UNIDAD PARCOY – CMH

INFORME EJECUTIVO-CYP-N-09-2021

PARA: Walter Tavera Gutiérrez

Gerente general CONSEM EIRL

CC.: Jorge Alvarado Aleman

Administrador CONSEM EIRL

CC.: Rosmery Tavera Cosme

Administrador corporativo CONSEM EIRL

DE: Joao Ze Carlos Ruesta Zapata

Costos y productividad CONSEM EIRL

ASUNTO: INFORME DE VALORIZACIÓN – SEPTIEMBRE 2021

FECHA: Parcoy, 19 de octubre de 2021.

1 RESUMEN DE VALORIZACIÓN

RESUMEN DE VALORIZACIÓN CONSEM EIRL - SEPTIEMBRE 2021      

         
1.) COSTOS FIJOS        
DESCRIPCIÓN COSTO TOTAL VALORIZACIÓN RECONOCE CONSEM
PLANILLA S/ LL. BB. SS. S/. 118,851.31
* PRORRATEO COMO
EPP´S S/. 1,765.17 S/. 131,878.27 S/. 11,242.35
CC. FF.
MATERIALES Y HERRAMIENTAS S/. 19.43
TOTAL S/. 120,635.91 S/. 131,878.27  

2.) FLOTA LIVIANA        

DESCRIPCIÓN COSTO TOTAL VALORIZACIÓN RECONOCE CONSEM
PLANILLA S/ LL. BB. SS. S/. 38,469.36
EPP´S S/. 1,886.81 S/. 64,941.67 S/. 3,296.63 * PRORRATEO COMO
COMBUSTIBLE S/. 11,722.95     GG. GG.
REPUESTOS S/. 9,565.92
TOTAL S/. 61,645.04 S/. 64,941.67  

3.) GASTOS GENERALES        

DESCRIPCIÓN COSTO TOTAL VALORIZACIÓN RECONOCE CONSEM
GASTOS OPERATIVOS S/. 226,952.08
RETENCIÓN LL. BB. SS. S/. 108,314.70
REHIDRATANTES S/. 12,680.64    
OFICINAS, ALMACENES Y CAMP. S/. 29,135.58 S/. 227,622.56 S/. -157,715.69
* PRORRATEO COMO
RADIOS S/. 0.00
GG. GG.
MEDIDOR DE GASES S/. 0.00
MASCARILLAS QUIRÚRGICAS S/. 220.00
EPP´S DE AFILIACIÓN S/. 3,121.74
CAJA CHICA S/. 4,913.50
TOTAL S/. 385,338.25 S/. 227,622.56  

4.) ÁREAS A TODO COSTO

A.) MANTENIMIENTO DE VÍAS        
DESCRIPCIÓN COSTO COSTO TOTAL VALORIZACIÓN UTILIDAD
PLANILLA S/ LL. BB. SS. S/. 63,509.59
EPP´S S/. 3,636.27
MATERIALES & HERRAMIENTAS S/. 176.69 S/. 194,929.00 S/. 198,786.54 S/. 3,857.54
COMBUSTIBLE S/. 14,090.10
ALQUILER DE ACTIVOS FIJOS CONSEM S/. 101,871.27
APORTACIÓN CF + GG S/. 11,645.08      

B.) EXTRACCIÓN CON LOCOMOTORAS        

DESCRIPCIÓN COSTO COSTO TOTAL VALORIZACIÓN UTILIDAD
PLANILLA S/ LL. BB. SS. S/. 42,800.58
EPP´S S/. 1,656.76
MATERIALES & HERRAMIENTAS S/. 0.00 S/. 119,724.34 S/. 158,077.55 S/. 38,353.21
ALQUILER DE ACTIVOS FIJOS CMH S/. 50,618.22

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APORTACIÓN CF + GG S/. 24,648.78      

C.) RELLENO HIDRÁULICO        

DESCRIPCIÓN COSTO COSTO TOTAL VALORIZACIÓN UTILIDAD
PLANILLA S/ LL. BB. SS. S/. 42,018.00
EPP´S S/. 3,693.41 S/. 113,315.71 S/. 139,360.50 S/. 26,044.79
MATERIALES & HERRAMIENTAS S/. 48,862.50
APORTACIÓN CF + GG S/. 18,741.79      

D.) VENTILACIÓN        
DESCRIPCIÓN COSTO COSTO TOTAL VALORIZACIÓN UTILIDAD
PLANILLA S/ LL. BB. SS. S/. 49,156.26
EPP´S S/. 1,885.99
MATERIALES & HERRAMIENTAS S/. 230.65 S/. 62,112.22 S/. 76,265.30 S/. 14,153.08
CAMIONETA - REPUESTOS S/. 3,937.28
COMBUSTIBLE - CAMIONETA S/. 2,271.02
APORTACIÓN CF + GG S/. 4,631.02      
       
E.) TELEHANDLER MERLO 33.7        
DESCRIPCIÓN COSTO COSTO TOTAL VALORIZACIÓN UTILIDAD
PLANILLA S/ LL. BB. SS. S/. 8,535.57
EPP´S S/. 383.25
MATERIALES & HERRAMIENTAS S/. 964.80
REPUESTOS + IMPREVISTOS (10 %) S/. 0.00 S/. 58,101.96 S/. 71,891.77 S/. 13,789.81
COMBUSTIBLE S/. 3,521.79
ALQUILER DE ACTIVOS FIJOS S/. 35,486.58
APORTACIÓN CF + GG S/. 9,209.98      

TOTAL, ÁREAS DE PRECIOS UNITARIOS       S/. 96,198.43

5.) ÁREAS DE ADMINISTRACIÓN DE TAREAS        

A.) EXTRACCIÓN VOLQUETE        

DESCRIPCIÓN COSTO COSTO TOTAL VALORIZACIÓN UTILIDAD
PLANILLA S/ LL. BB. SS. S/. 19,589.71
EPP´S S/. 838.31 S/. 23,649.32 S/. 27,223.20 S/. 3,573.88
MATERIALES & HERRAMIENTAS S/. 0.00
APORTACIÓN CF + GG S/. 3,221.30      

B.) OO.CC. SUPERFICIE        

DESCRIPCIÓN COSTO COSTO TOTAL VALORIZACIÓN UTILIDAD
PLANILLA S/ LL. BB. SS. S/. 26,273.81
EPP´S S/. 0.00 S/. 29,761.38 S/. 30,522.31 S/. 760.93
MATERIALES & HERRAMIENTAS S/. 0.00
APORTACIÓN CF + GG S/. 3,487.57      
         

C.) OPERADOR DE DUMPER        

DESCRIPCIÓN COSTO COSTO TOTAL VALORIZACIÓN UTILIDAD
PLANILLA S/ LL. BB. SS. S/. 9,203.36
EPP´S S/. 575.82 S/. 11,534.26 S/. 15,438.58 S/. 3,904.32
MATERIALES & HERRAMIENTAS S/. 0.00
APORTACIÓN CF + GG S/. 1,755.08      

D.) OPERADOR DE SCOOPTRAM        

DESCRIPCIÓN COSTO COSTO TOTAL VALORIZACIÓN UTILIDAD
PLANILLA S/ LL. BB. SS. S/. 18,796.48
EPP´S S/. 993.58 S/. 21,715.59 S/. 30,241.95 S/. 8,526.36
MATERIALES & HERRAMIENTAS S/. 0.00
APORTACIÓN CF + GG S/. 1,925.53      

F.) OPERADORES DE BOMBAS        

DESCRIPCIÓN COSTO COSTO TOTAL VALORIZACIÓN UTILIDAD
PLANILLA S/ LL. BB. SS. S/. 115,974.64
EPP´S S/. 7,753.03 S/. 153,346.28 S/. 165,810.26 S/. 12,463.98
MATERIALES & HERRAMIENTAS S/. 392.16
APORTACIÓN CF + GG S/. 29,226.45      

G.) PARRILLEROS        
DESCRIPCIÓN COSTO COSTO TOTAL VALORIZACIÓN UTILIDAD
PLANILLA S/ LL. BB. SS. S/. 22,513.53
EPP´S S/. 971.31 S/. 25,510.75 S/. 31,818.60 S/. 6,307.85
MATERIALES & HERRAMIENTAS S/. 0.00
APORTACIÓN CF + GG S/. 2,025.91      

H.) REDES DE AGUA Y AIRE        

DESCRIPCIÓN COSTO COSTO TOTAL VALORIZACIÓN UTILIDAD
PLANILLA S/ LL. BB. SS. S/. 32,430.23
EPP´S S/. 1,492.95 S/. 45,298.11 S/. 52,481.79 S/. 7,183.68

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MATERIALES & HERRAMIENTAS S/. 312.42

APORTACIÓN CF + GG S/. 11,062.51      
         

I.) REHABILITACIÓN DE PASIVOS        

DESCRIPCIÓN COSTO COSTO TOTAL VALORIZACIÓN UTILIDAD
PLANILLA S/ LL. BB. SS. S/. 61,603.48
EPP´S S/. 4,068.72 S/. 84,870.21 S/. 88,626.64 S/. 3,756.43
MATERIALES & HERRAMIENTAS S/. 163.27
APORTACIÓN CF + GG S/. 19,034.74      

J.) TOLVA PLANTA        

DESCRIPCIÓN COSTO COSTO TOTAL VALORIZACIÓN UTILIDAD
PLANILLA S/ LL. BB. SS. S/. 31,007.06
EPP´S S/. 932.66 S/. 34,500.69 S/. 37,806.98 S/. 3,306.29
MATERIALES & HERRAMIENTAS S/. 0.00
APORTACIÓN CF + GG S/. 2,560.96      

TOTAL, ÁREAS DE ADMINISTRACIÓN DE TAREAS     S/. 49,783.72

6.) OBRAS GESTIONADAS FUERA DE PERIODO        

DESCRIPCIÓN   COSTO TOTAL VALORIZACIÓN UTILIDAD
PERSONAL APOYO DE ESTANDARIZADO DE TUBERIAS DE SERVICIOS S/. 0.00 S/. 13,611.60 S/. 13,611.60
PERSONAL APOYO DE PERSONAL LOCOMOTORA SERV. (PERSONAL + AGREGADOS) S/. 0.00 S/. 18,148.80 S/. 18,148.80
PERSONAL APOYO LIMPIEZA DE CUNETAS A PULSO S/. 0.00 S/. 15,728.96 S/. 15,728.96
TOTAL   S/. 0.00 S/. 47,489.36 S/. 47,489.36

ANÁLISIS ESTADÍSTICO OPERATIVO CONSEM EIRL - SEPTIEMBRE 2021    

         
VALORIZACIÓN S/ 1,596,283.83 100.00%    
COSTO TOTAL S/. 1,402,812.31 87.88%    
UTILIDAD (+) (-) S/. 193,471.52 12.12%    

A NÁL I SI S E ST ADÍ ST I CO OPERAT IVO

100.00
% 87.88%
100%
50% 12.12%
0%
VALORIZACIÓN COSTO TOTAL UTILIDAD (+) (-)

7.) OTROS        
DESCRIPCIÓN COSTO COSTO TOTAL VALORIZACIÓN UTILIDAD
TEBCA S/. 57,135.50   S/. 61,791.60 S/. 4,656.10
S/.
ASIGNACIÓN FAMILIAR S/. 13,206.00 S/. 17,438.46 S/. 4,232.46
70,341.50
BONO S/. 144,100.00   S/. 177,900.72 S/. 33,800.72
TOTAL     S/. 257,130.77 S/. 8,888.56

8.) ACTIVOS FIJOS CONSEM EIRL        

ALQUILER DE ACTIVOS
DESCRIPCIÓN COSTO COSTO TOTAL UTILIDAD
FIJOS
PLANILLA S/ LL. BB. SS. S/. 10,427.04
S/.
EPP´S S/. 0.00 S/. 101,871.27 S/. 71,091.11
30,780.16
REPUESTOS S/. 20,353.12
CUOTA (2 PY´S + 1 TC) S/. 0.00      

9.) EXCESO DE PLANILLA        

A CTA. CONSEM
DESCRIPCIÓN COSTO COSTO TOTAL VALORIZACIÓN
(**)
S/.
PLANILLA S/ LL. BB. SS. S/. 17,397.50 S/. 0.00 -S/. 17,397.50
17,397.50
TOTAL        
(**) MONTO A PRORRATEAR EN LAS TRES UNIDADES MINERAS (BATEAS, CORONA Y CMH) Y EN LAS DOS CONTRATAS (EIRL Y SAC)

       

RESUMEN TOTAL VALORIZADO - SEPTIEMBRE 2021      

 
PLANILLA TOTAL S/. 942,999.01 50.88%    
RETENCIÓN LL.BB.SS S/. 108,314.70 5.84%    
GASTOS GENERALES / OPERATIVOS (CMH) S/. 180,847.72 9.76%    

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GASTOS GENERALES / OPERATIVOS (CONSEM) S/. 46,104.36 2.49%    

OFICINAS, ALMACENES Y CAMP. S/. 29,135.58 1.57%    
REHIDRATANTES S/. 12,680.64 0.68%    
EPP´S S/. 35,875.79 1.94%    
COMBUSTIBLE S/. 31,605.86 1.71%    
MATERIALES Y HERRAMIENTAS S/. 51,121.92 2.76%    
REPUESTOS S/. 33,856.33 1.83%    
CUOTA DE ACTIVOS FIJOS CONSEM S/. 0.00 0.00%    
ALQUILER DE ACTIVOS FIJOS CMH S/. 50,618.22 2.73%    
   
S/.
VALORIZACIÓN TOTAL 100.00%    
1,853,414.60
S/.
COSTOS TOTAL 82.18%    
1,523,160.13
UTILIDAD TOTAL S/. 330,254.48 17.82%    
         

     
   
RESUMEN TOTAL (COSTOS) RESUMEN TOTAL VALORIZADO
         
         
2.73%
         
CUOTA DE ACTIVOS FIJOS CONSEM 0.00% 100.00%
         
  1.83%   100%
   82.18%  
  MATERIALES Y HERRAMIENTAS 2.76%   90%
     
  1.71%   80%
     
  EPP´S 1.94%   70%
     
  0.68%   60%
     
50%
  OFICINAS, ALMACENES Y CAMP. 1.57%        
40%
  2.49%        
GASTOS GENERALES / OPERATIVOS 30% 17.82%  
  9.76%      
(CMH) 20%
  5.84%        
10%
  PLANILLA TOTAL   50.88%  
0%    
      VALORIZACIÓN  
COSTOS TOTAL  
UTILIDAD TOTAL
0%

10%

20%

30%

40%

50%

      TOTAL    
         
         
         

 Tomar en cuenta que, en la valorización del mes de agosto fue

abonado el monto de Bono de Utilidad tanto como de servicios y
oo.cc – superficie, cuyo monto es de S/. 177,900.72, este
monto se verá reflejado en el análisis del mes de septiembre
ya que en este mes es donde se le abonará al trabajador y
aparecerá en la planilla.

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2 COMPARATIVO DE ANÁLISIS MENSUAL (ÚLTIMOS 3 MESES)

TABLA N° 01. COMPARATIVO DE ANÁLISIS MENSUAL – 2021

(∆%)
DETALLE JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE SEP - AGO SEP -
AGO
VALORIZACIÓN TOTAL (***) S/ 1,679,648.32 S/ 1,739,259.79 S/ 1,853,414.60 S/ 114,154.81 6.56%
PLANILLA TOTAL S/ 756,366.37 S/ 775,529.77 S/ 942,999.01 S/ 167,469.24 21.59%
GASTOS GENERALES / OPERATIVOS (CMH) S/ 188,490.33 S/ 204,111.08 S/ 180,847.72 -S/ 23,263.36 -11.40%
GASTOS GENERALES / OPERATIVOS (CONSEM) S/ 36,672.03 S/ 20,670.39 S/ 46,104.36 S/ 25,433.97 123.05%
OFICINAS, ALMACENES Y CAMP. S/ 30,793.94 S/ 31,643.23 S/ 29,135.58 -S/ 2,507.64 -7.92%
REHIDRATANTES S/ 11,188.80 S/ 12,884.88 S/ 12,680.64 -S/ 204.24 -1.59%
EPP´S S/ 47,903.23 S/ 41,151.62 S/ 35,875.79 -S/ 5,275.84 -12.82%
COMBUSTIBLE S/ 25,237.10 S/ 28,730.55 S/ 31,605.86 S/ 2,875.31 10.01%
MATERIALES Y HERRAMIENTAS S/ 50,162.64 S/ 54,171.91 S/ 51,121.92 -S/ 3,049.99 -5.63%
REPUESTOS S/ 24,903.88 S/ 44,534.38 S/ 33,856.33 -S/ 10,678.06 -23.98%
CUOTA DE ACTIVOS FIJOS CONSEM S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 0.00%
ALQUILER DE ACTIVOS FIJOS CMH S/ 57,567.68 S/ 47,040.53 S/ 50,618.22 S/ 3,577.70 7.61%
UTILIDAD S/ 450,362.32 S/ 478,791.46 S/ 438,569.18 -S/ 40,222.28 -8.40%
% (UTIL/VALO) 26.81% 27.53% 23.66% -3.87% -14.04%

COMPARATIVO N° 01 - VALORIZACION Y PLANILLA

S/ 2,000,000
S/ 1,600,000
S/ 1,200,000
S/ 800,000
S/ 400,000
S/ 0
VALORIZACIÓN TOTAL (***) PLANILLA TOTAL

 En el Comparativo N° 01 (Valorización y planilla) se observa un aumento de 6.56 %

con respecto a la valorización de agosto, esto se debe que en los rendimientos de
las áreas a todo costo fueron más altos y se inició a valorizar el Telehander
Merlo 33.7 y a que se está considerando la valorización del bono en este mes.
 Las áreas de PRECIOS UNITARIOS en este mes se valorizaron a 31 días (26/08/2021 al
25/09/2021).
 Las áreas de TAREAS ADMINISTRATIVAS en este mes se valorizaron a 31 días
(01/09/2021 al 31/09/2021), por lo que se entiende un aumento en la valorización
para cubrir el aumento de la planilla.
 Respecto a la Planilla, aumento en 21.59 % respecto a agosto, producto del pago
del bono de utilidad.

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COMPARATIVO N° 02 - COSTOS

S/ 60,000
S/ 40,000
S/ 20,000
S/ 0

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

Del Comparativo N° 02 (Costos) se desprende:

 En los gastos operativos asumidos por CONSEM, se evidencia un aumento de

123.05 %, debido a el costo de consumibles de almuerzos transportados y el
mayor reconocimiento en la alimentación del personal.
 Se disminuye el costo del consumo de bebidas rehidratante, debido a los
controles en interior mina, pero este monto es cubierto por nuestra
valorización.
 Disminución en el consumo de EPP’S en 12.81 %, principalmente porque se
afilió menos personal y solo se distribuyó EPP’S dieléctricos de cambio.
 El aumento del consumo de combustible en 10.01% % se debe al ingreso del
Telehander Merlo. Respecto a las otras móviles y equipos, se mantiene el
consumo.
 En el Ítem de Herramientas y materiales se evidencia una disminución de
5.63%, debido al consumo de materiales de relleno hidráulico – esto teniendo
relación a los m3 rellenados en el mes de septiembre.
 La disminución en repuestos de 23.98 %, se debe a los repuestos de los
equipos de línea amarilla han bajado el consumo.
 El aumento en el alquiler de locomotoras de 07.61 %, es por el aumento en la
extracción de desmonte del periodo y por la optimización en el proceso la
utilizar en un 98% solo dos locomotoras.

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COMPARATIVO N° 03 - UTI- COMPARATIVO N° 04 - UTILIDAD vs. VALORIZA-

LIDAD CION (%)
25%

S/ 400,000 23%

21%
S/ 300,000
19%

17%
S/ 200,000
UTILIDAD
15%
% (UTIL/VALO)
JULIO AGOSTO
SEPTIEMBRE JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

 Notoriamente, la utilidad y la variación entre valorización y utilidad se

mantuvo notoriamente con respecto a los periodos de julio y agosto, y
mantenemos la tendencia.

3 ANÁLISIS VERTICAL (JULIO VS AGOSTO) - ÁREAS DE SERVICIOS AUXILIARES MINA

ÁREA AGOSTO AGOSTO % SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE %2 JULIO - AGOSTO

MANTENIMIENTO DE VÍAS S/. 37,832.54 12.76% S/. 3,857.54 2.64% S/ 33,975.00
EXTRACCIÓN LOCOMOTORAS S/. 64,821.13 21.87% S/. 38,353.21 26.27% S/ 26,467.91
RELLENO HIDRÁULICO S/. 46,395.53 15.65% S/. 26,044.79 17.84% S/ 20,350.74
VENTILACIÓN S/. 28,080.47 9.47% S/. 14,153.08 9.70% S/ 13,927.39
TELEHANDLER MERLO 33.7 S/. 12,851.64 4.34% S/. 13,789.81 9.45% -S/ 938.16
EXTRACCIÓN VOLQUETES S/. 6,421.45 2.17% S/. 3,573.88 2.45% S/ 2,847.58
OO.CC. SUPERFICIE S/. 33,167.10 11.19% S/. 760.93 0.52% S/ 32,406.17
OPERADOR DE DUMPER S/. 3,307.08 1.12% S/. 3,904.32 2.67% -S/ 597.24
OPERADOR DE SCOOPTRAM S/. 5,094.44 1.72% S/. 8,526.36 5.84% -S/ 3,431.92
OPERADOR DE TELEHANTHLER S/. 0.00 0.00% S/. 0.00 0.00% S/ 0.00
OPERADORES DE BOMBAS S/. 14,933.72 5.04% S/. 12,463.98 8.54% S/ 2,469.73
PARRILLEROS S/. 6,589.00 2.22% S/. 6,307.85 4.32% S/ 281.16
REDES DE AGUA Y AIRE S/. 18,688.03 6.30% S/. 7,183.68 4.92% S/ 11,504.34
REHABILITACIÓN DE PASIVOS S/. 14,321.85 4.83% S/. 3,756.43 2.57% S/ 10,565.41
TOLVA PLANTA S/. 3,950.64 1.33% S/. 3,306.29 2.26% S/ 644.35
Total S/ 296,454.62 100.00% S/ 145,982.16 100.00% S/ 150,472.46

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4 ANÁLISIS DE COSTOS FIJOS Y GASTOS GENERALES

ANÁLISIS DE COSTOS FIJOS CONSEM EIRL - SEPTIEMBRE 2021        

DÍAS / MES: 31 T.C.: 4.097

1. PLANILLA DE SUPERVISIÓN            

APELLIDOS Y NOMBRES DOCUMENTO CARGO RECONOCE REMUNERACION APORTES SOLES / MES

REDHEAD ZAPATA GEORGE ANTHONY 42946095 RESIDENTE CMH S/. 10,000.00 S/. 1,518.24 S/ 11,518.24
BENITES RUESTA ERICK FRANZ 45011701 JEFE DE GUARDIA CMH S/. 5,750.00 S/. 938.00 S/ 6,688.00
VILLALTA SANCARRANCO LUIS EDUARDO 47214593 JEFE DE GUARDIA CMH S/. 5,000.00 S/. 1,125.60 S/ 6,125.60
OLAYA GUARNIZO CHRISTIAN 45353239 JEFE DE GUARDIA CMH S/. 5,500.00 S/. 962.52 S/ 6,462.52
MARQUINA CAVIEDES JHONATAN DANIEL 44801787 ING. DE SEGURIDAD CMH S/. 5,000.01 S/. 852.98 S/ 5,852.99
DE LA CRUZ NATEROS MIRKO RAONY 47532079 ING. DE SEGURIDAD CMH S/. 3,958.33 S/. 486.44 S/ 4,444.77
SILUPU SILUPU MODESTO JAVIER 48039223 INSPECTOR DE SEGURIDAD CONSEM EIRL S/. 2,500.00 S/. 527.94 S/ 3,027.94
CIEZA MONTAÑO CRISTIAN EDINSON 70926291 INSPECTOR DE SEGURIDAD CONSEM EIRL S/. 2,040.00 S/. 343.74 S/ 2,383.74
DIAZ ROJAS LUIS GUSTAVO 47084996 INSPECTOR DE SEGURIDAD CONSEM EIRL S/. 2,500.00 S/. 434.58 S/ 2,934.58
RUESTA ZAPATA JOAO ZE CARLOS 46023250 COSTOS Y PRODUCTIVIDAD CMH S/. 4,666.67 S/. 586.60 S/ 5,253.27
PUELLES BOBADILLA HENRY LOVEL 47460365 COSTOS Y PRODUCTIVIDAD CONSEM EIRL S/. 3,500.00 S/. 502.80 S/ 4,002.80
LOZANO ZEVALLOS LOURDES 46745903 ASISTENTE ADMINISTRATIVO CMH S/. 3,000.00 S/. 562.80 S/ 3,562.80
FLORES JARA JANIRA LISBETH 76596475 PRACTICANTE DE RR. HH. CONSEM EIRL S/. 2,000.00 S/. 331.36 S/ 2,331.36
GABRIEL VASQUEZ NELLY LETICIA 42222943 JEFE RECURSOS HUMANOS CONSEM EIRL S/. 6,000.00 S/. 750.40 S/ 6,750.40
LUIS GRAOS RAUL TEOFILO 71563110 LOGÍSTICO SUPERFICIE CONSEM EIRL S/. 2,319.25 S/. 390.76 S/ 2,710.01
MELCHOR DIONICIO IVAN DIESCAR 47606540 JEFE LOGÍSTICO CMH S/. 4,275.00 S/. 580.24 S/ 4,855.24
MESIAS POSTIGO ITALO JORGE 29647687 LOGÍSTICO SUPERFICIE CONSEM EIRL S/. 2,894.50 S/. 426.19 S/ 3,320.69
VELIZ SANCHEZ SABY PAOLA 48105261 TRABAJADORA SOCIAL CMH S/. 3,200.00 S/. 502.80 S/ 3,702.80
ANGOMA JUAN DE DIOS ESTEPHANY ANGELA 47555984 TRABAJADORA SOCIAL CONSEM EIRL S/. 916.67 S/. 99.38 S/ 1,016.05
CRUZ ROJAS EDMER CUENEN 47297011 CAPATAZ CMH S/. 3,245.00 S/. 534.96 S/ 3,779.96
SANCHEZ VELASQUEZ EDUARDO 41525738 CAPATAZ CMH S/. 3,245.00 S/. 695.19 S/ 3,940.19
TAKAGUI MUÑOZ KENT JOHNSON 47877121 CAPATAZ CMH S/. 3,245.00 S/. 621.43 S/ 3,866.43
CALDERON SULLCA CARLOS 42772099 SOPORTE TI CONSEM EIRL S/. 1,200.00 S/. 216.70 S/ 1,416.70
PEÑA CANO ESTHER 45034187 AUXILIAR - RR.HH CONSEM EIRL S/. 1,680.00 S/. 422.85 S/ 2,102.85
            S/ 102,049.93

2. PLANILLA DE SERVICIOS AUXILIARES            

APELLIDOS Y NOMBRES DOCUMENTO CARGO RECONOCE REMUNERACION APORTES SOLES / MES

GARCIA VASQUEZ JONH 80496692 BODEGUERO - CX1300 CMH S/. 2,448.00 S/. 573.04 S/ 3,021.04
UGARTE ESTRELLA ALFONSO 20012232 BODEGUERO - CX1300 CMH S/. 2,040.00 S/. 603.73 S/ 2,643.73
QUISPE POMA PASCUAL 46461356 OPERADOR DE PLANTA RH CMH S/. 2,475.00 S/. 560.79 S/ 3,035.79
BUENO VASQUEZ WILLY FRANKLIN 42772708 OPERADOR DE PLANTA RH CMH S/. 2,325.00 S/. 616.02 S/ 2,941.02
OJEDA YARLEQUE CESAR AUGUSTO 45628533 OPERADOR DE PLANTA RH CONSEM EIRL S/. 1,996.50 S/. 373.23 S/ 2,369.73
CALDERON MERCADO RAUL 44037942 OPERADOR DE PLANTA RH CMH S/. 2,351.81 S/. 438.26 S/ 2,790.07
            S/ 16,801.38

3. IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD & MATERIALES          

DESCRIPCIÓN   N° TRABAJADORES S/. / TRABAJADOR/DIA     SOLES / MES

EPP´S 30 S/ 1.90 S/ 1,765.17
MATERIALES 30 S/ 19.43
            S/ 1,784.60

4. ANÁLISIS COMPARATIVO DE COSTOS FIJOS          

DESCRIPCIÓN   SUBTOTAL VALORIZACIÓN CMH A PRORRATEAR OBSERVACIÓN  

PLANILLA CC.FF. S/ 118,851.31 * EL MONTO (S/.) SERÁ DISTRIBUIDO
EPP´S S/ 1,765.17 S/ 131,878.27 -S/ 11,242.35 EN TODAS LAS ÁREAS DE SERVICIOS
MATERIALES   S/ 19.43     (PRORRATEO)  

ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES CONSEM EIRL - SEPTIEMBRE 2021      

DÍAS / MES: 31 T.C.: 4.097

1. FLOTA LIVIANA         S/ 61,645.04

A. PLANILLA DE CHOFERES          
APELLIDOS Y NOMBRES DOCUMENTO CARGO REMUNERACION APORTES SOLES / MES
ARAUJO QUISPE ERVIN HUGO 71476730 CHOFER S/. 2,463.00 S/. 446.53 S/ 2,909.53
CHAVEZ DAVILA SEGUNDO FLORENCIO 43936403 CHOFER S/. 2,605.00 S/. 424.13 S/ 3,029.13
VILCA MEDINA AMERICO 70789539 CHOFER S/. 2,390.63 S/. 441.65 S/ 2,832.28
LOZANO NICOLAS JUAN CARLOS 40753522 CHOFER S/. 2,625.00 S/. 441.65 S/ 3,066.65
HOYOS HUAMAN JUAN 45663454 CHOFER S/. 2,596.88 S/. 424.13 S/ 3,021.01

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 UNIDAD PARCOY – CMH

BAZAN CERDAN JOSE GILMER 45447566 CHOFER S/. 2,568.75 S/. 441.65 S/ 3,010.40
MORENO NORIEGA JHERSON 72091435 CHOFER S/. 2,476.88 S/. 409.99 S/ 2,886.87
PEREZ POLO CELESTINO ISAAC 61191989 CHOFER S/. 2,250.00 S/. 505.50 S/ 2,755.50
RUIZ CALDERON LINDER MANUEL 48291562 CHOFER S/. 2,468.25 S/. 409.99 S/ 2,878.24
SANCHEZ CUBAS ISAIAS 43784365 CHOFER S/. 2,605.00 S/. 583.03 S/ 3,188.03
NAVIZ QUISPE WILDER ROMARIO 76744778 ELECTRICISTA AUTOMOTRIZ S/. 2,635.31 S/. 530.75 S/ 3,166.06
SANTOS LUIS WILLIAM FERNANDO 73094755 ELECTRICISTA INDUSTRIAL S/. 2,551.98 S/. 564.16 S/ 3,116.14
MANRIQUE CELIS JOEL ISACC 47037582 MECÁNICO AUTOMOTRIZ S/. 2,240.00 S/. 369.52 S/ 2,609.52
          S/ 38,469.36

B) IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD          
DESCRIPCIÓN N° TRABAJADORES S/. / TRABAJADOR/DIA     SOLES / MES
EPP´S 13 S/ 4.68 S/ 1,886.81
          S/ 1,886.81

C) COMBUSTIBLE          
MÓVILES UNIDAD CONSUMO P.U. SOLES / MES
CM-079 // CM-033 Galón 715.00 S/ 9.81 S/ 7,014.15
CT-818 Galón 297.50 S/ 9.81 S/ 2,918.48
CT-729 Galón 0.00 S/ 9.81 S/ 0.00
CT-694 Galón 182.50 S/ 9.81 S/ 1,790.33
          S/ 11,722.95

C) ALQUILER, REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES      

MÓVILES UNIDAD SOLES / MES
CM-079 / CM-033 Global S/ 4,200.22
CT-818 Global S/ 692.81
CT-729 Global S/ 0.00
CT-694 Global S/ 4,603.41
SUPERFICIE Global S/ 69.48
          S/ 9,565.92

2) GASTOS OPERATIVOS         S/ 179,225.95

A) ALIMENTACIÓN          
DESCRIPCIÓN   RECONOCE FACTURACIÓN   VALORIZACIÓN
CORPORACIÓN PANASERVICE CMH S/ 146,640.80
RESTAURANT YARUMI - COSTOS FIJOS CMH S/ 9,263.77
RESTAURANT YARUMI - PERSONAL OBRERO Y EMPLEADO CONSEM EIRL S/ 4,991.55 S/ 158,151.91
COMEDOR ANA ELVIRA MATIBAMBA - OBREROS CMH S/ 7,079.62
      S/ 167,975.74   S/ 158,151.91

B) TRANSPORTE DE PERSONAL          
DESCRIPCIÓN   RECONOCE FACTURACIÓN   VALORIZACIÓN
TRANSPORTE DE OBREROS - TERRESTRE CMH S/ 20,944.00 S/ 18,785.13
TRANSPORTE DE EMPLEADOS - AÉREO CONSEM EIRL / CMH S/ 2,387.88 S/ 789.30
      S/ 23,331.88   S/ 19,574.43

C) OTROS          
DESCRIPCIÓN   RECONOCE FACTURACIÓN   VALORIZACIÓN
LAVANDERÍA Y HOTELERÍA PANASERVICE CONSEM EIRL S/ 2,907.10
A&A IMPORT - LÁMPARA S DE SERVICIOS CONSEM EIRL S/ 12,468.27
LAVANDERÍA - EMPLEADOS CONSEM EIRL S/ 383.00
SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA - SG NATCLAR CMH S/ 5,515.78
OFICINA, TALLER Y ALMACÉN EL ENCANTO CONSEM EIRL S/ 1,500.00
HABITACIONES (ENCANTO + MARIANA) CONSEM EIRL / CMH S/ 5,233.31 S/ 1,499.62
TRANSPORTES PERFECTO - TRANSPORTE OBREROS + ENCOMIENDAS CONSEM EIRL S/ 1,555.00
TRANSPORTES CERNA - TRANSPORTE EMPLEADOS CONSEM EIRL S/ 5,360.00
TRANSPORTES CERNA - ENCOMIENDA CONSEM EIRL S/ 260.00
SERVICIO DE INTERNET CONSEM EIRL S/ 90.00
FILTRO PARA AFILIACIONES CONSEM EIRL S/ 372.00
OTROS CONSEM EIRL
      S/ 35,644.46   S/ 1,499.62

3) ANÁLISIS COMPARATIVO DE GASTOS GENERALES      

DESCRIPCIÓN FACTURACIÓN VALORIZACIÓN A CTA. DE CONSEM OBSERVACIÓN  

GASTOS OPERATIVOS S/ 226,952.08 S/ 179,225.95 S/ 47,726.13 * EL MONTO (S/.) SERÁ DISTRIBUIDO
RETENCIÓN LL.BB.SS. S/ 108,314.70 S/ 0.00 S/ 108,314.70 EN TODAS LAS ÁREAS DE SERVICIOS
FLOTA LIVIANA S/ 61,645.04 S/ 64,941.67 -S/ 3,296.63 (PRORRATEO)
REHIDRATANTES S/ 12,680.64 S/ 17,835.67 -S/ 5,155.03
OFICINAS, ALMACENES Y CAMP. S/ 29,135.58 S/ 29,135.58 S/ 0.00
RADIOS S/ 0.00 S/ 996.22 -S/ 996.22
MEDIDOR DE GASES S/ 0.00 S/ 429.13 -S/ 429.13
MASCARILLAS QUIRÚRJICAS S/ 220.00 S/ 0.00 S/ 220.00
EPP´S DE AFILIACIÓN S/ 3,121.74 S/ 0.00 S/ 3,121.74
CAJA CHICA S/ 4,913.50 S/ 0.00 S/ 4,913.50
DIFERENCIA A PRORRATEAR S/ 446,983.29 S/ 292,564.23 S/ 154,419.06    

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 UNIDAD PARCOY – CMH

5 DETALLE: ÁREAS VALORIZADAS POR PRECIO UNITARIO

ANÁLISIS DE COSTOS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS - SEPTIEMBRE 2021

DÍAS / MES: 31 T.C.: 4.097

1. PLANILLA S/ 63,509.59

APELLIDOS Y NOMBRES DOCUMENTO CARGO REMUNERACION APORTES SOLES / MES

AGUILAR CARBAJAL HILCIAS ANTONY 77503799 AYUDANTE DE SERVICIOS S/ 2,091.00 S/ 459.94 S/ 2,550.94
AGREDA INCHASTEGUI CLAUDIO 42466229 CAPATAZ S/ 2,745.00 S/ 695.19 S/ 3,440.19
ALAYO CHACON JESUS IVAN 47325901 OPERADOR TC27 S/ 2,541.88 S/ 628.27 S/ 3,170.15
BELTRAN JOAQUIN LUIS HUMBERTO 48383072 SANGRILLERO RNG S/ 1,980.00 S/ 390.76 S/ 2,370.76
BURGA MARRUFO YOVER LENIN 47710589 AYUDANTE DE SERVICIOS S/ 1,980.00 S/ 371.38 S/ 2,351.38
COTRINA ORTIZ ROYNER HERMAN 76441886 OPERADOR PY37 S/ 2,429.25 S/ 399.35 S/ 2,828.60
CULQUI OCAS TITO ELI 48385226 AYUDANTE DE SERVICIOS S/ 1,980.00 S/ 333.63 S/ 2,313.63
CUNYA INGA YOMIR JHONEL 76465247 SANGRILLERO RNG S/ 2,040.00 S/ 459.94 S/ 2,499.94
HUAMANI CHIRADO ELTON OSCAR 60195316 OPERADOR PY37 S/ 2,518.13 S/ 524.54 S/ 3,042.67
LAYZA NEYRA ERIX FUCEYM 71667827 OPERADOR PY36 S/ 2,370.00 S/ 588.12 S/ 2,958.12
MENDOZA REYES ADALI LUIS 72175168 OPERADOR DE TH S/ 2,435.13 S/ 498.76 S/ 2,933.89
MEZA HERRERA RONALDO HUGO 72096505 OPERADOR TC27 S/ 2,738.00 S/ 629.59 S/ 3,367.59
PAJUELO MUÑ OZ SAMUEL ILMAR 73504666 SANGRILLERO RNG S/ 1,802.00 S/ 408.67 S/ 2,210.67
PIZAN VENTURA AURELIO 42621155 CAPATAZ S/ 2,745.00 S/ 722.53 S/ 3,467.53
QUISPE PEREZ LUIS ENRIQUE 07262775 SANGRILLERO RNG S/ 2,856.00 S/ 769.64 S/ 3,625.64
QUIÑ ONES VIDAL ELMER RAUL 47108068 OPERADOR PY36 S/ 2,339.13 S/ 449.39 S/ 2,788.52
RIOS RODRIGUEZ IVAN 46645849 CAPATAZ S/ 2,745.00 S/ 605.76 S/ 3,350.76
SERIN INFANTES JORGELUIS 70152638 AYUDANTE DE SERVICIOS S/ 2,167.50 S/ 459.94 S/ 2,627.44
TRUJILLO POCES JUAN DIETER 41973293 AYUDANTE DE SERVICIOS S/ 2,133.50 S/ 769.64 S/ 2,903.14
TTITO DIONISIO EDISON HENRY 45111248 AYUDANTE DE SERVICIOS S/ 2,167.50 S/ 502.63 S/ 2,670.13
VALDIVIA DOMINGUEZ MICHAEL JUNIOR 73612051 OPERADOR TC27 S/ 2,531.50 S/ 647.12 S/ 3,178.62
VICTORIO POLO FRANCISCO MARIANO 47119107 OPERADOR PY36 S/ 2,454.38 S/ 404.90 S/ 2,859.28
TOTAL         S/ 63,509.59

2. EPP´S, HERRAMIENTAS Y MATERIALES S/ 3,812.96

ÍTEM N° P.U. / DIA     SOLES / MES

EPP´S 22 S/ 5.33 S/ 3,636.27
MATERIALES Y HERRAMIENTAS S/ 176.69
TOTAL         S/ 3,812.96

3. COSTO DE OPERACIÓ N S/ 115,961.38

A. ALQUILER DE ACTIVOS FIJOS CONSEM

ÍTEM HORAS / MES P.U. / HORA COSTO / PARCIAL   SOLES / MES
PY-39 321.23 $19.79 $6,357.04 S/ 26,044.80
PY-37 270.68 $19.79 $5,356.66 S/ 21,946.23
TC-30 263.55 $49.90 $13,151.15 S/ 53,880.24
TOTAL         S/ 101,871.27

B. COMBUSTIBLE
ÍTEM UNID CANTIDAD P.U. / Gal.   SOLES / MES
PY-39 Galones 589.30 S/ 9.81 S/ 5,781.03
PY-37 Galones 376.20 S/ 9.81 S/ 3,690.52
TC-30 Galones 470.80 S/ 9.81 S/ 4,618.55
TOTAL         S/ 14,090.10

4. APORTES DE COSTOS FIJOS Y GASTOS OPERATIVOS (PRORRATEO) S/ 11,645.08

ÍTEM % APORTE APORTE     SOLES / MES

COSTOS FIJOS 17.84% -S/ 11,242.35 -S/ 2,005.64
GASTOS OPERATIVOS 8.84% S/ 154,419.06 S/ 13,650.72
TOTAL         S/ 11,645.08

ANÁ LISIS COMPARATIVO Y ESTADÍSTICO DE MANTENIMIENTO DE VÍAS - SEPTIEMBRE 2021

S/ S/
198,786.5 194,929.0
S/. 245,000 4 0
S/. 195,000 MANT E NI MI E NT O DE VÍ AS
ÍTEM TOTAL (S/.)
S/. 145,000
VALORIZACIÓ N MENSUAL S/ 198,786.54
S/. 95,000 S/
COSTO MENSUAL S/ 194,929.00 S/. 45,000 3,857.54
UTILIDAD S/ 3,857.54 -S/. 5,000
UTILIDAD (%) 1.94% VALORIZACIÓN COSTO MENSUAL UTILIDAD
MENSUAL

           

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 UNIDAD PARCOY – CMH

ANÁLISIS DE COSTOS DE EXTRACCIÓN CON LOCOMOTORAS - SEPTIEMBRE 2021      

DÍAS / MES: 31 T.C.: 4.097

1. PLANILLA         S/ 42,800.58

APELLIDOS Y NOMBRES DOCUMENTO CARGO REMUNERACION APORTES SOLES / MES

AGREDA REYES LUIS FERNANDO 40068447 AYUDANTE DE SERVICIOS S/ 2,370.00 S/ 652.77 S/ 3,022.77
MARTINEZ DOMINGUEZ SEGUNDO LUCINDO 74495464 AYUDANTE DE SERVICIOS S/ 2,040.00 S/ 411.14 S/ 2,451.14
ROMERO ARTEAGA EDUARDO SIDIO 80809116 AYUDANTE DE SERVICIOS S/ 1,836.00 S/ 419.58 S/ 2,255.58
SEDANO ROJAS OLIVER VIDAL 19977071 AYUDANTE DE SERVICIOS S/ 2,040.00 S/ 657.87 S/ 2,697.87
TOLENTINO OLGUIN DEMEAN JUNIOR 74602016 AYUDANTE DE SERVICIOS S/ 2,040.00 S/ 384.54 S/ 2,424.54
PEREZ BURGA FRANKLIN MARTIN 73387595 AYUDANTE DE SERVICIOS S/ 2,244.00 S/ 384.54 S/ 2,628.54
DOMINGUEZ RODRIGUEZ AMNER 44609901 OPERADOR LT04 S/ 2,370.00 S/ 831.85 S/ 3,201.85
ELERA CORONEL MARCO AGUSTIN 48566101 OPERADOR LT04 S/ 2,330.50 S/ 570.21 S/ 2,900.71
RIOS VALLE OSWALDO 41131149 OPERADOR LT04 S/ 2,291.00 S/ 816.96 S/ 3,107.96
CASAMAYOR MONZON ROSALI JHONATAN 72577217 OPERADOR LT05 S/ 2,370.00 S/ 583.51 S/ 2,953.51
GADEA CADILLO TOMAS 19432635 OPERADOR LT05 S/ 2,370.00 S/ 743.59 S/ 3,113.59
VELA PONCE MIGUEL ANGEL 42498085 OPERADOR LT05 S/ 2,370.00 S/ 743.59 S/ 3,113.59
CHOQUE CRUZ ANTHONY JOEL 72943957 SUPERVISOR S/ 2,499.99 S/ 419.00 S/ 2,918.99
TUME PURIZACA WILFREDO 47787796 SUPERVISOR S/ 2,500.00 S/ 419.00 S/ 2,919.00
ALBERCA CARRASCO JAIME HERNAN 72918951 SUPERVISOR S/ 2,500.00 S/ 590.94 S/ 3,090.94
TOTAL         S/ 42,800.58

2. EPP´S, HERRAMIENTAS Y MATERIALES         S/ 1,656.76

ÍTEM N° P.U. / DIA     SOLES / MES

EPP´S 15 S/ 3.56 S/ 1,656.76
MATERIALES Y HERRAMIENTAS
TOTAL         S/ 1,656.76

3. COSTO DE OPERACIÓ N         S/ 50,618.22

A. ALQUILER DE ACTIVOS FIJOS - CMH

ÍTEM TMH /MES RENDIMIENTO (TMH) P.U. / LT P.U. / TMH SOLES / MES
9600 $3,400.00 $0.08
LT-04 14016.50 1.46 $3,400.00 $1,121.32
LT-05 3149.35 0.33 $1,115.39 $251.95 S/ 50,618.22
LT-10 20561.50 2.14 $3,400.00 $1,644.92
TOTAL 37727.35       S/ 50,618.22

4. APORTES DE COSTOS FIJOS Y GASTOS OPERATIVOS

      S/ 24,648.78
(PRORRATEO)

ÍTEM % APORTE TOTAL     SOLES / MES

COSTOS FIJOS 21.53% -S/ 11,242.35 -S/ 2,420.45
GASTOS OPERATIVOS 17.53% S/ 154,419.06 S/ 27,069.23
TOTAL         S/ 24,648.78

ANÁ LISIS COMPARATIVO Y ESTADÍSTICO DE EXTRACCIÓ N CON LOCOMOTORAS - SEPTIEMBRE 2021    

S/
E XT RACCIÓ N
158,077.5 C O N S/L O C O M O T O R A S
ÍTEM TOTAL (S/.) S/. 200,000 5 119,724.3
VALORIZACIÓ N MENSUAL S/ 158,077.55 S/. 150,000 4 S/
COSTO MENSUAL S/ 119,724.34 S/. 100,000 38,353.21
UTILIDAD S/ 38,353.21 S/. 50,000
UTILIDAD (%) 24.26% S/. 0
VALORIZACIÓN COSTO MENSUAL UTILIDAD
MENSUAL
           

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ANÁLISIS DE COSTOS DE RELLENO HIDRÁULICO - SEPTIEMBRE 2021      

DÍAS / MES: 31 T.C.: 4.097

1. PLANILLA         S/ 42,018.00

APELLIDOS Y NOMBRES DOCUMENTO CARGO REMUNERACION APORTES SOLES / MES

VALDEZ ARIAS DIOSER 47651375 AYUDANTE DE SERVICIOS S/ 2,323.00 S/ 333.63 S/ 2,656.63
SANCHEZ ARCE NIBER 43670938 MAESTRO RELLENADOR S/ 2,555.88 S/ 496.74 S/ 3,052.62
SALVATIERRA MACHUCA SAMUEL 48362356 AYUDANTE DE SERVICIOS S/ 2,496.50 S/ 390.76 S/ 2,887.26
SALINAS REYES FERNANDO JHOMAR 76596472 AYUDANTE DE SERVICIOS S/ 3,198.00 S/ 491.04 S/ 3,689.04
RUIZ RODRIGUEZ LUIS CLEYBER 46479312 AYUDANTE DE SERVICIOS S/ 2,366.50 S/ 402.07 S/ 2,768.57
REYES CARDENAS JOSEPH JIMMY 74171526 AYUDANTE DE SERVICIOS S/ 2,364.50 S/ 360.79 S/ 2,725.29
ALCALDE TANTALEAN NOE 33599168 AYUDANTE DE SERVICIOS S/ 2,273.50 S/ 390.76 S/ 2,664.26
PAYTAN CARDENAS JUNIOR ELIASAR 71382579 AYUDANTE DE SERVICIOS S/ 1,055.00 S/ 191.71 S/ 1,246.71
MALLQUE VILLANUEVA BARTOLOME 47291972 MAESTRO DE SERVICIOS S/ 2,317.00 S/ 497.92 S/ 2,814.92
LOPEZ HERRERA HITLER YOAN 77040505 AYUDANTE DE SERVICIOS S/ 2,273.50 S/ 373.23 S/ 2,646.73
DOMINGUEZ SEGURA EDUARDO 75784570 MAESTRO RELLENADOR S/ 2,694.25 S/ 454.61 S/ 3,148.86
DIAZ SILVA CHEYNER 76229534 MAESTRO RELLENADOR S/ 2,805.25 S/ 497.92 S/ 3,303.17
CORREA GUEVARA LUIS ALBERTO 75065015 AYUDANTE DE SERVICIOS S/ 2,290.00 S/ 390.76 S/ 2,680.76
CAMPOS NUÑ EZ EDWAR 47001994 AYUDANTE DE SERVICIOS S/ 2,599.00 S/ 343.74 S/ 2,942.74
BARAHONA SOTO PAULO CESAR 48074448 AYUDANTE DE SERVICIOS S/ 2,330.50 S/ 459.94 S/ 2,790.44
TOTAL         S/ 42,018.00

2. EPP´S, HERRAMIENTAS Y MATERIALES         S/ 52,555.91

ÍTEM N° P.U. / DIA     SOLES / MES

EPP´S 15 S/ 7.94 S/ 3,693.41
MATERIALES Y HERRAMIENTAS S/ 48,862.50
TOTAL         S/ 52,555.91

3. APORTES DE COSTOS FIJOS Y GASTOS OPERATIVOS

      S/ 18,741.79
(PRORRATEO)

ÍTEM % APORTE TOTAL     SOLES / MES

COSTOS FIJOS 7.70% -S/ 11,242.35 -S/ 865.37
GASTOS OPERATIVOS 12.70% S/ 154,419.06 S/ 19,607.16
TOTAL         S/ 18,741.79

COSTO TOTAL DE RELLENO HIDRÁ ULICO         S/ 113,315.71

ANÁ LISIS COMPARATIVO Y ESTADÍSTICO DE RELLENO HIDRÁ ULICO - SEPTIEMBRE 2021      

S/
139,360.5 R E L L E N O S/H I D R Á U L I C O
0 113,315.7
S/. 150,000
ÍTEM TOTAL (S/.) 1
VALORIZACIÓ N MENSUAL S/ 139,360.50 S/. 100,000
COSTO MENSUAL S/ 113,315.71 S/
UTILIDAD S/ 26,044.79 S/. 50,000 26,044.79
UTILIDAD (%) 18.69%
S/. 0
VALORIZACIÓN MENSUAL COSTO MENSUAL UTILIDAD
           

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ANÁLISIS DE COSTOS DE VENTILACIÓN - SEPTIEMBRE 2021        

DÍAS / MES: 31 T.C.: 4.097

1. PLANILLA         S/ 49,156.26

APELLIDOS Y NOMBRES DOCUMENTO CARGO REMUNERACION APORTES SOLES / MES

ZUÑ IGA IZQUIERDO JAHURY 48461069 AYUDANTE DE SERVICIOS S/ 2,184.50 S/ 458.99 S/ 2,643.49
VALDEZ ARIAS EVER NILO 71845722 AYUDANTE DE SERVICIOS S/ 2,095.50 S/ 373.23 S/ 2,468.73
TENA CASTRO JEYSON JUAN 48247017 CHOFER S/ 2,445.25 S/ 446.53 S/ 2,891.78
SANCHEZ REYES WILLIAM ALEXANDER 42336847 CAPATAZ S/ 3,105.13 S/ 676.34 S/ 3,781.47
ROMERO MONZON JHON ANDERSON 74985564 AYUDANTE DE SERVICIOS S/ 2,358.00 S/ 438.94 S/ 2,796.94
PALOMINO SILVA FRANK DEYVI 19333297 AYUDANTE DE SERVICIOS S/ 1,386.00 S/ 211.30 S/ 1,597.30
MATOS CAPCHA EDUARDO 47845269 ING. DE VENTILACION S/ 5,000.00 S/ 938.00 S/ 5,938.00
LOPEZ CADILLO MARCOS ANTONIO 47340520 MAESTRO DE SERVICIOS S/ 2,342.81 S/ 496.74 S/ 2,839.55
INCA MAMANI JORGE 30835695 CAPATAZ S/ 3,139.44 S/ 902.54 S/ 4,041.98
GOMEZ BENITES JORGE LENIN 46789133 CAPATAZ S/ 3,116.56 S/ 604.58 S/ 3,721.14
GARIZA SALCEDO JOSE LELYS 72496696 AYUDANTE DE SERVICIOS S/ 1,768.00 S/ 401.06 S/ 2,169.06
GALLARDO OLGUIN FRANCO HERRY YAMPIER 76958410 AYUDANTE DE SERVICIOS S/ 2,037.75 S/ 360.79 S/ 2,398.54
CRISPIN TAPARA OSEAS 47339166 AYUDANTE DE SERVICIOS S/ 2,079.00 S/ 349.30 S/ 2,428.30
CORTEZ MEDINA OMAR 46781811 ING. DE VENTILACION S/ 5,500.00 S/ 1,031.80 S/ 6,531.80
CAMPOS MORALES LAZARO 72295220 MAESTRO DE SERVICIOS S/ 2,333.63 S/ 574.55 S/ 2,908.18
TOTAL         S/ 49,156.26

2. EPP´S, HERRAMIENTAS Y MATERIALES Y EQUIPOS       S/ 8,324.94

ÍTEM N° P.U. / DIA CONSUMO (GL) P.U. SOLES / MES

EPP´S 15 S/ 4.06 S/ 1,885.99
CAMIONETA - REPUESTOS S/ 3,937.28
COMBUSTIBLE - CAMIONETA 231.50 S/ 9.81 S/ 2,271.02
MATERIALES Y HERRAMIENTAS S/ 230.65
TOTAL         S/ 8,324.94

3. APORTES DE COSTOS FIJOS Y GASTOS OPERATIVOS (PRORRATEO)       S/ 4,631.02

ÍTEM % APORTE TOTAL     SOLES / MES

COSTOS FIJOS 5.39% -S/ 11,242.35 -S/ 606.13
GASTOS OPERATIVOS 3.39% S/ 154,419.06 S/ 5,237.16
TOTAL         S/ 4,631.02

ANÁ LISIS COMPARATIVO Y ESTADÍSTICO DE VENTILACIÓ N - SEPTIEMBRE 2021      

VE NT IL ACIÓ N
S/
ÍTEM TOTAL (S/.) S/. 100,000 S/
76,265.30
VALORIZACIÓ N MENSUAL S/ 76,265.30 S/. 80,000 62,112.22
COSTO MENSUAL S/ 62,112.22 S/. 60,000
S/. 40,000 S/
UTILIDAD S/ 14,153.08 14,153.08
UTILIDAD (%) 18.56% S/. 20,000
S/. 0
VALORIZACIÓN MENSUAL COSTO MENSUAL UTILIDAD
           

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ANÁLISIS DE COSTOS DE TELEHANDLER MERLO 33.7 - AGOSTO 2021

DÍAS / MES: 31 T.C.: 4.097

1. PLANILLA S/ 8,535.57

APELLIDOS Y NOMBRES DOCUMENTO CARGO REMUNERACION APORTES SOLES / MES

RUIZ CAMPOS ARNULFO 72480199 OPERADOR DE TH S/ 2,254.00 S/ 577.37 S/ 2,831.37
LEON BRONCANO SABINO GREGORIO 46921746 OPERADOR TH08 S/ 2,251.38 S/ 517.23 S/ 2,768.61
VILCHEZ SALIRROSAS JORGE LUIS 73574794 OPERADOR TH08 S/ 2,370.00 S/ 565.59 S/ 2,935.59
TOTAL         S/ 8,535.57

2. EPP´S, HERRAMIENTAS Y MATERIALES S/ 1,348.05

ÍTEM N° P.U. / DIA     SOLES / MES

EPP´S 3 S/ 4.12 S/ 383.25
REPUESTOS + IMPREVISTOS (10 %) S/ 964.80
MATERIALES Y HERRAMIENTAS S/ 0.00
TOTAL         S/ 1,348.05

3. COSTO DE OPERACIÓ N S/ 39,008.37

A. ALQUILER DE ACTIVOS FIJOS

ÍTEM HORAS / MES P.U. / HORA COSTO / PARCIAL   SOLES / MES
TH-08 320.80 $27.00 $8,661.60 S/ 35,486.58
TOTAL         S/ 35,486.58

B. COMBUSTIBLE
ÍTEM UNID CANTIDAD P.U. / Gal.   SOLES / MES
TH-08 Galones 359.00 S/ 9.81 S/ 3,521.79
TOTAL         S/ 3,521.79

4. APORTES DE COSTOS FIJOS Y GASTOS OPERATIVOS (PRORRATEO) S/ 9,209.98

ÍTEM % APORTE APORTE     SOLES / MES

COSTOS FIJOS 3.20% -S/ 11,242.35 -S/ 359.42
GASTOS OPERATIVOS 6.20% S/ 154,419.06 S/ 9,569.40
TOTAL         S/ 9,209.98

ANÁ LISIS COMPARATIVO Y ESTADÍSTICO DE TELEHANDLER MERLO 33.7 - SEPTIEMBRE 2021

$17,547.4 T E L E H A N D L E R M E R L O 33. 7
S/. 20,000 2 $14,181.5
ÍTEM TOTAL (S/.) TOTAL (US$) 9
VALORIZACIÓ N MENSUAL S/ 71,891.77 S/. 15,000 $17,547.42
COSTO MENSUAL S/ 58,101.96 S/. 10,000 $14,181.59
S/. 5,000 $3,365.83 $3,365.83
UTILIDAD S/ 13,789.81
UTILIDAD (%) 19.18% S/. 0 19.18%
-S/. 5,000 VALORIZACIÓN COSTO MENSUAL UTILIDAD
MENSUAL
           

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ANÁLISIS DE COSTOS DE ACTIVOS FIJOS CONSEM - SEPTIEMBRE 2021      

DÍAS / MES: 31 T.C.: 4.097

1. COSTO DE OPERACIÓ N S/ 30,780.16

A. PLANILLA
APELLIDOS Y NOMBRES DOCUMENTO CARGO REMUNERACION APORTES SOLES / MES
VALDIVIEZO FLORIANO ALAN JEINER 44234106 MECÁ NICO LÍNEA AMARILLA S/ 4,248.75 S/ 767.84 S/ 5,016.59
HENRIQUEZ CASTAÑ EDA EDGUER 43758529 MECÁ NICO LÍNEA AMARILLA S/ 4,300.00 S/ 853.58 S/ 5,153.58
GAMARRA MARIÑ OS VIRGILIO RICHARD 70134087 MECÁ NICO LÍNEA AMARILLA S/ 220.00 S/ 36.87 S/ 256.87
          S/ 10,427.04

B. EPP´S
ÍTEM N° P.U. / DIA     SOLES / MES
EPP´S 3 S/ 0.00
MATERIALES Y HERRAMIENTAS
TOTAL         S/ 0.00

C. REPUESTOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS

ÍTEM   UNI     SOLES / MES
VARIOS Global S/ 1,954.68
REPUESTOS PY39 Global S/ 7,169.96
REPUESTOS PY37 Global S/ 3,972.60
REPUESTOS TC30 Global S/ 7,255.88
TOTAL         S/ 20,353.12

2. CUOTA MENSUAL S/ 0.00

ÍTEM         SOLES / MES

CUOTA (2 PY´S + 1 TC) S/ 0.00
TOTAL         S/ 0.00

ANÁ LISIS COMPARATIVO Y ESTADÍSTICO ACTIVOS FIJOS CONSEM - SEPTIEMBRE 2021

S/ ACT IVO S FIJO S CO NS E M

101,871.2
S/. 120,000 7
ÍTEM TOTAL (S/.) S/. 100,000
S/ S/. 80,000
ALQUILER ACTIVOS FIJOS
101,871.27 S/. 60,000 S/
COSTO MENSUAL S/ 30,780.16 30,780.16 S/
S/. 40,000
71,091.11
UTILIDAD S/ 71,091.11 S/. 20,000
UTILIDAD (%) 69.79% S/. 0
ALQUILER ACTIVOS FIJOS COSTO MENSUAL UTILIDAD
           

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6 RESUMEN ANÁLISIS DE ÁREAS VALORIZADAS POR TAREAS ADMINISTRATIVAS.

RESUMEN DE ANÁLISIS ADMINISTRACIÓN DE TAREAS - SEPTIEMBRE 2021        

Á REA COSTOS     CF + GG TOTAL VALORIZACIÓ N UTILIDAD

PLANILLA S/ LL.BB. SS EPP´S MAT & HERR
EXTRACCIÓ N VOLQUETES S/. 19,589.71 S/. 838.31 S/. 0.00 S/ 3,221.30 S/. 23,649.32 S/. 27,223.20 S/. 3,573.88
OO.CC. SUPERFICIE S/. 26,273.81 S/. 0.00 S/. 0.00 S/ 3,487.57 S/. 29,761.38 S/. 30,522.31 S/. 760.93
OPERADOR DE DUMPER S/. 9,203.36 S/. 575.82 S/. 0.00 S/ 1,755.08 S/. 11,534.26 S/. 15,438.58 S/. 3,904.32
OPERADOR DE SCOOPTRAM S/. 18,796.48 S/. 993.58 S/. 0.00 S/ 1,925.53 S/. 21,715.59 S/. 30,241.95 S/. 8,526.36
OPERADORES DE BOMBAS S/. 115,974.64 S/. 7,753.03 S/. 392.16 S/ 29,226.45 S/. 153,346.28 S/. 165,810.26 S/. 12,463.98
PARRILLEROS S/. 22,513.53 S/. 971.31 S/. 0.00 S/ 2,025.91 S/. 25,510.75 S/. 31,818.60 S/. 6,307.85
REDES DE AGUA Y AIRE S/. 32,430.23 S/. 1,492.95 S/. 312.42 S/ 11,062.51 S/. 45,298.11 S/. 52,481.79 S/. 7,183.68
REHABILITACIÓ N DE PASIVOS S/. 61,603.48 S/. 4,068.72 S/. 163.27 S/ 19,034.74 S/. 84,870.21 S/. 88,626.64 S/. 3,756.43
TOLVA PLANTA S/. 31,007.06 S/. 932.66 S/. 0.00 S/ 2,560.96 S/. 34,500.69 S/. 37,806.98 S/. 3,306.29
TOTAL S/. 337,392.30 S/. 17,626.38 S/. 867.85 S/. 74,300.05 S/. 430,186.58 S/. 479,970.31 S/. 49,783.72

7 EXCESO DE PLANILLA

EXCESO DE PLANILLA - SEPTIEMBRE 2021          

DÍAS / MES: 31 T.C.: 4.097

1. PLANILLA         S/ 17,397.50

APELLIDOS Y NOMBRES DOCUMENTO CARGO REMUNERACION APORTES SOLES / MES

ANTICONA SANCHEZ FRANCISCO 46248893 RECURSOS HUMANOS TRUJILLO S/ 2,827.00 S/ 486.44 S/ 3,313.44
CULQUICHICON URTECHO KARINA ESLENY 46415767 RECURSOS HUMANOS TRUJILLO S/ 2,500.00 S/ 486.44 S/ 2,986.44
MORILLAS CHAMACHE SOFIA DEL CARMEN 18861522 RECURSOS HUMANOS TRUJILLO S/ 3,550.00 S/ 656.60 S/ 4,206.60
RUIZ AGURTO ALICIA LOURDES 48240761 RECURSOS HUMANOS TRUJILLO S/ 2,000.00 S/ 350.78 S/ 2,350.78
SHEEN PALA JOSEFINA YOLANDA 17819180 RECURSOS HUMANOS TRUJILLO S/ 2,000.00 S/ 335.20 S/ 2,335.20
TAVERA COSME ROSMERY JACKELIN 42173885 RECURSOS HUMANOS TRUJILLO S/ 2,000.00 S/ 205.04 S/ 2,205.04

COSTO TOTAL DE EXCESO DE PLANILLA         S/ 17,397.50

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