Matriz de Aspectos Ambientales - Operaciones

ANALISIS.
ANALISIS DEL CONTEXTO ETAPA DEL CICLO DE

PROCESO
VIDA
INTERNO PLANIFICACIÓN TODOS LOS PROCESOS

EXTERNO EJECUCIÓN
OPERACIONES
EXTERNO EJECUCIÓN
INTERNO. EJECUCIÓN
Recursos Fisicos Prestación

de servicios generales
EXTERNO EJECUCIÓN
FECHA ULTIMA
06 de ENERO de 2023
ACTUALIZACIÓN
PROCESO
FORMATO
ANALISIS.
ETAPAS
ENTRADA SALIDAS
Consumo de agua en baño, agua servida,

papel usado, envases de productos de
Agua, energía, aire, productos de aseo,
aseo, envoltorios no reciclables, polvo,
papel sanitario, papel para impresiones.
ruido, residuos aprovechables, tóner de
tintas
herramientas obsoletas.
Herramientas, EPP, materiales de
EPP contaminados, envases pintura,
construcción, pintura.
escombros.
Condiciones de luz, ruido y confort

Poco bienestar en las instalaciones
térmico
Consumo de agua en baño, agua servida,

Agua, energía, aire, productos de aseo, papel usado, envases de productos de
papel sanitario. EPP aseo, envoltorios no reciclables, polvo,
ruido, residuos aprovechables.
Vehiculo obsoleto, repuestos, llanatas,
Vehiculo, combustile
aceites
PROCESO
FORMATO
ID
ASPECTO AMBIENTAL
ACTIVIDAD
DESCRPCIÓN
Generación de residuos de aparatos

eléctricos y electrónicos RAEE
Uso de equipos eléctricos: computadores,
faxes, iluminación, cámaras de video Generación de residuos especiales
luminarias
Consumo de energía eléctrica
Consumo de papel
Uso de papel para labores de oficina
Generación de residuos convencionales
aprovechables (papel)
Consumo de energía eléctrica por el uso
del microondas
Generación de residuos convencionales no
aprovechables
aprovechables
Consumo de alimentos Generación de residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos (microondas)
orgánicos
Generación de olores por calentamiento de
alimentos
Generación de olores por uso de baños

aprovechables
aprovechables (envases plásticos)
Uso de baños y cocineta

Uso de baños y cocineta
Consumo de agua
Generación de agua servida

Generación de residuos cortopunzantes y/o
con riesgo biologico
Condiciones inadecuadas de orden y aseo
en el lugar de trabajo
Generación de residuos especiales y
escombros
Mantenimiento y reparaciones locativas
Generación de residuos especiales (restos
y envases de pintura)
Intensidad lumínica
Condiciones propias de la instalación

Ruido
Altas o bajas temperaturas
Uso de productos de limpieza Generación de residuos convencionales
Agua usada para el aseo de las Consumo de agua

instalaciones, cafetería y baños
Generación de agua servida

Consumo de agua
Preparación y distribución de bebidas
Consumo de energía eléctrica
calientes
aprovechables
aprovechables
Recolección de residuos
aprovechables
Uso de EPP
aprovechables
Generación de emisiones atmosféricas
Generación de aceites usados
Generación de residuos especiales (filtros,
Administración del parque automotor llantas, etc.)
(Mantenimiento y lavado de vehiculos)
Derrames (posibles derrames de aceites y
líquidos de frenos, y demás
sustancias químicas de los vehículos)
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEG
MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS

IDENTIFICACIÓN
ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL
CAPACIDAD DE CONTROL O
CONDICIONES DE
INFLUENCIA SOBRE LAS DESCRIPCIÓN
OPERACIÓN
ACTIVIDADES
CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida útil relleno sanitario
CONTROLABLE NORMAL Agotamiento del recurso agua
CONTROLABLE NORMAL Agotamiento de recursos
CONTROLABLE NORMAL Afectación a la salud

CONTROLABLE NORMAL Contaminación del agua

INFLUENCIABLE ANORMAL Agotamiento vida útil relleno sanitario
INFLUENCIABLE ANORMAL Contaminación de Aire, agua, suelo.
INFLUENCIABLE NORMAL Afectación a la salud
CONTROLABLE NORMAL Contaminación del agua


CONTROLABLE NORMAL Contaminación atmosférica
CONTROLABLE NORMAL Contaminación agua y suelo
CONTROLABLE NORMAL Contaminación de Aire, agua, suelo.
CONTROLABLE EMERGENCIA Contaminación de agua y suelo

N DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
SPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

EVALUACIÓN
FRECUEN
ASP. LEGAL
IENTAL
SEVERIDAD
COBERTUR
DURACIÓN
EAA
CAA
CIA
A
CARÁCTER
(+ / -)
(-) 3 3 3 2 11.0 0.5 5.5
(-) 3 3 3 2 11.0 0.5 5.5
(-) 2 3 3 2 10.0 1 10.0
(-) 2 3 3 2 10.0 1 10.0
(-) 2 2 2 2 8.0 0.5 4.0
(-) 1 2 2 2 7.0 1 7.0
(-) 2 2 2 2 8.0 0.5 4.0
(-) 2 2 2 2 8.0 0.5 4.0
(-) 3 3 3 2 11.0 0.5 5.5
(-) 2 2 2 2 8.0 0.5 4.0
(-) 1 1 1 2 5.0 0.1 0.5
(-) 1 1 1 1 4.0 1 4.0
(-) 2 2 2 2 8.0 0.5 4.0
(-) 2 2 2 2 8.0 0.5 4.0

(-) 2 3 3 2 10.0 1 10.0
(-) 1 2 2 2 7.0 1 7.0

(-) 1 1 1 2 5.0 0.1 0.5
(-) 2 2 2 2 8.0 0.5 4.0
(-) 3 3 3 2 11.0 0.1 1.1
(-) 3 3 3 2 11.0 0.1 1.1
(-) 1 1 1 2 5.0 1 5.0
(-) 1 1 1 2 5.0 1 5.0
(-) 1 1 1 2 5.0 1 5.0
(-) 2 3 2 2 9.0 1 9.0
(-) 2 3 3 2 10.0 1 10.0
(-) 1 2 2 2 7.0 1 7.0

(-) 2 3 3 2 10.0 1 10.0
(-) 2 3 3 2 10.0 1 10.0
(-) 2 2 2 2 8.0 1 8.0
(-) 1 2 2 2 7.0 1 7.0
(-) 1 2 2 2 7.0 1 7.0
(-) 1 2 2 2 7.0 1 7.0

(-) 1 3 1 2 7.0 1 7.0
(-) 3 1 3 2 9.0 0.1 0.9
(-) 3 3 3 2 11.0 0.1 1.1
(-) 3 1 3 2 9.0 0.1 0.9

CÓDIGO
VERSIÓN
ACIÓN
CONTROLES
SIGNIFICANCIA DEL ASPECTO AMBIENTAL CONTROL

ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN
INGENIERIA
SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

Sensores de
MUY SIGNIFICATIVO N/A N/A movimiento en
oficinas
Asignación de
MUY SIGNIFICATIVO N/A N/A código para control
de impresiones

Sistema de
NO SIGNIFICATIVO N/A N/A extracción de
olores
Sistema de
SIGNIFICATIVO N/A N/A extracción de
olores

El edificio cuenta
con sistema de
recirculación de
MUY SIGNIFICATIVO N/A N/A aguas lluvias para
el suministro de
agua en las
unidades sanitarias

NO SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A
Se solicita el
SIGNIFICATIVO N/A N/A cambio a luminarias
led
MUY SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A
El edificio cuenta
con sistema de
recirculación de
MUY SIGNIFICATIVO N/A N/A aguas lluvias para
el suministro de
agua en las
unidades sanitarias


Mantenimiento
preventivo.
NO SIGNIFICATIVO N/A N/A
Inspección pre
operacional
JMC-SIG-MAIA-001
CONTROLES
OBSERVACIONES
CONTROL
ADMINISTRATIVO
Programa integral de Gestión ambiental Programa pos consumo

Indicador ambiental computadores y periféricos

Indicador ambiental luminarias
Programa integral de Gestión ambiental Indicación de trabajo laboral
Indicador ambiental hasta las seis de la tarde
Campaña ambiental, Circular

Programa iintegral de Gestión ambiental
Eficiencia administrativa Cero
Indicador ambiental
Papel
Programa integral de Gestión ambiental Punto de segregación.

Indicador ambiental Entregar a cooperativa
Programa integral de Gestión ambiental Indicación de trabajo laboral
Indicador ambiental hasta las seis de la tarde
Programa integral de Gestión ambiental Campaña ambiental, concurso
Indicador ambiental niños funcionarios
Campaña ambiental, concurso
Programa integral de Gestión ambiental
niños funcionarios
Programa integral de Gestión ambiental Campaña ambiental
N/A N/A
N/A N/A
Punto de segregación,
entregar a consorcio de aseo
Punto de segregación entregar
a cooperativa
Programa integral de Gestión ambiental N/A
Conexión a la red de alcantarillado publico Planos redes hidraulicas

Programa integral de gestión ambiental Instalación de guardianes
Campaña SOL N/A
Selección y evaluación de
proveedores
Programa integral de Gestión ambiental.
proveedores
Gestión del riesgo laboral Inpección de areas
Gestión del riesgo laboral Inspección de areas
Gestión del riesgo laboral Inspección de areas
proveedores
Programa integral de Gestión ambiental. N/A
Conexión a la red de alcantarillado publico Planos redes hidraulicas

proveedores
proveedores
proveedores
Revisión tecno mecánica y de gases N/A
Selección y evaluación de proveedores N/A

Parámetro Descripción Ejemplo de Aspecto Clave de Calificación:
Alto: Asimilación lenta(generación de residuos de material plástico, o de vidrio); recurso

ALTO: 10
natural no renovable(consumo de combustibles fósiles).
Medio: Asimilación media(descarga de efluentes con alto DBO), recurso natural

MEDIO: 3
M Magnitud del Impacto Ambiental renovable(consumo de agua).
Bajo: Asimilación rápida(generación de residuos biodegradables); recurso natural

BAJO: 1
abundante(consumo de sal).
Alto: Impacto global(emisión de SAO)
Ámbito de Afectación del Impacto

A Ambiental: medido por el alcance que Medio: Impacto local(emisión de gases de combustión.
abarca el impacto.
Bajo:Impacto interno(emisión de ruido ocupaacional).
Alto: El impacto que puede causar es frecuente, o existe una tendencia continua para
desarrollarse.
Frecuencia: Medida por la probabilidad Media:El impacto que puede causar se presentade manera no continuada o no existe
F
de ocurrencia del impacto ambiental. tendencia.
Baja: El impacto que puede causar se presenta esporádicamente o no existe evidencia

de ocurrencia.
NIVEL DE CALIFICACIÓN
IMPACTO
>=15 SIGNIFICATIVO
<15 NO SIGNIFICATIVO
MATRIZ RESUMEN DE IDENTIFICACION Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES
PLANTA: AREQUIPA
PROCESO: FABRICACIÓN DE ENVASES PET
SUBPROCESO:
FECHA:
Identificación del Aspecto Ambiental (AA) Evaluación del Riesgo Req. Programa de Gestión (PG) Control
Sub Proceso Puesto(s) de Trabajo Elemento Aspecto Ambiental Control Oper. Impacto Ambiental Tipo Efecto M A C I F Nivel Pres. Legal SIGNIF? Req? Resp Fecha Operacional
Operador de preformas Consumo de combustible (gasolina, diesel) Indirecto Normal Agotamiento de recurso no renovable Real Adverso 10 3 1 1 1 16 No NO
Abastecimiento de preformas Transporte de preformas a planta Arca AQP
Montacarguistas de ... Emisión de gases de combustión Indirecto Normal Contaminación del aire Real Adverso 10 3 3 3 1 20 Si NO
Soplado de preformas Alimentación de cajas con preformas a línea de soplado Generación de residuos sólidos comunes Directo Normal Contaminación del suelo Real Beneficioso 1 1 1 3 10 16 Si NO
Soplado de preformas Limpieza de moldes con solventes Generación de residuos sólidos peligrosos Directo Normal Contaminación del suelo Real Adverso 10 1 1 3 1 16 Si NO
Operación de equipos: sopladora, compresor, chiller y
Soplado de preformas Emisión de ruido Directo Normal Contaminación del aire Real Adverso 1 1 3 3 10 18 Si NO
torres de enfriamiento

Soplado de preformas Consumo de agua Directo Normal Agotamiento de recurso natural Real Adverso 3 3 1 1 10 18 No NO

Soplado de preformas Consumo de energía eléctrica Directo Normal Agotamiento de recurso natural Real Adverso 3 3 1 1 10 18 No NO
Soplado de preformas Operación de sopladora (calentamiento de preformas) Emisión de calor Directo Normal Contaminación por radiación Real Adverso 1 1 3 1 10 16 No NO
Soplado de preformas Purga de agua de compresores, torres y chillers Generación de efluentes Directo Normal Contaminación del agua Real Adverso 3 3 3 10 1 20 Si NO
Etiquetado de envases
Operación de etiquetadora Consumo de energía eléctrica Directo Normal Agotamiento de recurso natural Real Adverso 3 3 1 1 10 18 No NO
(solo Línea 3)
Operación de etiquetadora Emisión de ruido Directo Normal Contaminación del aire Real Adverso 1 1 3 3 10 18 Si NO
(solo Línea 3)
Merma de etiquetas Generación de residuos sólidos comunes Directo Normal Contaminación del suelo Real Beneficioso 1 1 1 3 10 16 Si NO
(solo Línea 3)
Limpieza de moldes con solventes Generación de residuos sólidos peligrosos Directo Normal Contaminación del suelo Real Adverso 10 1 1 3 1 16 Si NO
(solo Línea 3)
Trabajos de mantenimiento Uso de solventes, grasas Generación de residuos sólidos peligrosos Directo Normal Contaminación del suelo Real Adverso 10 1 1 3 1 16 Si NO
Generación de chatarra, repuestos inoperativos,

Trabajos de mantenimiento Generación de residuos sólidos comunes Directo Normal Contaminación del suelo Real Beneficioso 1 1 1 3 10 16 Si NO
cableado eléctrico
Control de calidad Muestreo de botellas Generación de residuos sólidos comunes Directo Normal Contaminación del suelo Real Beneficioso 1 1 1 3 10 16 Si NO
Control de calidad Uso de PC, impresoras, y equipos para medición Consumo de energía eléctrica Directo Normal Agotamiento de recurso natural Real Adverso 3 3 1 1 10 18 No NO
Control de calidad Impresión de documentos en general Generación de residuos sólidos comunes Directo Normal Contaminación del suelo Real Beneficioso 1 1 1 3 10 16 Si NO
Control de calidad Impresión de documentos en general Consumo de papel Directo Normal Agotamiento de recurso natural Real Adverso 3 3 1 1 10 18 No NO
Trabajos de oficina Uso de PC, impresoras, y equipos para medición Consumo de energía eléctrica Directo Normal Agotamiento de recurso natural Real Adverso 3 3 1 1 10 18 No NO
Trabajos de oficina Impresión de documentos en general Generación de residuos sólidos comunes Directo Normal Contaminación del suelo Real Beneficioso 1 1 1 3 10 16 Si NO
Trabajos de oficina Impresión de documentos en general Consumo de papel Directo Normal Agotamiento de recurso natural Real Adverso 3 3 1 1 10 18 No NO
Importante: La información debajo de la línea es referencial y no debe modificarse
Listas Evaluación Nivel Puntaje

Impacto Ambiental Magnitud Bajo 1
Contaminación del aire Medio 3
Agotamiento de la capa de ozono Alto 10
Calentamiento global Afectación Interno 1
Contaminación del agua Local 3
Contaminación del suelo Global 10
Agotamiento de recurso natural Costo P. de Mitigación Bajo 1
Agotamiento de recurso no renovable Medio 3
Contaminación sonora Alto 10
Contaminación por radiación Imagen Sin peligr 1
Afectación personal Peligroso 3
Emergencia Muy pelig 10
Frecuencia Baja 1
Aspectos Ambientales Media 3
Control Directo Alta 10
Indirecto
Preselección
Operación Normal Preseleccionado Sí
Anormal No
Emergencia
Accidente Requisito Legal
Tiene requisito legal Sí
No
Impactos Ambientales
Tipo Real
Potencial
Efecto Beneficioso
Adverso

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ANALISIS.

ANALISIS DEL CONTEXTO ETAPA DEL CICLO DE

INTERNO PLANIFICACIÓN TODOS LOS PROCESOS

Recursos Fisicos Prestación

Consumo de agua en baño, agua servida,

Condiciones de luz, ruido y confort

Consumo de agua en baño, agua servida,

Generación de residuos de aparatos

Consumo de energía eléctrica

Generación de olores por uso de baños

Generación de residuos convencionales no

Uso de baños y cocineta

Generación de agua servida

Condiciones propias de la instalación

Altas o bajas temperaturas

Uso de productos de limpieza Generación de residuos convencionales

Agua usada para el aseo de las Consumo de agua

Generación de agua servida

MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida útil relleno sanitario

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida útil relleno sanitario

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento del recurso agua

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento de recursos

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida útil relleno sanitario

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento del recurso agua

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida útil relleno sanitario

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida útil relleno sanitario

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida útil relleno sanitario

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida útil relleno sanitario

CONTROLABLE NORMAL Afectación a la salud

CONTROLABLE NORMAL Afectación a la salud

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida útil relleno sanitario

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida útil relleno sanitario

CONTROLABLE NORMAL Contaminación del agua

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida útil relleno sanitario

INFLUENCIABLE ANORMAL Agotamiento vida útil relleno sanitario

INFLUENCIABLE ANORMAL Contaminación de Aire, agua, suelo.

INFLUENCIABLE NORMAL Afectación a la salud

INFLUENCIABLE NORMAL Afectación a la salud

INFLUENCIABLE NORMAL Afectación a la salud

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida útil relleno sanitario

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida útil relleno sanitario

CONTROLABLE NORMAL Contaminación del agua

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida útil relleno sanitario

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida útil relleno sanitario

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida útil relleno sanitario

CONTROLABLE NORMAL Contaminación de Aire, agua, suelo.

CONTROLABLE EMERGENCIA Contaminación de agua y suelo

SPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

(-) 3 3 3 2 11.0 0.5 5.5

(-) 3 3 3 2 11.0 0.5 5.5

(-) 2 3 3 2 10.0 1 10.0

(-) 2 3 3 2 10.0 1 10.0

(-) 2 2 2 2 8.0 0.5 4.0

(-) 1 2 2 2 7.0 1 7.0

(-) 2 2 2 2 8.0 0.5 4.0

(-) 2 2 2 2 8.0 0.5 4.0

(-) 3 3 3 2 11.0 0.5 5.5

(-) 2 2 2 2 8.0 0.5 4.0

(-) 1 1 1 2 5.0 0.1 0.5

(-) 1 1 1 1 4.0 1 4.0

(-) 2 2 2 2 8.0 0.5 4.0

(-) 2 2 2 2 8.0 0.5 4.0

(-) 1 2 2 2 7.0 1 7.0