Presupuesto 2015-2016 Asociación Civil U.

E Colegio Loyola Gumilla

Código AVEC: 110006 TOTAL
NÚMERO DE ALUMNOS ESTIMADO 1,580
COSTOS
COSTOS DIRECTOS
MATERIA PRIMA, INSUMOS Y MATERIALES
- Materiales y Suministros de Oficina 193,072.69
- Materiales y Suministros de Limpieza 171,034.95
- Materiales y Suministros de Educación (libros, revistas, periódicos) 514,397.62
TOTAL MATERIA PRIMA INSUMOS Y MATERIALES 878,505.26
MANO DE OBRA DIRECTA
SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL DOCENTE
COORDINADOR / ORIENTADOR / PSICOPEDAGOGO / PROFESOR / MAESTRO
- Sueldo Base 18,773,987.17
OTROS BENEFICIOS LABORALES PERSONAL DOCENTE
- Bono Vacacional 5,479,946.98
- Aguinaldos 6,346,041.33
- Aporte Patronal IVSS 1,470,873.36
- Seguro Colectivo 1,024,002.36
- Fondo de Retiro 831,907.85
- Aporte Patronal FAOV 392,162.42
- Prestaciones Sociales (incluye DÍAS ADICIONALES según LOTTT) 4,950,652.28
- Prestaciones Sociales adicionales por impacto de la LOTTT 1,897,422.88
- Personal Docente uniformes 882,000.00
- Programa Alimentario 10,206,706.64
- Beneficio de Guardería 308,193.80
- LOPCYMAT (evaluaciones pre vacacionales y post vacacionales) 165,247.06
TOTAL SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL DOCENTE 52,729,144.14
RECTOR (A) /DIRECTOR (A) / SUBDIRECTOR (A) ACADÉMICO (A)
- Sueldo Base 1,587,518.74
OTROS BENEFICIOS LABÓRALES RECTOR (A) /DIRECTOR (A) / SUBDIRECTOR (A) ACADÉMICO(A)
- Bono Vacacional 478,571.90
- Aguinaldos 554,209.20
- Aporte Patronal IVSS 128,453.55
- Seguro Colectivo 89,427.64
- Aporte Patronal FAOV 34,248.13
- Prestaciones Sociales (incluye DÍAS ADICIONALES según LOTTT) 458,213.62
- Prestaciones Sociales adicionales por impacto de la LOTTT 1,301,928.16
- Personal Directivo uniformes 48,000.00
- Programa Alimentario 848,600.46
- Beneficio de Guardería 50,880.60
- Fondo de Retiro 72,651.75
- LOPCYMAT (evaluaciones pre vacacionales y posvacacionales) 23,643.63
TOTAL COSTOS DIRECTORES ACADÉMICOS 5,676,347.37
TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA 58,405,491.51
TOTAL COSTOS DIRECTOS 59,283,996.77
COSTOS INDIRECTOS
MANO DE OBRA INDIRECTA
SUELDOS Y SALARIOS OBREROS Y OBRERAS
- Sueldo Base 2,453,319.11
OTROS BENEFICIOS LABORALES OBREROS Y OBRERAS
- Bono Vacacional 705,390.04
- Aguinaldos 830,825.45
- Aporte Patronal IVSS 191,821.94
- Seguro Colectivo 133,538.47
- Fondo de Retiro 108,437.92
- Aporte Patronal FAOV 51,133.56
- Prestaciones Sociales (incluye DÍAS ADICIONALES según LOTTT) 644,715.86
- Personal Obrero uniformes 526,588.19
 Presupuesto 2015-2016 Asociación Civil U.E Colegio Loyola Gumilla
Código AVEC: 110006 TOTAL
- Prestaciones Sociales adicionales por impacto de la LOTTT 599,922.15
- Beneficio de Guardería 75,753.17
- Programa Alimentario 921,903.64
- LOPCYMAT (evaluaciones pre vacacionales y post vacacionales) 34,849.48
TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA 7,278,198.98
OTROS COSTOS INDIRECTOS ASOCIADOS
- Alquileres de Inmuebles 84,000.00
- Becas (150) 9,453,600.00
- Servicios Básicos (Electricidad, Agua, Teléfono, Internet y Gas) 453,721.54
- Imprenta y Reproducción 248,058.46
- Capacitación y Adiestramiento 140,500.00
- Combustible y Lubricantes 28,383.23
- Conservación y Reparación de Maquinaria y Equipos 2,189,057.86
- Conservación y Reparación de Inmuebles 4,485,308.27
- Gastos de Depreciación 86,081.86
- Otros Servicios 1,172,053.36
TOTAL OTROS COSTOS INDIRECTOS ASOCIADOS 18,340,764.58
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 25,618,963.56
COSTO PREVIO 84,902,960.34

GASTOS (12.5% DEL COSTO)

SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO

ADMINISTRADOR/ AUXILIAR ADMINISTRATIVO /SECRETARIA GENERAL
SECRETARIA AUXILIAR / RECEPCIONISTA
- Sueldo Base 2,990,344.31
OTROS BENEFICIOS LABORALES PERSONAL ADMINISTRATIVO
- Bono Vacacional 906,294.71
- Aguinaldos 1,042,481.95
- Aporte Patronal IVSS 242,001.13
- Seguro Colectivo 168,480.68
- Aporte Patronal FAOV ' 64,526.98
- Prestaciones Sociales (incluye DÍAS ADICIONALES según LOTTT) 792,612.63
- Fondo de Retiro 136,900.25
- Uniformes Administrativo 319,459.34
- Prestaciones Sociales adicionales por impacto de la LOTTT 1,602,077.44
- Beneficio de Guardería 95,972.01
- Programa Alimentario 1,135,369.73
- LOPCYMAT (evaluaciones pre vacacionales y post vacacionales) 44,775.08
TOTAL GASTOS DE PERSDNAL DIRECTIVO-ADMINISTRATIVO-BIENESTAR EST 9,541,296.23
OTROS GASTOS (NO ASOCIADOS)
- Servicios de Transporte 3,050.00
- Servicios de Relaciones Sociales 1,900.00
- Primas, Seguros y Comisiones 7,156.26
- Viáticos y Pasajes 78,934.54
- Cuota de Afiliación AVEC 187,196.20
- Gastos de Depreciación 53,393.64
- Otros Servicios 95,356.55
TOTAL OTROS GASTOS (NO ASOCIADOS) 426,987.19
TOTAL GASTOS (11.28% de los COSTOS) 9,968,283.42
PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA EL NUEVO AÑO ESCOLAR 4,710,662.16
COSTO DEL SERVICIO EDUCATIVO (COSTO PREVIO + GASTOS + INVERSIÓN) 99,581,905.91

COSTO DEL SERVICIO EDUCATIVO POR ESTUDIANTE 63,026.52

COSTO MENSUAL POR ALUMNO (CSEPE/13) 4,848.19