Manual de Auditoria Mantenimiento

MANUAL DE AUDITORIA EN GESTION
DE MANTENIMIENTO
POLÍTICA DE GERENCIA PÚBLICA ACTIVA PARA EL BUEN

GOBIERNO
DIRECCIÓN DE LOSGISTICA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
2016
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL MANUAL Página 2 de 58
República de Colombia Manual de Auditoria de Código:
Mantenimiento Vigente a partir de:
Ministro de Defensa Nacional
Doctor Luis Carlos Villegas
Comandante General de las Fuerzas Militares
El General Juan Pablo Rodríguez Barragán
Comandante Ejército Nacional
Mayor General Alberto José Mejía Ferrero
Comandante Armada Nacional
Almirante Leonardo Santamaría
Comandante Fuerza Aérea Colombiana
Mayor General del Aire Carlos Eduardo Bueno Vargas
Director General Policía Nacional
General Rodolfo Palomino López
Viceministro para la Estrategia y Planeación
Doctora Mariana Martinez Cuellar
Viceministro para las Políticas y Asuntos Internacionales
Doctor Aníbal Fernández de Soto
Director de Logística
CN ®Jorge Alberto Osorio Montoya
Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional

Gerencia Pública Activa para el Buen Gobierno 95.1 BG –MDN -F052 - 03 No está autorizado su reproducción total o parcial
OBJETIVO: Impartir las políticas e instrucciones para desarrollar Auditoria a los procesos y
procedimientos registrados en el Sistema de Información Logístico del Sector Defensa SILOG,
como herramienta para la toma de decisiones, sistema misional para el control de todos los
procesos Logísticos y Financieros
ALCANCE:
Realizar auditorías en las Unidades en donde se lleva a cabo el diligenciamiento de la información
en la gestión del mantenimiento, de acuerdo con el procedimiento previamente aprobado, en forma
que permitan:
a. Auditoria directa en campo acuerdo con la metodología establecida en procedimiento de
Auditorías Internas.
b. Determinar y recomendar acciones de mejoramiento en los procedimientos al momento de llevar
la gestión de mantenimiento.
c. Orientar y asesorar al auditado a fin de minimizar el riesgo en la determinación de cantidad y
calidad de la información que se debe cargar en el sistema.
Fecha de Responsable del Ubicación:

emisión: documento:
MY. CESAR MORENO Ruta: Suite Visión Empresarial > Módulo
09 DICIEMBRE
RUIZ Documentos > Consultar
2015
HISTÓRICO DE CAMBIOS
VERSIÓN FECHA DE
CAMBIOS REALIZADOS
No. EMISIÓN
01 Emisión inicial
DEPENDENCIAS PARTICIPANTES
MODULO DE MANTENIMIENTO DEL GRUPO SILOG-MDN

TABLA DE CONTENIDO
1. PRESENTACIÓN................................................................................................................ 5
1.1 ANTECEDENTES .................................................................................................................. 5
2. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................ 6
3. TRANSACCIONES PARA AUDITORIA DE MANTENIMIENTO ......................................... 7
3.1 ANALISIS DE DATOS MAESTROS................................................................................... 7

3.1.1 TRANSACCION KP27 ACTUALIZACION TARIFA H/H .............................................. 7
3.1.2 REVISION ENLACES DE PERSONAS EN PUESTOS DE TRABAJO (CR05) ........... 8
3.1.3 REVISIÓN NECESIDADES DE MANTENIMIENTO VS OFERTA (CM03) ............... 10
3.1.3 REVISIÓN EQUIPOS (IE03) ................................................................................... 13
3.1.4 REVISION AVISOS DE MANTENIMIENTO (IW29) .................................................. 19
3.1.5 REVISIÓN ÓRDENES DE MANTENIMIENTO (IW39) ............................................. 23
3.1.5 VISUALIZAR DATOS DE EQUIPOS (IH08) ............................................................. 31
3.1.6 REVISIÓN PLANES DE MANTENIMIENTO (ZPM09) ............................................. 36
3.1.7 VISUALIZAR PUNTOS DE MEDICION: SELECCIÓN DOCUMENTOS DE
MEDICION (IK17) ............................................................................................................. 40
3.1.8 REVISIÓN MOVIMIENTOS DE MERCANCIA (IW3M) ............................................. 47
3.1.9 REVISIÓN ACTUALIZACIÓN ZPM12 “PARTE DIARIO DE AERONAVES” ............. 50
4. ABREVIATURAS, UNIDADES DE MEDIDA Y EXPRESIONES ACEPTADAS ................ 53
5. NOTAS Y ADVERTENCIAS ............................................................................................. 55
6. DOCUMENTOS ASOCIADOS .......................................................................................... 55
7. ANEXOS ........................................................................................................................... 56
7.1 BOLETIN NO. 20 SILOG .................................................................................................... 56
8. DEFINICIONES .................................................................................................................... 58

1. PRESENTACIÓN
1.1 Antecedentes
El 22 de junio de 2004, el Ministerio de Defensa Nacional y la Embajada de los Estados Unidos,

suscribieron el apéndice 23 al Plan Colombia, acordando las condiciones financieras y de
participación para la implementación de una plataforma informática moderna en la cual se
pudieran integrar los sistemas logísticos, financieros, mantenimiento, producción, calidad y
costos del Sector Defensa.
El 26 de julio de 2004, se da inicio a la implementación de la plataforma seleccionada

(MySAP/R3 Versión 4.7), cuya implementación se acordó en cuatro fases, hasta lograr el
cubrimiento del 100% de las unidades administrativas que conforman el Sector Defensa, esta
implementación concluyó en el año 2010.
Directiva Transitoria No. 16 del 17 de septiembre de 2004 del Ministerio de Defensa Nacional,
disposiciones administrativas para el desarrollo e implementación del SILOG, Sinergia Logística
para el Sector Defensa Nacional.
Directiva Transitoria No 11 del 14 de junio de 2007 del Ministerio de Defensa Nacional, Plan de
Choque para completar la implementación del Sistema Sinergia Logística (SILOG) en el Sector.
Directiva Transitoria No 09 del 8 de agosto del 2008 del Ministerio de Defensa Nacional,
Obligatoriedad del uso de la herramienta informática mySAPIR3 Enterprise Suite, implementada
por el Grupo de Trabajo SILOG, en el Sector Defensa y asignación de responsabilidades para
su cumplimiento.
Resolución No. 1374 del 14 de marzo de 2012 del Ministerio de Defensa Nacional, por la cual
se adiciona la Resolución No. 127 del 18 de enero de 2012, “por la cual se crean y organizan
grupos internos de trabajo del Ministerio de Defensa Nacional - Unidad de Gestión General”,
creando la Dirección de Logística Grupo de planeación logística, conformada por las
dependencias Subdirección de Logística y de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones de la cual depende el Grupo de Sinergia Logística SILOG y la Subdirección de
Normas técnicas.
Directiva Transitoria No 15 de 23 de mayo de 2012 del Ministerio de Defensa Nacional,

continuidad de la implementación e implantación de la solución ERP del sistema integral de
información del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares (SISAM).
Directiva Permanente No 34 del 22 de octubre de 2012 del Ministerio de Defensa Nacional,

políticas y directrices para el mejoramiento de los procesos logísticos del Sector Defensa.

Directiva Transitoria No 0133 del 19 de junio de 2013 de la dirección de Armamento del Ejercito,
conteo y homologación del material de guerra de las unidades centralizadas orgánicas de las
unidades operativas mayores del Ejercito Nacional para el control de inventarios
1.2 Vigencia
A partir de la fecha de su expedición
2. INTRODUCCIÓN
Considerando todos los cambios en el entorno jurídico, normativo, de las Fuerzas Militares y de
Policía en la administración de sus bienes y de la parte funcional de la entidad, así como las
nuevas funcionalidades (BI Business Intelligence, BPC Business Process and Consolidación,
PMO Project Management Office, Interoperabilidad), funcionalidades que exigen mayor
gobernabilidad, que conviertan al sistema en una herramienta de apoyo permanente al mando
que sirva de base para la planeación y toma de decisiones estratégicas; se hace necesario
llevar a cabo tareas para lograr mejorar su rendimiento, utilización o empleo por el usuario final,
así como incentivar al mando institucional para su consulta como única herramienta en el sector
defensa para la toma de decisiones, para esto es fundamental la realización de auditorías
permanentes para efectos de validar, consolidar y mejorar todos los procesos y procedimientos,
inmersos en el Sistema de Información SILOG, facilitando su correcta utilización e interacción.
Los auditores pueden ayudar a mejorar determinados aspectos de calidad e integridad en la

información en el sistema SILOG atributos relacionados con el desarrollo diario de los usuarios
finales en la gestión de mantenimiento para mejorar el rendimiento de las consultas, la
confiabilidad de la información, la estandarización de los datos.
El objetivo del trabajo de un auditor es obtener del sistema la evidencia, que le permitirá
elaborar unas conclusiones sobre su trabajo significativas para el mejoramiento. Se recomienda
que la auditoria la realice alguien ajeno al tratamiento de los datos mismos que no esté
enfocado a la rutina diaria de los procesos. De esta manera las distintas situaciones que se
pueden encontrar tendrán un diferente punto de vista valido y serán una oportunidad de
mejorar.
Por lo tanto, en la presente primera versión del manual de auditoria para el módulo de
mantenimiento se procederá a explicar los parámetros básicos con el fin de facilitarles al
auditor y a los usuarios la comprensión de las distintas situaciones que pueden concluir en un
plan de acción o correcciones justas en el tratamiento de los datos. Se propone de esta manera
revisar los aspectos tratados en el numeral 3, y en versiones posteriores ampliar la cobertura de
la auditoria alineada con la madurez de los procesos plasmados en el sistema SILOG.

3. TRANSACCIONES PARA AUDITORIA DE MANTENIMIENTO
3.1 ANALISIS DE DATOS MAESTROS
3.1.1 TRANSACCION KP27 ACTUALIZACION TARIFA H/H
La actualización de la tarifa de Horas de Mantenimiento (HORMAN) en puestos de trabajo es

indispensable para que las órdenes de mantenimiento puedan reflejar costos de la mano de
obra directa.
Este procedimiento se puede verificar a través de la transacción KP27 (Visualizar Planificación

Actividades/Tarifas) cuando no se tiene actualizada las Horas de mantenimiento en los puestos
de trabajo, se presentan errores de costos al realizar las NOTIFICACIONES y en el proceso de
la LIQUIDACION de la orden, para ejecutar la transacción KP27 se requiere de los centros de
costos de los puestos de trabajo, por lo tanto primero se debe listar los puestos de trabajo,
ingresar a la carpeta “Calc. Costes” y tomar el Centro de costos (Figura. 1) para utilizarlos en
la transacción KP27.
Figura 1 imagen Lista puestos de trabajo (Centro de costo).
En la Figura 1. Se muestra la imagen de la lista de puestos de trabajo y de donde se deben

tomar los centros de costos, luego se ingresa a la transacción KP27 (Visualizar Planificación
Actividades/Tarifas) donde se ingresa los datos según corresponda así ver Figura. 2
Versión (0), de periodo 1 (Enero) a periodo 12 (Diciembre), ejercicio 2015 (año actual), el centro
de coste 4L50113010 (División de transporte, clase de actividad es HORMAN (Horas de
Mantenimiento), luego, −Seleccionar el icono en círculo rojo para continuar− y se podrá
visualizar hasta que mes actualizaron las horas de mantenimiento (en este ejemplo podemos
visualizar que la HORMAN se encuentra actualizada hasta el mes de Diciembre) ver Figura. 2

Figura 2 Planificación de actividades. Transacción KP27
Nombre de campo o tipo de datos Valores

Versión 0
De periodo Es el mes inicial para análisis. Ejemplo Enero (1)
A periodo Es el mes final para análisis. Ejemplo Diciembre (12)
Ejercicio Año fiscal.
Centro de coste Clave que identifica un centro de coste de forma unívoca.
Clase de Actividad Las clases de actividad representan la actividad prestada

para un centro de coste y se miden en unidades de tiempo
y de medida.
Para mantenimiento está definida: HORMAN
Es importante tener en cuenta que las HORMAN NO se debe actualizar para todo el año, se
recomienda actualizarla a máximo cada 3 meses teniendo en cuenta las novedades de personal
(Diciembre-Marzo-Junio-Septiembre) ya que en esas fechas se presentan novedades como
ascensos, traslados y cambio en la nómina, sin embargo este procedimiento se debería
actualizar cada vez que disminuye o aumente la mano de obra en los puestos de trabajo.
3.1.2 REVISION ENLACES DE PERSONAS EN PUESTOS DE TRABAJO (CR05)
Es de vital importancia la verificación del enlace de personas en los puestos de trabajo,

teniendo en cuenta que si un puesto de trabajo NO tiene personas enlazadas, NO es posible la
NOTIFICACION de las actividades de mantenimiento en las órdenes. Este procedimiento se
realiza con la transacción CR05 (Lista de puestos de trabajo).

Figura 3 Lista Puestos de trabajo
Nombre de Descripcion Acciones y Comentarios

campo Valores
Centro Clave que identifica un centro de forma A073 En el ejemplo
unívoca. Figura 3, se
especifica un centro
de mantenimiento
de las ARC, los
cuales comienzan
por la letra “A”
Ejecutar
Después de ejecutar la búsqueda el sistema muestra los puestos de trabajo que se encuentran
estructurados en el centro especificado (A073). Seleccionado el puesto de trabajo “DIV_GASW”
Se visualiza los datos del puesto de trabajo.
Figura 4 Sistema personal

Posteriormente se muestran las carpetas de asignación, y en la carpeta “Posición” se

verifica las personas enlazadas al puesto de trabajo (Figura. 4)
3.1.3 REVISIÓN NECESIDADES DE MANTENIMIENTO VS OFERTA (CM03)
Es importante poder hacer seguimiento a las órdenes de mantenimiento que tiene asignadas un
Taller de un Grupo de mantenimiento. El objetivo es poder comparar si las órdenes de
mantenimiento visualizadas en el sistema de información SILOG son efectivamente las que se
encuentran atendiendo el personal de los talleres. Para obtener un listado de la carga de trabajo
o necesidad de horas hombre por mantenimiento de un taller determinado en un mes específico
por ejemplo se obtiene a través de la transacción CM03 (Planificación de
capacidades/Resumen estándar). A continuación en la Figura 5 se ilustran los datos a ingresar
(Nombre del puesto de trabajo, puede consultarlo usando la transacción CR05, y Centro: es el
centro correspondiente al puesto de trabajo.)
Figura 5 imagen inicial transacción KP27.
Una vez se ingresan los datos anteriores según corresponda, una opción de visualización útil es
analizar por ejemplo según la Figura 6 para la semana 48 del 2015 al día de la consulta que es
Jueves hay una necesidad de H/H de mantenimiento de 539,34 horas −corresponde a órdenes
de mantenimiento por atender − mientras la oferta disponible es 202,5 horas según la
capacidad disponible del taller−La capacidad del taller también debería estar actualizada, esta
se puede revisar usando la transacción IR03−

Figura 6 Planificación de actividades. Transacción CM03
La columna 4 y 5 (carga, capacidad libre) muestra que el puesto de trabajo TALLMOTO esta
con una sobrecarga de 166 % y un faltante teórico en horas hombre de mantenimiento de
336,84. Las siguientes filas muestran las semanas siguientes según la programación real o
teórica de órdenes de mantenimiento. Se recomienda usar las opción de visualización en el
menú: planificación>perfiles>perfil general, y en perfil de selección según la Figura 7.
Figura 7 Opciones de selección para análisis CM03

Si se quiere ver el detalle de la Necesidad para las 539,34 horas entonces damos doble click
sobre el valor numérico para que el sistema muestre el listado de órdenes. Ver Figura 8
Figura 8 Detalle Necesidades de mantenimiento
En la Figura 6. La columna oferta se refiere a la cantidad de H/H disponibles del taller para la
semana de análisis, la columna carga se refiere al porcentaje de carga que tiene ese puesto de
trabajo para el periodo de análisis según las ordenes de mantenimiento liberadas, la capacidad
libre es la diferencia entre la oferta y la necesidad. Cuando la capacidad libre es negativa
significa que hay más necesidad que oferta, cuando es positiva traduce que la capacidad
disponible teóricamente es suficiente para atender las necesidades de mantenimiento (Ordenes
liberadas)
De esta manera se pueden detallar las órdenes de mantenimiento que originan la necesidad de
mantenimiento de 539,34 horas. El auditor podría verificar con el jefe de taller el conocimiento
de estas órdenes. En el modelo aeronáutico el Jefe de control Producción, y Programación
deberían estar en capacidad de planificar estos trabajos.
Las ordenes de mantenimiento encerradas en la Figura 8. Son un ejemplo de órdenes que

debieron empezar el 19 de Agosto y 29 de septiembre del 2015 y aún están sin resolver Una
recomendación es revisar si estas órdenes realmente están sin tratar conocer de qué se trata y
cuál sería su impacto de no resolverlas, o preguntarse si están en el sistema entonces cuál es
el estado en la gestión de la orden. Cuando damos Click en la orden que se quiere conocer, se
puede ver los datos de gestión de la orden, con estos se podría conocer el estado actual de la
orden y su cumplimiento.

3.1.3 REVISIÓN EQUIPOS (IE03)
Con esta transacción el auditor puede verificar:
 Si los equipos reparables que se encuentran en el almacén de reparables están

correctamente tarjeteados (verde, amarillo, rojo, blanco). Cuando el auditor conoce el
número del equipo previamente puede ingresarlo en el campo “Equipo” disponible en la
imagen inicial de la transacción IE03. (Figura 9)
Figura 9. Visualizar equipo
Una vez se ingresa el numero del equipo se da Click en o Enter.

Este equipo presenta un status de usuario VERD (Figura 10) que quiere decir que el equipo
está dañado, el auditor puede verificar aleatoriamente varios equipos que estén físicamente en
el almacén de reparables y con el número de serie y número de parte solicitarle al almacenista
o al inspector que ingrese al sistema SILOG (transacción IE03) y verifique si el equipo se
encuentra con el status (ALMA (almacén) y color de tarjeta respectiva) y si tiene el aviso de
mantenimiento correspondiente, este documento es el que tiene la información de cómo está el
equipo técnicamente.
Un equipo que se encuentre almacenado “ALMA” no debería tener un status de usuario

montado. Debería tener un estatus AMARILLO, ROJO, BLANCO, o VERDE. Esto puede
concluir en una auditoria que no se está gestionando los equipos de manera apropiada.
(Figura 11)
Los status ideal (Sistema y Usuario) para los equipos que se encuentran montados en una
estructura de mantenimiento son: MONT-MONT. (Figura 12)
Figura 12. Status MONT-MONT

 La transacción IE03 también puede accederse para revisar datos particulares como el
historial del equipo. Para llegar a la transacción IE03, también se puede acceder a
través de la transacción para revisar las estructuras de mantenimiento “IH01” y acceder
a la información del equipo. A continuación se revisa el procedimiento:
Figura 13. Estructura de mantenimiento. IH01

campo Valores
Ubicación Identificación que identifica una ubicación técnica. FAC,EJC, Puede colocarse la
Técnica ARC,PNC identificación de la
Ubicación técnica
completa, si no se
conoce se puede
ingresar por las
siglas que
identifican cada
fuerza y
posteriormente
navegar en el árbol
de estructura.
Valido de: Fecha desde que es válida la ubicación técnica Ingresar la fecha
según formato:
AAAAMMDD
AAAA.MM.DD

Se recomienda seleccionar los cuatro campos seleccionables para visualizar los equipos
montados en los diferentes niveles de ubicaciones tecnicas
Navegando en la estructura de la FAC por ejemplo en la siguiente pantalla se revisa un equipo

seleccionado en la Ubicación tecnica: FAC5055-2121-FANLH
Figura 14. Estructura de mantenimiento. IH01
Cuando se posiciona el puntero sobre el número del equipo y damos doble click se accede a los
datos maestros del equipo donde se puede consultar el historial del mismo y otra información
importante en la carpeta datos de serie del equipo. (Figura 15)

Figura 15. Datos maestros del Equipo.
Cuando se da click en historial, el sistema muestra la información del equipo relacionada a su

uso. Para este caso se registra que desde el 22.08.2011 se encuentra en la posición FAC5055-
2121-FANLH. Se debe cumplir que el equipo tenga ingresado los datos del numero de serie y
material.
Figura 16. Historial del Equipo.
Regresando a la pantalla anterior, usando la flecha Back

En el menú detalles se puede visualizar el número de OM y avisos registrados para ese equipo,
al seleccionar Info objeto…
Figura 16. Detalles-Info objeto
Figura 17. Detalles-Info objeto
En la Figura 17 se puede revisar que el equipo tiene 3 Órdenes de mantenimiento registradas y

cerradas

3.1.4 REVISION AVISOS DE MANTENIMIENTO (IW29)
La revisión de los avisos de mantenimiento tiene finalidad la verificación de los datos asociados
como la información de autor del aviso y responsable, número de la orden asignada para el
caso de averías. Los avisos que se crean en el sistema para mantenimiento correctivo donde
existe una avería de mantenimiento en general deben tener una orden asignada para gestionar
la corrección. Se puede crear una orden de mantenimiento a partir de un aviso, o crear la orden
en el mismo momento en que se esté creando el aviso.
La información suministrada en los avisos es importante para generar los reportes de avería y
estadística de tiempos de parada. En la gestión de mantenimiento aeronáutico el correcto
diligenciamiento de los avisos alimenta los análisis de confiabilidad que ayuda a mejorar la toma
de decisiones para optimizar las estrategias de mantenimiento de los diferentes equipos.
Figura 18 Visualizar avisos Tratamiento de lista transacción IW29

En la Figura 18. Se ilustra la imagen inicial de la transacción IW29 donde se ingresa los datos
según corresponda, en el ejemplo se identifica la unidad organizativa de mantenimiento (EBTP)
para el campo Centro de emplazamiento. El periodo a auditar según el ejemplo es de 28 de
Agosto a 26 de Noviembre del 2015, para el campo Fecha del aviso.
En este ejemplo el sistema permite visualizar el estatus y la cantidad de avisos creados para los
reportes de mantenimiento para el modelo de vehículos en una Unidad del Ejército, llevar la
trazabilidad del trabajo realizado es de vital importancia apoyado de la estadística suministrada
por los objetos técnicos.
Una vez se completan los datos básicos se selecciona el icono de ejecutar para continuar.
Figura 19 Visualizar Avisos transacción IW29
En la Figura 19. Se ilustra la segunda pantalla una vez se ingresan los datos de la unidad
organizativa de mantenimiento a auditar, para este caso para el periodo 28 de Agosto a 26 de
Noviembre del 2015 Se recomienda verificar la casilla del status este debe estar de acuerdo a al
desarrollo del mantenimiento. Si ya se terminó el aviso asociado a la orden debe estar; (MECE

ORAS) mensaje cerrado con orden asignada. Se puede pulsar el cursor doble vez sobre el
número de un aviso para visualizar los datos del mismo.
Figura 20 Aviso de Mantenimiento
En la carpeta de Datos de Aviso se evidencia que faltan campos por completar Autor del aviso,
y Responsable es importante que la información este completa pare hacer mejores análisis y
para poder buscar la trazabilidad de las responsabilidades laborales asociadas a la gestión de
mantenimiento de los Activos Fijos en la Unidades Militares y de Policía.

Figura 21 Aviso de Mantenimiento, carpeta prioridad y Fechas
Igualmente se recomienda diligenciar los campos en la pestaña Prioridad y Fechas lo cual

permite contabilizar cuanto tiempo el equipo estuvo fuera de servicio por la avería descrita.

campo Valores
Fin deseado Corresponde a la fecha deseada para La fecha de fin Ingresar la fecha
finalizar la corrección de la avería. El deseado depende según formato:
programador de mantenimiento puede de la Prioridad de DDMMAAAA
proponer una fecha para la corrección. Si se los trabajos. DD.MM.AAAA
quiere ser más exacto se puede incluir la
hora.
Fin de avería Corresponde a la fecha real del fin de la Se recomienda Ingresar la fecha
avería. diligenciar este según formato:
valor con DDMMAAAA
conocimiento real DD.MM.AAAA
del termino de
trabajos
Los campos de inicio deseado e inicio de la avería los propone el sistema cuando se gestiona el
aviso, sin embargo pueden confirmarse durante el ciclo del aviso de mantenimiento.

3.1.5 REVISIÓN ÓRDENES DE MANTENIMIENTO (IW39)
La forma de gestionar el mantenimiento en las unidades se realiza generando las Órdenes de

mantenimiento. Estas pueden crearse a través de la programación de planes de mantenimiento
o a partir del conocimiento mismo de una avería, un servicio para ejecutar una acción de
mantenimiento. Crear las órdenes de mantenimiento permite contabilizar los costos a través del
sistema SILOG. Se puede realizar una auditoria en el sistema SILOG para analizar
cuantitativamente la relación de mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo. La
programación de los mantenimientos programados puede mejorar el rendimiento de un equipo.
Se debe procurar emplear los recursos, y medios disponibles para que la relación entre
mantenimiento preventivo y correctivo sea 80/20 idealmente. La cantidad de mantenimiento
preventivo varía según el equipo, las condiciones de operación, la estrategia de mantenimiento
de los fabricantes, la edad de los equipos etc.
Para revisar aspectos de las ordenes de mantenimiento se Ingresa a la transacción IW39 y se

rellena la información de status de la orden, Periodo, Puesto de trabajo responsable, centro de
planificación según donde se esté auditando. Se pueden diligenciar otros campos según el
conocimiento de la estructura de la unidad.
Figura 22 Visualizar ordenes PM (IW39)

Nombre de Descripcion Acciones y Valores Comentarios

campo
concluido Cuando se quiere ver las Se marca para que en el Según las ordenes que se
ordenes técnicamente concluidas reporte se listen las quieran auditar, se
ordenes concluidas. No se pueden seleccionar las
marca para que no se otras opciones
incluya en el reporte disponibles:
En tratamiento,
pendientes, debe estar
seleccionado mínimo una
opción.
Periodo Corresponde al periodo Se recomienda diligenciar Ingresar la fecha según
comprendido entre la fecha de este valor con formato:
Inicio y fin de la orden de conocimiento real del DDMMAAAA
mantenimiento. termino de trabajos DD.MM.AAAA
Centro de Clave que identifica Los centros de la Fuerza Según corresponda se
planificación inequívocamente un centro de Aerea estan comienzanpor diligencia el centro
planificación del mantenimiento. la letra F, los del Ejercito correspondiente para la
por la letra E, los de la Unidad.
Armada por la letra A, los
de la Policia por la letra P
Se obtiene el siguiente reporte:
Figura 13 Reporte OM
La columna “clase de orden” sombreada en la Figura 23 puede graficarse para que el sistema
relacione los porcentajes por las clases de orden (correctivas y preventivas) que han sido

gestionadas en el periodo auditado. Para esto se selecciona la columna “clorden” y después
se da click sobre el icono con el marco rojo de la Figura 23.
Cuando se pasa a la siguiente pantalla se puede seleccionar una de las opciones para
visualización del gráfico. Se recomienda tomar la opción de tarta, continuar, para que muestre
los porcentajes de cada clase de orden según la consulta realizada. Figura 24.
Figura 24. Opción grafica
Según la Figura 25. Para la gestión de mantenimiento Aeronáutico las órdenes de carácter
correctivo corresponden a la tipo “ZO02”, y “ZV02” estas suman: 38.86%. Lo ideal es estar
debajo del 30% para la gestión de mantenimiento correctivo. Es decir se debería hacer más el
mantenimiento preventivo que el correctivo
Se puede hacer un seguimiento bimensual para medir el porcentaje de mantenimiento

correctivo contra el mantenimiento preventivo en las unidades donde realicen la gestión de
mantenimiento programado e imprevisto, esto en los modelo Aeronáutico, Naval, y Fluvial.

Figura 25. Opción grafica para Clase de Orden
 REVISAR ORDENES QUE NO HAN SIDO CERRADAS DE PERIODOS PASADOS.
Una orden de mantenimiento es temporal, no debería exceder idealmente un tiempo máximo

de 3 meses para cumplir su ciclo de inicio desde su liberación− más aún si es un mantenimiento
correctivo− hasta el cierre comercial después de la terminación de los trabajos de
mantenimiento. Cuando una orden de mantenimiento dura más de un periodo (mes) se deben
correr los recargos periódicamente antes de terminar cada periodo, para que al final del
ejercicio (año) la orden de mantenimiento no presente problemas para efectuar el cálculo de
recargos o cierre comercial.

Figura 26. Filtros para órdenes sin cerrar periodos anteriores
En la Figura 26. Se muestra una consulta para revisar que ordenes de mantenimiento están sin
cerrar hasta la fecha del 30 de Agosto de 2015, para los centros de planificación del
mantenimiento del F001 al F014.

Figura 27. Reporte Órdenes pendientes por cerrar
Nuevamente usando la opcion explicada anteriormente, se puede hacer una grafica de barras
para ver los porcentajes de los centros de planificacion que tienen ordenes pendientes por
cerrar con un tiempo superior a tres meses a la fecha de la consulta. (Figura 28)
Figura 28. Opción grafica ordenes pendientes por cerrar

 REVISAR ORDENES MAL GESTIONADAS EN FORMA MANUAL O PROGRAMADAS
Se debe evitar desde la programacion disminuir los errores para la generacion de ordenes de
mantenimiento. Asi mismo crear ordenes en forma manual para luego tener que borrarlas por
que fueron mal gestionadas o por falta de informacion es un aspecto para mejorar
dismunuyendo la cantidad de ordenes con estas caracetristicas. Aun en el sistema hay ordenes
que los usuarios finales siguen creando sin aparente control. No se trata de modificar su texto
con la palabra borrado para identificarlas, sino de invertir el tiempo en ordenes de
mantenimiento realmente necesarias.
A partir de la consulta usando la transaccion IW39 se pueden identificar ordenes creadas que
no son tratadas y con el paso del tiempo se alamacenan sin informacion significativa, usando
espacio de almacenamiento.
Figura 29. Ordenes pendientes mal gestionadas
En la consulta IW39 se indica en la figura 29, hasta la fecha 30 de Agosto de 2015 , usando en
el campo Texto breve la opcion de filtro *borrad* para capturar todas las orednes que incluyan
los caracteres entre los asteriscos. En el ejemplo de la figura mencionada se deja el centro de
planificacion vacio. El auditor con conocimiento del centro de planificacion puede rellenar la
informacion requerida.
Ejecutando la consulta con “F8” se obtiene un reporte como el mostrado en la Figura 30.

Figura 30. Ordenes pendientes mal gestionadas
Se resalta en la Figura 30 las columnas de texto breve de la orden que contiene la palabra
“SOLICITUD BORRADO” y el status del sistema donde se revisa que son órdenes con status
Abiertas, o Liberadas. No deberían existir estas órdenes con estas características de
tratamiento. Se debe procurar ser más meticulosos en la generación y seguimiento de las
ordenes desde la misma programación de los planes de mantenimiento, y cuando se generan
en forma manual.
Para minimizar estas novedades se recomienda hacer una reprogramación de los planes
cuando estos cumplan su ciclo de vida, inactivar los planes para ubicaciones técnicas o equipos
fuera de servicio donde no sea practico seguir con las tomas de mantenimiento, activar la
opción en la programación de planes de mantenimiento de “sujeto a conclusión” cuando se
quiera controlar la apertura programada de ordenes cuando la orden de mantenimiento de la
toma anterior tenga el status de cierre técnico, usar la opción de offset para planes que se
cumplen por una sola vez –caso de los componentes por vida limite en la gestión de
mantenimiento aeronáutico principalmente−

3.1.5 VISUALIZAR DATOS DE EQUIPOS (IH08)
La auditoría de equipos en el sistema SILOG es un trabajo necesario para analizar la

información que se tiene almacenada en el sistema comparándola con la información física de
los equipos que se encuentran en operación por parte de las Unidades militares y de Policía.
Equipos que diariamente se ven sometidos a trabajos de mantenimiento para reestablecer su
funcionamiento, equipos que se desmontan y reemplazan por otros similares pero con
diferentes números de serie y fabricantes en algunos casos, equipos que trabajan
solidariamente con otros y que deben ser actualizados también en el sistema de información
para que haya una total concordancia. Es preciso realizar estas auditorías para afianzar los
procedimientos en el sistema SILOG y asegurar que la información disponible en el sistema
relacionada a los equipos se encuentre actualizada, y de esta manera poder soportar también
los diferentes requerimientos no solo por parte de los comandos de cada Fuerza sino del
Ministerio de Defensa Nacional.
La transacción IH08 permite listar los equipos creados en el sistema SILOG usando los filtros
disponibles en la pantalla inicial dirige la búsqueda de cualquier clase de equipos usados en la
gestión de mantenimiento de armamento, comunicaciones y radio ayudas, componentes
aeronáuticos, componentes navales fluviales, maquinaria amarilla, vehículos y máquinas de
confección y fabricación entre otros.
A continuación se ilustra la forma de revisar los datos básicos de los equipos.
Figura 32 Visualizar equipos

Se revisa el caso de listar los equipos instalados en una aeronave, para tal fin en la pantalla
inicial de la transacción puede colocarse en el campo: “ubicación técnica” la identificación de la
aeronave seguida del símbolo * para obtener el reporte de todos los equipos que se encuentran
montados en las ubicaciones que comienzan por FAC4126*
Ejecutar o F8.
Figura 32. Segunda pantalla Transacción IH08
El auditor puede exportar el listado del sistema y cruzarlo con algún equipo que pueda ser
identificado en la aeronave. Lo ideal en este caso es que no existan diferencias en los números
de serie de los componentes realmente instalados en la Ubicación Técnica al compararlos con
el listado del sistema.
Como exportar los datos para ser guardados y compararlos posteriormente?

Estando en el reporte mostrado en la Figura 32 se selecciona el boton ubicado en la barra de
herramientas de aplicaciones . El sistema realiza las siguiente preguntas, al frente se dejan
las opciones de respuesta para continuar el proceso de exportacion de los datos en forma de
tabla.
Validacion respuesta
Numero de columnas clave 1
Escoger opcion Tabla
Microsoft Excel Ok
Se debe guardar la hoja de calculo creada, y posteriormente puede compararse con los equipos
fisicamente instalados, se recomienda hacer una selectiva de 5 componenetes de diferentes
sistemas. Las acciones de mejora para actualizar los datos depende de las politucas de cada
organización.
Figura 33. Datos exportados
Se pueden comparar que aeronaves similares que se encuentren completamente listas tengan
el mismo numero de equipos instalados. Se deberia estandarizar para aeronaves similares el
numero de equipos y Ubicaciones tecnicas.

Igualmente para las Unidades de superficie que usan las ubicaciones tecnicas para identificar
los grupos constructivos. La estandarizacion es un objetivo estrategico en el uso del sistema
SILOG esto permite una mejor comprension, analisis, estadistica de la informacion gestionada.
El objetivo de la auditoria en este caso seria establecer medidas para alcanzar esta meta.
 VERIFICAR DATOS ADICIONALES DE EQUIPOS
Puede resultar util verificar informacion que no se encuentra disponible en la pantalla inicial de
la transaccion IH08, para mostrar informacion adicional del resumen de clase de los equipos se
sugiere:
1. Seleccionar todo el reporte (usar el icono: ubicado en la parte superior izquierda)
2. en el menu de opciones seleccionar la “vis/ocultar clas” Como se muestra en la Figura

34.
Figura 34. Visualizar resumen de clases
Una vez se selecciona el sistema muestra un mensaje similar al mostrado en la Figura 35

donde se puede seleccionar la clase de equipos.

Figura 35. Clases de equipo
Una vez se selecciona las clases de equipo disponibles en el reporte se da Enter para
continuar.
Figura 36 Información del resumen de clases.
De esta manera se puede auditar la realidad de los datos registrados según el modelo que se
esté analizando. También por la ausencia de la información.
Ejemplos de aplicación:
Si son vehículos o maquinaria amarilla se podrán verificar fechas de seguros, números de

pólizas, responsables, datos del vehículo en relación a la parte financiera (números e inventario,
números de activo y centro de costo) etc.
Se pueden usar filtros adicionales para ampliar las consultas, seleccionando equipos por
números de serie, números de parte conocidos, centros de planificación, Ubicación Técnica etc.

3.1.6 REVISIÓN PLANES DE MANTENIMIENTO (ZPM09)
Realizar un diagnóstico de los planes de mantenimiento para un grupo de planificación por
ejemplo un grupo de aeronaves en un centro de planificación de mantenimiento, sirve para
verificar el grado de estandarización, e identificar posibles deficiencias en los programas de
mantenimiento en los análisis cuantitativos realizados a partir de los reportes que se pueden
sacar del sistema. Para iniciar la auditoria planteada se accede por la transacción ZPM09. Para
la gestión de mantenimiento imprevisto no aplica esta auditoría por no contar con planes.
Figura 37 Estado planes de mantenimiento (ZPM09)

campo
Grupo Clave que identifica de forma Según el centro de Pueden seleccionarse
planificación unívoca el grupo de planificación de planificacion de uno o mas grupos de
mantenimiento en mantenimiento mantenimiento, se planificacion de
selecciona el grupo de mantenimiento.
equipos o U.T para revisar.
Centro Clave que identifica Los centros de la Fuerza Según corresponda se
planificación inequívocamente un centro de Aerea estan comienzanpor diligencia el centro
planificación del mantenimiento. la letra F, los del Ejercito correspondiente para la
por la letra E, los de la Unidad.
Armada por la letra A, los
de la Policia por la letra P
Ingresando los filtros convenientes de grupo de planificación y centro de planificación en el la

ventana de inicio de la transacción ZPM09 (Figura 37)

Figura 38. Layout disponibles
En la Figura 38 se muestran las opciones de Layout para realizar el reporte, se puede escoger
el mostrado o los dos anteriores. A continuación se muestra el resultado para la consulta
(Figura 39)
Figura 39 Consulta planes de mantenimiento
La auditoría, como se ha comentado propone revisar el nivel de estandarización de los planes

de mantenimiento para equipos comunes, en este caso se muestra un grupo de aeronaves. Lo

anterior requiere que la organización de mantenimiento tenga políticas claras en la definición de
los esquemas o estrategias de mantenimiento, equipos mantenibles etc.
También a partir de esta consulta se revisa que planes de mantenimiento no están

programados− columna No.Toma en “0” al entrar al plan, visualizando las llamadas
programadas si es necesario. (Figura 40)
Figura 40 Planes sin programar. Reporte ZPM09
La consulta mostrada se puede exportar a Excel para comparar cuantitativamente los planes
de mantenimiento. (Figura 41)
Figura 41 Lista de planes de mantenimiento activos
Usando las herramientas de filtros en Excel la idea es organizar la información para ser
comparada posteriormente. Se recomienda eliminar las filas sin datos en la columna No.Plan.

Figura 42 Datos ordenados
Realizando una tabla dinámica a partir de la hoja seleccionada, se puede auditar las diferencias
específicas en el número de planes de mantenimiento para equipos o ubicaciones técnicas
similares que podrían compararse según la similitud de características técnicas.
Figura 43 Comparación Cuantitativa # Planes

En la Figura 43 Se puede revisar algunas diferencias en número de planes de mantenimiento
activos para diferentes U.T. Las columnas sombreadas en azul difieren de las columnas en
blanco. En este caso hay aeronaves que aparentemente no están operativas o se encuentran
en algún evento de mantenimiento, y donde seguramente se desactivaron varios planes.
3.1.7 VISUALIZAR PUNTOS DE MEDICION: SELECCIÓN DOCUMENTOS DE MEDICION

(IK17)
Los puntos de medición asignados a los equipos y/o ubicaciones técnicas permiten la activación
de los planes de mantenimiento programado, acuerdo a la característica del punto de medida
dado en horas de operación, aterrizajes, consumo de combustible, o kilometraje entre otros.
Es de vital importancia que el usuario mantenga los puntos de medida actualizados de acuerdo
a los roles asignados y las fechas estipuladas por cada Fuerza, Jefatura, Comando, Dirección
con el fin de poder gestionar de manera oportuna la ejecución de cada mantenimiento
requerido acuerdo a su utilidad.
Cuando el usuario omite la actualización de los puntos de medida, ocasiona que se deje de
ejecutar el mantenimiento correspondiente a cada equipo o ubicación técnica; al dejar un punto
de medida desactualizado cierto periodo de tiempo, y actualizar de nuevo el punto de medida
origina que las estrategias de mantenimiento se ejecuten por fecha calendario y no por acuerdo
al tipo de contador asignado a la ubicación técnica o equipo. La última fecha de actualización
puede traerse para uno o varios puntos de medida previamente identificados.
Figura 44 Visualizar Documentos de medición

En la Figura 44. Se ilustra la imagen inicial de la transacción IK17 donde se ingresaron los
datos para identificar una ubicación técnica. El periodo a auditar según el ejemplo es del 20 de
Octubre (mes 10) a 19 de noviembre (mes 11), para el periodo 2015. La ubicación técnica es
ARC0054.
En “Datos de Gestión”, en el campo (Ctd.docum.med.por punto med.) se coloca el número

1, así el sistema llamara el último documento de medida, si aumentamos la cantidad, el sistema
mostrara la cantidad de documentos de medida marcados o solicitados, para el ejemplo se
toma “1” (El último documento de medida).
Figura 45 Visualizar Documentos de medición
En la Figura 45. Se visualiza los puntos de medida, denominación valor medido del contador
fecha y documento de medida. Con la transacción IK17 se puede realizar la selección múltiple
de equipos o tipos de ubicaciones técnicas a auditar por Categoría de clase, clase y estatus
exclusivo.

campo
Pto medida Clave para la identificación Los valores son Se pueden buscar
unívoca de un punto de caracteristicos de los previamente usando la
medida. El sistema adjudica objetos tecnicos que transaccion IK07,IK03
esta clave internamente al poseen contadores o
crear un punto de medida. puntos de medida para
llevar los valores
medidos o como
contadores.
Denominación del Generalmente se ingresa el N/A N/A
punto de medida nombre genérico del punto
de medida que hace
referencia al equipo.
ValMed/VTC Se introduce en el sistema N/A N/A
como el valor de contador
que actualmente aparece en

el contador
Diferencia La diferencia de valores de N/A N/A

contador entre el último valor
y el valor actual se introduce
en el sistema (por ejemplo,
02.01.2000, 14:00 h, 300 km
(adicionales)).
Fecha Corresponde a la fecha de la N/A La actualización de los puntos

medición de referencia. de medida debería ser diaria o
según se establezca por las
Fuerzas,Unidades,Jefaturas
etc.
Docum.med. Es el numero interno que N/A
asigna el sistema al registro
de la medición que se hace
para el punto de medida
 VERIFICAR HISTORICO PUNTO DE MEDIDA EN FORMA GRAFICA
Puede ser útil cuando se requiere comparar por ejemplo la actividad de un contador de horas de
vuelo de una aeronave con respecto a otra para emitir recomendaciones por parte de
mantenimiento en la operación.
1. Para identificar los puntos de medida se puede usar la transacción IL03 donde se ingresa los
datos de la Ubicación técnica o aeronave en la pantalla inicial. (Figura 46)
Figura 46.Visualizar Ubicación Técnica
Al dar Enter se llega a los datos maestros de la Ubicación Técnica. (Figura 47)

Figura 47.Visualizar Ubicación Técnica/PtosMedida/Contador
En la Figura 47 se ingresa en el título PtosMedida/Contador para conocer qué puntos de

medida tiene la U.T de referencia, de esta manera se pasa a la siguiente pantalla (Figura 48)
Figura 48.Visualizar puntos de medida
Para revisar los documentos de medición se activa el punto de medida correspondiente (7462) y
se ingresa por el título: Documentos de medición (Figura 49)

Figura 49. Selección Documentos de medición
Para el punto de medida se define en el campo Fecha de la (Figura 49) el paso de fechas para
listar los documentos de medida correspondientes. Una vez se haga se puede ejecutar la
búsqueda con F8 o
Figura 50. Documentos de medición forma de lista
Se obtiene un listado de documentos de medición del punto de medida indicado. Este listado o
reporte puede organizarse usando los botones de ordenar en forma ascendente o descendente
por algún criterio por ejemplo por la columna fecha. (Figura 50)

Para mostrar la opción grafica se da click en la columna “Diferencia” y se usa el botón
De esta manera se puede obtener un gráfico como el mostrado en la (Figura 51)
Figura 51. Grafico Documentos de medición
Se puede revisar en el grafico cual es el uso en horas de operación por día para las cuatro
semanas del mes de noviembre. Hay un límite inferior de aprox 0,6 a un límite superior de 5
horas en el día 19 de noviembre. De esta manera podría hacerse un seguimiento para
regularizar las horas de operación en lo posible, también para identificar los niveles más altos
de operación, a partir de esto y comparando por ejemplo dos equipos podrían emitirse
recomendaciones para usar más o menos una aeronave en particular.

La opción grafica tiene más variantes de visualización, para esto se recomienda explorar el
botón:
Donde se puede cambiar el eporte grafico según las opciones mostradas
Figura 52. Variante Visual.pvalores contadores
Ampliando la consulta para dos aeronaves podrian compararse para un mismo periodo la
operación.
Figura 52. Variante Visual.pvalores contadores

3.1.8 REVISIÓN MOVIMIENTOS DE MERCANCIA (IW3M)
Analizar los movimientos de mercancía consumida (materiales consumibles, repuestos) contra
las órdenes de mantenimiento es una verificación necesaria para comprobar que en estas se
estén planificando convenientemente los materiales para que el almacénista entregue los
materiales que están incluidos en la orden. Al realizar la auditoria no se deberían encontrar
materiales entregados fuera de la planificación de la orden de mantenimiento. Esto podría
terminar en profundizar en las razones por las cuales se incluyen materiales en órdenes de
mantenimiento sin estar gestionadas desde el módulo de PM. No se debería permitir dentro de
la práctica que los almacenistas incluyan materiales fuera de la orden planificada y más
preocupante aun que los incluyan sin el conocimiento de mantenimiento.
La transacción IW3M permite entonces revisar los movimientos de mercancía contra órdenes
de mantenimiento en forma no planificada o planificada. En la Figura 53 se muestra la pantalla
inicial de la transacción IW3M, donde en los recuadros rojos se indican las opciones
mencionadas. Seleccionando la SM no planif para salida de mercancía no planificada en el
ejemplo se obtiene la información de la Figura 54.las órdenes a auditar pueden listarse por un
reporte IW39 explicado en al numeral 3.1.5
Figura 53 imagen inicial transacción IW3M.

Figura 54 Movimiento mercancías no planificadas en una OM
Según la consulta para la orden escogida se analiza que hay una salida de un material NO
planificado en la orden de mantenimiento, permitiendo concluir que se incluyó desde el
almacén, la segunda tarea entonces es verificar el destino del material no incluido en la OM.
Para comprobar que no se incluyó el material en la OM se puede hacer usando la IW33. Se

puede revisar en forma masiva o individual las órdenes de un lapso o por talleres, grupos de
planificación según el objetivo de la auditoria. Para seguir con el ejercicio se observa en la
Figura 55. La OM de referencia.
Figura 55 Material planificado cargado en la OM
Nótese que en la pestaña de componentes solo está cargado 01 componente y no corresponde

al de la Figura 54. Regresando a la IW3M esta vez seleccionamos la opción SM planif. Se
obtiene la imagen de la Figura 56.

Figura 56 Movimiento de mercancía planificada en la OM
Cuando se consulta la pestaña de costos de la OM se puede revisar que efectivamente están

cargados los dos materiales pero el material no planificado no se puede concluir (Figura 57)
Figura 57 Costos de la OM
La recomendación es que desde los almacenes se entreguen los materiales que están incluidos
en las órdenes de mantenimiento debidamente planificadas por el responsable de
mantenimiento. Los almacenistas dentro de su función de custodiar debidamente los bienes y
materiales de los almacenes deben velar por su cumplimiento.

3.1.9 REVISIÓN ACTUALIZACIÓN ZPM12 “PARTE DIARIO DE AERONAVES”
El reporte del parte diario de aeronaves incluye el estado de alistamiento en que se encuentran
las aeronaves, horas disponibles de operación con referencia a la próxima inspección, cantidad
de horas voladas hasta la fecha del parte, ubicación física de las aeronaves y ordenes de
mantenimiento en tratamiento que representan las labores de mantenimiento que se les está
realizando a las aeronaves.
Para este desarrollo “Z”, el ERP-SILOG nos permite utilizar criterios de selección como los
señalados en la Figura 58, que admiten disminuir el tiempo de respuesta (Performance), en la
presentación del reporte en la medida que se seleccionen menos criterios. Un auditor en la
Fuerza puede incluir en el campo Ubicación Técnica las iniciales: FAC, EJC, PNC, ARC seguido
de los caracteres “++++” para poder incluir en el reporte todos los números de cola. Si se
quiere auditar un centro de planificación de mantenimiento específico se puede ingresar en el
campo correspondiente del reporte.
Figura 58. Imagen inicial transacción ZPM12.
Seleccionar el botón de ejecutar el reporte para continuar con la consulta

Este reporte toma los datos que fueron actualizados en el ERP-SILOG, en tiempo real.
En este reporte se debe verificar:
1. No se reporten horas negativas.
2. Cuando la aeronave registre el estatus de Aeronave Completamente Lista (ACL), no

debe presentar órdenes de Mantenimiento Abiertas, por cuanto todas las órdenes
asignadas a esa ubicación Técnica deben tener el Cierre Técnico.
Figura 59 Transacción ZPM12
En los recuadros se pueden observar las aeronaves que tienen estatus ACL con horas
disponibles negativas, o que aparecen con trabajos de mantenimiento. La información
contenida en el reporte ZPM12, se puede exportar a una hoja de Cálculo (Excel).
Las aeronaves que no tengan el estatus (ACL), se puede determinar el porcentaje de avance de
la inspección que también se puede cruzar con la fecha de inicio del Mantenimiento y la fecha
programada para su fin. (Figura 59)
Por otra parte, gráficamente se puede revisar la distribución de las Ubicaciones Técnicas por
estatus actual.
1) El botón de subtotales para la columna estado principal:
2) El boton de opcion grafica

Figura 59 Transacción ZPM12

4. ABREVIATURAS, UNIDADES DE MEDIDA Y EXPRESIONES ACEPTADAS
Se relaciona un resumen de los iconos usado en el sistema SILOG-MDN que están disponibles.


5. NOTAS Y ADVERTENCIAS
6. DOCUMENTOS ASOCIADOS

7. ANEXOS
7.1 Boletin No. 20 SILOG


8. DEFINICIONES
Ambientes: Son las instancias para un trabajo específico (Desarrollo, Pruebas– capacitación y
Productivo).
Mandantes: Son las copias del sistema que tiene cada ambiente con un propósito previamente
establecido.
Sociedad: La unidad organizativa de contabilidad externa más pequeña para la que se

puede crear un conjunto de cuentas completo, auto contenido. Incluye la entrada de cualquier
operación sujeta a contabilización y la creación de todas las partidas para cierres individuales
legales, tales como0 el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias.
Sesión: Ventana o pantalla separada que le permite ejecutar una tarea determinada.
Perfil: Lista de autorizaciones otorgadas a un grupo de usuarios o usuario para que desarrolle
su trabajo en el sistema.
Modo: Es una vista o pantalla de trabajo del sistema, el usuario tiene la posibilidad de
abrir hasta 3 modos.
Elaborado por: MY Moreno Revisado por: Aprobado por:

Ruiz Cesar A.
Cargo: Cargo: Cargo:

Experto Funcional PM
Fecha: Fecha: Fecha:
Firma: Firma: Firma:


Manual de Auditoria Mantenimiento

Cargado por

Información del documento

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Manual de Auditoria Mantenimiento

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

MANUAL DE AUDITORIA EN GESTION

POLÍTICA DE GERENCIA PÚBLICA ACTIVA PARA EL BUEN

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Ministro de Defensa Nacional

Doctor Luis Carlos Villegas

Comandante General de las Fuerzas Militares

El General Juan Pablo Rodríguez Barragán

Comandante Ejército Nacional

Mayor General Alberto José Mejía Ferrero

Comandante Armada Nacional

Almirante Leonardo Santamaría

Comandante Fuerza Aérea Colombiana

Mayor General del Aire Carlos Eduardo Bueno Vargas

Director General Policía Nacional

General Rodolfo Palomino López

Viceministro para la Estrategia y Planeación

Doctora Mariana Martinez Cuellar

Viceministro para las Políticas y Asuntos Internacionales

Doctor Aníbal Fernández de Soto

CN ®Jorge Alberto Osorio Montoya

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional

Fecha de Responsable del Ubicación:

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional

1.1 ANTECEDENTES .................................................................................................................. 5

3. TRANSACCIONES PARA AUDITORIA DE MANTENIMIENTO ......................................... 7

3.1 ANALISIS DE DATOS MAESTROS................................................................................... 7

4. ABREVIATURAS, UNIDADES DE MEDIDA Y EXPRESIONES ACEPTADAS ................ 53

5. NOTAS Y ADVERTENCIAS ............................................................................................. 55

6. DOCUMENTOS ASOCIADOS .......................................................................................... 55

7.1 BOLETIN NO. 20 SILOG .................................................................................................... 56

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional

El 22 de junio de 2004, el Ministerio de Defensa Nacional y la Embajada de los Estados Unidos,

El 26 de julio de 2004, se da inicio a la implementación de la plataforma seleccionada

Directiva Transitoria No 15 de 23 de mayo de 2012 del Ministerio de Defensa Nacional,

Directiva Permanente No 34 del 22 de octubre de 2012 del Ministerio de Defensa Nacional,

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional

A partir de la fecha de su expedición

Los auditores pueden ayudar a mejorar determinados aspectos de calidad e integridad en la

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional

3.1 ANALISIS DE DATOS MAESTROS

3.1.1 TRANSACCION KP27 ACTUALIZACION TARIFA H/H

La actualización de la tarifa de Horas de Mantenimiento (HORMAN) en puestos de trabajo es

Este procedimiento se puede verificar a través de la transacción KP27 (Visualizar Planificación

Figura 1 imagen Lista puestos de trabajo (Centro de costo).

En la Figura 1. Se muestra la imagen de la lista de puestos de trabajo y de donde se deben

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional

Figura 2 Planificación de actividades. Transacción KP27

Nombre de campo o tipo de datos Valores

Clase de Actividad Las clases de actividad representan la actividad prestada

3.1.2 REVISION ENLACES DE PERSONAS EN PUESTOS DE TRABAJO (CR05)

Es de vital importancia la verificación del enlace de personas en los puestos de trabajo,

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional

Nombre de Descripcion Acciones y Comentarios

Figura 4 Sistema personal

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional

Posteriormente se muestran las carpetas de asignación, y en la carpeta “Posición” se

3.1.3 REVISIÓN NECESIDADES DE MANTENIMIENTO VS OFERTA (CM03)

Figura 5 imagen inicial transacción KP27.

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional

Figura 7 Opciones de selección para análisis CM03

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional

Figura 8 Detalle Necesidades de mantenimiento

Las ordenes de mantenimiento encerradas en la Figura 8. Son un ejemplo de órdenes que

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional