Nombre Empresa MICHELIN CHILE LTDA.

Nombre Contrato SUMINISTRO DE NEUMATICOS

Alcance del contrato ASISTENCIA TECNICA POST VENTA DE NEUMATICOS
Fecha inicio contrato 01-06-2013
Fecha termino contrato 12/30/2021

Riesgo Tipo de Impacto Nivel de Severidad

Descripción de la Actividad / Nivel Severidad Factor de Factor de Rango Residual del
N° Salud /Seguridad Salud-Seguridad Descripción del Tipo de Impacto Causas Control Preventivo Control Mitigador Residual
Tarea (MFL) 1. Inducción hombre nuevo Severidad Probabilidad Riesgo ( RRR)
Aspecto Ambiental Medio Ambiente (Con controles)
2.
Aplicar herramienta preventiva
Toma 5
3.
Capacitación MMC:
4. Aplicar charla de 5 minutos
Trabajo al interior de oficinas / Síntomas o molestias de bajo nivel
Desviarse de los Métodos 5.
7 desplazamiento de personal al Sobre esfuerzos Seguridad subjetivas de corto plazo. Sin 1 1. Realizar pausas activas 1 1 0,3 #VALUE!
/normativas aceptadas Aplicar OPS
interior de oficinas tratamiento médico.
6.
Aplicar OPT

1. No 7. Aplicarniinspección
Ingresar de
transitar por
terrenono autorizadas.
áreas
2.
No realizar ni intervenir en las
Síntomas o molestias de bajo nivel tareas operativas.
Visitas a terreno y / o Asesorias en Conducta / comportamiento 1. Utilizar Casco, lentes,
8 Golpeado por o contra Seguridad subjetivas de corto plazo. Sin 1 3. Aplicar charla de 5 1 1 1 1
terreno inadecuado calzado de seguridad.
tratamiento médico. minutos. 4. Aplicar OPS.
5. Aplicar
OPT. 6.
Aplicar Inspecciones de
terreno
1. Inducción visitas (incluir
orden y aseo).

Síntomas o molestias de bajo nivel

Visitas a terreno y / o Asesorias en 2. Al ir caminando realizar 1. Utilizar calzado de
9 Caída mismo nivel Seguridad subjetivas de corto plazo. Sin 1 No advertir /señalizar 1 1 1 1
terreno evaluación del terreno. seguridad caña alta.
tratamiento médico.
3. Aplicar la charla de 5
minutos 4. Aplicar OPS
5. Aplicar OPT
6. Aplicar
inspecciones de terreno.
 GLD 17 versión 4.1 (11 noviembre 2013)
Nivel de
Severidad
Salud y seguridad
>50 fatalidades. Discapacidad
7 permanente del >30% del cuerpo en
más de 500 personas.
>20 fatalidades.
Impacto/s graves (>20 años) a la tierra,
Discapacidad permanente del >30%
6 biodiversidad, servicios del ecosistema,
del cuerpo en más de 100 personas
2-20 fatalidades.
Impacto/s graves o extensos (>20 años)
Discapacidad permanente del >30%
5 a la tierra, biodiversidad, servicios del
del cuerpo en más de 10 personas.
Una sola fatalidad.
Discapacidad permanente del >30%
4 tierra, biodiversidad, servicios del
del cuerpo en una o más personas.
Discapacidad permanente < 30% del
cuerpo de una o más personas.
3 Días restringidos o perdidos debido a biodiversidad, servicios de ecosistema, moderados en la vida de las personas (< 50 familias);
lesión o enfermedad.
Discapacidad objetiva pero
reversible.
2 Tratamiento médico para lesión o
enfermedad
Síntomas o molestias de bajo nivel
1 subjetivas de corto plazo. Sin
tratamiento médico.
FECHA:
CODIGO:
FACTORES DE SEVERIDAD
TIPOS DE IMPACTO
Factor de
Medioambiente natural Comunidad Reputación Legal Financiero
Severidad
Impactos graves, ampliamente generalizados a la salud Evento grave o publicación de información material
≥US$2.5 billones
o seguridad de la comunidad (>1000 grupos familiares) o altamente confidencial con resultado de censura por parte
Impacto/s graves permanentes a la (participación de BHP
violaciones a los derechos humanos; destrucción total de de los medios internacionales, gobierno, regulador, Bancarrota, cierre / nacionalización de las
tierra, biodiversidad, servicios del Billiton) 1000
>1000 casas o infraestructura de la comunidad; campañas de Organizaciones no Gubernamentales (NGO) operaciones en múltiples sitios.
ecosistema, recursos hídricos o aire.
profanación total irreversible de múltiples y empleados de la empresa (> de 6 meses). Daño a largo
estructuras/objetos/ lugares de importancia global. plazo a la reputación de la empresa
Evento grave o publicación de información material
Extensos impactos a la salud o seguridad de la altamente confidencial con resultado de censura por parte
comunidad (>200 grupos familiares) o violaciones a los de los medios internacionales, gobierno, regulador, Falta de título válido de operación, cierre
derechos humanos; perturbaciones graves prolongadas campañas de Organizaciones no Gubernamentales (NGO) forzado de una operación, anticorrupción, ≥US$1 billón a
en las vidas de las personas (>10000 grupos y empleados de la empresa (< de 6 meses). La censura violación a la ley de comercio internacional o de <US$2.5
300
familiares) daños considerables a 1000 casas o constante tiene como resultado el daño a la reputación de impuestos; acciones importantes por grado de billones(participación
recursos hídricos o aire. .
infraestructura de la comunidad; profanación total la empresa. lesiones personales. Nacionalización de la de BHP Billiton)
irreversible de múltiples estructuras/objetos/ lugares de Operación por el gobierno anfitrión.
importancia cultural global
Impactos graves a la salud o seguridad de la comunidad Atención negativa seria de los medios nacionales e
(>50 grupos familiares) o violaciones a los derechos internacionales. Reacción adversa del público en general y Procesos judiciales para infracciones ≥US$250 millones a
humanos; perturbación prolongada en las vidas de las NGOs con interés de los reguladores (< 3 meses). criminales que resultan en penas de prisión <US$ 1 billón
100
personas (>200 grupos familiares) daño considerables Campaña estructurada de los empleados, NGOs o para empleados o agentes o acusados de (participación de BHP
ecosistema, recursos hídricos o aire
a 200 casas o estructuras /objetos/ lugares de comunidades que tiene un mayor impacto en la reputación pleitos civiles importantes Billiton)
importancia cultural global. del Negocio / Asset.
Impactos graves a la salud o seguridad de la comunidad
Atención adversa de los medios nacionales. Reacción
(>50 grupos familiares). Múltiples acusaciones de ≥ US$25 millones a
adversa del público en general y organizaciones no
Impacto/s importantes (> 5 años) a la violaciones a los derechos humanos; perturbación <US$250 millones
gubernamentales (NGO) con interés de los reguladores sin
prolongada en las vidas de las personas (>50 Pleito civil importante (participación de BHP 30
resultado material. Campaña de los empleados, NGOs o
ecosistema, recursos hídricos o aire. grupos familiares); daño considerable a >50 casas; Billiton)
comunidades teniendo un mayor impacto en la reputación
daño moderado irreversible a las estructuras / objetos/
del Negocio / Asset.
lugares de importancia cultural nacional.
Impactos moderados a la salud, seguridad y protección
de la comunidad (< 50 familias). Acusaciones simples
Atención de los medios regionales y/o de gran ≥ US$2.5 millones a <
Impacto/s moderado/s (< 1 año) al suelo, por violación a los derechos humanos; trastornos
preocupación para la comunidad local. Crítica de parte de la Infracción de regulaciones. Falta de títulos US$25 millones
10
comunidad, NGOs o activistas. Reputación del Asset válidos de exploración (participación de BHP
agua, recursos o airee daño extenso a < de 50 familias; daños menores
afectado en forma adversa. Billiton)
reparables a estructura / objeto / lugares de patrimonio
cultural.
Impactos menores a la salud, seguridad y protección de
≥US$250,000 a
la comunidad (< 10 familias) o infracciones a los Atención adversa y quejas de los medios y público local.
Impacto/s menor / es (< 3 meses) al <US$2.5 millones
derechos humanos; inconveniente para el sustento < 6 Escrutinio intenso del regulador. La reputación del Asset es Problemas legales menores y no cumplimientos
suelo, biodiversidad, servicios de (participación de BHP 3
meses; daño moderado a < 50 familias o infraestructura afectada en forma adversa con un número pequeño de con los compromisos.
ecosistema, agua, recursos o aire Billiton)
de la comunidad; daños menores reparables a personas.
estructura/objeto/ lugares de patrimonio cultural.
Impacto unico de bajo nivel, en comunidad, salud
seguridad o impacto en la seguridad; molestias de bajo
Impacto/s de bajo nivel a la tierra, <U$250,000
nivel <2 semana, menor de edad, alteración reversible, Inquietud pública limitadas a quejas locales. Bajo nivel de
biodiversidad, servicios del ecosistema, Problema legal de bajo nivel. (participación de BHP 1
de bajo nivel o daños menores en una sola casa o interés de los medios locales y/o regulador. .
recursos hídricos o aire . Billiton
estructura / objeto / lugar de cultural regional
importancia.
 Negocio

Descripción de Operaciones dado el sitio y la

incertidumbre experiencia de BHP Billiton y la
industrial:

Podría ocurrir más de una vez en un

Casi seguro
año

Podría ocurrir sobre uno o dos años

Probable
de período presupuestado

Podría ocurrir en un período de

Posible
planificación estratégica de cinco años
Podría ocurrir dentro de un plazo de 5
Improbablemente
a 20 años

Podría ocurrir dentro de un plazo de

Inusual
20 a 50 años

Para una falla del sistema:

Esta consecuencia no ha ocurrido en
los últimos 50 años.
Para un peligro natural:
Muy inusual
El período que se proyecta para
recuperarse de evento de riesgo de
esta fuerza/magnitud es uno en 100
años o durante más tiempo.
 Proyectos
Proyectos En base a BHP
Billiton y experiencia Factor de Probabilidad
industrial con estudios o
proyectos similares, el
evento de riesgo:
Se podría esperar que ocurra
más de una vez durante el
10
estudio o entrega del
proyecto
Podría ocurrir fácilmente y ha
ocurrido generalmente en
3
estudios o proyectos
similares
Ha ocurrido en una minoría
de estudios o proyectos 1
similares
Se sabe que pasa, pero solo
0.3
raramente
No ha ocurrido en estudios o
proyectos similares, pero 0.1
podría

Concebible, pero solamente

0.03
en circunstancias extremas
 IDENTIFICACION DE INCIDENTES
SALUD & HIGIENE, SEGURIDAD Y COMUNIDAD

N° TIPOS DE INCIDENTES O CONTACTOS Variable

1 Golpeado contra alguna estructura o instalación. S
2 Golpeado por objeto en movimiento, herramientas, repuestos. S
3 Caída desde un mismo nivel. S
4 Caída desde distinto nivel (Altura). S
5 Contacto con elementos cortopuntantes. S
6 Sobre-esfuerzo, fisico postural. S
7 Aplastamiento. S
8 Contactos con temperaturas extremas. S
9 Contactos con Sustancias Quimica. S
10 Accidente en ruta S
11 Maniobra de izaje S
12 Caida de objeto S
13 Falla/ Colapso estructural S
14 contacto con energía eléctrica/ arco electrico S
15 Liberación descontrolada de energia S
16 Incendio S
17 Impacto equipo/ vehiculo/ persona S
18 Atrapamiento S
19 Espacios Confinados/ Atmosfera confinada S
20 Falla de Terreno S
21 Colapso de talud/ Botadero/ stock/ pila S
22 Choque/ Colision en mina S
23 Contacto con acido sulfurico S
24 Corte de espias S
25 Exposición a campo magnetico S
26 Volcamiento/ caida de equipo/ Vehiculo S
27 Detonación en tronadura S
28 Perdida de gran Volumen S
29 Impacto persona tren S
30 Labores de Buceo S
31 Extravio en zonas aisladas S
32 Inhabilitación acueducto E
33 Manifestaciones comunitarias C
34 Perdida de licencia social C
35 Cambios criticos al ecosistema E

36 Restricción y extracción de agua. E

37 Contacto con agentes fisicos: radiación UV o ionizante, ruido . H

38 Exposición Altura Geografica (Mal Altura Montaña) H
39 Contacto con agentes biologicos H
 LISTADO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES Y COMUNITARIOS
N° ASPECTOS AMBIENTALES
1 Residuos peligrosos
2 Sustancias peligrosas
3 Residuos industriales
4 Material particulado
5 Gases de combustión
6 Aguas servidas
7 Recurso hídrico
8 Residuos domésticos
Instalaciones y uso de suelo
9
(incluye exploraciones mineras) Alteración patrimonio histórico/cultural
10 Equipos móviles o de carretera
11 Residuos mineros masivos
12 Aceite usado
13 Ruido ambiental
14 Neumáticos OTR de baja
15 Concentrado
16 Iluminación artificial externa
17 Energía Eléctrica
18 Salmuera
19 Ácido en piscinas
20 Interacción Comunitaria
IMPACTOS/EFECTOS
Disposición en sitios no autorizados
Alteración de calidad del suelo
Derrames por perdida de contención y Alteración de calidad
del suelo
Disposición en sitios no autorizados
Disminución de la calidad del aire
Quejas de la Comunidad
Contribución de gases de efecto invernadero
Alteración de calidad del suelo
Alteración de calidad de aguas subterráneas
Sobreextracción del recurso
Uso y/o significación cultural/ancestral recurso hídrico
Disposición en sitios no autorizados
Alteración del terreno
Afectación de la flora/fauna
Alteración patrimonio histórico/cultural
Alteración comuntaria
Alteración del terreno
Drenaje Ácido de Mina
Disposición no autorizada
Uso en proceso de tronadura (+)
Quejas de la comunidad
Disposición en sitios no autorizados
Alteración de calidad del suelo
Alteración de calidad de aguas superficiales
Contaminación lumínica
Contribución de gases de efecto invernadero
Alteración de calidad de aguas superficiales
Afectación de flora y fauna marina
Afectación actividad pesquera tradicional
Alteración de calidad de aguas subterráneas
Alteración de desenvolvimiento comunitario
Alteración de espacios de significación cultural
Infracciones al código de conducta
 CAUSAS INMEDIATAS

CAUSAS INMEDIATAS
ACTOS O PRACTICAS SUBESTANDAR
1 Acción de terceros
2 Actuar sin autorización
3 Actuar a velocidad anormal
4 Conducta / comportamiento inadecuado
5 Desviarse de los Métodos /normativas aceptadas
6 Intervenir equipos energizados y/o en movimientos
7 Mal manejo de materiales, equipos e insumos
8 No advertir /señalizar
9 No usar equipo de protección personal
10 Omitir o neutralizar dispositivos de protección
11 Presentarse en condiciones anormales
12 Ubicarse en posición o postura incómoda
13 Uso de vestuario o elementos extraños
14 Uso inadecuado de datos /información
15 Uso inadecuado de herramientas y equipos de protección
CONDICIONES SUBESTANDAR
1 Almacenamiento defectuoso
2 Área/ Recinto congestionado o restringido
3 Equipo de protección fuera de especificación
Factores/ condiciones ambientales anormales (Exposiciones al ruido, radiación, falta ventilación /
4
iluminación o temperaturas extremas)
5 Falta o falla de protecciones / defensas
6 Herramientas / materiales / equipos defectuoso o inapropiado
7 Identificación y señalización incorrectas
8 Método o Procedimiento Peligroso
9 Orden y aseo deficientes
10 Problemas en sistemas de energías
11 Protección y defensas fuera de norma o especificación
12 Sistemas de información deficiente
13 Sobrecarga /saturación de sistemas /instalaciones / equipos
14 Superficie de trabajo dañada / inadecuada
15 Vehículo / equipo en mal estado
16 Peligro de explosión o incendio
 CAUSAS BASICAS

N° Factores Personales Letra Especificación

1 FALTA DE CONOCIMIENTO
2 FALTA DE HABILIDAD; ENTRENAMIENTO
3 CAPACIDAD FÍSICA / FISIOLÓGICA INADECUADA
4 CAPACIDAD MENTAL / PSICOLÓGICA INADECUADA
5 MOTIVACIÓN INADECUADA
6 STRESS FISICO O FISIOLOGICO
7 STRESS MENTAL O PSICOLOGICO
FACTORES DEL TRABAJO
A Falta de experiencia
B Orientación inadecuada
C Entrenamiento inicial inadecuado
D Entrenamiento de actualización inadecuado
E Instrucciones mal interpretadas
A A Instrucción inicial inadecuada
B Práctica inadecuada
C Desempeño inestable
D Falta de dirección
E Falta de práctica
A Altura, peso, tamaño, fuerza , extensión inadecuada
B Rango de movimiento corporal restringido
C Habilidad limitada para mantener posiciones del cuerpo
D Sensibles a sustancias o alergias
E Sensibles a límites sensoriales (temperatura, ruido, etc.)
F Deficiencia visual / deficiencia auditiva
G Otras deficiencias corporales (tacto, gusto, olfato, equilibrio)
H Incapacidad respiratoria
I Otras deficiencias físicas permanentes / temporales
A A Temores o fobias
B Desequilibrio emocional
C Enfermedad mental
D Nivel de inteligencia
E Inhabilidad para comprender
F Discernimiento pobre; coordinación y aptitudes de aprendizaje insuficiente.
G Tiempo de reacción lenta
H Aptitud mecánica escasa
I Fallas de memoria (olvidadizo)
A El desempeño inadecuado es más gratificante
B El desempeño correcto se convierte en castigo
Falta de incentivos / Incentivos de producción inapropiados
C
Frustración excesiva / agresión inapropiada
D Intento inapropiado por ahorrar tiempo o esfuerzo / evitar lo inconfortable
A Lesión o enfermedad
B Fatiga debido a carga o duración laboral
C Fatiga debido a falta de reposo
D Fatiga debido a sobrecarga sensorial
E Exposición a peligros para la salud
F Exposición a límites de temperatura
G Deficiencias de oxígeno
H Variaciones a presiones atmosféricas
I Limitaciones de movimiento
J Insuficiencia de azúcar en la sangre
A Sobrecarga emocional
B Fatiga por carga o velocidad de tarea mental
Demandas extremas de decisiones de juicio o de concentración
C
Demanda rutinaria y monótona para una vigilancia sin por menores
Actividad sin significancia o degradante
D
Instrucciones confusas
E Demandas conflictivas
F Preocupaciones con problemas / Frustración
G Enfermedad menta
A Asignación de responsabilidades/relación de información poco claras
B Delegación de responsabilidades inapropiadas o insuficientes
C Entrega inadecuada de políticas, procedimientos
D Entrega de objetivos/metas/estándares que causan conflictos

8 LIDERAZGO Y SUPERVISIÓN INADECUADOS E Planificación / programación del trabajo, instrucción, orientación, entrenamiento inadecuado

F Entrega inadecuada de documentos de referencias, directivas y publicación guías

G Identificación /evaluación inadecuada de exposiciones o pérdidas
H Coincidencia discordante entre las calificaciones individuales de la persona
I Medición / evaluación / retroalimentación inadecuada o incorrecta del desempeño
A Determinación inadecuada de las exposiciones a pérdidas
B Consideraciones inadecuados de los factores humanos /ergonómicos
C Estándares, especificaciones y/o criterios de diseño inadecuado
9 INGENIERIA INADECUADA D Dirección de construcción inadecuada
E Determinación inadecuada de la preparación operacional
F Dirección inadecuada de la operación inicial
G Evaluación inadecuada de los cambios
A Especificaciones inadecuadas en los pedidos para los vendedores
B Investigación inadecuada en cuanto a materiales y/o equipos
C Estilos de embarques y direcciones inadecuadas
D Inspecciones inadecuadas de recepción y aceptación
10 ADQUISICIONES INADECUADAS
E Información inadecuada respecto a datos de salud y seguridad
F Manipulación / Almacenamiento / Transporte inapropiado de materiales
G Identificación inadecuada de material peligroso
H Recuperación y/o eliminación de desechos inadecuado
A Determinación de necesidades preventivas inadecuada
B Lubricación y servicio preventivo inadecuado
C Ajuste y ensamblaje preventivo inadecuado
D Limpieza y reparación preventiva inadecuada
11 MANTENCIÓN INADECUADA
E Comunicación correctivas de necesidades inadecuadas
F Programación correctiva del trabajo inadecuada
G Examen correctivo de las unidades inadecuado
H Sustitución correctiva de partes, inadecuada
A Determinación inadecuada de necesidades y riesgos
B Consideraciones inadecuadas en cuanto a factores humanos y ergonómicos
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS C Especificaciones o estándares inadecuados
12 INADECUADOS D Disponibilidad inadecuada
E Ajuste / reparación y manutención inadecuados
F Recuperación y reclamación inadecuados
G Remoción y reemplazo inadecuado de ítems, inapropiados, inexactos
A Desarrollo inadecuado de estándares
B Comunicación inadecuado de estándares
13 ESTANDARES INADECUADOS DE TRABAJO C Conservación inadecuado de estándares
D Falta de dirección
E Inexistentes
A Planeamiento inadecuado del uso
B Extensión inadecuada del período de vida útil del servicio
C Inspección y dirección inadecuada
14 USO Y DESGASTE
D Cargamento o proporción de usos inadecuados
E Manutención inadecuada
F Utilización de personas no calificadas o no entrenadas
A Tolerado intencionalmente por la supervisión
15 ABUSO Y MAL USO
B Tolerado no intencionalmente por la supervisión