SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUDOCUPACIONAL, MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD -
VERSIÓN : 005
MATRIZ DE EVALUACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES - MANTENIMIENTO
Equipo Evaluador.
Alida Merma, Giancarlo Pacheco,Henry Ccorahua, Cesar Ccorahua, Richard Apaza, Percy Ccapatinta, Oracio Díaz, Aron Hidalgo
Fecha de
Jul-20
Actualización:
REQUISITOS LEGALES:Nº 28611 Ley General del Ambiente, Decreto Legislativo Nº 1278 y su reglamento DS 014-2017, ISO 14001 Sistema de Gestión Ambiental, RM099-2020 MINAM Recomendaciones para el manejo de residuos en el estado de emergencia por COVID 19
SUB Actividades propias,
PROCES
O
PROCESO de contratistas o Tareas
S visitantes (1)
Realizar los programas
GESTION
de trabajos de
DOCUMENTARIO
mantenimiento
Inspección del área de
trabajo
Llenado del IPERC
CONTINUO, Check List de
herramientas manuales
Limpieza de la bateria y
bornes
MANTENIMIENTO DE Verificacion del año de
BATERIAS fabricacion
Verificación del electrolito
Agregado de agua destilada
Prueba de voltaje
Cargado de Bateria
Inspección del área de
trabajo
Elaboración de IPERC
CONTINUO, Check List de
herramientas manuales
Colocación del Lock Out
Desmontaje de faros
CAMBIO DE FAROS
Montaje de faros
SIG -SSOMAC CODIGO : RE-EA-112-01
FECHA : 20/07/2020
PÁGINA : 1 de 1
Criterios de
POSITIVO (+), NEGATIVO (-)
Evaluación
Rutinario (R ) o No
¿Significativo?
Consecuencia
Rutinario (NR)
IMPACTO:
Probabilidad
Aspectos ETAPA DE CICLO DE CONTROLES ACTUALES ACCIONES PARA ABORDAR
Impacto Ambiental VIDA
Ambientales EMPLEADOS RIESGOS/OPORTUNIDADES
Severidad
Magnitud
TOTAL
Desenchufar los equipos cuando no se
Desenchufar los equipos
encuentren usandolos y antes de retirarse
Agotamiento del Recurso cuando este totalmente
Consumo de Energía R - Gestión documentario C M B M SIGNIFICATIVO del trabajo.
Natural cargado( LAPTOS)
Realizar campañas de uso racional de
energía
Agotamiento del Recurso Usar ambas caras de las hojas Uso adecuado, necesario y correcto de las
Consumo de Papel R - Gestión documentario C B B B NO SIGNIFICATIVO
Natural de papel herramientas de gestion
Agotamiento del Recurso Usar ambas caras de las hojas Uso adecuado, necesario y correcto de las
Consumo de Papel R - Gestión documentario C B B B NO SIGNIFICATIVO
Natural de papel herramientas de gestion
Generación de Residuos Segregación correcta de los Implementacion de puntos de acopio temporal para
R Contaminación del Suelo - Desarrollo de trabajo C B B B NO SIGNIFICATIVO
Peligrosos residuos peligrosos los residuos, disposicion final por una EPS.
Agotamiento del Recurso Usar ambas caras de las hojas Uso adecuado, necesario y correcto de las
Consumo de Papel R - Revisión y dagnostico C B B B NO SIGNIFICATIVO
Natural de papel herramientas de gestion
Puntos de acopio para los residuos, identificación y
Generación de Residuos Segregación correcta de los
R Contaminación del Suelo - Revisión y dagnostico C B B B NO SIGNIFICATIVO clasificacion correcta de los residuos generados,
Peligrosos residuos peligrosos
disposicion final por una EPS.
Consumo de agua Agotamiento del Recurso Segregación correcta de los Realizar mantenimientos predictivos, la
R - Desarrollo de trabajo C B B 0 NO SIGNIFICATIVO
desalinizada Natural residuos peligrosos disposición final se realizara atravez de una EPS
Revisión y dagnostico C B B B
Agotamiento del Recurso
Consumo de Energía R - Uso de multimetro NO SIGNIFICATIVO
Natural
Desarrollo de trabajo C B B B
Agotamiento del Recurso Usar ambas caras de las hojas Uso adecuado, necesario y correcto de las
Consumo de Papel R - Gestión documentario C B B B NO SIGNIFICATIVO
Natural de papel herramientas de gestion
Agotamiento del Recurso Usar ambas caras de las hojas Uso adecuado, necesario y correcto de las
Consumo de Papel R - Gestión documentario C B B B NO SIGNIFICATIVO
Natural de papel herramientas de gestion
Generación de Residuos No Segregación correcta de los Puntos de acopio para los residuos, identificación y
R Contaminación del Suelo - Desarrollo de trabajo C B B 0 NO SIGNIFICATIVO
Peligrosos residuos clasificacion correcta de los residuos generados,
Puntos de acopio para los residuos, identificación y
Generación de Residuos Segregación correcta de los
R Contaminación del Suelo - Desarrollo de trabajo C B B B NO SIGNIFICATIVO clasificacion correcta de los residuos generados,
Peligrosos residuos peligrosos
disposicion final por una EPS.
Puntos de acopio para los residuos, identificación y
Generación de Residuos Segregación correcta de los
R Contaminación del Suelo - Desarrollo de trabajo C B B B NO SIGNIFICATIVO clasificacion correcta de los residuos generados,
Peligrosos residuos peligrosos
disposicion final por una EPS.
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Alida Merma, Giancarlo Pacheco,Henry Ccorahua, Cesar Ccorahua, Richard Apaza, Percy Ccapatinta, Oracio Díaz, Aron Hidalgo
Fecha de
Jul-20
Actualización:

REQUISITOS LEGALES:Nº 28611 Ley General del Ambiente, Decreto Legislativo Nº 1278 y su reglamento DS 014-2017, ISO 14001 Sistema de Gestión Ambiental, RM099-2020 MINAM Recomendaciones para el manejo de residuos en el estado de emergencia por COVID 19
Criterios de

POSITIVO (+), NEGATIVO (-)

Evaluación

Rutinario (R ) o No

¿Significativo?
Consecuencia

Rutinario (NR)

IMPACTO:

Probabilidad
SUB Actividades propias,
PROCES Aspectos ETAPA DE CICLO DE CONTROLES ACTUALES ACCIONES PARA ABORDAR
O
PROCESO de contratistas o Tareas Impacto Ambiental VIDA
Ambientales EMPLEADOS RIESGOS/OPORTUNIDADES

Severidad

Magnitud
S visitantes (1)

TOTAL
CAMBIO DE FAROS

Generación de Residuos No Segregación correcta de los Puntos de acopio para los residuos, identificación y
Retiro del Lock Out R Contaminación del Suelo - Desarrollo de trabajo C B B B NO SIGNIFICATIVO
Peligrosos residuos clasificacion correcta de los residuos generados

Puntos de acopio para los residuos, identificación y

Generación de Residuos Segregación correcta de los
Cambio de faro en la Torre R Contaminación del Suelo - Desarrollo de trabajo C B B B NO SIGNIFICATIVO clasificacion correcta de los residuos generados,
Peligrosos residuos peligrosos
disposicion final por una EPS.

Puntos de acopio para los residuos, identificación y

Agotamiento del Recurso Mantenimiento predictivo de los
Prueba de energía Consumo de Energía R - Desarrollo de trabajo C B B B NO SIGNIFICATIVO clasificacion correcta de los residuos generados,
Natural faros
disposicion final por una EPS.

Inspección del área de Agotamiento del Recurso Usar ambas caras de las hojas Campañas para el consumo racional de los formatos
Consumo de Papel R - Gestión documentario C B B B NO SIGNIFICATIVO
trabajo Natural de papel a usar

Elaboración de IPERC
Agotamiento del Recurso Usar ambas caras de las hojas Campañas para el consumo racional de los formatos
CONTINUO, Check List de Consumo de Papel R - Gestión documentario C B B B NO SIGNIFICATIVO
Natural de papel a usar
herramientas manuales
Puntos de acopio para los residuos, identificación y
Generación de Residuos No Segregación correcta de los
Colocación del Lock Out R Contaminación del Suelo - Desarrollo de trabajo C B B B NO SIGNIFICATIVO clasificacion correcta de los residuos generados,
Peligrosos residuos
disposicion final por una EPS.
Puntos de acopio para los residuos, identificación y
Extraccion de los pernos de Generación de Residuos No Segregación correcta de los
R Contaminación del Suelo - Desarrollo de trabajo C B B B NO SIGNIFICATIVO clasificacion correcta de los residuos generados,
sujeción y desmontaje Peligrosos residuos
disposicion final por una EPS.
CAMBIO DE ARRANCADOR
Montaje del nuevo Puntos de acopio para los residuos, identificación y
Generación de Residuos No Segregación correcta de los
arrancador y colocación de R Contaminación del Suelo - Desarrollo de trabajo C B B B NO SIGNIFICATIVO clasificacion correcta de los residuos generados,
Peligrosos residuos
los pernos de sujeción disposicion final por una EPS.
Puntos de acopio para los residuos, identificación y
Conexión de los cables del Generación de Residuos Segregación correcta de los
R Contaminación del Suelo - Desarrollo de trabajo C B B B NO SIGNIFICATIVO clasificacion correcta de los residuos generados,
nuevo arranacdor Peligrosos residuos peligrosos
disposicion final por una EPS.

Puntos de acopio para los residuos, identificación y

Generación de Residuos No Agotamiento del Recurso Segregación correcta de los
Retiro del Lock Out R - Desarrollo de trabajo C B B B NO SIGNIFICATIVO clasificacion correcta de los residuos generados,
Peligrosos Natural residuos peligrosos
disposicion final por una EPS.

Emisión de Ruido R Contaminación del Aire - Prueba de equipo Mantenimiento predictivos C B B B NO SIGNIFICATIVO
Prueba de Operación Mantenimiento preventivo
Emisión de Gases de Monitoreos iniciales de
R Contaminación del Aire - Prueba de equipo C B B B NO SIGNIFICATIVO
Combustión emisiones de gases
Inspección del área de Agotamiento del Recurso Usar ambas caras de las hojas Uso adecuado, necesario y correcto de las
Consumo de Papel R - Gestión documentario C B B B NO SIGNIFICATIVO
trabajo Natural de papel herramientas de gestion

Elaboración de IPERC
Agotamiento del Recurso Usar ambas caras de las hojas Uso adecuado, necesario y correcto de las
CONTINUO, Check List de Consumo de Papel R - Gestión documentario C B B B NO SIGNIFICATIVO
Natural de papel herramientas de gestion
herramientas manuales

Generación de Residuos No Segregación correcta de los Puntos de acopio para los residuos, identificación y
Colocación del Lock Out R Contaminación del Suelo - Desarrollo de trabajo C B B B NO SIGNIFICATIVO
Peligrosos residuos clasificacion correcta de los residuos generados.
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SUB Actividades propias,
PROCES
O
PROCESO de contratistas o Tareas
S visitantes (1)
Desmontaje de Guardas
Desconección del
Alternador
Extraccion de la faja de la
polea
Extraccion de los pernos de Generación de Residuos
CAMBIO DE ALTERNADOR sujeción y desmontaje Peligrosos
Montaje del nuevo
alternador y colocación de
los pernos de sujeción
Conexión del alternador
Montaje de la faja de la
polea
Retiro del Lock Out
Prueba de Operación
Inspección del área de
trabajo
Elaboración de IPERC
CONTINUO, Check List de
herramientas manuales
Prueba de Over Speed of
engine
INSPECCIÓN DE SISTEMA
ELÉCTRICO
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Criterios de
POSITIVO (+), NEGATIVO (-)
Evaluación
Rutinario (R ) o No
¿Significativo?
Consecuencia
Rutinario (NR)
IMPACTO:
Probabilidad
Aspectos ETAPA DE CICLO DE CONTROLES ACTUALES ACCIONES PARA ABORDAR
Impacto Ambiental VIDA
Ambientales EMPLEADOS RIESGOS/OPORTUNIDADES
Severidad
Magnitud
TOTAL
Generación de Residuos No Segregación correcta de los Puntos de acopio para los residuos, identificación y
R Contaminación del Suelo - Desarrollo de trabajo C B B B NO SIGNIFICATIVO
Peligrosos residuos metalicos clasificacion correcta de los residuos generados.
Puntos de acopio para los residuos, identificación y
Generación de Residuos Segregación correcta de los
R Contaminación del Suelo - Desarrollo de trabajo C B B B NO SIGNIFICATIVO clasificacion correcta de los residuos generados,
Peligrosos residuos peligrosos
disposicion final por una EPS.
Puntos de acopio para los residuos, identificación y
Generación de Residuos Segregación correcta de los
R Contaminación del Suelo - Desarrollo de trabajo C B B B NO SIGNIFICATIVO clasificacion correcta de los residuos generados,
Peligrosos residuos peligrosos
disposicion final por una EPS.
Puntos de acopio para los residuos, identificación y
Segregación correcta de los
R Contaminación del Suelo - Desarrollo de trabajo C B B B NO SIGNIFICATIVO clasificacion correcta de los residuos generados,
residuos peligrosos
disposicion final por una EPS.
Puntos de acopio para los residuos, identificación y
Generación de Residuos Segregación correcta de los
R Contaminación del Suelo - Desarrollo de trabajo C B B B NO SIGNIFICATIVO clasificacion correcta de los residuos generados,
Peligrosos residuos peligrosos
disposicion final por una EPS.
Puntos de acopio para los residuos, identificación y
Generación de Residuos No Segregación correcta de los
R Contaminación del Suelo - Desarrollo de trabajo C B B B NO SIGNIFICATIVO clasificacion correcta de los residuos generados,
Peligrosos residuos
disposicion final por una EPS.
Puntos de acopio para los residuos, identificación y
Generación de Residuos Segregación correcta de los
R Contaminación del Suelo - Desarrollo de trabajo C B B B NO SIGNIFICATIVO clasificacion correcta de los residuos generados,
Peligrosos residuos peligrosos
disposicion final por una EPS.
Puntos de acopio para los residuos, identificación y
Generación de Residuos No Segregación correcta de los
R Contaminación del Suelo - Desarrollo de trabajo C B B B NO SIGNIFICATIVO clasificacion correcta de los residuos generados,
Peligrosos residuos
disposicion final por una EPS.
Emisión de Gases de
R Contaminación del Aire - Prueba de equipo Monitoreos iniciales de gases C B B B NO SIGNIFICATIVO
Combustión
Mantenimieno Preventivo
Emisión de Ruido R Contaminación del Aire - Prueba de equipo Mantenimiento predictivos C B B B NO SIGNIFICATIVO
Agotamiento del Recurso Usar ambas caras de las hojas Uso adecuado, necesario y correcto de las
Consumo de Papel R - Gestión documentario C B B B NO SIGNIFICATIVO
Natural de papel herramientas de gestion
Agotamiento del Recurso Usar ambas caras de las hojas Uso adecuado, necesario y correcto de las
Consumo de Papel R - Gestión documentario C B B B NO SIGNIFICATIVO
Natural de papel herramientas de gestion
Generación de Residuos Segregación correcta de los
R Contaminación del Suelo - Revisión y dagnostico C B B B NO SIGNIFICATIVO Mantenimiento
Peligrosos residuos peligrosos
 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUDOCUPACIONAL, MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD -
MATRIZ DE EVALUACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES - MANTENIMIENTO
Equipo Evaluador.
Alida Merma, Giancarlo Pacheco,Henry Ccorahua, Cesar Ccorahua, Richard Apaza, Percy Ccapatinta, Oracio Díaz, Aron Hidalgo
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SUB Actividades propias,
PROCES
O
PROCESO de contratistas o Tareas
S visitantes (1)
INSPECCIÓN DE SISTEMA
Prueba de Tachometer
ELÉCTRICO
Prueba de Low pressure of
oil of engine
Revisión de Iluminación
Retirar repuestos eléctricos
inservibles
Residuos de RAEE
Inspección del área de
trabajo
Elaboración de IPERC
CONTINUO, Check List de
herramientas manuales
Colocación del Lock Out
MANTENIMIENTO DE
MOTOR DE MAQUINA
Cambio de aceites y filtros
de motor
Retiro del Lock Out
Limpieza del área de
trabajo
Inspección del área de
trabajo
Elaboración de IPERC
CONTINUO, Check List de
herramientas manuales
Deslizamiento de la unidad Generación de Residuos
de rotación Peligrosos
SIG -SSOMAC CODIGO : RE-EA-112-01
VERSIÓN : 005
FECHA : 20/07/2020
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Criterios de
POSITIVO (+), NEGATIVO (-)
Evaluación
Rutinario (R ) o No
¿Significativo?
Consecuencia
Rutinario (NR)
IMPACTO:
Probabilidad
Aspectos ETAPA DE CICLO DE CONTROLES ACTUALES ACCIONES PARA ABORDAR
Impacto Ambiental VIDA
Ambientales EMPLEADOS RIESGOS/OPORTUNIDADES
Severidad
Magnitud
TOTAL
Segregación correcta de los
Emisión de Ruido R Contaminación del Suelo - Revisión y dagnostico C B B B NO SIGNIFICATIVO Mantenimiento
residuos
Generación de Residuos Segregación correcta de los
R Contaminación del Suelo - Revisión y dagnostico C B B B NO SIGNIFICATIVO Mantenimiento
Peligrosos residuos peligrosos
Agotamiento del Recurso Mantenimeinto predictivo del
Consumo de Energía R - Revisión y dagnostico C B B B NO SIGNIFICATIVO Mantenimiento
Natural sistema eléctrico
Contaminación del Disposición correcta en
R - Uso de recursos E B B B NO SIGNIFICATIVO
Suelo tachos de color verde
Agotamiento del Recurso Usar ambas caras de las hojas Uso adecuado, necesario y correcto de las
Consumo de Papel R - Gestión documentario C B B B NO SIGNIFICATIVO
Natural de papel herramientas de gestion
Agotamiento del Recurso Usar ambas caras de las hojas Uso adecuado, necesario y correcto de las
Consumo de Papel R - Gestión documentario C B B B NO SIGNIFICATIVO
Natural de papel herramientas de gestion
Puntos de acopio para los residuos, identificación y
Generación de Residuos No Segregación correcta de los
R Contaminación del Suelo - Desarrollo de trabajo C B B B NO SIGNIFICATIVO clasificacion correcta de los residuos generados,
Peligrosos residuos generales
disposicion final por una EPS.
Recubrir con Geomenbrana el
Derrame de Hidrocarburos Agotamiento del Recurso Capacitación y Respuesta para materiales
R - Desarrollo de trabajo área de trabajo, usar bandejas C B B B NO SIGNIFICATIVO
y/o derivados Natural peligrosos Nivel 1
antiderrames
Puntos de acopio para los residuos, identificación y
Generación de Residuos Segregación correcta de los
R Contaminación del Suelo - Desarrollo de trabajo C B B B NO SIGNIFICATIVO clasificacion correcta de los residuos generados,
Peligrosos residuos peligrosos
disposicion final por una EPS.
Puntos de acopio para los residuos, identificación y
Generación de Residuos Segregación correcta de los
R Contaminación del Suelo - Desarrollo de trabajo C B B B NO SIGNIFICATIVO clasificacion correcta de los residuos generados,
Peligrosos residuos peligrosos
disposicion final por una EPS.
Puntos de acopio para los residuos, identificación y
Generación de Residuos Segregación correcta de los
R Contaminación del Suelo - Desarrollo de trabajo C B B B NO SIGNIFICATIVO clasificacion correcta de los residuos generados,
Peligrosos residuos peligrosos
disposicion final por una EPS.
Agotamiento del Recurso Usar ambas caras de las hojas Uso adecuado, necesario y correcto de las
consumo de papel R - Gestión documentario C B B B NO SIGNIFICATIVO
Natural de papel herramientas de gestion
Agotamiento del Recurso Usar ambas caras de las hojas Uso adecuado, necesario y correcto de las
Consumo de Papel R - Gestión documentario C B B B NO SIGNIFICATIVO
Natural de papel herramientas de gestion
Segregación correcta de los
R Contaminación del Suelo - Desarrollo de trabajo C B B B NO SIGNIFICATIVO Monitoreo de ruido ambiental
residuos peligrosos
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Alida Merma, Giancarlo Pacheco,Henry Ccorahua, Cesar Ccorahua, Richard Apaza, Percy Ccapatinta, Oracio Díaz, Aron Hidalgo
Fecha de
Jul-20
Actualización:

REQUISITOS LEGALES:Nº 28611 Ley General del Ambiente, Decreto Legislativo Nº 1278 y su reglamento DS 014-2017, ISO 14001 Sistema de Gestión Ambiental, RM099-2020 MINAM Recomendaciones para el manejo de residuos en el estado de emergencia por COVID 19
Criterios de

POSITIVO (+), NEGATIVO (-)

Evaluación

Rutinario (R ) o No

¿Significativo?
Consecuencia

Rutinario (NR)

IMPACTO:

Probabilidad
SUB Actividades propias,
PROCES Aspectos ETAPA DE CICLO DE CONTROLES ACTUALES ACCIONES PARA ABORDAR
O
PROCESO de contratistas o Tareas Impacto Ambiental VIDA
Ambientales EMPLEADOS RIESGOS/OPORTUNIDADES

Severidad

Magnitud
S visitantes (1)

TOTAL
Puntos de acopio para los residuos, identificación y
Retiro de la guarda del Generación de Residuos No Segregación correcta de los
R Contaminación del Suelo - Desarrollo de trabajo C B B B NO SIGNIFICATIVO clasificacion correcta de los residuos generados,
cabezal Peligrosos residuos peligrosos
disposicion final por una EPS.

Puntos de acopio para los residuos, identificación y

Desmontaje del Chuck con Generación de Residuos Segregación correcta de los
R Contaminación del Suelo - Desarrollo de trabajo C B B B NO SIGNIFICATIVO clasificacion correcta de los residuos generados,
cable principal Peligrosos residuos peligrosos
disposicion final por una EPS.

CAMBIO DE RETEN
Generación de Residuos No Segregación correcta de los Puntos de acopio para los residuos, identificación y
SUPERIOR DE UNIDAD DE Colocación del Lock Out R Contaminación del Suelo - Desarrollo de trabajo C B B B NO SIGNIFICATIVO
Peligrosos residuos clasificacion correcta de los residuos generados
ROTACIÓN

Puntos de acopio para los residuos, identificación y

Cambio del reten superior Generación de Residuos Segregación correcta de los
R Contaminación del Suelo - Desarrollo de trabajo C B B B NO SIGNIFICATIVO clasificacion correcta de los residuos generados,
del cabezal Peligrosos residuos peligrosos
disposicion final por una EPS.

Generación de Residuos No Segregación correcta de los Puntos de acopio para los residuos, identificación y
Retiro del Lock Out R Contaminación del Suelo - Desarrollo de trabajo C B B B NO SIGNIFICATIVO
Peligrosos residuos clasificacion correcta de los residuos generados

Montaje del Chuck con cable Generación de Residuos Segregación correcta de los
R Contaminación del Suelo - Desarrollo de trabajo C B B B NO SIGNIFICATIVO Mantenimiento preventivo
principal Peligrosos residuos peligrosos

Colocado de la guarda del Generación de Residuos No Segregación correcta de los

R Contaminación del Suelo - Desarrollo de trabajo C B B B NO SIGNIFICATIVO Mantenimiento preventivo y reusar metales
cabezal Peligrosos residuos metalicos

Puntos de acopio para los residuos, identificación y

Limpieza del área de Generación de Residuos Segregación correcta de los
R Contaminación del Suelo - Desarrollo de trabajo C B B B NO SIGNIFICATIVO clasificacion correcta de los residuos generados,
trabajo Peligrosos residuos peligrosos
disposicion final por una EPS.

Inspección del área de Agotamiento del Recurso Usar ambas caras de las hojas Uso adecuado, necesario y correcto de las
Consumo de Papel R - Gestión documentario C B B B NO SIGNIFICATIVO
trabajo Natural de papel herramientas de gestion

Elaboración de IPERC
Agotamiento del Recurso Usar ambas caras de las hojas Uso adecuado, necesario y correcto de las
CONTINUO, Check List de Consumo de Papel R - Gestión documentario C B B B NO SIGNIFICATIVO
Natural de papel herramientas de gestion
herramientas manuales

Puntos de acopio para los residuos, identificación y

Deslizamiento de la unidad Generación de Residuos Segregación correcta de los
R Contaminación del Suelo - Desarrollo de trabajo C B B 0 NO SIGNIFICATIVO clasificacion correcta de los residuos generados,
de rotación Peligrosos residuos peligrosos
disposicion final por una EPS.

Puntos de acopio para los residuos, identificación y

Generación de Residuos No Segregación correcta de los
Colocación del Lock Out R Contaminación del Suelo - Desarrollo de trabajo C B B B NO SIGNIFICATIVO clasificacion correcta de los residuos generados,
Peligrosos residuos metalicos
disposicion final por una EPS.

Puntos de acopio para los residuos, identificación y

Retiro de la guarda del Generación de Residuos No Segregación correcta de los
R Contaminación del Suelo - Desarrollo de trabajo C B B B NO SIGNIFICATIVO clasificacion correcta de los residuos generados,
CAMBIO DE RETEN cabezal de rotación Peligrosos residuos metalicos
disposicion final por una EPS.
INFERIOR DE LA UNIDAD
DE ROTACIÓN Recubrir con Geomenbrana el
Derrame de Hidrocarburos Agotamiento del Recurso Capacitación y Respuesta para materiales
R - Desarrollo de trabajo área de trabajo, usar bandejas C B B B NO SIGNIFICATIVO
y/o derivados Natural peligrosos Nivel 1
Drenaje de aceite del antiderrames
cabezal
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MATRIZ DE EVALUACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES - MANTENIMIENTO
Equipo Evaluador.
Alida Merma, Giancarlo Pacheco,Henry Ccorahua, Cesar Ccorahua, Richard Apaza, Percy Ccapatinta, Oracio Díaz, Aron Hidalgo
Fecha de
Jul-20
Actualización:
REQUISITOS LEGALES:Nº 28611 Ley General del Ambiente, Decreto Legislativo Nº 1278 y su reglamento DS 014-2017, ISO 14001 Sistema de Gestión Ambiental, RM099-2020 MINAM Recomendaciones para el manejo de residuos en el estado de emergencia por COVID 19
SUB Actividades propias,
PROCES
O
PROCESO de contratistas o Tareas
CAMBIO DE RETEN
S visitantes (1)
INFERIOR DE LA UNIDAD
DE ROTACIÓN
Drenaje de aceite del
cabezal
Retiro de la tapa inferior y
del retén usado
Retiro del Lock Out
Limpieza del área de
trabajo
Inspección del área de
trabajo
Elaboración de IPERC
CONTINUO, Check List de
herramientas
Deslizamiento de la unidad Generación de Residuos No
de rotación Peligrosos
Colocación del Lock Out
CAMBIO DE RESORTES
DEL CHUCK HYD MAQ. CT-
20
Retiro y cambio de Resortes
Montaje de la tapa superior Generación de Residuos No
del chuck Hyd Peligrosos
Retiro del Lock Out
Limpieza del área de
trabajo
Inspección del área de
trabajo
Elaboración de IPERC
CONTINUO, Check List de
herramientas
SIG -SSOMAC CODIGO : RE-EA-112-01
VERSIÓN : 005
FECHA : 20/07/2020
PÁGINA : 1 de 1
Criterios de
POSITIVO (+), NEGATIVO (-)
Evaluación
Rutinario (R ) o No
¿Significativo?
Consecuencia
Rutinario (NR)
IMPACTO:
Probabilidad
Aspectos ETAPA DE CICLO DE CONTROLES ACTUALES ACCIONES PARA ABORDAR
Impacto Ambiental VIDA
Ambientales EMPLEADOS RIESGOS/OPORTUNIDADES
Severidad
Magnitud
TOTAL
Puntos de acopio para los residuos, identificación y
Segregación correcta de los
Fuga de Aceite R Contaminación del Suelo - Desarrollo de trabajo C B B B NO SIGNIFICATIVO clasificacion correcta de los residuos generados,
residuos peligrosos
disposicion final por una EPS.
Puntos de acopio para los residuos, identificación y
Generación de Residuos No Segregación correcta de los
R Contaminación del Suelo - Desarrollo de trabajo C B B B NO SIGNIFICATIVO clasificacion correcta de los residuos generados,
Peligrosos residuos metalicos
disposicion final por una EPS.
Puntos de acopio para los residuos, identificación y
Generación de Residuos Segregación correcta de los
R Contaminación del Suelo - Desarrollo de trabajo C B B B NO SIGNIFICATIVO clasificacion correcta de los residuos generados,
Peligrosos residuos peligrosos
disposicion final por una EPS.
Puntos de acopio para los residuos, identificación y
Generación de Residuos Segregación correcta de los
R Contaminación del Suelo - Desarrollo de trabajo C B B B NO SIGNIFICATIVO clasificacion correcta de los residuos generados,
Peligrosos residuos peligrosos
disposicion final por una EPS.
Agotamiento del Recurso Usar ambas caras de las hojas Uso adecuado, necesario y correcto de las
Consumo de Papel R - Gestión documentario C B B B NO SIGNIFICATIVO
Natural de papel herramientas de gestion
Agotamiento del Recurso Usar ambas caras de las hojas Uso adecuado, necesario y correcto de las
Consumo de Papel R - Gestión documentario C B B B NO SIGNIFICATIVO
Natural de papel herramientas de gestion
Segregación correcta de los
R Contaminación del Suelo - Desarrollo de trabajo C B B B NO SIGNIFICATIVO Monitoreo de ruido ambiental
residuos
Puntos de acopio para los residuos, identificación y
Generación de Residuos Segregación correcta de los
R Contaminación del Suelo - Desarrollo de trabajo C B B B NO SIGNIFICATIVO clasificacion correcta de los residuos generados,
Peligrosos residuos peligrosos
disposicion final por una EPS.
Puntos de acopio para los residuos, identificación y
Generación de Residuos No Segregación correcta de los
R Contaminación del Suelo - Desarrollo de trabajo C B B B NO SIGNIFICATIVO clasificacion correcta de los residuos generados,
Peligrosos residuos
disposicion final por una EPS.
Puntos de acopio para los residuos, identificación y
Segregación correcta de los
R Contaminación del Suelo - Desarrollo de trabajo C B B B NO SIGNIFICATIVO clasificacion correcta de los residuos generados,
residuos
disposicion final por una EPS.
Puntos de acopio para los residuos, identificación y
Generación de Residuos Segregación correcta de los
R Contaminación del Suelo - Desarrollo de trabajo C B B B NO SIGNIFICATIVO clasificacion correcta de los residuos generados,
Peligrosos residuos peligrosos
disposicion final por una EPS.
Puntos de acopio para los residuos, identificación y
Generación de Residuos Segregación correcta de los
R Contaminación del Suelo - Desarrollo de trabajo C B B B NO SIGNIFICATIVO clasificacion correcta de los residuos generados,
Peligrosos residuos peligrosos
disposicion final por una EPS.
Agotamiento del Recurso Usar ambas caras de las hojas Uso adecuado, necesario y correcto de las
Consumo de Papel R - Gestión documentario C B B B NO SIGNIFICATIVO
Natural de papel herramientas de gestion
Agotamiento del Recurso Usar ambas caras de las hojas Uso adecuado, necesario y correcto de las
Consumo de Papel R - Gestión documentario C B B B NO SIGNIFICATIVO
Natural de papel herramientas de gestion
 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUDOCUPACIONAL, MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD - SIG -SSOMAC CODIGO : RE-EA-112-01
VERSIÓN : 005
FECHA : 20/07/2020
MATRIZ DE EVALUACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES - MANTENIMIENTO
PÁGINA : 1 de 1

Equipo Evaluador.
Alida Merma, Giancarlo Pacheco,Henry Ccorahua, Cesar Ccorahua, Richard Apaza, Percy Ccapatinta, Oracio Díaz, Aron Hidalgo
Fecha de
Jul-20
Actualización:

REQUISITOS LEGALES:Nº 28611 Ley General del Ambiente, Decreto Legislativo Nº 1278 y su reglamento DS 014-2017, ISO 14001 Sistema de Gestión Ambiental, RM099-2020 MINAM Recomendaciones para el manejo de residuos en el estado de emergencia por COVID 19
Criterios de

POSITIVO (+), NEGATIVO (-)

Evaluación

Rutinario (R ) o No

¿Significativo?
Consecuencia

Rutinario (NR)

IMPACTO:

Probabilidad
SUB Actividades propias,
PROCES Aspectos ETAPA DE CICLO DE CONTROLES ACTUALES ACCIONES PARA ABORDAR
O
PROCESO de contratistas o Tareas Impacto Ambiental VIDA
Ambientales EMPLEADOS RIESGOS/OPORTUNIDADES

Severidad

Magnitud
S visitantes (1)

TOTAL
Deslizamiento de la unidad Generación de Residuos No Segregación correcta de los
R Contaminación del Suelo - Desarrollo de trabajo C B B B NO SIGNIFICATIVO Monitoreo de ruido ambiental
de rotación Peligrosos residuos

Puntos de acopio para los residuos, identificación y

Generación de Residuos Segregación correcta de los
Colocación del Lock Out R Contaminación del Suelo - Desarrollo de trabajo C B B B NO SIGNIFICATIVO clasificacion correcta de los residuos generados,
Peligrosos residuos peligrosos
disposicion final por una EPS.

CAMBIO DE RESORTES Puntos de acopio para los residuos, identificación y

Generación de Residuos Segregación correcta de los
DEL CHUCK HYD MAQ. DE- Retiro y cambio de resortes R Contaminación del Suelo - Desarrollo de trabajo C B B B NO SIGNIFICATIVO clasificacion correcta de los residuos generados,
Peligrosos residuos peligrosos
710 disposicion final por una EPS.

Puntos de acopio para los residuos, identificación y

Generación de Residuos Segregación correcta de los
Colocación del Lock Out R Contaminación del Suelo - Desarrollo de trabajo C B B B NO SIGNIFICATIVO clasificacion correcta de los residuos generados,
Peligrosos residuos peligrosos
disposicion final por una EPS.

Puntos de acopio para los residuos, identificación y

Montaje de la tapa inferior Generación de Residuos No Segregación correcta de los
R Contaminación del Suelo - Desarrollo de trabajo C B B B NO SIGNIFICATIVO clasificacion correcta de los residuos generados,
del Chuck Peligrosos residuos
disposicion final por una EPS.

Puntos de acopio para los residuos, identificación y

Generación de Residuos No Segregación correcta de los
Retiro del Lock Out R Contaminación del Suelo - Desarrollo de trabajo C B B B NO SIGNIFICATIVO clasificacion correcta de los residuos generados,
Peligrosos residuos
disposicion final por una EPS.

Puntos de acopio para los residuos, identificación y

Limpieza del área de Generación de Residuos Segregación correcta de los
R Contaminación del Suelo - Desarrollo de trabajo C B B B NO SIGNIFICATIVO clasificacion correcta de los residuos generados,
trabajo Peligrosos residuos peligrosos
disposicion final por una EPS.

Inspección del área de Agotamiento del Recurso Usar ambas caras de las hojas Uso adecuado, necesario y correcto de las
Consumo de Papel R - Gestión documentario C B B B NO SIGNIFICATIVO
trabajo Natural de papel herramientas de gestion

Elaboración de IPERC
CONTINUO, Check List de
herramientas
Agotamiento del Recurso Usar ambas caras de las hojas Uso adecuado, necesario y correcto de las
Consumo de Papel R - Gestión documentario C B B B NO SIGNIFICATIVO
Natural de papel herramientas de gestion

Deslizamiento de la unidad Generación de Residuos No Segregación correcta de los

R Contaminación del Suelo - Desarrollo de trabajo C B B B NO SIGNIFICATIVO Monitoreo de ruido ambiental
de rotación Peligrosos residuos peligrosos

Puntos de acopio para los residuos, identificación y

Generación de Residuos Segregación correcta de los
Colocación del Lock Out R Contaminación del Suelo - Desarrollo de trabajo C B B B NO SIGNIFICATIVO clasificacion correcta de los residuos generados,
Peligrosos residuos peligrosos
disposicion final por una EPS.

Recubrir con Geomenbrana el

Derrame de Hidrocarburos Capacitación y Respuesta para materiales
R Contaminación del Suelo - Desarrollo de trabajo área de trabajo, usar bandejas C B B B NO SIGNIFICATIVO
y/o derivados peligrosos Nivel 1
antiderrames
MANTENIMIENTO DE LA
UNIDAD DE ROTACION
Puntos de acopio para los residuos, identificación y
Cambio de aceite de la Generación de Residuos Segregación correcta de los
R Contaminación del Suelo - Desarrollo de trabajo C B B B NO SIGNIFICATIVO clasificacion correcta de los residuos generados,
unidad de Rotación Peligrosos residuos peligrosos
disposicion final por una EPS.

Consumo de
Agotamiento del Recurso Racionalizar el uso de
Hidrocarburos y/o R - Desarrollo de trabajo C B B B NO SIGNIFICATIVO Mantenimientos predictivos
Natural Hidrocarburos y derivados
Derivados
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Alida Merma, Giancarlo Pacheco,Henry Ccorahua, Cesar Ccorahua, Richard Apaza, Percy Ccapatinta, Oracio Díaz, Aron Hidalgo
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REQUISITOS LEGALES:Nº 28611 Ley General del Ambiente, Decreto Legislativo Nº 1278 y su reglamento DS 014-2017, ISO 14001 Sistema de Gestión Ambiental, RM099-2020 MINAM Recomendaciones para el manejo de residuos en el estado de emergencia por COVID 19
Criterios de

POSITIVO (+), NEGATIVO (-)

Evaluación

Rutinario (R ) o No

¿Significativo?
MANTENIMIENTO DE LA
Consecuencia

Rutinario (NR)
UNIDAD DE ROTACION

IMPACTO:

Probabilidad
SUB Actividades propias,
PROCES Aspectos ETAPA DE CICLO DE CONTROLES ACTUALES ACCIONES PARA ABORDAR
O
PROCESO de contratistas o Tareas Impacto Ambiental VIDA
Ambientales EMPLEADOS RIESGOS/OPORTUNIDADES

Severidad

Magnitud
S visitantes (1)

TOTAL
Llenado de aceite de Generación de Residuos Segregación correcta de los
R Contaminación del Suelo - Desarrollo de trabajo C B B B NO SIGNIFICATIVO Mantenimientos predictivos
cabezal Peligrosos residuos peligrosos

Puntos de acopio para los residuos, identificación y

Generación de Residuos No Segregación correcta de los
Retiro del Lock Out R Contaminación del Suelo - Desarrollo de trabajo C B B B NO SIGNIFICATIVO clasificacion correcta de los residuos generados,
Peligrosos residuos
disposicion final por una EPS.

Puntos de acopio para los residuos, identificación y

Limpieza del área de Generación de Residuos Segregación correcta de los
R Contaminación del Suelo - Desarrollo de trabajo C B B B NO SIGNIFICATIVO clasificacion correcta de los residuos generados,
trabajo Peligrosos residuos peligrosos
disposicion final por una EPS.

Inspección del área de Agotamiento del Recurso Usar ambas caras de las hojas Uso adecuado, necesario y correcto de las
Consumo de Papel R - Gestión documentario C B B B NO SIGNIFICATIVO
trabajo Natural de papel herramientas de gestion

Elaboración de IPERC
Agotamiento del Recurso Usar ambas caras de las hojas Uso adecuado, necesario y correcto de las
CONTINUO, Check List de Consumo de Papel R - Gestión documentario C B B B NO SIGNIFICATIVO
Natural de papel herramientas de gestion
herramientas

Puntos de acopio para los residuos, identificación y

Generación de Residuos Segregación correcta de los
Colocación del Lock Out R Contaminación del Suelo - Desarrollo de trabajo C B B B NO SIGNIFICATIVO clasificacion correcta de los residuos generados,
Peligrosos residuos peligrosos
MANTENIMIENTO DE disposicion final por una EPS.
BOMBA 435
Puntos de acopio para los residuos, identificación y
Cambio de aceite/cmbio de Generación de Residuos Segregación correcta de los
R Contaminación del Suelo - Desarrollo de trabajo C B B B NO SIGNIFICATIVO clasificacion correcta de los residuos generados,
billas gomas y lozas Peligrosos residuos peligrosos
disposicion final por una EPS.

Puntos de acopio para los residuos, identificación y

Generación de Residuos Segregación correcta de los
Retiro del Lock Out R Contaminación del Suelo - Desarrollo de trabajo C B B B NO SIGNIFICATIVO clasificacion correcta de los residuos generados,
Peligrosos residuos peligrosos
disposicion final por una EPS.

Puntos de acopio para los residuos, identificación y

Limpieza del área de Generación de Residuos Segregación correcta de los
R Contaminación del Suelo - Desarrollo de trabajo C B B B NO SIGNIFICATIVO clasificacion correcta de los residuos generados,
trabajo Peligrosos residuos peligrosos
disposicion final por una EPS.

Inspección del área de Agotamiento del Recurso Usar ambas caras de las hojas Uso adecuado, necesario y correcto de las
Consumo de Papel R - Gestión documentario C B B B NO SIGNIFICATIVO
trabajo Natural de papel herramientas de gestion

Elaboración de IPERC
Agotamiento del Recurso Usar ambas caras de las hojas Uso adecuado, necesario y correcto de las
CONTINUO, Check List de Consumo de Papel R - Gestión documentario C B B B NO SIGNIFICATIVO
Natural de papel herramientas de gestion
herramientas

Generación de Residuos No Segregación correcta de los

R Contaminación del Suelo - Desarrollo de trabajo C B B B NO SIGNIFICATIVO Monitoreos emisiones atmosferica
Peligrosos residuos
Mantenimiento de
carburador
Recubrir con Geomenbrana el
Derrame de Hidrocarburos Agotamiento del Recurso Capacitación y Respuesta para materiales
R - Desarrollo de trabajo área de trabajo, usar bandejas C B B B NO SIGNIFICATIVO
y/o derivados Natural peligrosos Nivel 1
antiderrames

Generación de Residuos No Segregación correcta de los Capacitación y Respuesta para materiales

R Contaminación del Suelo - Desarrollo de trabajo C B B B NO SIGNIFICATIVO
Peligrosos residuos peligrosos Nivel 0
Limpieza de Bujías
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Alida Merma, Giancarlo Pacheco,Henry Ccorahua, Cesar Ccorahua, Richard Apaza, Percy Ccapatinta, Oracio Díaz, Aron Hidalgo
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Criterios de

POSITIVO (+), NEGATIVO (-)

Evaluación

Rutinario (R ) o No

¿Significativo?
Consecuencia

Rutinario (NR)

IMPACTO:

Probabilidad
SUB Actividades propias,
PROCES Aspectos ETAPA DE CICLO DE CONTROLES ACTUALES ACCIONES PARA ABORDAR
O
PROCESO de contratistas o Tareas Impacto Ambiental VIDA
Ambientales EMPLEADOS RIESGOS/OPORTUNIDADES

Severidad

Magnitud
S visitantes (1)

TOTAL
Limpieza de Bujías
Recubrir con Geomenbrana el Puntos de acopio para los residuos, identificación y
Derrame de Hidrocarburos Agotamiento del Recurso
R - Desarrollo de trabajo área de trabajo, usar bandejas C B B B NO SIGNIFICATIVO clasificacion correcta de los residuos generados,
y/o derivados Natural
antiderrames disposicion final por una EPS.

Puntos de acopio para los residuos, identificación y

MANTENIMIENTO DE Generación de Residuos Segregación correcta de los
R Contaminación del Suelo - Desarrollo de trabajo C B B B NO SIGNIFICATIVO clasificacion correcta de los residuos generados,
MOTOBOMBA Peligrosos residuos peligrosos
disposicion final por una EPS.
Limpieza de tanque de
combustible
Recubrir con Geomenbrana el
Derrame de Hidrocarburos Agotamiento del Recurso Capacitación y Respuesta para materiales
R - Desarrollo de trabajo área de trabajo, usar bandejas C B B B NO SIGNIFICATIVO
y/o derivados Natural peligrosos Nivel 1
antiderrames

Puntos de acopio para los residuos, identificación y

Generación de Residuos Segregación correcta de los
R Contaminación del Suelo - Desarrollo de trabajo C B B B NO SIGNIFICATIVO clasificacion correcta de los residuos generados,
Peligrosos residuos peligrosos
disposicion final por una EPS.
Limpieza de filtro de
combustible y aire
Recubrir con Geomenbrana el
Derrame de Hidrocarburos Agotamiento del Recurso Capacitación y Respuesta para materiales
R - Desarrollo de trabajo área de trabajo, usar bandejas C B B B NO SIGNIFICATIVO
y/o derivados Natural peligrosos Nivel 1
antiderrames

Puntos de acopio para los residuos, identificación y

Generación de Residuos Segregación correcta de los
R Contaminación del Suelo - Desarrollo de trabajo C B B B NO SIGNIFICATIVO clasificacion correcta de los residuos generados,
Peligrosos residuos peligrosos
disposicion final por una EPS.
Cambio de aceite
Recubrir con Geomenbrana el
Derrame de Hidrocarburos Agotamiento del Recurso Capacitación y Respuesta para materiales
R - Desarrollo de trabajo área de trabajo, usar bandejas C B B B NO SIGNIFICATIVO
y/o derivados Natural peligrosos Nivel 1
antiderrames

Puntos de acopio para los residuos, identificación y

Limpieza del área de Generación de Residuos Segregación correcta de los
R Contaminación del Suelo - Desarrollo de trabajo C B B B NO SIGNIFICATIVO clasificacion correcta de los residuos generados,
trabajo Peligrosos residuos peligrosos
disposicion final por una EPS.

Agotamiento del Recurso Usar ambas caras de las hojas Campañas para el consumo racional de los formatos
Inspección del Vehículo Consumo de Papel R - Revisión y dagnostico C B B B NO SIGNIFICATIVO
Natural de papel a usar

Elaboración de IPERC
Agotamiento del Recurso Usar ambas caras de las hojas Uso adecuado, necesario y correcto de las
CONTINUO, Check List de Consumo de Papel R - Gestión documentario C B B B NO SIGNIFICATIVO
Natural de papel herramientas de gestion
camioneta

Puntos de acopio para los residuos, identificación y

Preparación de Lubricantes Generación de Residuos Segregación correcta de los
R Contaminación del Suelo - Desarrollo de trabajo C B B B NO SIGNIFICATIVO clasificacion correcta de los residuos generados,
TRASLADO DE a utilizar Peligrosos residuos peligrosos
disposicion final por una EPS.
LUBRICANTE S Y
COMBUSTIBLE EN
Puntos de acopio para los residuos, identificación y
CAMIONETA Generación de Residuos Segregación correcta de los
R Contaminación del Suelo - Desarrollo de trabajo C B B B NO SIGNIFICATIVO clasificacion correcta de los residuos generados,
Peligrosos residuos peligrosos
disposicion final por una EPS.
Traslado de Lubricantes y
combustible
Recubrir con Geomenbrana el
Derrame de Hidrocarburos Agotamiento del Recurso Capacitación y Respuesta para materiales
R - Desarrollo de trabajo área de trabajo, usar bandejas C B B B NO SIGNIFICATIVO
y/o derivados Natural peligrosos Nivel 1
antiderrames

Recubrir con Geomenbrana el

Descarga de Lubricantes y Derrame de Hidrocarburos Capacitación y Respuesta para materiales
R Contaminación del Suelo - Desarrollo de trabajo área de trabajo, usar bandejas C B B B NO SIGNIFICATIVO
Combustible y/o derivados peligrosos Nivel 1
antiderrames
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Criterios de

POSITIVO (+), NEGATIVO (-)

Evaluación

Rutinario (R ) o No

¿Significativo?
Consecuencia

Rutinario (NR)

IMPACTO:

Probabilidad
SUB Actividades propias,
PROCES Aspectos ETAPA DE CICLO DE CONTROLES ACTUALES ACCIONES PARA ABORDAR
O
PROCESO de contratistas o Tareas Impacto Ambiental VIDA
Ambientales EMPLEADOS RIESGOS/OPORTUNIDADES

Severidad

Magnitud
S visitantes (1)

TOTAL
Inspección del área de Agotamiento del Recurso Usar ambas caras de las hojas Uso adecuado, necesario y correcto de las
Consumo de Papel R - Gestión documentario C B B B NO SIGNIFICATIVO
trabajo Natural de papel herramientas de gestion

Elaboración de IPERC
CONTINUO, Check List de
herramientas
Agotamiento del Recurso Usar ambas caras de las hojas Uso adecuado, necesario y correcto de las
Consumo de Papel R - Gestión documentario C B B B NO SIGNIFICATIVO
Natural de papel herramientas de gestion

Puntos de acopio para los residuos, identificación y

Generación de Residuos No Segregación correcta de los
Colocación del Lock Out R Contaminación del Suelo - Desarrollo de trabajo C B B B NO SIGNIFICATIVO clasificacion correcta de los residuos generados,
Peligrosos residuos peligrosos
disposicion final por una EPS.

Puntos de acopio para los residuos, identificación y

MANTENIMEINTO DEL Generación de Residuos Segregación correcta de los
R Contaminación del Suelo - Desarrollo de trabajo C B B B NO SIGNIFICATIVO clasificacion correcta de los residuos generados,
WINCHE PRINCIPAL Peligrosos residuos peligrosos
disposicion final por una EPS.
Cambio de aceites al winche
Recubrir con Geomenbrana el Puntos de acopio para los residuos, identificación y
Derrame de Hidrocarburos
R Contaminación del Suelo - Desarrollo de trabajo área de trabajo, usar bandejas C B B B NO SIGNIFICATIVO clasificacion correcta de los residuos generados,
y/o derivados
antiderrames disposicion final por una EPS.
MANTENI
MIENTO Puntos de acopio para los residuos, identificación y
Generación de Residuos No Segregación correcta de los
DE MANTENI Retiro del Lock Out R Contaminación del Suelo - Desarrollo de trabajo C B B B NO SIGNIFICATIVO clasificacion correcta de los residuos generados,
Peligrosos residuos peligrosos
MAQUIN MIENTO disposicion final por una EPS.
AS DE GENERAL
PERFORA Puntos de acopio para los residuos, identificación y
Limpieza del área de Generación de Residuos Segregación correcta de los
CIÓN R Contaminación del Suelo - Desarrollo de trabajo C B B B NO SIGNIFICATIVO clasificacion correcta de los residuos generados,
trabajo Peligrosos residuos peligrosos
disposicion final por una EPS.

Inspección del área de Agotamiento del Recurso Usar ambas caras de las hojas Uso adecuado, necesario y correcto de las
Consumo de Papel R - Gestión documentario C B B B NO SIGNIFICATIVO
trabajo Natural de papel herramientas de gestion

Elaboración de IPERC
CONTINUO, Check List de
Taladro de mano
Agotamiento del Recurso Usar ambas caras de las hojas Uso adecuado, necesario y correcto de las
Consumo de Papel R - Gestión documentario C B B B NO SIGNIFICATIVO
Natural de papel herramientas de gestion

Puntos de acopio para los residuos, identificación y

Generación de Residuos No Segregación correcta de los
Colocación del Lock Out R Contaminación del Suelo - Desarrollo de trabajo C B B B NO SIGNIFICATIVO clasificacion correcta de los residuos generados,
Peligrosos residuos
disposicion final por una EPS.
REPARACION DE
CHAMBER DE BOMBA 435
Puntos de acopio para los residuos, identificación y
Generación de Residuos Segregación correcta de los
R Contaminación del Suelo - Desarrollo de trabajo C B B 0 NO SIGNIFICATIVO clasificacion correcta de los residuos generados,
Cambio de Asientos, Billas, Peligrosos
residuos peligrosos
disposicion final por una EPS.
Goma, Lozas, del Chamber
de la Bomba Recubrir con Geomenbrana el Puntos de acopio para los residuos, identificación y
Derrame de Hidrocarburos Agotamiento del Recurso
R - Desarrollo de trabajo área de trabajo, usar bandejas C B B B NO SIGNIFICATIVO clasificacion correcta de los residuos generados,
y/o derivados Natural
antiderrames disposicion final por una EPS.

Puntos de acopio para los residuos, identificación y

Generación de Residuos No Segregación correcta de los
Retiro del Lock Out R Contaminación del Suelo - Desarrollo de trabajo C B B B NO SIGNIFICATIVO clasificacion correcta de los residuos generados,
Peligrosos residuos
disposicion final por una EPS.

Inspección y delimitacion Agotamiento del Recurso Usar ambas caras de las hojas Uso adecuado, necesario y correcto de las
Consumo de Papel R - Gestión documentario E B B B NO SIGNIFICATIVO
del área de trabajo Natural de papel herramientas de gestion
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Fecha de
Jul-20
Actualización:
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SUB Actividades propias,
PROCES
O
PROCESO de contratistas o Tareas
S visitantes (1)
LLenado de IPERC
CONTINUO Y PETAR, Check Consumo de Papel
IZAJE CON EL CAMION List de herramientas
GRUA
Trabajos de Izaje
Culminacion de Izaje
Inspección del área de
trabajo
Elaboración de IPERC
CONTINUO, Check List de
Taladro de mano
Retiro de lock de taladro
Colocación y retiro de la
broca
USO DE TALADRO Uso de taladro en taller
Uso de taladro en máquina
perforadora
SIG -SSOMAC CODIGO : RE-EA-112-01
VERSIÓN : 005
FECHA : 20/07/2020
PÁGINA : 1 de 1
Criterios de
POSITIVO (+), NEGATIVO (-)
Evaluación
Rutinario (R ) o No
¿Significativo?
Consecuencia
Rutinario (NR)
IMPACTO:
Probabilidad
Aspectos ETAPA DE CICLO DE CONTROLES ACTUALES ACCIONES PARA ABORDAR
Impacto Ambiental VIDA
Ambientales EMPLEADOS RIESGOS/OPORTUNIDADES
Severidad
Magnitud
TOTAL
Agotamiento del Recurso Usar ambas caras de las hojas Uso adecuado, necesario y correcto de las
R - Gestión documentario E B B B NO SIGNIFICATIVO
Natural de papel herramientas de gestion
Consumo de
Agotamiento del Recurso Mantenimiento preventivo de
Hidrocarburos y/o R - Desarrollo de trabajo C B B B NO SIGNIFICATIVO Inspecciones de preuso de grua
Natural grua
Derivados
Puntos de acopio para los residuos, identificación y
Generación de Residuos No Segregación correcta de los
R Contaminación del Suelo - Desarrollo de trabajo C B B B NO SIGNIFICATIVO clasificacion correcta de los residuos generados,
Peligrosos residuos
disposicion final por una EPS.
Agotamiento del Recurso Usar ambas caras de las hojas Uso adecuado, necesario y correcto de las
Consumo de Papel R - Gestión documentario C B B B NO SIGNIFICATIVO
Natural de papel herramientas de gestion
Agotamiento del Recurso Usar ambas caras de las hojas Uso adecuado, necesario y correcto de las
Consumo de Papel R - Gestión documentario C B B B NO SIGNIFICATIVO
Natural de papel herramientas de gestion
Puntos de acopio para los residuos, identificación y
Generación de Residuos No Segregación correcta de los
R Contaminación del Suelo - Desarrollo de trabajo C B B B NO SIGNIFICATIVO clasificacion correcta de los residuos generados,
Peligrosos residuos
disposicion final por una EPS.
Puntos de acopio para los residuos, identificación y
Generación de Residuos No Segregación correcta de los
R Contaminación del Suelo - Desarrollo de trabajo C B B B NO SIGNIFICATIVO clasificacion correcta de los residuos generados,
Peligrosos residuos metalicos
disposicion final por una EPS.
Emisión de Ruido R Contaminación Sonora - Desarrollo de trabajo Mantenimiento preventivo C B B B NO SIGNIFICATIVO Monitoreos de ruido ambiental
Puntos de acopio para los residuos, identificación y
Generación de Residuos No Segregación correcta de los
R Contaminación del Suelo - Desarrollo de trabajo C B B B NO SIGNIFICATIVO clasificacion correcta de los residuos generados,
Peligrosos residuos metalicos
disposicion final por una EPS.
Agotamiento del Recurso
Consumo de Energía R - Desarrollo de trabajo Mantenimiento preventivo C M B M SIGNIFICATIVO Inspección, campaña de uso de energia
Natural
Emisión de Ruido R Contaminación Sonora - Desarrollo de trabajo Mantenimiento preventivo C B B B NO SIGNIFICATIVO Monitoreos de ruido
Alteración del Hábitat /
Generación de Vibraciones R Condiciones Geológicas del - Desarrollo de trabajo Mantenimiento preventivo C B B B NO SIGNIFICATIVO Mantenimiento preventivo
Terreno
Puntos de acopio para los residuos, identificación y
Generación de Residuos No Segregación correcta de los
R Contaminación del Suelo - Desarrollo de trabajo C B B B NO SIGNIFICATIVO clasificacion correcta de los residuos generados,
Peligrosos residuos metalicos
disposicion final por una EPS.
Agotamiento del Recurso
Consumo de Energía R - Desarrollo de trabajo Mantenimiento preventivo E B B B NO SIGNIFICATIVO Mantenimiento preventivo
Natural
 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUDOCUPACIONAL, MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD - SIG -SSOMAC CODIGO : RE-EA-112-01
VERSIÓN : 005
FECHA : 20/07/2020
MATRIZ DE EVALUACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES - MANTENIMIENTO
PÁGINA : 1 de 1

Equipo Evaluador.
Alida Merma, Giancarlo Pacheco,Henry Ccorahua, Cesar Ccorahua, Richard Apaza, Percy Ccapatinta, Oracio Díaz, Aron Hidalgo
Fecha de USO DE TALADRO
Jul-20
Actualización:

REQUISITOS LEGALES:Nº 28611 Ley General del Ambiente, Decreto Legislativo Nº 1278 y su reglamento DS 014-2017, ISO 14001 Sistema de Gestión Ambiental, RM099-2020 MINAM Recomendaciones para el manejo de residuos en el estado de emergencia por COVID 19
Criterios de

POSITIVO (+), NEGATIVO (-)

Evaluación

Rutinario (R ) o No

¿Significativo?
Consecuencia

Rutinario (NR)

IMPACTO:

Probabilidad
SUB Actividades propias,
PROCES Aspectos ETAPA DE CICLO DE CONTROLES ACTUALES ACCIONES PARA ABORDAR
O
PROCESO de contratistas o Tareas Impacto Ambiental VIDA
Ambientales EMPLEADOS RIESGOS/OPORTUNIDADES

Severidad

Magnitud
S visitantes (1)

TOTAL
Uso de taladro en máquina
perforadora
Emisión de Ruido R Contaminación Sonora - Desarrollo de trabajo Mantenimiento preventivo C B B B NO SIGNIFICATIVO Monitoreos de ruido

Alteración del Hábitat /

Generación de Vibraciones R Condiciones Geológicas del - Desarrollo de trabajo Mantenimiento preventivo E B B B NO SIGNIFICATIVO Mantenimiento preventivo
Terreno

Puntos de acopio para los residuos, identificación y

Colocado del lock out del Generación de Residuos No Segregación correcta de los
R Contaminación del Suelo - Desarrollo de trabajo C B B B NO SIGNIFICATIVO clasificacion correcta de los residuos generados,
taladro Peligrosos residuos peligrosos
disposicion final por una EPS.

Inspección del área de Agotamiento del Recurso Usar ambas caras de las hojas Uso adecuado, necesario y correcto de las
Consumo de Papel R - Gestión documentario C B B B NO SIGNIFICATIVO
trabajo Natural de papel herramientas de gestion

LLenado de IPERC Agotamiento del Recurso Usar ambas caras de las hojas Uso adecuado, necesario y correcto de las
Consumo de Papel R - Gestión documentario C B B B NO SIGNIFICATIVO
CONTINUO Y PETAR Natural de papel herramientas de gestion

Puntos de acopio para los residuos, identificación y

Retiro de lock de Esmeril de Generación de Residuos No Segregación correcta de los
R Contaminación del Suelo - Desarrollo de trabajo C B B 0 NO SIGNIFICATIVO clasificacion correcta de los residuos generados,
Mano Peligrosos residuos peligrosos
disposicion final por una EPS.

Puntos de acopio para los residuos, identificación y

Colocación de disco de corte Generación de Residuos Segregación correcta de los
R Contaminación del Suelo - Desarrollo de trabajo C B B B NO SIGNIFICATIVO clasificacion correcta de los residuos generados,
o desbaste Peligrosos residuos peligrosos
disposicion final por una EPS.

Puntos de acopio para los residuos, identificación y

USO DE ESMERIL DE
Trabajo a realizar en taller
MANO
Trabajos a realizar en
máquina de Perforación
Generación de Residuos
Peligrosos
Consumo de Energía
Generación de Residuos
Peligrosos
Consumo de Energía
Segregación correcta de los
R Contaminación del Suelo - Desarrollo de trabajo C B B B NO SIGNIFICATIVO clasificacion correcta de los residuos generados,
residuos peligrosos
disposicion final por una EPS.
Desconectar el enchufe del
Puntos de acopio para los residuos, identificación y
Agotamiento del Recurso equipo de oxicorte del
R - Desarrollo de trabajo E M B M NO SIGNIFICATIVO clasificacion correcta de los residuos generados,
Natural tomacorriente al terminar el
disposicion final por una EPS.
trabajo
Puntos de acopio para los residuos, identificación y
Segregación correcta de los
R Contaminación del Suelo - Desarrollo de trabajo C B B B NO SIGNIFICATIVO clasificacion correcta de los residuos generados,
residuos peligrosos
disposicion final por una EPS.
Desconectar el enchufe del
Puntos de acopio para los residuos, identificación y
Agotamiento del Recurso equipo de oxicorte del
R - Desarrollo de trabajo E B B B NO SIGNIFICATIVO clasificacion correcta de los residuos generados,
Natural tomacorriente al terminar el
disposicion final por una EPS.
trabajo

Derrame de Hidrocarburos
R Contaminación del Suelo - Desarrollo de trabajo Mantenimiento preventivo E B B B NO SIGNIFICATIVO Mantenimiento preventivo
y/o derivados

Puntos de acopio para los residuos, identificación y

Colocado del lock al esmeril Generación de Residuos No Segregación correcta de los
R Contaminación del Suelo - Desarrollo de trabajo C B B B NO SIGNIFICATIVO clasificacion correcta de los residuos generados,
de mano Peligrosos residuos
disposicion final por una EPS.
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VERSIÓN : 005
FECHA : 20/07/2020
MATRIZ DE EVALUACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES - MANTENIMIENTO
PÁGINA : 1 de 1

Equipo Evaluador.
Alida Merma, Giancarlo Pacheco,Henry Ccorahua, Cesar Ccorahua, Richard Apaza, Percy Ccapatinta, Oracio Díaz, Aron Hidalgo
Fecha de
Jul-20
Actualización:

REQUISITOS LEGALES:Nº 28611 Ley General del Ambiente, Decreto Legislativo Nº 1278 y su reglamento DS 014-2017, ISO 14001 Sistema de Gestión Ambiental, RM099-2020 MINAM Recomendaciones para el manejo de residuos en el estado de emergencia por COVID 19
Criterios de

POSITIVO (+), NEGATIVO (-)

Evaluación

Rutinario (R ) o No

¿Significativo?
Consecuencia

Rutinario (NR)

IMPACTO:

Probabilidad
SUB Actividades propias,
PROCES Aspectos ETAPA DE CICLO DE CONTROLES ACTUALES ACCIONES PARA ABORDAR
O
PROCESO de contratistas o Tareas Impacto Ambiental VIDA
Ambientales EMPLEADOS RIESGOS/OPORTUNIDADES

Severidad

Magnitud
S visitantes (1)

TOTAL
Inspección del área de Agotamiento del Recurso Usar ambas caras de las hojas Uso adecuado, necesario y correcto de las
Consumo de Papel R - Gestión documentario C B B B NO SIGNIFICATIVO
trabajo Natural de papel herramientas de gestion

Inspección de Equipo de Agotamiento del Recurso Usar ambas caras de las hojas Uso adecuado, necesario y correcto de las
Consumo de Papel R - Gestión documentario C B B B NO SIGNIFICATIVO
Oxicorte Natural de papel herramientas de gestion

LLenado de IPERC Agotamiento del Recurso Usar ambas caras de las hojas Campañas para el consumo racional de los formatos
Consumo de Papel R - Gestión documentario C B B B NO SIGNIFICATIVO
CONTINUO Y PETAR Natural de papel a usar

Separar y poner biombos en el

Emisión de Radiaciones
R Contaminación del Aire - Desarrollo de trabajo lugar de trabajo para evitar la C B B B NO SIGNIFICATIVO uso adecuado de careta de soldar
Ionizantes
propagación de la radiacion

Separar y poner biombos en el

Emisión de Calor R Contaminación del Aire - Desarrollo de trabajo lugar de trabajo para evitar la C B B B NO SIGNIFICATIVO uso adecuado de ropa de soldar y careta
propagación de calor
Trabajos con equipo
oxicorte en taller
TRABAJOS CON
SOLDADURA Emisión de Ruido R Contaminación Sonora - Desarrollo de trabajo Mantenimiento preventivo C B B B NO SIGNIFICATIVO Monitoreos de ruido
OXIACETILENICA

Emisión de Vapores /
R Contaminación del Aire - Desarrollo de trabajo Ventilacion C B B B NO SIGNIFICATIVO monitoreo de gases
Gases Contaminantes

Separar y poner biombos en el

Emisión de Radiaciones
R Contaminación del Aire - Desarrollo de trabajo lugar de trabajo para evitar la C B B B NO SIGNIFICATIVO uso adecuado de careta de soldar
Ionizantes
propagación de la radiacion

Separar y poner biombos en el

Emisión de Calor R Contaminación del Aire - Desarrollo de trabajo lugar de trabajo para evitar la C B B B NO SIGNIFICATIVO uso adecuado de ropa de soldar y careta
propagación de calor
Trabajo con equipo oxicorte
en máquina
Emisión de Ruido R Contaminación Sonora - Desarrollo de trabajo Mantenimiento preventivo C B B B NO SIGNIFICATIVO Monitoreos de ruido

Emisión de Vapores /
R Contaminación del Aire - Desarrollo de trabajo Ventilacion C B B B NO SIGNIFICATIVO monitoreo de gases
Gases Contaminantes

Inspección del área de Agotamiento del Recurso Usar ambas caras de las hojas Uso adecuado, necesario y correcto de las
Consumo de Papel R - Gestión documentario C B B B NO SIGNIFICATIVO
trabajo Natural de papel herramientas de gestion

Inspección de Máquina de Agotamiento del Recurso Usar ambas caras de las hojas Uso adecuado, necesario y correcto de las
Consumo de Papel R - Gestión documentario C B B B NO SIGNIFICATIVO
soldar Natural de papel herramientas de gestion

LLenado de IPERC Agotamiento del Recurso Usar ambas caras de las hojas Uso adecuado, necesario y correcto de las
Consumo de Papel R - Gestión documentario C B B B NO SIGNIFICATIVO
CONTINUO Y PETAR Natural de papel herramientas de gestion
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Criterios de

POSITIVO (+), NEGATIVO (-)

Evaluación

Rutinario (R ) o No

¿Significativo?
Consecuencia

Rutinario (NR)

IMPACTO:

Probabilidad
SUB Actividades propias,
PROCES Aspectos ETAPA DE CICLO DE CONTROLES ACTUALES ACCIONES PARA ABORDAR
O
PROCESO de contratistas o Tareas Impacto Ambiental VIDA
Ambientales EMPLEADOS RIESGOS/OPORTUNIDADES

Severidad

Magnitud
S visitantes (1)

Retiro de lock out de la Generación de Residuos No
máquina de soldar Peligrosos
Consumo de Energía
TOTAL
Puntos de acopio para los residuos, identificación y
Segregación correcta de los
R Contaminación del Suelo - Desarrollo de trabajo C B B B NO SIGNIFICATIVO clasificacion correcta de los residuos generados,
residuos
disposicion final por una EPS.
Desconectar el enchufe de la
Agotamiento del Recurso motosoldadora del
R - Desarrollo de trabajo C M B M SIGNIFICATIVO Inspección, campaña de uso de energia
Natural tomacorriente al terminar el
trabajo

Emisión de Radiaciones Separar y poner biombos en el

R Contaminación del Aire - Desarrollo de trabajo C B B B NO SIGNIFICATIVO uso adecuado de ropa de soldar y careta
Ionizantes lugar de trabajo

Trabajo con Soldadura en Separar y poner biombos en el

Emisión de Calor R Contaminación del Aire - Desarrollo de trabajo C B B B NO SIGNIFICATIVO Monitoreos de ruido
taller lugar de trabajo

SOLDADURA Emisión de Vapores /

R Contaminación del Aire - Desarrollo de trabajo Realizar monitoreos anuales C B B B NO SIGNIFICATIVO monitoreo de gases
Gases Contaminantes

Emisión de Ruido R Contaminación Sonora - Desarrollo de trabajo Mantenimiento preventivo C B B B NO SIGNIFICATIVO

Desconectar el enchufe de la
Agotamiento del Recurso motosoldadora del
Consumo de Energía R - Desarrollo de trabajo C B B B NO SIGNIFICATIVO uso adecuado de careta de soldar
Natural tomacorriente al terminar el
trabajo

Emisión de Radiaciones Separar y poner biombos en el

R Contaminación del Aire - Desarrollo de trabajo C B B B NO SIGNIFICATIVO uso adecuado de ropa de soldar y careta
Ionizantes lugar de trabajo

Trabajo de soldadura en Separar y poner biombos en el

Emisión de Calor R Contaminación del Aire - Desarrollo de trabajo C B B B NO SIGNIFICATIVO Monitoreos de ruido
máquina perforadora lugar de trabajo

Emisión de Vapores /
R Contaminación del Aire - Desarrollo de trabajo Realizar monitoreos anuales C B B B NO SIGNIFICATIVO monitoreo de gases
Gases Contaminantes

Emisión de Ruido R Contaminación Sonora - Desarrollo de trabajo Mantenimiento predictivo C B B B NO SIGNIFICATIVO

Guardado de la maquina de Puntos de acopio para los residuos, identificación y

Generación de Residuos No Segregación correcta de los
soldar y colocado de lock R Contaminación del Suelo - Desarrollo de trabajo C B B B NO SIGNIFICATIVO clasificacion correcta de los residuos generados,
Peligrosos residuos
out de máquina de soldar disposicion final por una EPS.

Inspección del área de Agotamiento del Recurso Usar ambas caras de las hojas Uso adecuado, necesario y correcto de las
Consumo de Papel R - Gestión documentario C B B B NO SIGNIFICATIVO
trabajo Natural de papel herramientas de gestion
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SUB Actividades propias,
PROCES
O
PROCESO de contratistas o Tareas
S visitantes (1)
Elaboración de IPERC
Continuo, Check List de
Tronzadora
Retiro de lOck out de
Tronzadora
Colocación y retiro disco de
USO DE TRONZADORA
corte
Uso de tronzadora
Colocación del Lock Out a al Generación de Residuos No
Tronzadora Peligrosos
Inspección del área de
trabajo
Elaboración de IPERC
CONTINUO, Check List de
Esmeril de Banco
Retiro de lock out de
Esmeril de Banco
Colocación y retiro disco de Generación de Residuos
corte o desbaste Peligrosos
ESMERIL DE BANCO
Trabajo a realizar en taller
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Criterios de
POSITIVO (+), NEGATIVO (-)
Evaluación
Rutinario (R ) o No
¿Significativo?
Consecuencia
Rutinario (NR)
IMPACTO:
Probabilidad
Aspectos ETAPA DE CICLO DE CONTROLES ACTUALES ACCIONES PARA ABORDAR
Impacto Ambiental VIDA
Ambientales EMPLEADOS RIESGOS/OPORTUNIDADES
Severidad
Magnitud
TOTAL
Agotamiento del Recurso Usar ambas caras de las hojas Uso adecuado, necesario y correcto de las
Consumo de Papel R - Gestión documentario C B B B NO SIGNIFICATIVO
Natural de papel herramientas de gestion
Puntos de acopio para los residuos, identificación y
Generación de Residuos No Segregación correcta de los
R Contaminación del Suelo - Desarrollo de trabajo C B B B NO SIGNIFICATIVO clasificacion correcta de los residuos generados,
Peligrosos residuos peligrosos
disposicion final por una EPS.
Puntos de acopio para los residuos, identificación y
Generación de Residuos Segregación correcta de los
R Contaminación del Suelo - Desarrollo de trabajo C B B B NO SIGNIFICATIVO clasificacion correcta de los residuos generados,
Peligrosos residuos peligrosos
disposicion final por una EPS.
Desconectar el enchufe de la
Agotamiento del Recurso
Consumo de Energía R - Desarrollo de trabajo tronzadora del tomacorriente al C B B B NO SIGNIFICATIVO
Natural
terminar el trabajo
Emisión de Ruido R Contaminación del Aire - Desarrollo de trabajo Monitore predventivo C B B B NO SIGNIFICATIVO Monitoreos de ruido
Emisión de Polvo y/o Separar y poner biombos en el
R Contaminación del Aire - Desarrollo de trabajo C B B B NO SIGNIFICATIVO Monitoreos de material particulado
Material Particulado lugar de trabajo
Puntos de acopio para los residuos, identificación y
Segregación correcta de los
R Contaminación del Suelo - Desarrollo de trabajo C B B B NO SIGNIFICATIVO clasificacion correcta de los residuos generados,
residuos peligrosos
disposicion final por una EPS.
Agotamiento del Recurso Usar ambas caras de las hojas Uso adecuado, necesario y correcto de las
Consumo de Papel R - Gestión documentario C B B B NO SIGNIFICATIVO
Natural de papel herramientas de gestion
Agotamiento del Recurso Usar ambas caras de las hojas Uso adecuado, necesario y correcto de las
Consumo de Papel R - Gestión documentario C B B B NO SIGNIFICATIVO
Natural de papel herramientas de gestion
Puntos de acopio para los residuos, identificación y
Generación de Residuos No Segregación correcta de los
R Contaminación del Suelo - Desarrollo de trabajo C B B B NO SIGNIFICATIVO clasificacion correcta de los residuos generados,
Peligrosos residuos peligrosos
disposicion final por una EPS.
Puntos de acopio para los residuos, identificación y
Segregación correcta de los
R Contaminación del Suelo - Desarrollo de trabajo C B B B NO SIGNIFICATIVO clasificacion correcta de los residuos generados,
residuos peligrosos
disposicion final por una EPS.
Desconectar el enchufe del
Agotamiento del Recurso
Consumo de Energía R - Desarrollo de trabajo esmeril de banco del E M B M NO SIGNIFICATIVO
Natural
tomacorriente al terminar el
Puntos de acopio para los residuos, identificación y
Generación de Residuos No Segregación correcta de los
R Contaminación del Suelo - Desarrollo de trabajo E B B B NO SIGNIFICATIVO clasificacion correcta de los residuos generados,
Peligrosos residuos peligrosos
disposicion final por una EPS.
Emisión de Ruido R Contaminación Sonora - Desarrollo de trabajo Mantenimiento predictivo C B B B NO SIGNIFICATIVO Monitoreso de ruido
Emisión de Polvo y/o Separar y poner biombos en el
R Contaminación del Aire - Desarrollo de trabajo E B B B NO SIGNIFICATIVO Monitoreos de material particulado
Material Particulado lugar de trabajo
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Fecha de
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Actualización:

REQUISITOS LEGALES:Nº 28611 Ley General del Ambiente, Decreto Legislativo Nº 1278 y su reglamento DS 014-2017, ISO 14001 Sistema de Gestión Ambiental, RM099-2020 MINAM Recomendaciones para el manejo de residuos en el estado de emergencia por COVID 19
ESMERIL DE BANCO
Criterios de

POSITIVO (+), NEGATIVO (-)

Evaluación

Rutinario (R ) o No

¿Significativo?
Consecuencia

Rutinario (NR)

IMPACTO:

Probabilidad
SUB Actividades propias,
PROCES Aspectos ETAPA DE CICLO DE CONTROLES ACTUALES ACCIONES PARA ABORDAR
O
PROCESO de contratistas o Tareas Impacto Ambiental VIDA
Ambientales EMPLEADOS RIESGOS/OPORTUNIDADES

Severidad

Magnitud
S visitantes (1)

TOTAL
Puntos de acopio para los residuos, identificación y
Colocación del Lock Out a Generación de Residuos No Segregación correcta de los
R Contaminación del Suelo - Desarrollo de trabajo C B B B NO SIGNIFICATIVO clasificacion correcta de los residuos generados,
Esmeril de Banco Peligrosos residuos
disposicion final por una EPS.

Inspección del área de Agotamiento del Recurso Usar ambas caras de las hojas Uso adecuado, necesario y correcto de las
Consumo de Papel R - Gestión documentario C B B B NO SIGNIFICATIVO
trabajo Natural de papel herramientas de gestion
Inspeccion de Maquina de
Agotamiento del Recurso Usar ambas caras de las hojas Uso adecuado, necesario y correcto de las
Soldar MIG/MAG, Check List Consumo de Papel R - Gestión documentario C B B B NO SIGNIFICATIVO
Natural de papel herramientas de gestion
Banco
Llenado de IPERC Agotamiento del Recurso Usar ambas caras de las hojas Uso adecuado, necesario y correcto de las
Consumo de Papel R - Gestión documentario C B B B NO SIGNIFICATIVO
CONTINUO y PETAR Natural de papel herramientas de gestion

Puntos de acopio para los residuos, identificación y

Generación de Residuos No Segregación correcta de los
Retiro de lock out R Contaminación del Suelo - Desarrollo de trabajo C B B B NO SIGNIFICATIVO clasificacion correcta de los residuos generados,
Peligrosos residuos
SOLDADURA MIG/MAG disposicion final por una EPS.

Trabajo con Máquina de Emisión de Radiaciones No Separar y poner biombos en el

R Contaminación del Aire - Desarrollo de trabajo E B B B NO SIGNIFICATIVO uso de careta de soldadura
Soldar Mig Ionizantes lugar de trabajo

Puntos de acopio para los residuos, identificación y

Generación de Residuos No Segregación correcta de los
Recojo de cables R Contaminación del Suelo - Desarrollo de trabajo C B B B NO SIGNIFICATIVO clasificacion correcta de los residuos generados,
Peligrosos residuos peligrosos
disposicion final por una EPS.

Puntos de acopio para los residuos, identificación y

Generación de Residuos No Segregación correcta de los
Colocación del Lock Out R Contaminación del Suelo - Desarrollo de trabajo C B B B NO SIGNIFICATIVO clasificacion correcta de los residuos generados,
Peligrosos residuos
disposicion final por una EPS.

Inspección del área de Agotamiento del Recurso Usar ambas caras de las hojas Uso adecuado, necesario y correcto de las
Consumo de Papel R - Gestión documentario C B B B NO SIGNIFICATIVO
trabajo Natural de papel herramientas de gestion
Elaboración de IPERC
Agotamiento del Recurso Usar ambas caras de las hojas Uso adecuado, necesario y correcto de las
CONTINUO, Check List de Consumo de Papel R - Gestión documentario C B B B NO SIGNIFICATIVO
Natural de papel herramientas de gestion
Taladro de Banco
Puntos de acopio para los residuos, identificación y
Retiro de lock out de Generación de Residuos No Segregación correcta de los
R Contaminación del Suelo - Desarrollo de trabajo C B B B NO SIGNIFICATIVO clasificacion correcta de los residuos generados,
Taladro de Banco Peligrosos residuos
disposicion final por una EPS.
TALADRO DE BANCO Agotamiento del Recurso Desconectar el enchufe del
Consumo de Energía R - Desarrollo de trabajo E M B M NO SIGNIFICATIVO
Natural taladro del tomacorriente al
Uso de Taladro Emisión de Polvo y/o
R Contaminación del Aire - Desarrollo de trabajo Mantenimiento preventivo E B B B NO SIGNIFICATIVO Monitoreos de material particulado
Material Particulado
Emisión de Ruido R Contaminación del Aire - Desarrollo de trabajo Mantenimiento preventivo C B B B NO SIGNIFICATIVO Monitoreso de ruido

Puntos de acopio para los residuos, identificación y

Colocación del Lock Out a Generación de Residuos No Segregación correcta de los
R Contaminación del Suelo - Desarrollo de trabajo C B B B NO SIGNIFICATIVO clasificacion correcta de los residuos generados,
Taladro de mano Peligrosos residuos
disposicion final por una EPS.
Inspección del área de Agotamiento del Recurso Usar ambas caras de las hojas Uso adecuado, necesario y correcto de las
Consumo de Papel R - Gestión documentario C B B B NO SIGNIFICATIVO
trabajo Natural de papel herramientas de gestion
Inspeccion de Compresor y Agotamiento del Recurso Usar ambas caras de las hojas Uso adecuado, necesario y correcto de las
Consumo de Papel R - Gestión documentario C B B B NO SIGNIFICATIVO
Pistola de pintar, Check list Natural de papel herramientas de gestion
Elaboración de IPERC Agotamiento del Recurso Usar ambas caras de las hojas Uso adecuado, necesario y correcto de las
Consumo de Papel R - Gestión documentario C B B B NO SIGNIFICATIVO
CONTINUO y PETAR Natural de papel herramientas de gestion
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Criterios de

POSITIVO (+), NEGATIVO (-)

Evaluación

Rutinario (R ) o No

¿Significativo?
Consecuencia

Rutinario (NR)

IMPACTO:

Probabilidad
SUB Actividades propias,
PROCES Aspectos ETAPA DE CICLO DE CONTROLES ACTUALES ACCIONES PARA ABORDAR
O
PROCESO de contratistas o Tareas Impacto Ambiental VIDA
Ambientales EMPLEADOS RIESGOS/OPORTUNIDADES

Severidad

Magnitud
S visitantes (1)

TOTAL
Recubrir con Geomenbrana el
Derrame de liquidos Capacitación y Respuesta para materiales
R Contaminación del Suelo - Desarrollo de trabajo área de trabajo, usar bandejas C B B B NO SIGNIFICATIVO
contaminantes peligrosos Nivel 1
antiderrames
Puntos de acopio para los residuos, identificación y
Remoción de pintura Generación de Residuos Segregación correcta de los
R Contaminación del Suelo - Desarrollo de trabajo C B B B NO SIGNIFICATIVO clasificacion correcta de los residuos generados,
Peligrosos residuos peligrosos
disposicion final por una EPS.

Emisión de Vapores / Tapar las latas de pintura

R Contaminación del Aire - Desarrollo de trabajo C B B B NO SIGNIFICATIVO
Gases Contaminantes despues de usarlas
Recubrir con Geomenbrana el
Derrame de liquidos Capacitación y Respuesta para materiales
R Contaminación del Suelo - Desarrollo de trabajo área de trabajo, usar bandejas C B B 0 NO SIGNIFICATIVO
contaminantes peligrosos Nivel 1
antiderrames
Lavado de material metálico
a pintar Puntos de acopio para los residuos, identificación y
Generación de Residuos Segregación correcta de los
R Contaminación del Suelo - Desarrollo de trabajo C B B 0 NO SIGNIFICATIVO clasificacion correcta de los residuos generados,
TRABAJOS DE PINTURA Peligrosos residuos peligrosos
disposicion final por una EPS.
Aislar el área de lijado para
Emisión de Polvo y/o
R Contaminación del Aire - Desarrollo de trabajo evitar la propagación de E B B 0 NO SIGNIFICATIVO Monitoreos de material particulado
Material Particulado
particulas
Lijado de material metálico
a pintar Puntos de acopio para los residuos, identificación y
Generación de Residuos Segregación correcta de los
R Contaminación del Suelo - Desarrollo de trabajo C B B 0 NO SIGNIFICATIVO clasificacion correcta de los residuos generados,
Peligrosos residuos
disposicion final por una EPS.

Puntos de acopio para los residuos, identificación y

Generación de Residuos Segregación correcta de los
R Contaminación del Suelo - Desarrollo de trabajo C B B B NO SIGNIFICATIVO clasificacion correcta de los residuos generados,
Peligrosos residuos peligrosos
disposicion final por una EPS.
Trabajo de pintado
Emisión de Vapores / Tapar las latas de pintura
R Contaminación del Aire - Desarrollo de trabajo C B B B NO SIGNIFICATIVO
Gases Contaminantes despues de usarlas
Recubrir con Geomenbrana el
Derrame de liquidos Capacitación y Respuesta para materiales
R Contaminación del Suelo - Desarrollo de trabajo área de trabajo, usar bandejas C B B B NO SIGNIFICATIVO
contaminantes peligrosos Nivel 1
antiderrames
Puntos de acopio para los residuos, identificación y
Orden y Limpieza de Generación de Residuos Segregación correcta de los
R Contaminación del Suelo - Desarrollo de trabajo C B B B NO SIGNIFICATIVO clasificacion correcta de los residuos generados,
Instalaciones Peligrosos residuos peligrosos
disposicion final por una EPS.

Inspección del área de Agotamiento del Recurso Usar ambas caras de las hojas Uso adecuado, necesario y correcto de las
Consumo de Papel R - Gestión documentario E B B B NO SIGNIFICATIVO
trabajo Natural de papel herramientas de gestion

Abastecimiento de Consumo de
Segregación correcta de los Capacitación y Respuesta para materiales
combustible a equipo Hidrocarburos y/o R Contaminación del Suelo - Desarrollo de trabajo C B B B NO SIGNIFICATIVO
residuos peligrosos peligrosos Nivel 1
motosoldador Derivados

LLenado de IPERC Agotamiento del Recurso Usar ambas caras de las hojas Uso adecuado, necesario y correcto de las
Consumo de Papel R - Gestión documentario E B B B NO SIGNIFICATIVO
CONTINUO Y PETAR Natural de papel herramientas de gestion

Inspección de la
Agotamiento del Recurso Usar ambas caras de las hojas Uso adecuado, necesario y correcto de las
Motosoldadora, Check List Consumo de Papel R - Gestión documentario E B B B NO SIGNIFICATIVO
Natural de papel herramientas de gestion
de la Maquina

Encender y Apagar Euipo Agotamiento del Recurso Inspeccion y mantenimiento de

Consumo de Energía R - Desarrollo de trabajo C B B B NO SIGNIFICATIVO MAntenimiento preventivo
Motosoldador Natural motosoldadora
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Alida Merma, Giancarlo Pacheco,Henry Ccorahua, Cesar Ccorahua, Richard Apaza, Percy Ccapatinta, Oracio Díaz, Aron Hidalgo
Fecha de
Jul-20
Actualización:

REQUISITOS LEGALES:Nº 28611 Ley General del Ambiente, Decreto Legislativo Nº 1278 y su reglamento DS 014-2017, ISO 14001 Sistema de Gestión Ambiental, RM099-2020 MINAM Recomendaciones para el manejo de residuos en el estado de emergencia por COVID 19
Criterios de

POSITIVO (+), NEGATIVO (-)

Evaluación

Rutinario (R ) o No

¿Significativo?
Consecuencia

Rutinario (NR)

IMPACTO:

Probabilidad
SUB Actividades propias,
PROCES Aspectos ETAPA DE CICLO DE CONTROLES ACTUALES ACCIONES PARA ABORDAR
O
PROCESO de contratistas o Tareas Impacto Ambiental VIDA
Ambientales EMPLEADOS RIESGOS/OPORTUNIDADES

Severidad

Magnitud
S visitantes (1)

TOTAL
Puntos de acopio para los residuos, identificación y
Retiro de lock out de la Generación de Residuos No Segregación correcta de los
R Contaminación del Suelo - Desarrollo de trabajo C B B B NO SIGNIFICATIVO clasificacion correcta de los residuos generados,
máquina de soldar Peligrosos residuos
disposicion final por una EPS.
SOLDADURA ELECTRICA
Desconectar el enchufe de la
CON MOTOSOLDADORA
Agotamiento del Recurso motosoldadora del
Consumo de Energía R - Desarrollo de trabajo C M B B SIGNIFICATIVO Inspección, campaña de uso de energia
Natural tomacorriente al terminar el
trabajo

Emisión de Radiaciones Separar y poner biombos en el

R Contaminación del Aire - Desarrollo de trabajo C B B B NO SIGNIFICATIVO uso adecuado de careta de soldar
Ionizantes lugar de trabajo

Trabajo de soldadura en
máquina perforadora o Separar y poner biombos en el
Emisión de Calor R Contaminación del Aire - Desarrollo de trabajo C B B B NO SIGNIFICATIVO uso adeado de ropa de soldar y careta
plataforma lugar de trabajo

Emisión de Vapores /
R Contaminación del Aire - Desarrollo de trabajo Realizar monitoreos anuales C B B B NO SIGNIFICATIVO Monitoreos de Gases
Gases Contaminantes

Emisión de Ruido R Contaminación Sonora - Desarrollo de trabajo Mantenimiento predictivo C B B B NO SIGNIFICATIVO Monitoreos de ruido

Generación de Residuos No Segregación correcta de los

Colocación del Lock Out R Contaminación del Suelo - Desarrollo de trabajo C B B B NO SIGNIFICATIVO
Peligrosos residuos

Agotamiento del Recurso Usar ambas caras de las hojas Uso adecuado, necesario y correcto de las
Reporte del operador de maquina
Verificar el reporte. Consumo de Papel R - Desarrollo de trabajo E B B B NO SIGNIFICATIVO
Natural de papel herramientas de gestion
Inpeccionar y elaluar el Agotamiento del Recurso Usar ambas caras de las hojas Uso adecuado, necesario y correcto de las
Evaluacion de la falla del componente. Consumo de Papel R - Revisión y dagnostico E B B B NO SIGNIFICATIVO
daño del componente. Natural de papel herramientas de gestion
Agotamiento del Recurso Usar ambas caras de las hojas Uso adecuado, necesario y correcto de las
Orden de trabajo realizar la orden de trabajo. Consumo de Papel R - Gestión documentario E B B B NO SIGNIFICATIVO
Natural de papel herramientas de gestion
Inspección del área de Agotamiento del Recurso Usar ambas caras de las hojas Uso adecuado, necesario y correcto de las
Consumo de Papel R - Gestión documentario E B B B NO SIGNIFICATIVO
trabajo Natural de papel herramientas de gestion
Elaboración de ATS, Check
Agotamiento del Recurso Usar ambas caras de las hojas Uso adecuado, necesario y correcto de las
List de herramientas Consumo de Papel R - Gestión documentario E B B B NO SIGNIFICATIVO
Natural de papel herramientas de gestion
manuales
Reparacion o cambio del Puntos de acopio para los residuos, identificación y
componente inoperativo Generación de Residuos No Segregación correcta de los
Colocación del Lock Out R Contaminación del Suelo - Desarrollo de trabajo C B B B NO SIGNIFICATIVO clasificacion correcta de los residuos generados,
Peligrosos residuos peligrosos
disposicion final por una EPS.

Puntos de acopio para los residuos, identificación y

mantenimiento de la falla Generación de Residuos No Segregación correcta de los
R Contaminación del Suelo - Desarrollo de trabajo C B B B NO SIGNIFICATIVO clasificacion correcta de los residuos generados,
especifica. Peligrosos residuos
disposicion final por una EPS.

Se realizaran las pruebas Puntos de acopio para los residuos, identificación y

Generación de Residuos No Segregación correcta de los
Prueba del equipo. ncesarias para la R Contaminación del Suelo - Prueba de equipo C B B B NO SIGNIFICATIVO clasificacion correcta de los residuos generados,
Peligrosos residuos
operatividad de la maquina. disposicion final por una EPS.
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VERSIÓN : 005
FECHA : 20/07/2020
MATRIZ DE EVALUACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES - MANTENIMIENTO
PÁGINA : 1 de 1

Equipo Evaluador.
Alida Merma, Giancarlo Pacheco,Henry Ccorahua, Cesar Ccorahua, Richard Apaza, Percy Ccapatinta, Oracio Díaz, Aron Hidalgo
Fecha de
Jul-20
Actualización:

REQUISITOS LEGALES:Nº 28611 Ley General del Ambiente, Decreto Legislativo Nº 1278 y su reglamento DS 014-2017, ISO 14001 Sistema de Gestión Ambiental, RM099-2020 MINAM Recomendaciones para el manejo de residuos en el estado de emergencia por COVID 19
Criterios de

POSITIVO (+), NEGATIVO (-)

Evaluación

Rutinario (R ) o No

¿Significativo?
Consecuencia

Rutinario (NR)

IMPACTO:

Probabilidad
SUB Actividades propias,
PROCES Aspectos ETAPA DE CICLO DE CONTROLES ACTUALES ACCIONES PARA ABORDAR
O
PROCESO de contratistas o Tareas Impacto Ambiental VIDA
Ambientales EMPLEADOS RIESGOS/OPORTUNIDADES

Severidad

Magnitud
S visitantes (1)

TOTAL
Se procede con la entrega
Entrega del equipo al area Agotamiento del Recurso Usar ambas caras de las hojas Campañas para el consumo racional de los formatos
del equipo operativo a Consumo de Papel R - Entrega de equipo E B B B NO SIGNIFICATIVO
de operaciones. Natural de papel a usar
Operaciones.

Verificar el informe y
Informe del Mecanico de
comunicarse con el
PROYECTO
mecanico de proyecto
Unidad de potencia
Unidad de rotación
Sistema hidráulico
Evaluacion e inspeccion
del equipo en general.
Castillo
Sistema eléctrico
Sistema de agua
Se realizara el
Mantenimiento de equipo mantenimiento de todo los
sistemas del equipo.
Se realizaran las pruebas
Prueba de equipo. ncesarias para la
operatividad de la maquina.
Se procede con la entrega
Entrega del equipo al area
del equipo operativo a
de operaciones.
Operaciones.
LAVADO DE MANOS,
USO DE LOS SSHH
CONSUMO DE AGUA,
HORA DE
LAVADO DE MANOS,
REFRIGERIO/ALIMENTAC
CONSUMO DE AGUA,
ION
GENERACION DE RESIDUOS SOLIDOS
GENERALES Y PELIGROSOS (POSIBLE
CONTACTO CON COVID 19)
Consumo de Papel
Consumo de Papel
Consumo de Papel
Consumo de
Hidrocarburos y/o
Derivados
Consumo de Papel
Consumo de Papel
Consumo de Papel
Consumo de Papel
Generación de Residuos
Peligrosos
Consumo de Papel
Consumo de agua
potabilizada
Consumo de Papel
Consumo de agua
Consumo de Papel
Generación de
Residuos No
Peligrosos
Generación de
Residuos Peligrosos
Agotamiento del Recurso Usar ambas caras de las hojas Uso adecuado, necesario y correcto de las
R - Gestión documentario E B B B NO SIGNIFICATIVO
Natural de papel herramientas de gestion
Agotamiento del Recurso Usar ambas caras de las hojas Uso adecuado, necesario y correcto de las
R - Revisión y dagnostico E B B B NO SIGNIFICATIVO
Natural de papel herramientas de gestion
Agotamiento del Recurso Usar ambas caras de las hojas Uso adecuado, necesario y correcto de las
R - Revisión y dagnostico E B B B NO SIGNIFICATIVO
Natural de papel herramientas de gestion
Segregación correcta de los Capacitación y Respuesta para materiales
R Contaminación del Suelo - Revisión y dagnostico C B B B NO SIGNIFICATIVO
residuos peligrosos peligrosos Nivel 1
Agotamiento del Recurso Usar ambas caras de las hojas Uso adecuado, necesario y correcto de las
R - Revisión y dagnostico E B B B NO SIGNIFICATIVO
Natural de papel herramientas de gestion
Agotamiento del Recurso Usar ambas caras de las hojas Uso adecuado, necesario y correcto de las
R - Revisión y dagnostico E B B B NO SIGNIFICATIVO
Natural de papel herramientas de gestion
Agotamiento del Recurso Usar ambas caras de las hojas Uso adecuado, necesario y correcto de las
R - Revisión y dagnostico E B B B NO SIGNIFICATIVO
Natural de papel herramientas de gestion
Agotamiento del Recurso Usar ambas caras de las hojas Uso adecuado, necesario y correcto de las
R - Desarrollo de trabajo E B B B NO SIGNIFICATIVO
Natural de papel herramientas de gestion
Puntos de acopio para los residuos, identificación y
Segregación correcta de los
R Contaminación del Suelo - Prueba de equipo C B B B NO SIGNIFICATIVO clasificacion correcta de los residuos generados,
residuos peligrosos
disposicion final por una EPS.
Agotamiento del Recurso Usar ambas caras de las hojas Campañas para el consumo racional de los formatos
R - Entrega de equipo E B B B NO SIGNIFICATIVO
Natural de papel a usar
Agotamiento del Recurso Disposición final de Control del uso agua Uso adecuado, necesario y correcto de las
R C B B B NO SIGNIFICATIVO
Natural - residuos herramientas de gestion
Agotamiento del Recurso Disposición final de Usar ambas caras de las hojas
R C B B B NO SIGNIFICATIVO
Natural - residuos de papel
Agotamiento del Recurso Disposición final de Uso adecuado, necesario y correcto de las
R . Control del uso agua C B B B NO SIGNIFICATIVO
Natural - residuos herramientas de gestion
Agotamiento del Recurso Disposición final de Usar ambas caras de las hojas
R - C B B B NO SIGNIFICATIVO
Natural residuos de papel
Desechar los residuos
solidos en los
Contaminación del
R - Disposición de residuos contenedores de oficinas C B B B NO SIGNIFICATIVO Reciclar adecuadamentte los residuos
Suelo
para luego ser clasificados
en el acopio temporal de
Desechar los residuos de
epps de especificos de Entregar mascarillas lavables, evitando
Covid-19 (mascarillas, desechar
guantes, lentes) en bolsas Realizar desinfección de los epps a
R Daños a la Salud - Disposición de residuos C B B M SIGNIFICATIVO
y asegurar fiememente desechar con rociando con alcohol a 70%
(ammarrarlas) para su antes de su deposito en el acopio temporal
posterior disposición en los de residuos.
contenedores de acopio
 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUDOCUPACIONAL, MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD - SIG -SSOMAC CODIGO : RE-EA-112-01
VERSIÓN : 005
FECHA : 20/07/2020
MATRIZ DE EVALUACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES - MANTENIMIENTO
PÁGINA : 1 de 1

Equipo Evaluador.
Alida Merma, Giancarlo Pacheco,Henry Ccorahua, Cesar Ccorahua, Richard Apaza, Percy Ccapatinta, Oracio Díaz, Aron Hidalgo
Fecha de
Jul-20
Actualización:

REQUISITOS LEGALES:Nº 28611 Ley General del Ambiente, Decreto Legislativo Nº 1278 y su reglamento DS 014-2017, ISO 14001 Sistema de Gestión Ambiental, RM099-2020 MINAM Recomendaciones para el manejo de residuos en el estado de emergencia por COVID 19
Criterios de

POSITIVO (+), NEGATIVO (-)

Evaluación

Rutinario (R ) o No

¿Significativo?
Consecuencia

Rutinario (NR)

IMPACTO:

Probabilidad
SUB Actividades propias,
PROCES Aspectos ETAPA DE CICLO DE CONTROLES ACTUALES ACCIONES PARA ABORDAR
O
PROCESO de contratistas o Tareas Impacto Ambiental VIDA
Ambientales EMPLEADOS RIESGOS/OPORTUNIDADES

Severidad

Magnitud
S visitantes (1)

TOTAL