SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST CODIGO: T-SG-SST-FI-15

TREBOL II VERSION: 01
FORMATO DE INSPECCION FECHA: 1/01/2019
MONITOREO AMBIENTAL EN EL INTERIOR Y EXTERIOR TOTAL PAG: 2
REV. No. FECHA DE LA MINA DESCRIPCION DE LA MODIFICACION DEL FORMATO

INSPECCION RELACIONADA ELABORADO POR: FIRMA:

RUTINARIA: NUMERO: MINA :
PLANEADA: FECHA DE INSPECCION: MUNICIPIO:
COPASST: SITIO DE INSPECCION: VEREDA:
CONDICION PRIORIDAD
ASPECTOS POR INSPECCIONAR SI NO NA OBSERVACIONES
SUBESTANDAR A B C D
1.1 ¿ Existe un lugar especifico para la disposición de residuos
solidos al interior de la mina.?
1.2 . ¿Las condiciones de higiene y limpieza de los puestos
estan controladas?
1.3 Se tiene un uso adecuado de la madera? Se observan
desperdicios?

1.4 ¿Se observa madera podrida acumulada a lo largo de la vía?

1.5 ¿ Se observa otros materiales sin uso en la labor ?

1. MONITOREO INTERNO

1.6 ¿El material plástico de los ductos de ventilación que no

están en uso se acumulan en la vía?
1.7 La madera tiene algún tratamiento antes de ser empleada
para el sostenimiento?

1.8 La señalización existente cumple con el tamaño adecuado,

visibilidad y aplicacabilidad de colores según la norma.

1.9 ¿Se efectuan labores de mantenimiento, tales como limpieza de vias

y cunetas, ajuste o reparación de carrileras; sin presencia de rocas,
palos u otros obstáculos?
1.10 Existen sistemas de drenaje y de extracción de efluvios
debidamente definidos y acorde al caudal que este presenta en cada
centro de trabajo.?
1.11 Existe control de fuentes de peligros biologicos en cada
centro de trabajo; aplicable a monitoreo interno y externo de cada
mina.
1.12 Exite un programa de manejo para la disposición de
estériles dentro de la mina?
1.13 Existen los equipos de medicion de gases (Mx4 - Mx6)
adecuados y calibrados para la medición de gases en minería
subterrránea del carbón.
1. MONITOREO INTERNO

1.14 ¿Existen equipos que generen ruido por encima de los

VLP?
 CONDICION PRIORIDAD
ASPECTOS POR INSPECCIONAR SI NO NA OBSERVACIONES
SUBESTANDAR A B C D
2.1 El personal responsable del monitoreo ambiental externo,
conoce las actividades a implementadar en el PMA de cada
mina.
2.2. ¿Los servicios sanitarios están en buenas condicones de
orden y aseo?

2.3. ¿Existe tratamiento , clasificación y disposicion de

basuras? Existe relleno sanitario?

2.4. ¿Existe tratamiento y disposicion de residuos industriales

2.MONITOREO EXTERNO

aguas residuales y emisiones ambientales?

2.5 ¿ Se tiene ubicado y organizado un punto ecologico cerca a
la Bocamina o patio y campamentos?
2.6 ¿Se tiene tanquillas de sedimentación para el agua saliente
de la mina?
2.7Se realiza monitoreo de tratamiento y control de calidad de las
aguas salientes de la mina ?

2.8 ¿ Se realiza mantenimiento a las tanquillas de

sedimentación?

2.9Se realiza el manejo adecuado y ubicación de estériles?

2.10¿ Existe un adecuado diseño para la estabilidad de taludes

en el almacenamiento de los estériles?
( Bioingeniería,trinchos,canales perimetrales)
2.11¿Las carreteras terciaria de acceso a la mina cuentan con el
recebado y cunetas adecuadas?
B. Mediano Plazo
A. Inmediato C. Largo plazo
TIPOS DE PRIORIDAD (PR): ( 1 a 3 meses) D. Ninguna
( Hasta un mes) ( Hasta un año)
CONVENCIONES: NA. No aplica PR: Prioridad
REVISION INFORMACION DILIGENCIADA FORMATO

ITEM AUXILIAR SST CAMPO DIRECTOR DE PROYECTOS AREA DE SST

NOMBRE

FIRMA

FECHA

APROBACION DISEÑO DE FORMATO

ITEM ELABORO REVISO SELLO DE APROBACION GERENCIA
NOMBRE
CARGO ASESOR EN SG-SST COORDINADOR AREA SST
FECHA Feb-19 FEBRERO 2019