Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales - R

ANALISIS.
ANALISIS DEL CONTEXTO TIPO DE

PROCESO
MACROPROCESO
TODOS LOS
INTERNO TODOS LOS PROCESOS
MACROPROCESOS
INTERNO APOYO
INTERNO APOYO
Recursos Físicos
Administración de los bienes
de consumo y devolutivos
EXTERNO APOYO
EXTERNO APOYO
INTERNO. APOYO
Recursos Fisicos Prestación

de servicios generales
EXTERNO APOYO
Administración de la Gestión
INTERNO APOYO
documental
Gestión del Talento Humano

INTERNO Y EXTERNO APOYO
Brigada
FECHA ULTIMA
25 de agosto de 2016
ACTUALIZACIÓN
PROCESO
FORMATO
ANALISIS.
ETAPAS
ENTRADA SALIDAS
Consumo de agua en baño, agua servida,

papel usado, envases de productos de
Agua, energía, aire, productos de aseo,
aseo, envoltorios no reciclables, polvo,
papel sanitario, papel para impresiones.
ruido, residuos aprovechables, tóner de
tintas
Tanques de gas refrigerante Envases de tanques de gas refrigerante
Fotocopiadora, tóner, cartuchos, tintas, Residuos de tintas, equipos obsoletos papel

papel usado
herramientas obsoletas.
Herramientas, EPP, materiales de
EPP contaminados, envases pintura,
construcción, pintura.
escombros.
Condiciones de luz, ruido y confort

Poco bienestar en las instalaciones
térmico
Agua, energía, aire, productos de aseo, papel usado, envases de productos de
papel sanitario. EPP aseo, envoltorios no reciclables, polvo,
ruido, residuos aprovechables.
Vehiculo obsoleto, repuestos, llanatas,

Vehiculo, combustile
aceites
Cartón(Cajas), cartulina (Carpetas),

Cartón usado, carpetas deterioradas.
plástico(Ganchos legajadores)
Escombros, polvo químico, elementos

Instalaciones, extintores, elementos de
medicos usados, emisión de gases de
emergencia
combustión, material contaminado
PROCESO
FORMATO
ID
ASPECTO AMBIENTAL
ACTIVIDAD
DESCRPCIÓN
Generación de residuos de aparatos

eléctricos y electrónicos RAEE
Uso de equipos eléctricos: computadores,

faxes, iluminación, cámaras de video Generación de residuos especiales
luminarias
Consumo de energía eléctrica
Consumo de papel
Uso de papel para labores de oficina
Generación de residuos convencionales

aprovechables (papel)
Consumo de energía eléctrica por el uso
del microondas
Generación de residuos convencionales no
aprovechables
aprovechables
Consumo de alimentos Generación de residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos (microondas)
orgánicos
Generación de olores por calentamiento de

alimentos
Generación de olores por uso de baños

aprovechables

aprovechables (envases plásticos)
Uso de baños y cocineta

Consumo de agua
Generación de agua servida

Generación de residuos cortopunzantes y/o
con riesgo biologico
Condiciones inadecuadas de orden y aseo
en el lugar de trabajo
Fugas o escapes de gas refrigerante

Mantenimiento de aire acondicionado
Generación de residuos especiales
(envases de gas refrigerante)

Uso de fotocopiadoras, tóner, cartuchos eléctricos y electrónicos (tóneres)

aprovechables
Uso de papel para fotocopias
Consumo de papel

Baja de bienes
Generación de residuos especiales y
escombros
Mantenimiento y reparaciones locativas
Generación de residuos especiales (restos
y envases de pintura)
Intensidad lumínica
Condiciones propias de la instalación

Ruido
Altas o bajas temperaturas
Uso de productos de limpieza Generación de residuos convencionales

Agua usada para el aseo de las Consumo de agua
instalaciones, cafetería y baños

Consumo de agua
Preparación y distribución de bebidas
calientes
aprovechables
aprovechables
Recolección de residuos
aprovechables
Uso de EPP
aprovechables
Generación de emisiones atmosféricas
Generación de aceites usados
Generación de residuos especiales (filtros,

Administración del parque automotor llantas, etc.)
(Mantenimiento y lavado de vehiculos)
Derrames (posibles derrames de aceites y
líquidos de frenos, y demás
sustancias químicas de los vehículos)

aprovechables.
aprovechables.
Manipulación e intervención de archivo
Acumulación y dispersión de material
particulado y microorganismos
Residuos de envases de insecticidas por
fumigación de archivo
Generación de emisiones
Atención de emergencia Generación de residuos especiales y

escombros
Consumo de agua
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEG
MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS

IDENTIFICACIÓN
ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL
CAPACIDAD DE CONTROL O
CONDICIONES DE
INFLUENCIA SOBRE LAS DESCRIPCIÓN
OPERACIÓN
ACTIVIDADES
CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida útil relleno sanitario
CONTROLABLE NORMAL Agotamiento del recurso agua
CONTROLABLE NORMAL Agotamiento de recursos
CONTROLABLE NORMAL Afectación a la salud

CONTROLABLE NORMAL Contaminación del agua

CONTROLABLE ANORMAL Contaminación atmosférica
CONTROLABLE ANORMAL Agotamiento vida útil relleno sanitario
INFLUENCIABLE ANORMAL Agotamiento vida útil relleno sanitario
INFLUENCIABLE ANORMAL Contaminación de Aire, agua, suelo.
INFLUENCIABLE NORMAL Afectación a la salud



CONTROLABLE NORMAL Contaminación atmosférica
CONTROLABLE NORMAL Contaminación agua y suelo
CONTROLABLE NORMAL Contaminación de Aire, agua, suelo.
CONTROLABLE EMERGENCIA Contaminación de agua y suelo
CONTROLABLE NORMAL Contaminación de agua y suelo
INFLUENCIABLE EMERGENCIA Contaminación atmosférica
INFLUENCIABLE EMERGENCIA Agotamiento vida útil relleno sanitario
INFLUENCIABLE EMERGENCIA Agotamiento del recurso agua

N DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
SPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

EVALUACIÓN
FRECUEN
ASP. LEGAL
IENTAL
SEVERIDAD
COBERTUR
DURACIÓN
EAA
CAA
CIA
A
CARÁCTER
(+ / -)
(-) 3 3 3 2 11.0 0.5 5.5
(-) 3 3 3 2 11.0 0.5 5.5
(-) 2 3 3 2 10.0 1 10.0
(-) 2 3 3 2 10.0 1 10.0
(-) 2 2 2 2 8.0 0.5 4.0
(-) 1 2 2 2 7.0 1 7.0
(-) 2 2 2 2 8.0 0.5 4.0
(-) 2 2 2 2 8.0 0.5 4.0
(-) 3 3 3 2 11.0 0.5 5.5
(-) 2 2 2 2 8.0 0.5 4.0
(-) 1 1 1 2 5.0 0.1 0.5
(-) 1 1 1 1 4.0 1 4.0
(-) 2 2 2 2 8.0 0.5 4.0
(-) 2 2 2 2 8.0 0.5 4.0

(-) 2 3 3 2 10.0 1 10.0
(-) 1 2 2 2 7.0 1 7.0

(-) 1 1 1 2 5.0 0.1 0.5
(-) 2 2 2 2 8.0 0.5 4.0
(-) 2 3 2 2 9.0 0.1 0.9
(-) 2 3 3 2 10.0 0.1 1.0
(-) 3 3 3 2 11.0 0.5 5.5
(-) 2 3 3 2 10.0 1 10.0
(-) 2 2 2 2 8.0 0.5 4.0
(-) 2 3 2 2 9.0 1 9.0
(-) 3 3 3 2 11.0 0.5 5.5
(-) 3 3 3 2 11.0 0.1 1.1
(-) 3 3 3 2 11.0 0.1 1.1
(-) 1 1 1 2 5.0 1 5.0
(-) 1 1 1 2 5.0 1 5.0
(-) 1 1 1 2 5.0 1 5.0
(-) 2 3 2 2 9.0 1 9.0

(-) 2 3 3 2 10.0 1 10.0
(-) 1 2 2 2 7.0 1 7.0

(-) 2 3 3 2 10.0 1 10.0
(-) 2 3 3 2 10.0 1 10.0
(-) 2 2 2 2 8.0 1 8.0
(-) 1 2 2 2 7.0 1 7.0
(-) 1 2 2 2 7.0 1 7.0
(-) 1 2 2 2 7.0 1 7.0

(-) 1 3 1 2 7.0 1 7.0
(-) 3 1 3 2 9.0 0.1 0.9
(-) 3 3 3 2 11.0 0.1 1.1
(-) 3 1 3 2 9.0 0.1 0.9
(-) 2 2 2 2 8.0 0.5 4.0
(-) 2 2 2 2 8.0 0.5 4.0
(-) 1 1 1 2 5.0 0.5 2.5
(-) 1 1 1 2 5.0 0.1 0.5
(-) 2 3 2 2 9.0 0.1 0.9
(-) 3 2 3 2 10.0 0.1 1.0
(-) 2 3 3 2 10.0 0.1 1.0

CÓDIGO
VERSIÓN
ACIÓN
CONTROLES
SIGNIFICANCIA DEL ASPECTO AMBIENTAL CONTROL

ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN
INGENIERIA
SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A
Sensores de
MUY SIGNIFICATIVO N/A N/A movimiento en
oficinas
Asignación de
MUY SIGNIFICATIVO N/A N/A código para control
de impresiones
Sistema de
NO SIGNIFICATIVO N/A N/A extracción de
olores
Sistema de
SIGNIFICATIVO N/A N/A extracción de
olores

El edificio cuenta
con sistema de
recirculación de
MUY SIGNIFICATIVO N/A N/A aguas lluvias para
el suministro de
agua en las
unidades sanitarias

NO SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A
MUY SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A
Se solicita el
SIGNIFICATIVO N/A N/A cambio a luminarias
led

El edificio cuenta
con sistema de
recirculación de
el suministro de
agua en las
unidades sanitarias


Mantenimiento
preventivo.
NO SIGNIFICATIVO N/A N/A
Inspección pre
operacional

ASFT17
CONTROLES
OBSERVACIONES
CONTROL
ADMINISTRATIVO
Programa integral de Gestión ambiental Programa pos consumo

Indicador ambiental computadores y periféricos

Indicador ambiental luminarias
Programa integral de Gestión ambiental Indicación de trabajo laboral

Indicador ambiental hasta las seis de la tarde
Campaña ambiental, Circular

Programa iintegral de Gestión ambiental
Eficiencia administrativa Cero
Indicador ambiental
Papel
Programa integral de Gestión ambiental Punto de segregación.

Indicador ambiental Entregar a cooperativa
Programa integral de Gestión ambiental Campaña ambiental, concurso
Indicador ambiental niños funcionarios
Campaña ambiental, concurso
Programa integral de Gestión ambiental
niños funcionarios
Programa integral de Gestión ambiental Campaña ambiental
N/A N/A
N/A N/A
Punto de segregación, entregar

a consorcio de aseo
Punto de segregación entregar

a cooperativa
Programa integral de Gestión ambiental N/A
Conexión a la red de alcantarillado publico Planos redes hidraulicas

Programa integral de gestión ambiental Instalación de guardianes
Campaña SOL N/A
Selección y evaluación de
proveedores

proveedores
proveedores
proveedores
proveedores
Programa integral de Gestión ambiental.
proveedores
Gestión del riesgo laboral Inpección de areas
Gestión del riesgo laboral Inspección de areas
proveedores
Programa integral de Gestión ambiental. N/A
Conexión a la red de alcantarillado publico Planos redes hidraulicas

proveedores
proveedores
proveedores

Revisión tecno mecánica y de gases N/A
Selección y evaluación de proveedores N/A
proveedores
Elementos de Protección personal N/A
Programa integral de gestión ambiental N/A
Plan de emergencias y contingencias N/A

ANALISIS.
ANALISIS DEL CONTEXTO TIPO DE

PROCESO
MACROPROCESO
TODOS LOS
INTERNO TODOS LOS PROCESOS
MACROPROCESOS
INTERNO APOYO
INTERNO APOYO
Recursos Físicos
EXTERNO APOYO
EXTERNO APOYO
INTERNO. APOYO
Gestión del Talento Humano

INTERNO Y EXTERNO APOYO
Brigada
FECHA ULTIMA
ACTUALIZACIÓN
PROCESO
FORMATO
ANALISIS.
ETAPAS
ENTRADA SALIDAS

tintas
Tanques de gas refrigerante Envases de tanques de gas refrigerante
Fotocopiadora, tóner, cartuchos, tintas, Residuos de tintas, equipos obsoletos papel

papel usado
EPP contaminados, envases pintura,
escombros.

Poco bienestar en las instalaciones
térmico

Agua, energía, aire, productos de aseo, papel usado, envases de productos de
papel sanitario. EPP aseo, envoltorios no reciclables, polvo,

Instalaciones, extintores, elementos de
medico usados, emisión de gases de
emergencia
combustión
PROCESO
FORMATO
ID
ASPECTO AMBIENTAL
ACTIVIDAD
DESCRPCIÓN


faxes, iluminación, cámaras de video Generación de residuos especiales
luminarias
Consumo de papel

del microondas
aprovechables
aprovechables
Consumo de alimentos Generación de residuos de aparatos
orgánicos

alimentos
Generación de olores por uso de baños

aprovechables


Consumo de agua

Condiciones inadecuadas de orden y aseo
en el lugar de trabajo
Fugas o escapes de gas refrigerante

Mantenimiento de aire acondicionado

Uso de fotocopiadoras, tóner, cartuchos eléctricos y electrónicos (tóneres)

aprovechables
Consumo de papel

Baja de bienes
escombros
Mantenimiento y reparaciones locativas
Intensidad lumínica
Condiciones propias de la instalación

Ruido
Altas o bajas temperaturas
Uso de productos de limpieza Generación de residuos convencionales

Agua usada para el aseo de las Consumo de agua

Consumo de agua
calientes
aprovechables
aprovechables
aprovechables
Uso de EPP
aprovechables
Generación de emisiones
Atención de emergencia Generación de residuos especiales y

escombros
Consumo de agua
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEG
MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS

IDENTIFICACIÓN
CAPACIDAD DE CONTROL O
CONDICIONES DE
INFLUENCIA SOBRE LAS DESCRIPCIÓN
OPERACIÓN
ACTIVIDADES


CONTROLABLE ANORMAL Contaminación atmosférica
CONTROLABLE ANORMAL Agotamiento vida útil relleno sanitario
INFLUENCIABLE ANORMAL Agotamiento vida útil relleno sanitario
INFLUENCIABLE ANORMAL Contaminación de Aire, agua, suelo.


INFLUENCIABLE EMERGENCIA Contaminación atmosférica
INFLUENCIABLE EMERGENCIA Agotamiento vida útil relleno sanitario
INFLUENCIABLE EMERGENCIA Agotamiento del recurso agua

N DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
SPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

EVALUACIÓN
FRECUEN
ASP. LEGAL
IENTAL
SEVERIDAD
COBERTUR
DURACIÓN
EAA
CAA
CIA
A
CARÁCTER
(+ / -)
(-) 3 3 3 2 11.0 0.5 5.5
(-) 3 3 3 2 11.0 0.5 5.5
(-) 2 3 3 2 10.0 1 10.0
(-) 2 3 3 2 10.0 1 10.0
(-) 2 2 2 2 8.0 0.5 4.0
(-) 1 2 2 2 7.0 1 7.0
(-) 2 2 2 2 8.0 0.5 4.0
(-) 2 2 2 2 8.0 0.5 4.0
(-) 3 3 3 2 11.0 0.5 5.5
(-) 2 2 2 2 8.0 0.5 4.0
(-) 1 1 1 2 5.0 0.1 0.5
(-) 1 1 1 1 4.0 1 4.0
(-) 2 2 2 2 8.0 0.5 4.0
(-) 2 2 2 2 8.0 0.5 4.0

(-) 2 3 3 2 10.0 1 10.0
(-) 1 2 2 2 7.0 1 7.0

(-) 2 2 2 2 8.0 0.5 4.0
(-) 2 3 2 2 9.0 0.1 0.9
(-) 2 3 3 2 10.0 0.1 1.0
(-) 3 3 3 2 11.0 0.5 5.5
(-) 2 3 3 2 10.0 1 10.0
(-) 2 2 2 2 8.0 0.5 4.0
(-) 2 3 2 2 9.0 1 9.0
(-) 3 3 3 2 11.0 0.5 5.5
(-) 3 3 3 2 11.0 0.1 1.1
(-) 3 3 3 2 11.0 0.1 1.1
(-) 1 1 1 2 5.0 1 5.0
(-) 1 1 1 2 5.0 1 5.0
(-) 1 1 1 2 5.0 1 5.0
(-) 2 3 2 2 9.0 1 9.0

(-) 2 3 3 2 10.0 1 10.0
(-) 1 2 2 2 7.0 1 7.0

(-) 2 3 3 2 10.0 1 10.0
(-) 2 3 3 2 10.0 1 10.0
(-) 2 2 2 2 8.0 1 8.0
(-) 1 2 2 2 7.0 1 7.0
(-) 1 2 2 2 7.0 1 7.0
(-) 1 2 2 2 7.0 1 7.0
(-) 2 3 2 2 9.0 0.1 0.9
(-) 3 2 3 2 10.0 0.1 1.0
(-) 2 3 3 2 10.0 0.1 1.0

CÓDIGO
VERSIÓN
ACIÓN
CONTROLES

INGENIERIA
Sensores de
oficinas
Asignación de
de impresiones
Sistema de
olores
Sistema de
olores

El edificio cuenta
con sistema de
recirculación de
el suministro de
agua en las
unidades sanitarias

Se solicita el
led

El edificio cuenta
con sistema de
recirculación de
el suministro de
agua en las
unidades sanitarias


ASFT17
CONTROLES
OBSERVACIONES
CONTROL
ADMINISTRATIVO




Indicador ambiental
Papel

niños funcionarios
N/A N/A
N/A N/A

a consorcio de aseo

a cooperativa
Conexión a la red de alcantarillado publico N/A

Campaña SOL N/A
proveedores

proveedores
proveedores
proveedores
proveedores
proveedores
proveedores
Conexión a la red de alcantarillado publico

proveedores
proveedores
proveedores

ANALISIS.
ETAPAS
PROCESO ENTRADA

TODOS LOS PROCESOS
Tanques de gas refrigerante
Fotocopiadora, tóner, cartuchos, tintas,

papel
Recursos Físicos


térmico

papel sanitario. EPP
papel sanitario. EPP

Vehiculo, combustile
Cartón(Cajas), cartulina (Carpetas),

plástico(Ganchos legajadores)
Administración de la Gestión
documental
Pesticidas
Equipos de milcrofilmacion, archivo
Gestión del Talento Humano Instalaciones, extintores, elementos de

Brigada emergencia
PROCESO
FORMATO
ANALISIS.
ETAPAS
ACTIVIDAD
SALIDAS

faxes, iluminación, cámaras de video
Consumo de agua en baño, agua servida, Consumo de alimentos

tintas

Envases de tanques de gas refrigerante Mantenimiento de aire acondicionado
Uso de fotocopiadoras, tóner, cartuchos
Residuos de tintas, equipos obsoletos papel

usado
Baja de bienes
EPP contaminados, envases pintura, Mantenimiento y reparaciones locativas
escombros.
Poco bienestar en las instalaciones Condiciones propias de la instalación
Uso de productos de limpieza

Agua usada para el aseo de las


calientes
Uso de EPP
Vehiculo obsoleto, repuestos, llanatas, Administración del parque automotor

aceites (Mantenimiento y lavado de vehiculos)
Manipulación e intervención de archivo

Cartón usado, carpetas deterioradas.
(eliminación y selección de archivo)
Envases de pesticidas Fumigación de archivo

Rollos de microfilmación Microfilmación de archivo

medico usados, emisión de gases de Atención de emergencia
combustión
ADMINISTRACIÓN DEL SIS
MATRIZ DE ASPECTOS
IDENTIFICACIÓN
CARÁCTER
DESCRPCIÓN DESCRIPCIÓN
(+ / -)

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-)

luminarias
Consumo de energía eléctrica Agotamiento del recurso agua (-)
Consumo de papel Agotamiento de recursos (-)

Agotamiento del recurso agua (-)
del microondas
aprovechables
aprovechables
orgánicos

Afectación a la salud (-)
alimentos
Generación de olores por uso de baños Afectación a la salud (-)

aprovechables

Consumo de agua Agotamiento del recurso agua (-)
Generación de agua servida Contaminación del agua (-)

Fugas o escapes de gas refrigerante Contaminación atmosférica (-)


eléctricos y electrónicos (tóneres)

aprovechables
Consumo de papel Agotamiento de recursos (-)

escombros

Contaminación de Aire, agua, suelo. (-)
Intensidad lumínica Afectación a la salud (-)
Ruido Afectación a la salud (-)
Altas o bajas temperaturas Afectación a la salud (-)
Generación de residuos convencionales Agotamiento vida útil relleno sanitario (-)

Consumo de agua Agotamiento vida útil relleno sanitario (-)
Generación de agua servida Contaminación del agua (-)

aprovechables
aprovechables
aprovechables
aprovechables
Generación de emisiones atmosféricas Contaminación atmosférica (-)
Generación de aceites usados Contaminación agua y suelo (-)
Generación de residuos especiales (filtros,

Contaminación de Aire, agua, suelo. (-)
llantas, etc.)
Derrames (posibles derrames de aceites y

líquidos de frenos, y demás Contaminación de agua y suelo (-)
sustancias químicas de los vehículos)

aprovechables.
aprovechables.
Acumulación y dispersión de material
Afectación a la salud (-)
particulado y microorganismos
Residuos de envases de insecticidas por
Contaminación de agua y suelo (-)
fumigación de archivo
Liquidos de revelado Contaminación de agua y suelo (-)
Generación de emisiones Contaminación atmosférica (-)

escombros

STRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
RIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

EVALUACIÓN
FRECUEN
ASP. LEGAL
SEVERIDAD
COBERTUR
DURACIÓN
EAA
CAA
CIA
A
3 3 3 2 11.0 0.5 5.5
3 3 3 2 11.0 0.5 5.5
2 3 3 2 10.0 1 10.0
2 3 3 2 10.0 1 10.0
2 2 2 2 8.0 0.5 4.0
1 2 2 2 7.0 1 7.0
2 2 2 2 8.0 0.5 4.0
2 2 2 2 8.0 0.5 4.0
3 3 3 2 11.0 0.5 5.5
2 2 2 2 8.0 0.5 4.0
1 1 1 2 5.0 0.1 0.5
1 1 1 1 4.0 1 4.0
2 2 2 2 8.0 0.5 4.0
2 2 2 2 8.0 0.5 4.0

2 3 3 2 10.0 1 10.0
1 2 2 2 7.0 1 7.0
2 3 2 2 9.0 0.1 0.9
2 3 3 2 10.0 0.1 1.0
3 3 3 2 11.0 0.5 5.5
2 3 3 2 10.0 1 10.0
2 2 2 2 8.0 0.5 4.0
2 3 2 2 9.0 1 9.0
3 3 3 2 11.0 0.5 5.5
3 3 3 2 11.0 0.1 1.1
3 3 3 2 11.0 0.1 1.1
1 1 1 2 5.0 1 5.0
1 1 1 2 5.0 1 5.0
1 1 1 2 5.0 1 5.0
2 3 2 2 9.0 1 9.0
2 3 3 2 10.0 1 10.0
1 2 2 2 7.0 1 7.0
2 3 3 2 10.0 1 10.0
2 3 3 2 10.0 1 10.0
2 2 2 2 8.0 1 8.0
1 2 2 2 7.0 1 7.0
1 2 2 2 7.0 1 7.0
1 2 2 2 7.0 1 7.0
1 3 1 2 7.0 1 7.0
3 1 3 2 9.0 0.1 0.9
3 3 3 2 11.0 0.1 1.1
3 1 3 2 9.0 0.1 0.9
2 2 2 2 8.0 0.5 4.0
2 2 2 2 8.0 1 8.0
1 1 1 2 5.0 0.5 2.5
1 1 1 2 5.0 0.1 0.5

1 1 1 2 5.0 0.1 0.5
2 3 2 2 9.0 0.1 0.9
3 2 3 2 10.0 0.1 1.0
2 3 3 2 10.0 0.1 1.0

CÓDIGO
VERSIÓN
ACIÓN
CONTROLES

INGENIERIA
Sensores de
oficinas
Asignación de
de impresiones
Sistema de
olores
Sistema de
olores

El edificio cuenta
con sistema de
recirculación de
el suministro de
agua en las
unidades sanitarias

Se solicita el
led

El edificio cuenta
con sistema de
recirculación de
el suministro de
agua en las
unidades sanitarias


Mantenimiento
preventivo.
NO SIGNIFICATIVO N/A N/A
Inspección pre
operacional


ASFT17
CONTROLES
OBSERVACIONES
CONTROL
ADMINISTRATIVO




Indicador ambiental
Papel

niños funcionarios
N/A N/A
N/A N/A

a consorcio de aseo

a cooperativa
Conexión a la red de alcantarillado publico N/A

proveedores

proveedores
proveedores
proveedores
proveedores
proveedores
proveedores
Conexión a la red de alcantarillado publico

proveedores
proveedores
proveedores

Revisión tecno mecánica y de gases N/A
proveedores
Elementos de Protección personal N/A


Analiais de c Macroproseso
EXTERNO MISIONAL
INTERNO APOYO
ESTRATEGICO
TODOS LOS PRO

EVALUACIÓN
PROCESOS
Administración del Sistema Integrado de Gestión
Planes de Mejoramiento
Formulación, Implementación y Evaluación de Políticas Institucionales
Formulación, Implementación y Evaluación de Planes Institucionales
Elaboración, Implementación y Evaluación de Estudios y Proyectos Institucionales

Diseño e Implementación de Metodologías e Instrumentos de Inspección, Vigilancia y Control
Comunicación Informativa
Medios de Comunicación
Comunicación Organizacional
Habilitación y Autorización de Entidades Administradoras de Planes de Beneficios EAPB
Evaluación de los Riesgos de la Operación de los Sujetos Vigilados
Asesoría y Acompañamiento a los Sujetos Vigilados y Entes de Control
Auditoría Integral a los Sujetos Vigilados
Identificación y Seguimiento de Liquidaciones Voluntarias
Gestión del Procedimiento Administrativo
Adopción y Seguimiento de Acciones y Medidas Especiales
Evaluación y Aprobación de Acuerdos de Reestructuración
Administración de Justicia dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud – SGSSS
Resolución de Conflictos derivados de las Obligaciones del Sistema General de Seguridad Social en Salud – SGSS
Gestión de la Participación Ciudadana del Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS
Gestión de Atención al Usuario del Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS
Representación Judicial y Extrajudicial
Representación Judicial en Tutelas
Conceptos y Asesoría Jurídica
Cobro Persuasivo y por Jurisdicción Coactiva
Gestión Presupuestal
Gestión Contable
Gestión de Tesorería
Gestión de Cartera
Gestión de Tasa
Administración de los Bienes de Consumo y Devolutivos
Prestación de Servicios Generales
Administración de Personal
Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo
Bienestar Social y Estímulos
Fortalecimiento de Competencias
Evaluación de Desempeño
Administración de la Gestión Documental
Gestión Precontractual
Gestión Contractual
Gestión Postcontractual
Administración de la Infraestructura Tecnológica
Seguridad de la Información
Actuaciones Disciplinarias
Auditorías Integrales de Gestión
Seguimiento a la Gestión Institucional
COMPONENTE AMBIENTAL CAPACIDAD CONTROL CONDICION CARÁCTER
AIRE CONTROLABLE NORMAL (+)
AGUA INFLUENCIABLE ANORMAL (-)
SUELO EMERGENCIA
AIRE, AGUA,
SUELO
FLORA
FAUNA
HUMANO SOCIAL
HUMANO ECONOMICO
HUMANO CULTURAL
HUMANO SALUD

Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales - R

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ANALISIS.

ANALISIS DEL CONTEXTO TIPO DE

Recursos Fisicos Prestación

Gestión del Talento Humano

Consumo de agua en baño, agua servida,

Fotocopiadora, tóner, cartuchos, tintas, Residuos de tintas, equipos obsoletos papel

Condiciones de luz, ruido y confort

Vehiculo obsoleto, repuestos, llanatas,

Cartón(Cajas), cartulina (Carpetas),

Escombros, polvo químico, elementos

Generación de residuos de aparatos

Uso de equipos eléctricos: computadores,

Consumo de energía eléctrica

Generación de residuos convencionales

Generación de olores por calentamiento de

Generación de olores por uso de baños

Generación de residuos convencionales no

Generación de residuos convencionales

Uso de baños y cocineta

Generación de agua servida

Fugas o escapes de gas refrigerante

Generación de residuos de aparatos

Consumo de energía eléctrica

Generación de residuos de aparatos

Condiciones propias de la instalación

Altas o bajas temperaturas

Uso de productos de limpieza Generación de residuos convencionales

Generación de agua servida

Generación de residuos especiales (filtros,

Generación de residuos convencionales

Atención de emergencia Generación de residuos especiales y

MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida útil relleno sanitario

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida útil relleno sanitario

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento del recurso agua

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento de recursos

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida útil relleno sanitario

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento del recurso agua

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida útil relleno sanitario

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida útil relleno sanitario

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida útil relleno sanitario

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida útil relleno sanitario

CONTROLABLE NORMAL Afectación a la salud

CONTROLABLE NORMAL Afectación a la salud

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida útil relleno sanitario

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida útil relleno sanitario

CONTROLABLE NORMAL Contaminación del agua

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida útil relleno sanitario

CONTROLABLE ANORMAL Contaminación atmosférica

CONTROLABLE ANORMAL Agotamiento vida útil relleno sanitario

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida útil relleno sanitario

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento del recurso agua

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida útil relleno sanitario

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento de recursos

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida útil relleno sanitario

INFLUENCIABLE ANORMAL Agotamiento vida útil relleno sanitario

INFLUENCIABLE ANORMAL Contaminación de Aire, agua, suelo.

INFLUENCIABLE NORMAL Afectación a la salud

INFLUENCIABLE NORMAL Afectación a la salud

INFLUENCIABLE NORMAL Afectación a la salud

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida útil relleno sanitario

CONTROLABLE NORMAL Contaminación del agua