INSTRUCTIVO MATRIZ DE RIESGO

A continuación encontrará los pasos para el diligenciamiento de la Matriz de Riesgos que nos permitirá construir
IPS.

PASO

10
 INSTRUCTIVO MATRIZ DE RIESGO

A continuación encontrará los pasos para el diligenciamiento de la Matriz de Riesgos que nos permitirá construir el MAPA DE
PS.

DESCRIPCION

Diligencie completamente los datos del encabezado de la Hoja MATRIZ DE RIESGOS

En la columna ACTIVIDADES ingrese cada uno de los pasos o actividades del proceso como aparecen en el form
Caracterización del proceso a evaluar

Frente a cada ACTIVIDAD, en la columna RIESGO O MODO DE FALLO, registe lo que que puede salir mal o est
acorde al paso, teniendo en cuenta las pautas establecidas en el Programa de Gestión del Riesgo Institucio
identificar uno o mas Riesgos a partir de una misma actividad.

Cada uno de los RIESGOS identificados debe clasificarlos según tipo: CLINICOS, OCUPACIONALES u OPERACIONALE
estos tipos de riesgo tiene una lista desplegable para que elija una opción.

En la columna CAUSAS DE FALLO relacione a las posibles causas del riesgo. Responde a la pregunta de PO
presentando ese Riesgo. Pueden ser internos o externos, o estar relacionados con un generador (persona) del r
Desiciones de la Alta dirección
En la columna EFECTOS DEL FALLO relacione las posibles consecuencias o daños a la entidad, al paciente o al c
concretarse el riesgo.

En VALORACION DEL RIESGO, solamente se diligencian las columnas PROBABILIDAD DE OCURRENCIA Y GRAVEDA
DATOS EN LA COLUMNA "CRITICIDAD" estos datos estan formulados y se calculan automaticamente.

La columna PROBABILIDAD DE OCURRENCIA corresponde a la calificación cuantitativa del la frecuencia en que

RIESGO identificada. Se califica en una Escala de 1 a 5. La escala aparece en la Hoja denominada C
SEMAFORIZACION

La columna GRAVEDAD corresponde a la calificación cuantitativa del la Severidad de la CONSECUENCIA identificad

una Escala de 1 a 5. La escala aparece en la Hoja denominada CALIFICACION Y SEMAFORIZACION
Registre en PLAN DE ACCION, la o las MEDIDAS DE SEGURIDAD que son las acciones para prevenir, controlar o m
que haya quedado en color ROJO en la columna marcada CRITICIDAD. Incluya el cargo de la persona RESP
implementación de la Medida de Seguridad propuesta. Establezca la fecha maxima para realizacion de las accion
Medida de Seguridad.
 AREA ADMINISTRATIVA
GESTION ESTRATEGICA

MATRIZ DE RIESGO ETA

Fecha: 1/24/2018 Proceso: SEGURIDAD ALIMENTARIA Lider de proceso :

Identificacion del riesgo Tipo de riesgo Análisis de riesgo Evaluación del riesgo

PROBABILIDAD

OCURRENCIA

GRAVEDAD
RIESGO O MODO DE CAUSAS DEL FALLO EFECTOS DEL
Ocupacional Operacionale Barreras de
Servicio FALLO (¿que puede Clinicos (¿por que puede salir FALLO

DE
es s Seguridad
salir mal?) mal?) (consecuenciaS)

IAAS -
Infecciones
Mala preparación de Elementos de
Asociadas a Intoxicación alimentaria Daños gastrointerales 4 4
alimentos proteccón personal.
la Atención
en Salud

IAAS -
Servicio de PYP Infecciones
Alimentos con fecha
Asociadas a causa vomito, diarrea. Hospitalizacion. Antibiotico 3 4
de vencimiento.
la Atención
en Salud
Servicio de PYP

IAAS -
No realizarce el
Infecciones
tratamiento adecuado Bacterias en el Tomar abundantes
Agua no potable Asociadas a 4 4
para combatir las estomago liquidos.
la Atención
bacterias.
en Salud
IAAS -
Infecciones
No cocinar bien los Tratamiento por
Asociadas a Afectar los riñones Causar la muerte 5 4
alimentos. medico.
la Atención
en Salud
IAAS -
Infecciones
Contaminación de Antibiotico,
Alimentos al aire libre Asociadas a Causa vomito, diarrea. 5 5
alimentos por bacterias Hospitalización
la Atención
en Salud
IAAS -
Mal uso de Infecciones
Acudir por
refrigeración en Asociadas a Intoxicación estomacal Daños estomacales 4 4
urgencias
lacteos la Atención
en Salud
 RIESGOS CONOCIMIENTOS RIESGOS CONOCIMIENTOS
Mala preparación de alimentos ✔ No cocinar bien los alimentos. ✔
Alimentos con fecha de vencimiento. ✔ Alimentos al aire libre ✔
Agua no potable ✔ Mal uso de refrigeración en lacteos ✔

TOTAL RIESGOS CLINICOS TOTAL RIESGOS OCUPACIONALES TOTAL RIESGOS OPERA

IAAS - Infecciones Asociadas a la Atención en
6 BIOLOGICOS 0 FINANCIEROS
Salud
LESION O DAÑO FISICO 0 FISICOS 0 LEGALES
REINTERVENCION O PROLONGACION DE
0 ERGONOMICOS 0 ADMINISTRATIVOS
LA ATENCION
PRUM: Problemas relacionados con el uso de
0 PSICOLOGICOS 0 INFORMATICOS
medicamentos
ERROR EN LA IDENTIFICACION RADIACION 0 REPUTACIONALES
TOTAL 6 TOTAL 0 TOTAL
 RESUMEN DE EVALUACION INICIAL RESUMEN DE EVALUACION INICIAL
Riesgo no tolerable 81 Riesgo no tolerable 81
Riesgo tolerable Riesgo tolerable
8 8
Riesgpo aceptable Riesgpo aceptable
0 0
Riesgpo alta Riesgpo alta
33 33
 CODIGO:

FECHA DE APROBACIÓN:

VERSION:
001

Maria Elizabeth Pianda Males

Evaluación final del riesgo del

ón del riesgo Plan de Acción
riesgo

DE DETECCION
PROBABILIDAD

PROBABILIDAD
OCURRENCIA
CRITICIDAD

CRITICIDAD
GRAVEDAD
Fecha de
Medidas de Seguridad implementaci Responsable

DE
ón

Charlas educativas sobre

50 2/13/2018 Maria Pianda 3 4 4 48
prepración de alimentos.

Estar atentos ante la comida

85 2/11/2018 Maria Pianda 3 3 3 70
vencida y desecharla

ENFERMEDADES TRASMITIDAS POR ALMENT

 Educación en habitos
40 2/12/2018 Maria Pianda 4 3 3 30
alimentarios.

Suguir recomendaciones
20 2/14/2018 Maria Pianda 5 4 3 60
dadas por el medico

60 Medidas de prevención 2/15/2018 Maria Pianda 4 3 3 36

Buen uso del refrigerador en

35 2/16/2018 Maria Pianda 5 3 4 40
lacteos

0 0

0 0

0 0
 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

GOS OPERACIONALES
0

0
TIDAS POR ALMENTOS
 AREA ADMINISTRATIVA
MODULO CONDICIONES ADICIONALES PARA LA
CALIDAD EN SALUD

MATRIZ DE RIESGO AMFE

Probabilidad de Ocurrencia

CONCEPTO DEFINICIÓN

Frecuente que ocurra muchas veces (ha ocurrido frecuentemente)

Probable que ocurra algunas veces (ha ocurrido pero infrecuentemente)

Ocasional Improbable, pero es posible que ocurra (ocurre raramente)

Infrecuente Muy improbable que ocurra (no se conoce que haya ocurrido)

Raro Casi inconcebible que el evento ocurra

Gravedad

CONCEPTO DEFINICIÓN

• Muertes múltiples, Muerte del paciente, invalidez de mas del 50%

• Destrucción o daños severos en infraestructura o equipos
Catastrófico
• Bancarrota

• Lesiones o secuelas permanentes

• Daño moral o psicológico demostrable
• El mismo incidente a repetición
Peligroso • Perdidas importantes financieras, o de imagen
• Derechos de Petición, Tutelas, demandas quejas entidades de vigilancia y
control

• Lesiones o secuelas NO permanentes o recuperables

• Incidente en los cuales no había barreras establecidas
Moderado • Quejas y reclamos
• Gastos adicionales por parte de la organización o el paciente
 • Paciente insatisfecho
• Aumento de tramites administrativos
tolerable
• Incidentes menores.

Consecuencias leves
Insignificante

Criticidad Criterio sugerido

Riesgo no tolerable 84 - 125

Riesgo tolerable 43-83

Riesgpo aceptable 0 - 42
 CODIGO:

FECHA DE APROBACIÓN:

VERSION:
001

VALORACIÓN

VALORACIÓN

3
 2

Índice de tolerabilidad del riesgo

Inaceptable bajo las circunstancias

existentes, requiere plan de accion
inmediato.

Aceptable con base a mitigación

del riesgo. Puede requerir una
decisión de la dirección y /o ajustes
en barreras de seguridad

Aceptable
 MATRIZ DE CALIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y RESPUESTA A LOS RIESGO

CONCEPT
IMPACTO
O
1 2 3 4 5
PROB
INSIGNIFICAN MODERADO CATASTRÓFI
ABILI TE (1)
MENOR (2)
(3)
MAYOR (4)
CO (5)
DAD VALO
1 2 3 4 5
R

RARO (1) 1

IMPROBABLE (2)2 25
POSIBLE (3) 3 33
PROBABLE (4) 4

CASI SEGURO (5)5 56

UESTA A LOS RIESGOS

ZONA DE RIESGO BAJA

ZONA DE RIESGO MODERADA

ZONA DE RIESGO ALTA

ZONA DE RIESGO EXTREMA

NOMBRE IPS Municipal de Ipiales ESE
Presta servicios de primer nivel de atenciòn
Ubicado en el Municipio de Ipiales

PROCESO: URGENCIAS
Despues de un breve analisis se identifica que existe mayor indicdencia de eventos adversos
dentro del servicio y se conoce aserca del proceso de urgencias con claridad en el cual se va a
trabajar.