LISTA DE CHEQUEO ISO 9001 DE 2015

NUMERO ITEMS SI
La organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente
un sistema de gestión de calidad, incluyendo los procesos necesarios y sus
1 interacciones, de conformidad con los requisitos de esta Norma Internacional. SI

La organización debe aplicar un enfoque basado en procesos a su sistema de gestión

2 de calidad. SI

La organización debe determinar los problemas externos e internos, que son

relevantes para su propósito y su dirección estratégica y que afectan su capacidad
para lograr el resultado deseado (s) de su sistema de gestión de calidad.
3

La organización debe determinar los límites y aplicabilidad del sistema de gestión de

4 la calidad para determinar su ámbito de aplicación. SI

determinar los insumos necesarios y los resultados esperados de cada proceso

5 SI

determinar los riesgos a la conformidad de los bienes y servicios y la satisfacción del

6 cliente, si los productos no deseados son entregados o interacción proceso es SI
ineficaz.

asignar responsabilidades y autoridades para procesos

7 SI

implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados previstos

8 SI

asegurar la mejora continua de estos procesos.

9 SI

La alta dirección debe demostrar su liderazgo y compromiso con respecto al sistema

10 de gestión de calidad SI

garantizar que las políticas de calidad y objetivos de calidad se establecen para el

11 sistema de gestión de calidad y son compatibles con la dirección estratégica de la SI
organización

velar por la integración de los requisitos del sistema de gestión de calidad en los
12 procesos de negocio de la organización SI

comunicar la importancia de la gestión de calidad eficaz y de acuerdo con los

13 requisitos del sistema de gestión de calidad y los requerimientos de bienes y SI
servicios
 comunicar la importancia de la gestión de calidad eficaz y de acuerdo con los
13 requisitos del sistema de gestión de calidad y los requerimientos de bienes y SI
servicios

participar, dirigir y apoyar a las personas para contribuir a la eficacia del sistema de
15 gestión de la calidad SI

La alta dirección debe demostrar su liderazgo y compromiso con respecto a la

16 orientación al cliente SI

se mantiene el enfoque en proveer consistentemente productos y servicios que

17 satisfagan al cliente SI

La alta dirección debe establecer una política de calidad que: a)

18 es apropiada para el propósito de la organización b) SI
proporciona un marco para establecer objetivos de calidad

La política de calidad debe:

19 a) estar disponible como información documentada
b) ser comunicada dentro de la organización
c) ser revisada para su continua adecuación SI
Al planificar el sistema de gestión de calidad, la organización debe considerar las
cuestiones como: a)
asegurar el sistema de gestión de la calidad puede alcanzar su resultado deseado
b) asegurar
que la organización pueda lograr de manera consistente la conformidad de los
20 bienes y servicios y la satisfacción del cliente c) SI
prevenir o reducir los efectos no deseados, y logarar la mejora continua

NOTA: estas respuetas con sugestivas ya que el ecaso no brinda la sufciente información para dar respueta a la lista de cheque
DE 2015

NO OBSERVACIONES

La empresa cuenta con la

implementación de sistema de gesion
de calidad, donde incluyen todos los
procesos
la empresa aplica el sistema de gestion
acorde a todos sus procesos

A pesar de que la empresa cumple con

si SG- de calidad no se encuentran
determinados los problemas externos
NO e internos

Se encuentran determinados los

limites y la aplicabilidad del SG-calidad

Se tiene deteminados todos los

insumos y resultados para cada
proceso

Si la empres cuentar con buzón de

sugerencias y realizacion de
encuentras a los clientes

Todos los empleados cuentan con la

asignación y la responasabilidadades
de los procesos

La empresa cuenta con la implentacion

de metas para optener resultados

Se realiza vigilancia cosntante de cada

unos de los procesos realizadps en la
empresa

El area de calidad cuenta con el apoyo

necesario de la alta dirección

Son compatibles con la direccion

estrategica de la organización

Se realiza constante revision y

seguimiento de los procesos de
negocio de la organización

Se hace constante comonunicación

sobre la importancia de los requisitos
del SG- caliddad
 Se hace constante comonunicación
sobre la importancia de los requisitos
del SG- caliddad

Se hace participé a todo el personal

para que contrubuyan con la eficacioa
del SG- calidad

La empresa se compromete con el

cliente

La empresa es bastante innovadora

ofreciendo servicios que satisfagan al
cliente

Se encuentra bien establecidas la

politicas y objetivos de SG-calidad

Cuenta con la documentación

necesaria y esta es divulgada dentro
de la empresa

La empresa cuenta con todo lo

estipulado.

pueta a la lista de chequeo