Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo Código Versión

CH -SST – PROAISGSST - 42 02
empresa Calcetería Herva S.A.
Programa de auditoría interna sistema de gestión de la seguridad y Fecha: 01/09/2016 Páginas
Actualización: 7
salud en el trabajo.

Programa de auditoría interna Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.

Objetivo del programa:Evaluar La confiabilidad de la información, eficacia con el cumplimiento de la normatividad vigente.
Alcance: Todas las áreas de la de la empresa.
Idoneidad de los auditores:
Recursos: Nomina del personal a cargo de la auditoría interna.
Metodología y presentación de los informes: Indagación, entrevistas y/o encuestas, observación del comportamiento
personal en planta y conservación documental, presentación informe escrito.

Septiembre
Responsable

Noviembre

Diciembre
Octubre
Febrero

Agosto
Marzo

Junio
Proceso a auditar Auditor del proceso

Mayo
Enero

Julio
Abril
auditado.

Se ha identificado la
normatividad
vigente en materia
de riesgos
laborales incluyendo
los estándares
mínimos del SG -
SST.
Se ha realizado la
identificación de los
peligros, evaluación
y
valoración de los
riesgos; la cual debe
ser anual.
Se han definido las
medidas de
prevención y control
de acuerdo a

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la jerarquización
(Eliminación,
sustitución,
controles de
ingeniería,
controles
administrativos,
equipos y elementos
de protección)
Se ha realizado la
identificación de las
amenazas y
evaluación de
la vulnerabilidad de
la empresa; la cual
debe ser anual.
Existe un plan anual
de capacitación,
incluyendo la
inducción
y reinducción en
SST, el cual incluye
a todos los
trabajadores,
independiente de su
forma de
contratación.
Se ha evaluado el
cumplimiento del
plan anual de
capacitación
establecido por la
empresa,

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incluyendo la
inducción y
reinducción,
independiente de su
forma de
contratación.
Se ha realizado la
evaluación de los
puestos de trabajo
en el marco
de los programas de
vigilancia
epidemiológica de la
salud de los
trabajadores.
Se tiene la
descripción
sociodemográfica
de los trabajadores
y la
caracterización de
sus condiciones de
salud.
Se tiene la
evaluación y análisis
de las estadísticas
sobre la
enfermedad y la
accidentalidad en
los dos (2) últimos
años en la
empresa.

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Se tiene el Registro
y seguimiento a los
resultados de los
indicadores
definidos en el SG-
SST de la empresa
del año
inmediatamente
anterior.
Se tienen
mecanismos para el
auto reporte de
condiciones de
trabajo y de salud
por parte de los
trabajadores o
contratistas.
Se tiene establecido
el plan anual de
trabajo para
alcanzar cada
uno de los objetivos
en el cual se
especificaron metas,
actividades,
responsables,
recursos,
cronograma y se
encuentra firmado
por el
empleador.
Se encuentra
establecida la

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Política y los
Objetivos de
Seguridad y
Salud en el Trabajo.
Se ha realizado la
Auditoria interna al
SG-SST.
Se tiene
conformado y se
tiene evidencia de
su funcionamiento.
Se tiene
conformado el
comité de
convivencia laboral
y se tiene evidencia
de su
funcionamiento.
Se han generado
acciones correctivas
o preventivas.
Se ha realizado la
revisión por la alta
dirección.

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ACCIÓN PREVENTIVA ACCIÓN CORRECTIVA

FECHA DEL HALLAZGO: ____________________________________________

FUENTE DEL HALLAZGO:

Auditoría Interna Auditoría; Externa, Revisión por la Alta Dirección
Accidentes e Incidentes, Enfermedades Laborales, Gestión de Peligros y Riesgos
Inspecciones Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias.
Otro ¿Cuál? ___________________________________________________________________

REPORTADO POR: ____________________________________________________________

PROCESO O DEPENDENCIA: ____________________________________________________
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO:

ANÁLISIS DE CAUSAS: (Cuál es el origen del problema)

SOLUCIÓN O CORRECCIÓN APLICADA DE INMEDIATO: (Solo para acciones correctivas)

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PLAN DE ACCIÓN PROPUESTO:

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA DE FECHA DE COMENTARIOS AL
EJECUCION SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO

¿LA ACCIÓN CORRECTIVA O PREVENTIVA FECHA DE CIERRE DE LA ACCIÓN

FUE EFECTIVA?
SI No

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