MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NEPEÑA

ANEXO DE LA FICHA SIMPLIFICADA DE TRANSPORTES -

ANÁLISIS DE COSTOS Y PRESUPUESTO
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD
VEHICULAR Y PEATONAL DEL A.H SOLIVIN DEL C.P. SAN
JACINTO EN EL DISTRITO DE NEPEÑA-SANTA-ANCASH”

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NEPEÑA 1

 PERFIL:“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y
PEATONAL DEL A.H SOLIVIN DEL C.P. SAN JACINTO EN EL DISTRITO DE NEPEÑA-
SANTA-ANCASH”

IV. ANÁLISIS DE COSTOS Y

PRESUPUESTO

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 PERFIL:“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y
PEATONAL DEL A.H SOLIVIN DEL C.P. SAN JACINTO EN EL DISTRITO DE NEPEÑA-
SANTA-ANCASH”

IV.1. Valorización de los costos a precios de mercado.

a) Costos de Inversión: Son los costos necesarios para poder construir la
infraestructura, señalizaciones verticales y horizontales.
Para realizar la evaluación se ha tenido en cuenta los precios de mercado y precios
sociales (se desarrollará en la evaluación económica)

Precios de Mercado: Los costos del proyecto a precios privados son los costos a precios
de mercado o a precios efectivamente vigentes. Para aquellos productos afectos del IGV
se deberá presentar el valor actual incluyendo estos impuestos.
En esta parte se el presupuesto que incluye las obras y demás componentes del
proyecto, valorizados a precios de mercado para ambas alternativas planteadas en el
Proyecto (se pueden ver con más detalle en el ANEXO).

Tabla N° 4. 1: Costo De Inversión a Precios de Mercado - Alternativa 1

Unida d d e Co sto unita rio Co sto subto ta l
Co nc e p to (*) Ca ntida d
me d id a (so le s) (so le s)
1. O b ra s Pro v isio na le s G lb . 1 2,209.16 S/ 2,209.16
2. O b ra s Pre limina re s m2 7747.58 4.73 S/ 36,646.99
3. Se g urid a d y sa lud d e o b ra G lb . 1 9,535.06 S/ 9,535.06
4. Pa v ime nto fle xib le m2 5837.45 86.65 S/ 505,828.87
5. Ve re d a s, ra mp a s, ma rtillo s y g ra d e ria s m2 1910.13 170.40 S/ 325,477.16
6. Va rio s G lb . 1 15,070.26 S/ 15,070.26
7. Pla n d e v ig ila nc ia p re v e nc ió n y
G lb . 1 42,905.61 S/ 42,905.61
c o ntro l d e C O VID 19
COSTO DIRECTO S/ 937,673.11
G ASTO S G ENERALES S/ 93,767.31
UTILIDAD S/ 93,767.31
SUB TOTAL S/ 1,125,207.73
IMPUESTO S (IG V) S/ 202,537.39
PRESUPUESTO DE OBRA S/ 1,327,745.12
3.5% SUPERVISIÓ N (3.5% PDO ) S/ 46,471.08
2.5% ESTUDIO DEFINITIVO (2.5% PDO ) S/ 33,193.63
INVERSION TOTAL PRECIO PRIVADO S/ 1,407,409.83

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Tabla N° 4. 2: Costo De Inversión a Precios de Mercado - Alternativa 2

Unida d d e Co sto unita rio Co sto sub to ta l
Co nc e pto (*) Ca ntid a d
me d id a (so le s) (so le s)
1. O b ra s Pro v isio na le s G lb . 1 2,209.16 S/ 2,209.16
2. O b ra s Pre limina re s m2 7747.58 4.73 S/ 36,646.99
3. Se g urid a d y sa lud d e o b ra G lb . 1 9,535.06 S/ 9,535.06
4. Pa v ime nto d e a d o q uin e s d e c o nc re to m2 5837.45 114.44 S/ 668,051.61
5. Ve re d a s, ra mp a s, ma rtillo s y g ra d e ria s m2 1910.13 170.40 S/ 325,477.16
6. Va rio s G lb . 1 75,607.77 S/ 75,607.77
7. Pla n d e v ig ila nc ia p re v e nc ió n y c o ntro l
G lb . 1 42,905.61 S/ 42,905.61
d e C O VID 19
COSTO DIRECTO S/ 1,160,433.36
G ASTO S G ENERALES S/ 116,043.34
UTILIDAD S/ 116,043.34
SUB TOTAL S/ 1,392,520.04
IM PUESTO S (IG V) S/ 250,653.61
PRESUPUESTO DE OBRA S/ 1,643,173.65
3.5% SUPERVISIÓ N (3.5% PDO ) S/ 57,511.08
2.5% ESTUDIO DEFINITIVO (2.5% PDO ) S/ 41,079.34
INVERSION TOTAL PRECIO PRIVADO S/ 1,741,764.07

b) Costos de Operación y Mantenimiento: Son los insumos y recursos que son

necesarios para utilizar y mantener la capacidad instalada de los componentes
realizados, durante el tiempo de vida útil del proyecto, para cuestión de evaluación, el
formulador solo realizara la evaluación durante el Horizonte de Proyecto.

Es importante resaltar que, durante la formulación del presente proyecto, para la

estimación de los costos de mantenimiento en la situación con y sin proyecto, se ha
considerado los costos de los equipos, mano de obra y materiales.

Costos en la situación “Sin Proyecto”: Dado que el análisis de evaluación de proyectos

se realiza sobre la base de costos incrementales que genera el proyecto, es necesario
descontar el costo que se enfrentaría si no se realiza el proyecto. Para nuestro caso los
costos de Operación y mantenimiento en la situación sin proyecto es Igual a cero, por el
estado de la infraestructura.

Costos En La Situación “Con Proyecto”: Los costos del proyecto son los costos
directamente atribuibles a la puesta en marcha del proyecto. Estos están referidos a la
suma de los costos de inversión y de operación y mantenimiento.

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Tabla N° 4. 3: Costos de Mantenimiento Rutinario de la Alternativa 1

Costos
Item Actividad Unid. % Cant. Costo Total
Unitario Parcial
1.00 CARPETA ASFALTICA 10,716.52
1.01 Pintura de Pavimento
1.01.01 Simbolos y letras m 100% 50.00 23.90 1,195.00
1.01.02 Lineas continua y discontinuas m2 100% 560.28 3.93 2,201.90
2.00 VEREDAS
2.01 Pintura en borde de vereda m 40% 764.05 5.33 4,072.40
2.02 Resane m2 20% 382.03 8.50 3,247.22
Costo Directo 10,716.52
Gastos Generales 10 % 1,071.65
Utilidades 10 % 1,071.65
Sub Total 12,859.82
IGV 18 % 2,314.77
Total Precios privados 15,174.59

Tabla N° 4. 4: Costos de Mantenimiento Periódico de la Alternativa 1

Costos
Item Actividad Unid. % Cant. Costo Total
Unitario Parcial
1.00 CARPETA ASFALTICA 28,687.65
1.01 Pintura de Pavimento
1.01.01 Simbolos y letras m 100% 50.00 23.90 1,195.00
1.01.01 Lineas continua y discontinuas m2 100% 560.28 3.93 2,201.90
1.02 Bacheos
1.02.01 Caliente m3 5% 291.87 86.65 25,290.75
2.00 VEREDAS
2.01 Pintura en borde de vereda m 40% 764.05 5.33 4,072.40
2.02 Resane m2 20% 382.03 8.50 3,247.22
Costo Directo 28,687.65
Gastos Generales 10 % 2,868.77
Utilidades 10 % 2,868.77
Sub Total 34,425.18
IGV 18 % 6,196.53
Total Precios privados 40,621.72

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Tabla N° 4. 5: Costos de Mantenimiento Rutinario de la Alternativa 2

Costos
Item Actividad Unid. % Cant. Costo Total
Unitario Parcial
1.00 CARPETA ASFALTICA 10,716.52
1.01 Pintura de Pavimento
1.01.01 Simbolos y letras m 100% 50.00 23.90 1,195.00
1.01.02 Lineas continua y discontinuas m2 100% 560.28 3.93 2,201.90
2.00 VEREDAS
2.01 Pintura en borde de vereda m 40% 764.05 5.33 4,072.40
2.02 Resane m2 20% 382.03 8.50 3,247.22
Costo Directo 10,716.52
Gastos Generales 10 % 1,071.65
Utilidades 10 % 1,071.65
Sub Total 12,859.82
IGV 18 % 2,314.77
Total Precios privados 15,174.59

Tabla N° 4. 6: Costos de Mantenimiento Periódico de la Alternativa 2

Costos
Item Actividad Unid. % Cant. Costo Total
Unitario Parcial
1.00 CARPETA ASFALTICA 36,798.79
1.01 Pintura de Pavimento
1.01.01 Simbolos y letras m 100% 50.00 23.90 1,195.00
1.01.01 Lineas continua y discontinuas m2 100% 560.28 3.93 2,201.90
1.02 Bacheos
1.02.01 Piso de adoquin de concreto m3 5% 291.87 114.44 33,401.89
2.00 VEREDAS
2.01 Pintura en borde de vereda m 40% 764.05 5.33 4,072.40
2.02 Resane m2 20% 382.03 8.50 3,247.22
Costo Directo 36,798.79
Gastos Generales 10 % 3,679.88
Utilidades 10 % 3,679.88
Sub Total 44,158.55
IGV 18 % 7,948.54
Total Precios privados 52,107.09

 MODALIDAD DE EJECUCIÓN
Por contrata

III.1.1. Flujo de costos incrementales a precios de mercado

Haciendo la diferencia entre los costos con proyecto y sin proyecto se obtienen los
costos incrementales anuales que se requiere para la implementación de las
alternativas, tal como se aprecia en las tablas siguientes:

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Tabla N° 4. 7: Costos incrementales a precios privados alternativa 01

COSTOS DE OPERACIÓN Y
INVERSIÓN FACTOR DE
MANTENIMIENTO COSTOS
AÑO ACTUALIZACION VACT
INCREMENTALES
PRECIOS CON SIN 8%
MERCADO PROYECTO PROYECTO

2020 1,407,409.83 0.0 0.0 1,407,409.83 1.00 1,407,409.83

2021 15,174.59 0.00 15,174.59 0.93 14,050.55
2022 15,174.59 0.00 15,174.59 0.86 13,009.77
2023 15,174.59 0.00 15,174.59 0.79 12,046.08
2024 15,174.59 0.00 15,174.59 0.74 11,153.78
2025 40,621.72 0.00 40,621.72 0.68 27,646.46
2026 15,174.59 0.00 15,174.59 0.63 9,562.57
2027 15,174.59 0.00 15,174.59 0.58 8,854.23
2028 15,174.59 0.00 15,174.59 0.54 8,198.36
2029 15,174.59 0.00 15,174.59 0.50 7,591.07
2030 40,621.72 0.00 40,621.72 0.46 18,815.71
2031 15,174.59 0.00 15,174.59 0.43 6,508.12
2032 15,174.59 0.00 15,174.59 0.40 6,026.04
2033 15,174.59 0.00 15,174.59 0.37 5,579.67
2034 15,174.59 0.00 15,174.59 0.34 5,166.36
2035 40,621.72 0.00 40,621.72 0.32 12,805.66
2036 15,174.59 0.00 15,174.59 0.29 4,429.32
2037 15,174.59 0.00 15,174.59 0.27 4,101.22
2038 15,174.59 0.00 15,174.59 0.25 3,797.43
2039 15,174.59 0.00 15,174.59 0.23 3,516.14
2040 40,621.72 0.00 40,621.72 0.21 8,715.32
Fue nt e : Est ud io d e Ca m p o y Aná lisis TSD= 8%
VACT= 1,598,983.65
POB. BENEF= 17,094
C/ E= 93.54

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Tabla N° 4. 8: Costos incrementales a precios privados alternativa 02

INVERSIÓN COSTOS DE MANTENIMIENTO FACTOR DE

COSTOS
AÑO ACTUALIZACION VACT
INCREMENTALES
PRECIOS PRECIOS SIN 8%
MERCADO MERCADO PROYECTO

2020 1,741,764.07 0.0 0.0 1,741,764.07 1.00 1,741,764.07

2021 15,174.59 0.00 15,174.59 0.93 14,050.55
2022 15,174.59 0.00 15,174.59 0.86 13,009.77
2023 15,174.59 0.00 15,174.59 0.79 12,046.08
2024 15,174.59 0.00 15,174.59 0.74 11,153.78
2025 52,107.09 0.00 52,107.09 0.68 35,463.21
2026 15,174.59 0.00 15,174.59 0.63 9,562.57
2027 15,174.59 0.00 15,174.59 0.58 8,854.23
2028 15,174.59 0.00 15,174.59 0.54 8,198.36
2029 15,174.59 0.00 15,174.59 0.50 7,591.07
2030 52,107.09 0.00 52,107.09 0.46 24,135.66
2031 15,174.59 0.00 15,174.59 0.43 6,508.12
2032 15,174.59 0.00 15,174.59 0.40 6,026.04
2033 15,174.59 0.00 15,174.59 0.37 5,579.67
2034 15,174.59 0.00 15,174.59 0.34 5,166.36
2035 52,107.09 0.00 52,107.09 0.32 16,426.33
2036 15,174.59 0.00 15,174.59 0.29 4,429.32
2037 15,174.59 0.00 15,174.59 0.27 4,101.22
2038 15,174.59 0.00 15,174.59 0.25 3,797.43
2039 15,174.59 0.00 15,174.59 0.23 3,516.14
2040 52,107.09 0.00 52,107.09 0.21 11,179.48
Fue nt e : Est ud io d e Ca m p o y Aná lisis TSD= 8%
VACT= 1,952,559.42
POB. BENEF= 17,094
C/ E= 114.22

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NEPEÑA 8