LISTA DE VERIFICACIÓN ISO 14001

Empresa: P.T.A.R LOS AMBIENTALISTAS DEL Alcance: se desarrollará de acuerdo a las normas
NORTE sobre gestión ambiental de la serie NC-ISO
14001 que están destinadas a proporcionar a las
organizaciones los elementos de un Sistema de
Gestión Ambiental (SGA) efectivo.

Auditor Líder: Jisell Sepúlveda Fecha: 9/11/2021

Escribe conforme o no conforme con una X

PREGUNTAS DEL DIAGNÓSTICO C (X) NC (X)

1. CONTEXTO DE LOS PROCESOS ÓPTIMOS PARA EL USO DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL
1.1 ¿La empresa siempre realiza un pretratamiento para llevar a
cabo la función de la planta?
x
1.2 ¿Cuentan con un sistema que lleve a cabo la homogenización
de caudales y neutralización del agua residual cruda?
x
1.3 ¿Una vez que el agua cumpla con los parámetros requeridos en
la cisterna, se dirigen a transportarla al respectivo tanque de
x
tratamiento biológico?
2. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

2.1 ¿La empresa cuenta con un cronograma por el que se rige para
la realización de las distintas actividades previamente
x
establecidas?
2.2 ¿Se registran de manera adecuada los procesos realizados en la
planta de tratamiento?
x
2.3 ¿Se han delimitado los límites físicos y actividades de la
empresa?
x
2.4 ¿Se identifican las condiciones ambientales que afecta o puede
afectar la empresa?
x
3. RECURSO HÍDRICO
4.1 ¿Existen fugas de agua?
x
4.2 ¿El manejo de aguas residuales se hace de acuerdo con la ficha
técnica?
x
 1. MANTENIMIENTO, ORDEN Y ASEO
3.1 ¿se realizan mantenimientos preventivos a las instalaciones
para evitar pérdidas de recursos naturales ?
x
3.2 ¿Cuándo se hacen labores de mantenimiento controlan los
residuos generados ?
x
3.3 ¿ las instalaciones se encuentran en orden y hace que evite la
generación de riesgo para la salud, la seguridad de los trabajadores y el
x
medio ambiente ?