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b) Si usted considera que no existe evidencia objetiva para indicar que es una
no conformidad, debe indicar cuales serían los pasos a seguir como auditor
para determinar si se trata de no conformidad o no.
Los reportes deben ser preparados en el formato que se presenta al final del
documento.
Hallazgo 1 -
INFORME DE NO CONFORMIDAD
Descripción de la No Conformidad:
Evidencia Objetiva:
Requisitos
Auditor:
Hallazgo 2 -
Auditor:
Hallazgo 3 -
INFORME DE NO CONFORMIDAD
Descripción de la No Conformidad:
Evidencia Objetiva:
Requisitos
Auditor:
Hallazgo 4-
INFORME DE NO CONFORMIDAD
Descripción de la No Conformidad:
Evidencia Objetiva:
Requisitos
1. La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios
procedimientos para registrar, investigar y analizar incidentes que:
- Determinen las deficiencias de seguridad y salud ocupacional reales o de raíz
y otros factores que puedan causar nuevos incidentes.
- Identifiquen necesidad de acciones correctivas.
- Determinen necesidad para acciones preventivas.
- Identifiquen oportunidades para la mejora continua.
- Comuniquen los resultados de tales investigaciones.
Auditor:
INFORME DE NO CONFORMIDAD
Descripción de la No Conformidad:
Evidencia Objetiva:
Requisitos
1. La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios
procedimientos para evaluar periódicamente el cumplimiento de los requisitos
legales aplicables.
2. La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios
procedimientos para evaluar el cumplimiento de los otros requisitos que
suscriba la organización.
Auditor:
INFORME DE NO CONFORMIDAD
Descripción de la No Conformidad:
El auditor revisó los objetivos de seguridad y salud ocupacional para el área de Geología
y preguntó si los resultados del planeamiento que fue llevado a cabo para alcanzar estos
objetivos fueron documentados a lo que el responsable respondió que ningún
documento fue preparado.
Evidencia Objetiva:
Requisitos
Auditor:
Hallazgo 7-
INFORME DE NO CONFORMIDAD
Descripción de la No Conformidad:
Evidencia Objetiva:
Requisitos
La organización debe asegurarse de que las auditorías internas del sistema de gestión
de la SST se realizan a intervalos planificados para: a) determinar si el sistema de
gestión de la SST:
1. es conforme con las disposiciones planificadas para la gestión de la SST,
incluidos los requisitos de este estándar OHSAS; y
2. se ha implementado adecuadamente y se mantiene; y
3. es eficaz para cumplir la política y los objetivos de la organización; b) proporciona
información a la dirección sobre los resultados de las auditorías
Auditor:
Hallazgo 8 -
Los objetivos del SGSST se han establecido teniendo en cuenta los Riesgos
significativos / No Aceptables, no obstante, no se ha evidenciado que se hayan
considerado las opciones tecnológicas, requisitos financieros, operacionales,
comerciales y los puntos de vista de las partes interesadas.
INFORME DE NO CONFORMIDAD
Descripción de la No Conformidad:
Los objetivos del SGSST se han establecido teniendo en cuenta los Riesgos
significativos / No Aceptables, no obstante, no se evidencia que se hayan
considerado las opciones tecnológicas, requisitos financieros, operacionales,
comerciales y los puntos de vista de las partes interesadas.
Evidencia Objetiva:
Requisitos
Auditor:
Hallazgo 9
INFORME DE NO CONFORMIDAD
Descripción de la No Conformidad:
Requisitos
Auditor:
Hallazgo 10
INFORME DE NO CONFORMIDAD
Descripción de la No Conformidad:
Evidencia Objetiva:
- Procedimiento PG-12
- La revisión por dirección del registro de actas
Auditor: