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INTEGRAL SOLUTIONS SD S.A.S.
IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES
PROCESO
ASPECTO
AMBIENTAL
Generación de residuos
peligrosos derivados de la
actividad asistencial. Residuos
Peligrosos Sanitarios (RBSE´s)
y Residuos de Origen Químico.
Bombillos / Equipos de computo todo el
Consumo de energia
FARMACIA
almacenamiento/ mala impresión por oficinas, Disposición inadecuada y desperdicio
Consumo de papel
Consumo de agua
No se hace separacion de residuos entre Contaminacion de suelos y fuentes hidricas
Manejo de residuos solidos
Generación de residuos
peligrosos derivados de la
actividad asistencial. Residuos
Peligrosos Sanitarios (RBSE´s)
y Residuos de Origen Químico.
Bombillos / Equipos de computo todo el
Consumo de energia
ASISTENCIAL
almacenamiento/ mala impresión por oficinas, Disposición inadecuada y desperdicio
Consumo de papel
CAUSA
Residuos de Medicamentos
Citotóxicos y Citostáticos
(Incluido filtros campanas y
envases de productos).
dia prendidos sin estar uso
Hojas bloc dañadas por mal
hojas no configuradas/ falta de
utilizacion de hojas reciclables para
oficios x mala estetica/ no imprimen contaminacion de fuente hidricas por porceso
documentos por ambas caras
Consumo de agua en sanitarios sin
sistemas ahorradores
reciclables y no reciclables
Residuos de Medicamentos
Citotóxicos y Citostáticos
(Incluido filtros campanas y
envases de productos).
dia prendidos sin estar uso
Hojas bloc dañadas por mal
hojas no configuradas/ falta de
utilizacion de hojas reciclables para
oficios x mala estetica/ no imprimen contaminacion de fuente hidricas por porceso
documentos por ambas caras
CÓDIGO: MT- SIG-01
MATRIZ AMBIENTAL
Versión: 01
FECHA
CALIFICACIÓN VALORACIÓN MEJORA Y SEGUIMIENTO
IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS
AMBIENTALES PROBABILIDAD DEL
SEVERIDAD DEL IMPACTO DETECCIÓN DE CONTROL CALIFICACIÓN
ASPECTO CALIFICACIÓN
PIC PIC
FECHA DESCRIPCION RESPONSABLE P I C 2
IMPACTO NIVEL CALIFICACIÓN NIVEL CALIFICACIÓN DESCRIPCION NIVEL CALIFICACIÓN
AMBIENTAL
Impactos indirectos
derivados de su gestión
(consumo de energía
eléctrica, emisiones de CO2)
En caso de que dichos Se tiene contratada empresa de
Muy
residuos no puedan ser Frecuente 2 Alto 2 recoleccion de residuos peligrosos Alta 2 8 Realizar inspecciones Lider de proceso 0
destinados a reutilización, en la sede
reciclado o valorización
requieren de un Deposito
Final (ocupación permanente
del espacio).
Consumo de de energía sin controles
eficientes. Realizar acciones preventivas en el
Muy
Emision de contaminantes/ degradacion del Frecuente 3 Alto 3 consumo de la energia mediante Alta 3 27 Realizar inspecciones Lider de proceso 0
capacitaciones al personal
medio ambiente natural
Utilizacion inadecuada del papel en area de
Existe el procedimiento
Realizar seguimiento al
de papel y archivos. PR-259 Plan de manejo ambiental
Desaparicion de bosques nativos/
Frecuente 2 Bajo 1
diario, PR-260 Manejo ambiental
Alta 1 2 cumplimiento de PR-259, Lider de proceso 0
desde el medio institucional. PR-260
indstrializado para obtener el papel
Agotamiento de recurso natural. Campañas que ilustren al personal
Desaparicion de bosques nativos/ extincion Frecuente 2 Bajo 1 sobre el daño ambiental el Moderada 2 4 Realizar inspecciones Lider de proceso 0
de fuentes hidricas desperdicio de agua
Muy
Frecuente 3 Moderado 2 No existe Moderada 2 12 Lider de proceso 0
N/A
Impactos indirectos
derivados de su gestión
(consumo de energía
eléctrica, emisiones de CO2)
En caso de que dichos Se tiene contratada empresa de
Muy
residuos no puedan ser Frecuente 3 Alto 3 recoleccion en domicilio de cada Alta 1 9 0
destinados a reutilización, paciente
reciclado o valorización
requieren de un Deposito
Final (ocupación permanente
del espacio).
Consumo de de energía sin controles Realizar acciones preventivas en el
eficientes. Muy
Emision de contaminantes/ degradacion del Frecuente 3 Moderado 2 consumo de la energia mediante Alta 1 6 Realizar inspecciones Lider de proceso 0
capacitaciones al personal
medio ambiente natural
Utilizacion inadecuada del papel en area de
Existe el procedimiento Realizar seguimiento al
de papel y archivos. PR-259 Plan de manejo ambiental Moderada
Desaparicion de bosques nativos/
Frecuente 2 Moderado 2 diario, PR-260 Manejo ambiental 2 cumplimiento de PR-259, Lider de proceso
PR-260
desde el medio institucional.
indstrializado para obtener el papel
 Consumo de agua en sanitarios sin Agotamiento de recurso natural. Campañas que ilustren al personal
Muy
Consumo de agua
sistemas ahorradores
Desaparicion de bosques nativos/ extincion Frecuente 3 Moderado 2 sobre el daño ambiental el Alta 1 6 Realizar inspecciones Lider de proceso 0
de fuentes hidricas desperdicio de agua

No se hace separacion de residuos entre Muy

Manejo de residuos solidos reciclables y no reciclables Contaminacion de suelos y fuentes hidricas Frecuente 3 Bajo 1 No existe Alta 1 3 N/A
Lider de proceso 0
 DETECCIÓN DE CONTROLES
MATRIZ PIC ALTA MODERADA BAJA
MATRIZ PIC
PROBABILIDAD 1 2 3 IMPACTO
POCO FRECUENTE 1 B: 1 B: 2 B: 3 1 BAJO
FRECUENTE 2 M: 4 M: 8 A: 12 2 MODERADO
MUY FRECUENTE 3 M: 9 A: 18 A: 27 3 ALTO
 Calificación de la Probabilidad
VALOR NIVEL DESCRIPCIÓN
El evento puede ocurrir solo en circunstancias
1 Poco Frecuente excepcionales

2 Frecuente El evento podría ocurrir en algún momento

3 Muy Frecuente Se espera que el evento ocurra en la mayoría

de las circunstancias

Calificación del Impacto

VALOR NIVEL DESCRIPCIÓN
Si el hecho llegara a presentarse, tendría
1 Bajo consecuencias o efectos mínimos sobre la
entidad.

Si el hecho llegara a presentarse, tendría

2 Moderado medianas consecuencias o efectos sobre la
entidad.

Si el hecho llegara a presentarse, tendría

3 Alto desastrosas consecuencias o efectos sobre la
entidad.

Calificación de la Detección de Controles

VALOR NIVEL DESCRIPCIÓN
1 Alta Deteccion segura de la falla
2 Moderada Es muy probable detectar la falla
3 Baja La falla es facilmente identificable