SEDES: Cra 90 A No.54 C 47- Sur / Cra 90 A No.54 C 41- Sur / Calle 54 C Sur No.

90 A – 22 FECHA ACTUALIZACIÓN: 4/17/2020

ORGANIZACIÓN: CAJAPLAST FE S.A.S Fabio Enrique Espitia Carvajal
RESPONSABLE ACTUALIZACIÓN:
CIUDAD Bogotá D.C Coordinador Administrativo y Ambiental

IDENTIFICACIÓN ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

PROCESOS GENERADORES DE ASPECTOS E IMPACTOS
ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL

ORIGEN DE LA ACTIVIDAD

PROBABILIDAD (P)
SITUACIÓ N (S)
PROCESO ÁREA ACTIVIDAD RESPONSABLE ENTRADAS SALIDAS GENERAL ESPECIFICO NEGATIVO POSITIVO

Aire Emisió n de gases Contaminació n al aire - P N 5

contaminantes al ambiente Deterioro de la capa de ozono

Vehículo, combustible Emisiones

Logístico

Transporte Recoleccion de residuos Conductores

Agotamiento de recursos
Insumos Consumo de combustible naturales P N 5

Aire Emision de material particulado Afectacion a la calidad del aire y P N 5

a la salud de la comunidad

Vehículo, Globos o lonas, personal, residuos de Residuos especiales - llantas Suelo Generació n de residuos Sobrepresion a relleno sanitario. P N 4
clientes, papel, epp usadas especiales (llantas usadas)

Sobrepresion a relleno sanitario. P N 3

Generació n de residuos
Residuos de clientes,EPP. Residuos no peligrosos Suelo Aprovechables y ordinarios.

Operaciones Clasificació n y Selecció n Auxiliares de bodega Sobrepresion a relleno sanitario. P N 3

Aumento en la demanda de
Energía,iluminació n Emisiones Energía Consumo de energia electrica recursos para generacion de P N 4
energia.

Gestion de residuos
Reduccion de la cantidad de Reducció n de la generació n de
Insumos aprovechables NO residuos só lidos para residuos que se van para el P N 4
contaminados (bolsas de suero, disposicion final. relleno sanitario.
papel, cartó n, plá stico, otros).

Sobrepresion a relleno sanitario. P N 4

Papel, lonas deterioradas,
residuos clientes, otros insumos
Globos o lonas, personal, EPP, residuos de clientes. consumidos para el embalaje de
material, Generacion de residuos
Operaciones Almacenamiento Auxiliares de bodega Suelo
ordinarios

Contaminacion del suelo P N 3

Aumento en la demanda de
Energía,iluminació n Emisiones Energía Consumo de energia electrica recursos para generacion de P N 4
energia.
 SEDES: Cra 90 A No.54 C 47- Sur / Cra 90 A No.54 C 41- Sur / Calle 54 C Sur No. 90 A – 22 FECHA ACTUALIZACIÓN: 4/17/2020
ORGANIZACIÓN: CAJAPLAST FE S.A.S Fabio Enrique Espitia Carvajal
RESPONSABLE ACTUALIZACIÓN:
CIUDAD Bogotá D.C Coordinador Administrativo y Ambiental

IDENTIFICACIÓN ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

PROCESOS GENERADORES DE ASPECTOS E IMPACTOS

Residuos de clientes,EPP, Papel, lapiceros, Bultos, Generació n de residuos

Cinta, Zunchos Residuos no peligrosos, Suelo ordinarios Sobrepresion a relleno sanitario. P N 4
Operativo

Operaciones Destruccion y molido Auxiliares de bodega

Aumento en la demanda de
Molino, energia electrica operació n equipos Emisiones Energía Consumo de energia electrica recursos para generacion de P N 4
energia.

Residuos de clientes,EPP, plá stico. Residuos no peligrosos, Suelo Generació n de residuos Sobrepresion a relleno sanitario. P N 4
ordinarios

Operario aglutinadora y Aumento en la demanda de

Operaciones Aglutinado y peletizado peletizadora Aglutinadora, peletizadora, energia electrica Emisiones Energía Consumo de energia electrica recursos para generacion de P N 4
energia.

Agotamiento de recurso natural

Aglutinadora, peletizadora, agua potable Agua Potable, vapor de agua Agua Consumo de agua potable (agua). P N 2

Emisió n de gases Contaminació n al aire -

Aire contaminantes al ambiente Deterioro de la capa de ozono P N 5

Emisiones
Entrega residuos a
Operaciones proveedores para su Conductores y operador Vehículo, Globos o lonas, personal, EPP, combustible,
aprovechamiento y de proveedor residuos recibidos de Cajaplast, papel Agotamiento de recursos
disposició n final Insumos Consumo de combustible P N 5
naturales

Afectacion a la calidad del aire y

Aire Emision de material particulado P N 5
a la salud de la comunidad

Gestion de residuos Reduccion de la cantidad de Reducció n de la generació n de

Residuos Reciclables Insumos aprovechables NO residuos só lidos para residuos que se van para el P N 4
contaminados disposicion final. relleno sanitario.

Aumento en la demanda de
Emisiones Energía Consumo de energia electrica recursos para generacion de E N 4
energia.

Productos de mantenimiento, Insumos Sustancias quimicas Liberació n de sustancias E N 3

solventes, EPP,otros químicas al ambiente

Aumento de la cantidad de
residuos peligrosos enviados a E N 4
Residuos Peligrosos: Aceites disposicion final.
usados, envases productos de
mantenimiento, partes de Generacion de residuos
Suelo
equipos, luminarias dañ adas, peligrosos
RAEE, envases de pinturas,
solventes o similares. Riesgo para la salud humana y
animal, contaminacion de suelo E N 4
y agua.

Mantenimiento de Luminarias, EPP ,Herramientas y piezas averiadas

equipos, vehículos e
instalaciones
Proveedores de molino y maquinas, material de obra, sobrantes
de pinturas y solventes, material contaminado con Contaminació n del suelo E N 4
Generacion de residuos
pinturas y solventes o similares
peligrosos: Aceite usado por
Residuos Peligrosos Suelo cambio de aceite vehiculos,
partes dañ adas de vehiculos Afectacion a la salud humana,
fauna y a ecosistemas. E N 3
 SEDES: Mantenimiento de Cra 90 A No.54 C 47- SurLuminarias, EPP ,Herramientas
/ Cra 90 A No.54 y piezas
C 41- Sur / Calle averiadas
54 C Sur No. 90 A – 22 FECHA ACTUALIZACIÓN: 4/17/2020
de molino y maquinas, material de obra, sobrantes
ORGANIZACIÓN: equipos, vehículos e Proveedores CAJAPLAST
de pinturas FE S.A.S
y solventes, material contaminado con
instalaciones Fabio Enrique Espitia Carvajal
pinturas y solventes o similares RESPONSABLE ACTUALIZACIÓN:
CIUDAD Bogotá D.C Coordinador Administrativo y Ambiental

IDENTIFICACIÓN ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

PROCESOS GENERADORES DE ASPECTOS E IMPACTOS

Aumento de la cantidad de
Residuos Especiales: Residuos Suelo Generació n de residuos E N 3
de construcció n y demolició n especiales (RCD´S) residuos peligrosos enviados a
disposicion final.

Sobrepresion a relleno sanitario. E N 3

Partes de equipos que se Generacion de residuos
pueden reutilizar, residuos de Suelo Aprovechables y no
obras, chatarra, residuos de aprovechables.
mantenimietno no peligrosos
Contaminacion del suelo E N 4

Contaminacion a cuerpos de
Agua Generació n de agua residual agua y generacion de residuos P N 5
domestica
liquidos de tipo domestico.

Agua Residual

Limpieza de Agotamiento de recurso natural

Agua Consumo de agua potable (agua). P N 5
instalaciones, Uso de Todo el personal, Sanitarios, lavamanos, agua, jabó n de manos, toallas
sanitarios, lavamanos, contratistas desechables para secado de manos
higiene personal

Papel higienico, toallas Suelo Generació n de residuos Sobrepresion a relleno sanitario. P N 4

desechables, envases de jabó n ordinarios

Agua Generacion de agua residual Afectacion a cuerpos de agua y E N 4

industrial al suelo.
Agua Residual
Actividades de apoyo, direccionamiento, evaluació n y control

Agotamiento de recurso natural

Agua Consumo de agua potable (agua). E N 4

Lavado de vehículos Proveedores Agua, insumos químicos

Contaminació n del suelo E N 4

Residuos Peligrosos (lodos)
Generacion de residuos
Suelo peligrosos: Lodos por
tratamiento de aguas residuales
Afectacion a la salud humana, E N 3
fauna y a ecosistemas.

Contaminació n del suelo P N 4

Generacion de residuos
Tó ner, partes de computador, Suelo peligrosos: electricos y
luminarias electronicos, RAEE
Afectacion en la salud humana. P N 2

Auxiliar administrativa, Energía, iluminació n, equipos de computo y

Tareas administrativas Generació n de residuos
HSE, gerente, contador electró nicos Residuos no peligrosos Suelo Sobrepresion a relleno sanitario. P N 3
ordinarios

Aumento en la demanda de
Emisiones Energía Consumo de energia electrica recursos para generacion de P N 4
energia.

Sobrepresion a relleno sanitario. P N 3

Suelo Generacion de residuos

ordinarios
 Actividades de ap

SEDES: Cra 90 A No.54 C 47- Sur / Cra 90 A No.54 C 41- Sur / Calle 54 C Sur No. 90 A – 22 FECHA ACTUALIZACIÓN: 4/17/2020
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CIUDAD Bogotá D.C Coordinador Administrativo y Ambiental

IDENTIFICACIÓN ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Generacion de residuos
PROCESOS GENERADORES DE ASPECTOS E IMPACTOS Suelo
ordinarios

Exintores deteriorados, agentes Afectacion a cuerpos de agua y

P N 3
químicos, señ alizacion al suelo.
deteriorada, plá stico, papel,
elementos de emertencia
deteriorados, elementos
contaminados por la atencion
en primeros auxilios (EPP,
comprsas, gasas, otros) Liberació n de sustancias
Insumos Uso de Sustancias quimicas químicas al ambiente E N 3
Plaguicidas, kit de derrames,
sustancias químicas

Contaminació n del suelo E N 4

Generacion de residuos
Suelo peligrosos: envases de
plaguicidas y productos
químicos
Exintores, camillas, botiquin, elementos de primeros Afectacion en la salud humana. E N 2
HSE, prevenció n y auxilios, seañ lizació n, papel, cinta de seguridad,
control de emergencias, Responsable HSE, otros
lavado de tanques y Gerencia, Proveedores Kit de derrames.
fumigació n Derrame y fuga de sustancias Agua Generació n de vertimientos Contaminació n del agua P A 4
químicas (aceites) y RESPEL industriales
Productos químicos lavado de tanques y fumigació n

Agotamiento de recurso natural

Fugas de agua Agua Consumo de agua (agua). P A 3

Interrupció n servicio de Salud Afectació n al saneamiento Afectació n en la salud pú blica P A 3

acueducto bá sico por generació n de vectores

Generació n de emisiones
Incendio en instalaciones Aire atmosfé ricas Contaminació n del aire P A 3

Almacenamiento, Aumento en la cantidad de

tratamiento y Responsable HSE. Pé rdida de suelo fé rtil por uso
disposició n final de Gerencia Residuos peligrosos Suelo residuos a disponer en Celda de de rellenos sanitarios P N 5
residuos peligrosos Seguridad

Contaminació n del suelo /

Lixiviados, Gas metano, Sobrepresió n del relleno P N 5
olores,vectores. sanitario
Aumento en la cantidad de
Almacenamiento, residuos a disponer en relleno
tratamiento y Responsable HSE. Residuos ordinarios Suelo sanitario
disposició n final de Gerencia
residuos ordinarios Generació n de olores y
lixiviados
Afectació n en la salud pú blica
P N 5
por generació n de vectores

PRIORIZACIÓN IMPACTOS CARACTERÍSTICA CALIFICACIÓN VALOR ASIGNADO

PRIORIDAD RANGO Nunca 1

ALTA MAYORES A 333.333 Prá cticamente improbable 2

Frecuencia Es la
MEDIA ENTRE 166.667 - 333.332 Probabilidad Poco probable 3

BAJA MENORES A 166.666 Bastante probable 4

Segura 5

NORMAL (N)
SITUACIÓN (S)
ANORMAL (A) EMERGENCIA Casi inocuo 1

Peligrosidad Medianamente agresivo 3

Probabilidad Es la posibilidad

RESPONSABLE APROBACIÓN
SEVERIDAD (S) (Peligrosidad vs
PELIGROSIDAD
CANTIDAD
5 3
3 3
5 3
3 1
3 1
3 1
1 3
3 3
1 1
3 3
1 1
Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales
Á rea: Sistema de Gestió n Ambiental-Colombia
Fecha: 17/04/2020
Codificació n: MTZ-SGA-002
Versió n: 3.0
Fabio Enrique Espitia Torres
Gerente General
EVALUACIÓN IMPACTO AMBIENTAL
VALORACIÓN DEL IMPACTO CRITERIO LEGAL CRITERIO PARTES
INTERESADAS
SEVERIDAD (S) (Peligrosidad vs
VALORACIÓN SIGNIFICANCIA
LEGISLACION APLICABLE (L)
SENSIBILIDAD PUBLICA (SP)
EVIGENCIA/ACUERDO (CPI)
REVERSIBILIDAD (R)
FRECUENCIA (F)
CUMPLIMIENTO
(CL*CIA*CPI)
DESCRIPSIÓ N
ALCANCE (A)
Cantidad)
Cantidad)
VALORIZACIÓN IMPACTO VALORACIÓN PRIORIZACIÓN CONTROL OPERACIONAL
(PxSxAxRxFxSP) (CIA) REQUISITO LEGAL CRITERIO LEGAL IMPACTOS APLICABLE
Proveedores Interno y Cliente
Decreto 19 del 2012, Resolucion 160 de 1996,Resolucion 1151
del 2002, Ley 1383 del 2010,Resolucion 005 de 1996,Resolucion
909 de 1996,Decreto 1552 del 2000,Resolucion 556 del
MA 5 3 5 5 5 9375 5 5
2003,Resolucion 3500 del 2005, Resolucion 1180 del
25 5 1171875 ALTO
2006,Resolñ ucion 910 del 2008,Decreto 1228 de
1997,Resolucion 0015 del 2007,Resolucion 5880 del 2007.
Revision tecnicomecanica y
de gases.
Decreto 948 de 1995, Ley 1205 de 2008, Resolució n 1180 de
AL 4 2 5 5 5 3000 5 5 2006. 25 5 375000 ALTO
Resolucion 160 de 1996,Resolucion 910 del 2008, Resolució n
MA 5 3 5 4 5 7500 5 5
601 de 2006.
25 5 937500 ALTO
Entrega de llantas usadas a
MO 2 1 1 1 5 30 5 5 Resolució n 1326 de 2007 25 5 3750 BAJO
programa posconsumo
MO 2 1 1 4 1 24 5 5 25 5 3000 BAJO Guia tecnica GTC 24,
Decreto 312 del 2006,Resolucion 754 del 2014,Decreto 2104 de
1983,Decreto 1713 del 2002,Decreto 1505 del 2003,Decreto compra de canecas, puntos
ecologicos,
2981 del 2013,Decreto 2891 del 2013,Resolucion 829 capacitacion.Programa para
4849 la gestion integral de
5916 del 2013,Decreto 2811 de 1974,Resolucion 3862 del 2005.
MO 2 5 5 4 1 600 5 5 25 5 75000 BAJO residuos solidos.
Programa de ahorro y uso
Ley 697 del 2001,Decreto 3683 del 2003,Decreto 2331 del
MO 2 3 5 4 1 120 5 5
2008,Decreto 3450 del 2008.
25 5 15000 BAJO eficiente de energia
electrica.
Plan de gestion integral de
residuos, plan de
contingencia, protocolo
AL 4 3 1 2 5 360 5 5 Resolucion 482 del 2009. 25 5 45000 BAJO
manejo bolsas de suero,
registro de generadores,
permiso por SDS.
Decreto 312 del 2006,Resolucion 754 del 2014,Decreto 2104 de
1983,Decreto 1713 del 2002,Decreto 1505 del 2003,Decreto
BA 1 1 1 4 1 4 5 5 2981 del 2013,Decreto 2891 del 2013,Resolucion 829 25 5 500 BAJO
4849
5916 del 2013,Decreto 2811 de 1974,Resolucion 3862 del 2005.
Guia tecnica GTC 24,
compra de canecas, puntos
ecologicos,
capacitacion.Programa para
la gestion integral de
residuos solidos.
Decreto 312 del 2006,Resolucion 754 del 2014,Decreto 2104 de
1983,Decreto 1713 del 2002,Decreto 1505 del 2003,Decreto
AL 4 1 1 3 1 36 5 5 2981 del 2013,Decreto 2891 del 2013,Resolucion 829 25 5 4500 BAJO
4849
5916 del 2013,Decreto 2811 de 1974,Resolucion 3862 del 2005.
Programa de ahorro y uso
Ley 697 del 2001,Decreto 3683 del 2003,Decreto 2331 del
BA 1 3 5 4 1 60 5 5
2008,Decreto 3450 del 2008.
25 5 7500 BAJO eficiente de energia
y Cliente
electrica.
 Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales

Á rea: Sistema de Gestió n Ambiental-Colombia

Fecha: 17/04/2020

Codificació n: MTZ-SGA-002

Versió n: 3.0

Fabio Enrique Espitia Torres

RESPONSABLE APROBACIÓN
Gerente General

Proveedores Interno y Cliente

EVALUACIÓN IMPACTO AMBIENTAL

guia tecnica GTC 24,

Decreto 312 del 2006,Resolucion 754 del 2014,Decreto 2104 de compra de canecas, puntos
1983,Decreto 1713 del 2002,Decreto 1505 del 2003,Decreto ecologicos,
1 3 MO 2 1 1 4 1 8 5 5 2981 del 2013,Decreto 2891 del 2013,Resolucion 829 25 5 1000 BAJO capacitacion.Programa para
4849
5916 del 2013,Decreto 2811 de 1974,Resolucion 3862 del 2005. la gestion integral de
residuos solidos.

Programa de ahorro y uso

Ley 697 del 2001,Decreto 3683 del 2003,Decreto 2331 del
1 3 ME 3 3 5 5 1 225 5 5
2008,Decreto 3450 del 2008.
25 5 28125 BAJO eficiente de energia
electrica.

Decreto 312 del 2006,Resolucion 754 del 2014,Decreto 2104 de guia tecnica GTC 24,
1983,Decreto 1713 del 2002,Decreto 1505 del 2003,Decreto compra de canecas, puntos
ecologicos,
1 1 BA 1 1 1 4 1 4 5 5 2981 del 2013,Decreto 2891 del 2013,Resolucion 829 25 5 500 BAJO
capacitacion.Programa para
4849 la gestion integral de
5916 del 2013,Decreto 2811 de 1974,Resolucion 3862 del 2005. residuos solidos.

Programa de ahorro y uso

Ley 697 del 2001,Decreto 3683 del 2003,Decreto 2331 del
1 3 MO 3 3 5 5 1 225 5 5
2008,Decreto 3450 del 2008.
25 5 28125 BAJO eficiente de energia
electrica.

Resolucion 2400 de 1979,Ley 9 de 1979,Ley 1801 del

2016,Decreto 3102 de 1997,Resolucion 1096 del 2000,Decreto Programa de ahorro y uso
1 3 ME 3 3 5 4 1 180 5 5 3100 del 2003,Decreto 1575 del 2007,Ley 373 de 1997,Decreto 25 5 22500 BAJO eficiente de agua, plan de
3102 de 1997,Decreto 1324 del 2007. saneamiento basico.

Decreto 0979 del 2006,Decreto 19 del 2012, Resolucion 160 de

1996,Resolucion 1151 del 2002, Ley 1383 del 2010,Resolucion
005 de 1996,Resolucion 909 de 1996,Decreto 1552 del
5 3 MA 5 5 5 4 5 12500 5 5 2000,Resolucion 556 del 2003,Resolucion 3500 del 2005, 25 5 1562500 ALTO
Resolucion 1180 del 2006,Resolñ ucion 910 del 2008,Decreto
1228 de 1997,Resolucion 0015 del 2007,Resolucion 5880 del
2007.
Revision tecnicomecanica y
de gases.

Decreto 948 de 1995, Ley 1205 de 2008, Resolució n 1180 de

3 3 AL 4 2 5 5 5 3000 5 5
2006.
25 5 375000 ALTO

5 3 MA 5 5 5 4 5 12500 5 5 Resolucion 160 de 1996,Resolucion 910 del 2008. 25 5 1562500 ALTO

Concepto sanitario
3 3 AL 4 3 1 2 5 360 5 5 Decreto 456 de 2010 25 5 45000 BAJO favorable, gestió n adecuada
de residuos aprovechables.

Programa de ahorro y uso

Ley 697 del 2001,Decreto 3683 del 2003,Decreto 2331 del
1 3 ME 3 3 5 2 1 90 5 5
2008,Decreto 3450 del 2008.
25 5 11250 BAJO eficiente de energia
electrica.

Ley 1801 del 2016,Decreto 1496 del 2018,convenio 170 de

Procedimiento para manejo
3 3 AL 4 1 1 2 1 24 5 5 1990,Decreto 1973 de 1995,ley 55 de 1993,Decreto 1609 del 25 5 3000 BAJO
de sustancias químicas
2002,

5 1 ME 3 3 5 1 1 225 5 5 25 5 28125 BAJO

plan de gestion integral de
residuos peligrosos, plan de
Decreto 1076 del 2015,Resolucion 1362 del 2007,Ley 1252 del contingencia, permiso para
2008,Resolucion 372 del 2009,Resolucion 353 del
2009,Resolucion 1297 del 2010,Resolucion 1511 del 2010. transporte de residuos
peligrosos, registro de
generadores,
5 1 ME 3 3 1 1 1 45 5 5 25 5 5625 BAJO

5 3 MA 5 3 1 3 5 1125 5 5 25 5 140625 BAJO

Mantenimiento de
Decreto 1076 del 2015. Resolució n 1188 de 2003. vehículos en lugares
autorizados
5 3 MA 5 3 1 2 5 750 5 5 25 5 93750 BAJO
 Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales

Á rea: Sistema de Gestió n Ambiental-Colombia

Fecha: 17/04/2020

Codificació n: MTZ-SGA-002

Versió n: 3.0

Fabio Enrique Espitia Torres

RESPONSABLE APROBACIÓN
Gerente General

EVALUACIÓN IMPACTO AMBIENTAL

Disposició n final adecuada

3 3 AL 4 1 1 1 5 60 5 5 Resolució n 0115 de 2012 - Resolució n 472 de 2017 25 5 7500 BAJO
de RCD

Guia tecnica GTC 24,

3 1 MO 2 3 1 4 1 72 5 5 25 5 9000 BAJO compra de canecas, puntos
Decreto 312 del 2006,Resolucion 754 del 2014,Decreto 2104 de
1983,Decreto 1713 del 2002,Decreto 1505 del 2003,Decreto ecologicos,
2981 del 2013,Decreto 2891 del 2013,Resolucion 829 capacitacion.Programa para
4849 la gestion integral de
residuos solidos.Programa
5916 del 2013,Decreto 2811 de 1974,Resolucion 3862 del 2005. de riesgo quimico, hojas de
5 3 MA 5 3 1 1 5 375 5 5 25 5 46875 BAJO
seguridad.

Uso de productos
Resolucion 2400 de 1979,Decreto 3930 de 2010, Resolucion biodegradables en
1 3 BA 1 1 1 5 1 5 5 5 631 del 2015,Resolucion 415 de 1998,Ley 430 de 25 5 625 BAJO sustancias para aseo
1998,Convenio 63 del 2005,Decreto 605 de 1996. limpieza, hojas de
seguridad.

Resolucion 2400 de 1979,Ley 9 de 1979,Ley 1801 del Programa de ahorro y uso

2016,Decreto 3102 de 1997,Resolucion 1096 del 2000,Decreto
1 1 BA 1 3 5 5 1 75 5 5 3100 del 2003,Decreto 1575 del 2007,Ley 373 de 1997,Decreto 25 5 9375 BAJO eficiente de agua, plan de
3102 de 1997,Decreto 1324 del 2007. saneamiento basico.

guia tecnica GTC 24,

Decreto 312 del 2006,Resolucion 754 del 2014,Decreto 2104 de
1983,Decreto 1713 del 2002,Decreto 1505 del 2003,Decreto compra de canecas, puntos
ecologicos,
1 3 MO 2 1 5 4 1 40 5 5 2981 del 2013,Decreto 2891 del 2013,Resolucion 829 25 5 5000 BAJO
capacitacion.Programa para
4849
la gestion integral de
5916 del 2013,Decreto 2811 de 1974,Resolucion 3862 del 2005. residuos solidos.

Lavado de carros en lugares

3 3 AL 4 3 1 2 1 72 5 5 25 5 9000 BAJO
autorizados.
Resolucion 2400 de 1979,Decreto 3930 de 2010, Resolucion
631 del 2015,Resolucion 415 de 1998,Ley 430 de
1998,Convenio 63 del 2005,Decreto 605 de 1996.
3 3 AL 4 3 1 2 1 72 5 5 25 5 9000 BAJO

Proveedores Interno y Cliente

5 3 MA 5 3 1 3 5 1125 5 5 25 5 140625 BAJO
Lavado de vehículos en
Decreto 1076 del 2015. Resolució n 1188 de 2003.
lugares autorizados
5 3 MA 5 3 1 2 5 750 5 5 25 5 93750 BAJO

5 3 MA 5 3 1 2 5 750 5 5 25 5 93750 BAJO plan de gestion integral de

Resolucion 2400 de 1979,Decreto 3930 de 2010, Resolucion residuos peligrosos,
631 del 2015,Resolucion 415 de 1998,Ley 430 de procedimientos para
1998,Convenio 63 del 2005,Decreto 605 de 1996. manejo y disposicion del
5 3 MA 5 1 1 1 1 25 5 5 25 5 3125 BAJO residuo.

guia tecnica GTC 24,

Decreto 312 del 2006,Resolucion 754 del 2014,Decreto 2104 de compra de canecas, puntos
1983,Decreto 1713 del 2002,Decreto 1505 del 2003,Decreto ecologicos,
3 3 AL 4 1 1 4 1 48 5 5 2981 del 2013,Decreto 2891 del 2013,Resolucion 829 25 5 6000 BAJO capacitacion.Programa para
4849
5916 del 2013,Decreto 2811 de 1974,Resolucion 3862 del 2005. la gestion integral de
residuos solidos.

Ley 697 del 2001,Decreto 3683 del 2003,Decreto 2331 del Programa de ahorro y uso
1 3 ME 3 3 5 4 1 180 5 5 2008,Decreto 3450 del 2008. 25 5 22500 BAJO eficiente de energia
electrica.

3 1 MO 2 5 5 4 1 600 5 5 25 5 75000 BAJO Guia tecnica GTC 24,

Decreto 113 del 2013, Resolucion 2400 de 1979,Decreto 312 compra de canecas, puntos
del 2006,Resolucion 754 del 2014,Decreto 2104 de ecologicos,
1983,Decreto 1713 del 2002,Decreto 1505 del 2003,Decreto capacitacion.Programa para
2981 del 2013,Decreto 2891 del 2013,Resolucion 829 la gestion integral de
 Proveedore
Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales

Á rea: Sistema de Gestió n Ambiental-Colombia

Fecha: 17/04/2020

Codificació n: MTZ-SGA-002

Versió n: 3.0

Fabio Enrique Espitia Torres

RESPONSABLE APROBACIÓN
Gerente General
Guia tecnica GTC 24,
Decreto 113 del 2013, Resolucion 2400 de 1979,Decreto 312 compra de canecas, puntos
EVALUACIÓN IMPACTO AMBIENTAL del 2006,Resolucion 754 del 2014,Decreto 2104 de ecologicos,
1983,Decreto 1713 del 2002,Decreto 1505 del 2003,Decreto capacitacion.Programa para
2981 del 2013,Decreto 2891 del 2013,Resolucion 829 la gestion integral de
4849 residuos solidos.Programa
5916 del 2013,Decreto 2811 de 1974,Resolucion 3862 del 2005. de riesgo quimico, hojas de
3 1 MO 2 3 5 1 1 90 5 5 25 5 11250 BAJO seguridad

Ley 1801 del 2016,Decreto 1496 del 2018,convenio 170 de

3 3 AL 4 1 1 2 1 24 5 5 1990,Decreto 1973 de 1995,ley 55 de 1993,Decreto 1609 del 25 5 3000 BAJO Control a proveedor
2002,

5 3 MA 5 3 1 2 5 750 5 5 25 5 93750 BAJO

Resolucion 2400 de 1979,Decreto 3930 de 2010, Resolucion
631 del 2015,Resolucion 415 de 1998,Ley 430 de Control a proveedor
1998,Convenio 63 del 2005,Decreto 605 de 1996.
5 3 MA 5 1 1 1 1 25 5 5 25 5 3125 BAJO

Control de proveedores,
3 3 AL 4 3 5 1 5 900 5 5 25 5 112500 BAJO instructivos emergencias
Resolucion 2400 de 1979,Decreto 3930 de 2010, Resolucion ambientales
631 del 2015,Resolucion 415 de 1998,Ley 430 de Mantenimiento perió dico
1998,Convenio 63 del 2005,Decreto 605 de 1996. Programa de ahorro y uso
1 3 MO 2 1 5 1 5 50 5 5 25 5 6250 BAJO eficiente de agua
Instructivo emergencias
ambientales

Decreto 312 del 2006,Resolucion 754 del 2014,Decreto 2104 de

1983,Decreto 1713 del 2002,Decreto 1505 del 2003,Decreto Plan de saneamiento bá sico
1 3 MO 2 1 1 1 1 2 5 5 2981 del 2013,Decreto 2891 del 2013,Resolucion 829 25 5 250 BAJO Instructivo emergencias
4849 ambientales
5916 del 2013,Decreto 2811 de 1974,Resolucion 3862 del 2005.

Decreto 19 del 2012, Resolucion 160 de 1996,Resolucion 1151

del 2002, Ley 1383 del 2010,Resolucion 005 de 1996,Resolucion
909 de 1996,Decreto 1552 del 2000,Resolucion 556 del
3 3 AL 4 3 5 1 5 900 5 5 2003,Resolucion 3500 del 2005, Resolucion 1180 del 25 5 112500 BAJO Plan de emergencia
2006,Resolñ ucion 910 del 2008,Decreto 1228 de
1997,Resolucion 0015 del 2007,Resolucion 5880 del 2007.

Control a proveedor gestor

5 1 ME 3 3 1 1 5 225 5 5 Decreto 4741 de 2005, Decreto 1076 de 2015 25 5 28125 BAJO de residuos peligrosos

3 3 AL 4 3 1 3 5 540 5 5 25 5 67500 BAJO

Decreto 312 del 2006,Resolucion 754 del 2014,Decreto 2104 de
1983,Decreto 1713 del 2002,Decreto 1505 del 2003,Decreto
2981 del 2013,Decreto 2891 del 2013,Resolucion 829 Cumplimiento plan de
saneamiento bá sico - PGIRS
4849
5916 del 2013,Decreto 2811 de 1974,Resolucion 3862 del 2005.
3 3 AL 4 3 1 3 5 540 5 5 25 5 67500 BAJO

Es la periodicidad en la cual se puede generar un impacto ambiental.

a posibilidad de que se genere un impacto ambiental al realizar determinada actividad.

 EVIDENCIA FRECUENCIA RESPONSABLE

Soporte y registro de certificacion en el que se

evidencie que el vehiculo cumple con los Anual Coordinador Administrativo y
limites permisibles Ambiental - Gerencia

Certificació n de entrega y disposició n final de Anual Coordinador Administrativo y

llantas ante de un gestor autorizado Ambiental - Gerencia

Registros de implementacion, registros de Coordinador Administrativo y

capacitacion, indicadores.Registros de Bimensual Ambiental -Gerencia-
generacion de residuos solidos. Trabajadores

Coordinador Administrativo y
Registros de programa y acciones. Bimensual Ambiental -Gerencia-
Registros de generacion de residuos solidos. Trabajadores
Evidencias puntuales de cumplimiento de la
Resolucion 482 del 2009. Comunicar
requisitos para recolecció n a clientes, Coordinador Administrativo y
diiligenciamiento formato manejo de residuos Bimensual Ambiental -Gerencia-
bolsa de suero,lugar de almacenamiento Trabajadores
adecuado y señ alizado, diligenciamiento
formato para entrega a proveedor, permiso
SDS,

Registros de implementacion, registros de Coordinador Administrativo y

capacitacion, indicadores.Registros de Bimensual Ambiental -Gerencia-
generacion de residuos solidos. Trabajadores

Coordinador Administrativo y
Registros de programa y acciones. Bimensual Ambiental -Gerencia-
Trabajadores
 Registros de implementacion, registros de
capacitacion, indicadores.Registros de Coordinador Administrativo y
generacion de residuos solidos Listado de Bimensual Ambiental -Gerencia-
sustancias quimicas utilizadas, inspeccion de Trabajadores
areas, hojas de seguridad.

Coordinador Administrativo y
Registros de programa y acciones. Bimensual Ambiental -Gerencia-
Seguimiento indicador de consumo Trabajadores

Registros de implementacion, registros de

capacitacion, indicadores.Registros de Coordinador Administrativo y
generacion de residuos solidos Listado de Bimensual Ambiental -Gerencia-
sustancias quimicas utilizadas, inspeccion de Trabajadores
areas, hojas de seguridad.

Coordinador Administrativo y
Registros de programa y acciones. Bimensual Ambiental -Gerencia-
Seguimiento indicador de consumo Trabajadores

Coordinador Administrativo y
Seguimiento a indicador de consumo de agua, Bimensual Ambiental -Gerencia-
Trabajadores

Control a proveedores. Soporte y registro de Coordinador Administrativo y

certificacion en el que se evidencie que el Anual Ambiental -Gerencia-
vehiculo cumple con los limites permisibles Trabajadores

Concepto favorable secretaría de salud, plan Coordinador Administrativo y

de saneamiento bá sico Anual Ambiental -Gerencia

Coordinador Administrativo y
Registros de programa y acciones. Bimensual Ambiental -Gerencia-
Trabajadores

Hojas de seguridad, kit de derrames. Bimensual Proveedores-Gerencia-

Trabajadores

Registro de programa, registro de

generadores, Rotulacion, registros de Coordinador Administrativo y
Bimensual Ambiental -Gerencia-
inspeccion, lista de chequeo de Trabajadores-Contratistas
cumplimiento.Actas de disposicion final.

Facturas de servicio, lista de chequeo e

inspeccion, selecció n de proveedores y Coordinador Administrativo y
contratistas, certificació n disposició n de Bimensual Ambiental -Gerencia-
Contratistas
residuos peligrosos
 Cada vez que se Coordinador Administrativo y
Certificació n de entrega y disposició n final de realicen obras, o
RCD ante de un gestor autorizado modificaciones Ambiental -Gerencia-
locativas Trabajadores

Registros de implementacion, registros de

capacitacion, indicadores.Registros de Coordinador Administrativo y
generacion de residuos solidos Listado de Bimensual Ambiental -Gerencia-
sustancias quimicas utilizadas, , hojas de Trabajadores
seguridad. Puntos ecoló gicos clasificació n
adecuada de residuos

Registros de orden y aseo en areas, inspeccion Coordinador Administrativo y

de sustancia quimicas, listado de sustancias Bimensual Ambiental -Gerencia-
quimicas. Trabajadores

Registros de limpieza de tanques, registros de Coordinador Administrativo y

programas capacitació n, seguimiento de Bimensual Ambiental -Gerencia-
indicadores. Uso de sustancias biodegradables Trabajadores

Registros de implementacion, registros de

capacitacion, indicadores.Registros de Coordinador Administrativo y
generacion de residuos solidos.registros de Bimensual Ambiental -Gerencia-
orden y aseo. Listado de sustancias quimicas Trabajadores
utilizadas, inspeccion de areas, hojas de
seguridad.

Control a proveedores. Soporte y registro de Coordinador Administrativo y

certificacion en el que se evidencie que se Anual Ambiental -Gerencia-
realiza el tratamiento a las aguas residuales Trabajadores

Facturas de servicio, lista de chequeo e

inspeccion, selecció n de proveedores y Coordinador Administrativo y
Bimensual Ambiental -Gerencia-
contratistas, certificació n disposició n de Trabajadores
residuos peligrosos

Registros del programa y de capacitacion, Coordinador Administrativo y

registros de permisos y actas de disposicion Bimensual Ambiental -Gerencia-
final. Trabajadores

Registros de implementacion, registros de

capacitacion, indicadores.Registros de Coordinador Administrativo y
generacion de residuos solidos Listado de Bimensual Ambiental -Gerencia-
sustancias quimicas utilizadas, inspeccion de Trabajadores
areas, hojas de seguridad.

Coordinador Administrativo y
Registros de programa y acciones. Bimensual Ambiental -Gerencia-
Trabajadores

Registros de implementacion, registros de

capacitacion, indicadores.Registros de Coordinador Administrativo y
generacion de residuos solidos.registros de Bimensual Ambiental -Gerencia-
orden y aseo. Listado de sustancias quimicas Trabajadores
 Registros de implementacion, registros de
capacitacion, indicadores.Registros de
generacion de residuos solidos.registros de Coordinador Administrativo y
Bimensual Ambiental -Gerencia-
orden y aseo. Listado de sustancias quimicas Trabajadores
utilizadas, inspeccion de areas, hojas de
seguridad.

Hojas de seguridad plaguicidas

Concepto de clasificacion toxicologica y Proveedores -Gerencia-
permiso de uso expedido por el Min. de Salud. Anual Trabajadores
      

Registros del programa y ctas de disposicion Anual Proveedores -Gerencia-

final. Trabajadores

Control de proveedores, solicitud de

documentació n ambiental a proveedores de
mantenimiento y fumigació n. Bimensual Proveedores -Gerencia-
Trabajadores
Divulgació n de instructivos para atender
derrame -de
Cronograma Kitmantenimiento
de derrames - Simulacro.
de equipos y
dispositivos. Coordinador Administrativo y
Registros de capacitacion o sensibilizació n a Bimensual Ambiental -Gerencia-
todo el personal. Trabajadores
Reportes de fallas, fugas o deterioros.
Certificado de lavado y desinfecció n de
tanques de reserva de agua.
Coordinador Administrativo y
Socializació n de instructivo a personal de Bimensual Ambiental -Gerencia-
có mo dar uso eficiente al agua
Trabajadores
Almacenamiento de agua potable necesaria en
caso de racionamiento

Plan de emergencias Coordinador Administrativo y

Inspecció n y recarga de extintores Anual Ambiental -Gerencia-
Simulacros Trabajadores

Solicitud y verificació n de documentació n:

Licencia ambiental y permisos sanitarios.
Plan de gestion integral de residuos.
Programa de capacitacion.
Plan de emergencias.
Proveedores -Gerencia-
Tarjeta de emergencia Anual Trabajadores
Certificado de calibracion de los equipos con
las cuales realizan el pesaje de los residuos.
Permiso de transpó rte transfronterizo
Convenio de Basilea(cuando realicen
exportació n de residuos)

Almacenamiento de residuos en recipientes

adecuados. Coordinador Administrativo y
Cumplimiento de horarios y frecuencias Bimensual Ambiental -Gerencia-
establecidos para la recolecció n de residuos Trabajadores
por parte de la empresa de aseo