INFORME DE LA AUDITORIA

Para: Jaime Humberto Chaparro

Cargo: Jefe de producción
Fecha de auditoria: 28 de julio de 2020
Fecha de informe: 14 de agosto de 2020
Procedimiento: Pp01 Pp02
1. Hallazgos de la auditoria
Esta auditoría interna fue realizada para seguir el ciclo P.H.V.A de tal manera que se pueda
evaluar el aspecto documental y el desempeño de los procesos. Para asegurar prestación
de servicio, cumplimiento de metas de manera eficaz, eficiente y efectiva.
Se verifico en la auditoria documental la utilización de los formatos de acuerdo al
procedimiento y se revisó la eficiencia de los mismos al igual que sus versiones y códigos
correspondientes.
2. Aspectos relevantes
Se evidencia el buen conocimiento que tiene el funcionario sobre el manejo de su
procedimiento y el interés de hacerlo más dinámico y funcional a través de modificaciones
y toma de conciencia sobre la importancia del buen funcionamiento del sistema de
Gestión de Calidad.
Se nota la receptividad y buena voluntad para aceptar sugerencias y buscar mejoras.
Opciones de mejora
- Revisión permanente de los procedimientos para la actualización de la
documentación.
No conformidad menor
- El formato Pf0111 de proyecto kaiser se encontró en versión 2.
- Formato Pf0111 bosquejo y observaciones no se diligencio para el proyecto
puertas Reficar.
- Revisión de bitácoras de obras, no se encuentra para la obra Millenium.
- Revisión actas de inicio de obras, no se encuentra para el proyecto Millenium.