PRONOSTICO

VENTAS i ii
2015
2016
2017
2018
2019
2020 Err:502 Err:502
PRESUPUESTO DE VENTA
i ii
GASEOSA 12000 12000
PRECIO DE VENTA $ 3,000 $ 3,000
SANCOCHO 3000 3000
PRECIO DE VENTA $ 18,000 $ 18,000
PICADAS 1500 1500
PRECIO DE VENTA $ 10,000 $ 10,000
MONDONGO 3500 3500
PRECIO DE VENTA $ 16,000 $ 16,000
BANDEJA PAISA 2700 2700
PRECIO DE VENTA $ 19,000 $ 19,000
TOTAL $ 212,300,000 $ 212,300,000

costo producto
i ii
GASEOSA 12000 12000
PRECIO DE VENTA $ 1,600 $ 1,600
SANCOCHO 3000 3000
PRECIO DE VENTA $ 11,700 $ 11,700
PICADAS 1500 1500
PRECIO DE VENTA $ 7,000 $ 7,000
MONDONGO 3500 3500
PRECIO DE VENTA $ 10,400 $ 10,400
BANDEJA PAISA 2700 2700
PRECIO DE VENTA $ 12,350 $ 12,350
TOTAL $ 134,545,000 $ 134,545,000

Presupuestos de gastos administrativos

1 2
Sueldos $ 27,000,000 $ 27,000,000
SERVICIOS CONTABLES $ 3,600,000 $ 3,600,000
Servicios básicos $ 3,300,000 $ 9,000,000
TOTAL $ 33,900,000 $ 39,600,000

UTILIDAD BRUTA $ 43,855,000 $ 38,155,000

 UTILIDAD BRUTA
$ 175,540,000
$ 14,628,333
 iii iv

Err:502 Err:502
VENTA
iii iv
12000 12000
$ 3,000 $ 3,000
3000 3000
$ 18,000 $ 18,000
1500 1500
$ 10,000 $ 10,000
3500 5000
$ 16,000 $ 16,000
2700 3500
$ 19,000 $ 20,000
$ 212,300,000 $ 255,000,000 $ 891,900,000

o
iii iv
12000 12000
$ 1,600 $ 1,600
3000 3000
$ 11,700 $ 11,700
1500 1500
$ 7,000 $ 7,000
3500 5000
$ 10,400 $ 10,400
2700 3500
$ 12,350 $ 12,350
$ 134,545,000 $ 160,025,000 $ 563,660,000

ministrativos
3 4
$ 27,000,000 $ 27,000,000
$ 3,600,000 $ 3,600,000
$ 9,000,000 $ 9,000,000
$ 39,600,000 $ 39,600,000 $ 152,700,000

$ 38,155,000 $ 55,375,000
0% 45%
 PRONOSTICO PUNTO PRINCIPAL PRONOSTICO PUNTO
i ii iii iv
GASEOSA 12000 12000 12000 12000 SANCOCHO
SANCOCHO 3000 3000 3000 3000 PICADAS
PICADAS 1500 1500 1500 1500 MONDONGO
MONDONGO 3500 3500 3500 5000 BANDEJA PAISA
BANDEJA PAISA 2700 2700 2700 3500

PRESUPUESTO DE VENTA PUNTO PRINCIPAL PRESUPÚESTO DE VEN

i ii iii iv
GASEOSA 12000 12000 12000 12000 SANCOCHO

PRECIO DE VENTA $ 3,000 $ 3,000 $ 3,000 $ 3,000 PRECIO DE VENTA

SANCOCHO 3000 3000 3000 3000 PICADAS

PRECIO DE VENTA $ 18,000 $ 18,000 $ 18,000 $ 18,000 PRECIO DE VENTA

PICADAS 1500 1500 1500 1500 MONDONGO

PRECIO DE VENTA $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 PRECIO DE VENTA

MONDONGO 3500 3500 3500 5000 BANDEJA PAISA
$ 16,000 $ 16,000 $ 16,000 $ 16,000
PRECIO DE VENTA PRECIO DE VENTA
BANDEJA PAISA 2700 2700 2700 3500 TOTAL

PRECIO DE VENTA $ 19,000 $ 19,000 $ 19,000 $ 20,000

TOTAL $ 212,300,000 $ 212,300,000 $ 212,300,000 $ 255,000,000 $ 891,900,000

PRONOSTICO TOTAL $ 1,091,340,000

COSTO PRODUCTO PUNTO PRINCIPAL COSTO PRODUCTO

i ii iii iv
GASEOSA 12000 12000 12000 12000 SANCOCHO

PRECIO DE VENTA $ 1,600 $ 1,600 $ 1,600 $ 1,600 PRECIO DE VENTA

SANCOCHO 3000 3000 3000 3000 PICADAS

PRECIO DE VENTA $ 11,700 $ 11,700 $ 11,700 $ 11,700 PRECIO DE VENTA

PICADAS 1500 1500 1500 1500 MONDONGO

PRECIO DE VENTA $ 7,000 $ 7,000 $ 7,000 $ 7,000 PRECIO DE VENTA

MONDONGO 3500 3500 3500 5000 BANDEJA PAISA
$ 10,400 $ 10,400 $ 10,400 $ 10,400
PRECIO DE VENTA PRECIO DE VENTA
BANDEJA PAISA 2700 2700 2700 3500 TOTAL

PRECIO DE VENTA $ 12,350 $ 12,350 $ 12,350 $ 12,350

TOTAL $ 134,545,000 $ 134,545,000 $ 134,545,000 $ 160,025,000

PRESUPUESTOS DE GASTOS ADMINISTRATIVOS PUNTO PRINCIPAL PRESUPUESTOS DE GASTOS ADM

1 2 3 4
Sueldos $ 27,000,000 $ 27,000,000 $ 27,000,000 $ 27,000,000 Sueldos
SURTIDO $ 134,545,000 $ 134,545,000 $ 134,545,000 $ 160,025,000 SURTIDO
TOTAL $ 161,545,000 $ 161,545,000 $ 161,545,000 $ 187,025,000 $ 671,660,000 TOTAL

F=P-V
Al no conocer el record de ventas para el año 2021 se
F=0 ACEPTABLE deja expresada a ecuación para realizar seguimiento
F+ IDEAL
F- NO CUMPLE
 PRONOSTICO PUNTO D1 BELEN
i ii iii iv 0.26666667
800 800 800 800
400 400 400 400
933 933 933 1333
720 720 720 933

PRESUPÚESTO DE VENTA D1 BELEN

i ii iii iv
800 800 800 800

$ 18,000 $ 18,000 $ 18,000 $ 18,000

400 400 400 400

$ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000

933 933 933 1333

$ 16,000 $ 16,000 $ 16,000 $ 16,000

720 720 720 933

$ 19,000 $ 19,000 $ 19,000 $ 20,000

$ 47,013,333 $ 47,013,333 $ 47,013,333 $ 58,400,000 $ 199,440,000

COSTO PRODUCTO D1 BELEN

i ii iii iv
800 800 800 800

$ 11,700 $ 11,700 $ 11,700 $ 11,700

3120 3120 3120 3120

$ 7,000 $ 7,000 $ 7,000 $ 7,000

1867 1867 1867 1867
$ 10,400 $ 10,400 $ 10,400 $ 10,400

2773 2773 2773 2773

$ 12,350 $ 12,350 $ 12,350 $ 12,350

$ 84,864,000 $ 84,864,000 $ 84,864,000 $ 84,864,000

PRESUPUESTOS DE GASTOS ADMINISTRATIVOS PUNTO D1

1 2 3 4
$ 4,500,000 $ 4,500,000 $ 4,500,000 $ 4,500,000
$ 84,864,000 $ 84,864,000 $ 84,864,000 $ 84,864,000
$ 89,364,000 $ 89,364,000 $ 89,364,000 $ 89,364,000 $ 357,456,000