Código: SGSST-FOR-02

Versión: 1
PROGRAMA DE
Fecha: 04/01/2021
AUDITORIA Elaborado por: Carla Jiménez

Nombre de la ZINGAL
Compañía:

N°
Prog OBJETIVO Y ALCANCE
.
1 Determinar la existencia, eficacia y aplicación de los procedimientos para la
ejecución de operaciones de almacenamiento, así como su correcto manejo, seguridad del
mismo
2 Evaluación de Riesgos: (Matriz de riesgos) Verificar la existencia y actualización de la Matriz de Riesgos

N°
TIPOS DE EVIDENCIA REQUERIDA Responsable
Proc.
1 Manual de procedimientos del área mantenimiento
2 Matriz de Riesgo del área de mantenimiento
3 Entrega de EPP
4 Inspección de riesgos en el área de mantenimiento
5 Evaluación de SST
6 Control documental
7 Capacitaciones
8 Formato entrega de dotación
9 Almacenamiento seguro de sustancias químicas
10 Verificación de hoja de seguridad
11 Lista de chequeo de almacén

N°
PROCEDIMIENTO GENERAL Y/O ESPECÍFICO
Proc.
01 Verificar si se encuentra divulgado y actualizado
02 Recoger las evidencias de los riesgos existente en el lugar de trabajo
03 Verificar el uso y porte apropiado de los elementos de protección personal
04 Divulgación de los diferentes riesgos presentes en el área de trabajo
05 Medir conocimiento
07 Verificar actualización y codificación de cada uno
08 Solicitar documentación y verificación de entrega correspondiente según la normatividad
09 Verificar el almacenamiento seguro acorde a la sustancia
10 Seguir recomendaciones del fabricante
11 Verificación de la materia prima

Auditore
NOMBRE CARGO INICIALES
s
1 Liliana Patricia Chaves Sosa Auditora

Nombre y Cargo Nombre y Cargo

Fecha de elaboración: _02/01/2021

 Código: SGSST-FOR-02
Versión: 1
PROGRAMA DE
Fecha: 04/01/2021
AUDITORIA Elaborado por: Carla Jiménez