MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NEPEÑA

ANEXO DE LA FICHA SIMPLIFICADA DE

TRANSPORTES – EVALUACIÓN SOCIAL
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD
VEHICULAR Y PEATONAL DEL A.H SOLIVIN DEL C.P. SAN
JACINTO EN EL DISTRITO DE NEPEÑA-SANTA-ANCASH”

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NEPEÑA 1

 PERFIL:“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y
PEATONAL DEL A.H SOLIVIN DEL C.P. SAN JACINTO EN EL DISTRITO DE NEPEÑA-
SANTA-ANCASH”

V. EVALUACIÓN SOCIAL

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PEATONAL DEL A.H SOLIVIN DEL C.P. SAN JACINTO EN EL DISTRITO DE NEPEÑA-
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V.1. EVALUACIÓN SOCIAL

V.1.1. Beneficios sociales:
Los beneficios del proyecto no son cuantitativos, sino de carácter cualitativo, en tal
sentido, el propósito del proyecto es el bienestar de las familias del A.H. Solovin a través
de la realización de actividades socioeconómicas más rápidas y seguras.

Beneficios sin proyecto:

En la actualidad, los beneficios en la situación sin proyecto son nulos, dado que no existe
la infraestructura adecuada para el tránsito vehicular y peatonal.

Beneficios con proyecto:

Los beneficios cualitativos que generará el proyecto son:
 Mejora del perfil Urbano.
 Aumento en el valor de los predios de la zona.
 Mayor liberación de estrés de la práctica de actividades cotidianas.
 Incremento de actividades sociales saludables en la población.
 Mejoramiento de la calidad de vida de la población.
 Disminución de la contaminación al bajar los niveles de polvo en suspensión y basura,
además del incremento de áreas verdes.
 Acelerar la consolidación de la imagen urbana proyectada.

V.1.2. Metodología costo efectividad

Esta metodología se basa en identificar los beneficios del proyecto, implica y
expresarlos en unidades no monetarias, para luego calcular el costo promedio por
unidad de beneficio de cada alternativa del proyecto, con el fin de elegir la mejor
alternativa posible.
Indicador de resultado
Teniendo en cuenta las dificultades para la cuantificación monetaria de los beneficios, se
tratará de definir los indicadores de efectividad más relevantes a la ejecución del
proyecto. Dichos beneficios deberán ser identificados y cuantificados. Tomaremos como
indicador de la efectividad a la población Demandante a lo largo del horizonte del
proyecto quienes se beneficiaran con el proyecto.

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Tabla N° 5. 1: Población beneficiaria a lo largo del horizonte del proyecto

AÑO BASE HORIZONTE DE EVALUACION
2020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026 2,027 2,028 2,029 2,030

825 828 831 834 836 839 842 845 848 850 853
POBLACION DEMANDANTE
HORIZONTE DE EVALUACION
DIRECTA
2,031 2,032 2,033 2,034 2,035 2,036 2,037 2,038 2,039 2,040
856 859 862 864 867 870 873 876 879 882
IE : 17094 POBLADORES

Fórmulas de aplicación
A efectos de determinar el costo real por estudiante beneficiario del proyecto,
previamente determinaremos el valor actual de costos totales mediante la siguiente
fórmula:

n
FC t VR
VACT =∑ t
−
t=1 (1+COK ) (1+COK )n
Donde:
VACT : Valor Actual de Costos Totales.
FC : Flujo de costos
VR : Valor residual

Establecido el indicador de resultado y el flujo actualizado de costos, podemos

determinar costo efectividad mediante la siguiente relación:

VACT
CE=
Indicador
Donde:
CE : Costo Efectividad.
Indicador: Población beneficiada Promedio
De acuerdo a las fórmulas anteriores y sobre la base de los flujos de costos a precios
sociales determinamos el costo efectividad para cada proyecto alternativo.

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V.1.3. Costos sociales

En muchos de los casos, los precios privados no reflejan el verdadero valor de los bienes,
el cual estada dado por el precio social. El precio social es el precio que existiría si no
hubieses distorsiones (impuestos, subsidios, monopolio, etc.) en los mercados
relacionados al bien que se está tratando, por lo que se representa el costo asumido por
el país en su conjunto
El precio social de un bien es igual al precio privado corregido por un factor de ajuste o
de conversión que representa las distorsiones e imperfecciones del mercado pertinente

Tabla N° 5. 2: Costo De Inversión a Precio Social - Alternativa 01

Unid a d d e Co sto unita rio Co sto sub to ta l
Co nc e p to (*) Ca ntid a d
me d id a (so le s) (so le s)
1. O b ra s Pro v isio na le s G lb . 1 2,209.16 S/ 2,209.16
2. O b ra s Pre limina re s m2 7747.58 4.73 S/ 36,646.99
3. Se g urid a d y sa lud d e o b ra G lb . 1 9,535.06 S/ 9,535.06
4. Pa v ime nto fle xib le m2 5837.45 86.65 S/ 505,828.87
5. Ve re d a s, ra mp a s, ma rtillo s y g ra d e ria s m2 1910.13 170.40 S/ 325,477.16
6. Va rio s G lb . 1 15,070.26 S/ 15,070.26
7. Pla n d e v ig ila nc ia p re v e nc ió n y
G lb . 1 42,905.61 S/ 42,905.61
c o ntro l d e C O VID 19
COSTO DIRECTO S/ 937,673.11
G ASTO S G ENERALES S/ 93,767.31
UTILIDAD S/ 93,767.31
SUB TOTAL S/ 1,125,207.73
IM PUESTO S (IG V) S/ 202,537.39
PRESUPUESTO DE OBRA S/ 1,327,745.12
3.5% SUPERVISIÓ N (3.5% PDO ) S/ 46,471.08
2.5% ESTUDIO DEFINITIVO (2.5% PDO ) S/ 33,193.63
INVERSION TOTAL PRECIO PRIVADO S/ 1,407,409.83
INVERSION TOTAL PRECIO SOCIAL S/ 1,111,853.76

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Tabla N° 5. 3: Costo De Inversión a Precio Social - Alternativa 02

Unid a d d e Co sto unita rio Co sto sub to ta l
Co nc e p to (*) Ca ntid a d
me d ida (so le s) (so le s)
1. O b ra s Pro v isio n a le s G lb . 1 2,209.16 S/ 2,209.16
2. O b ra s Pre limina re s m2 7747.58 4.73 S/ 36,646.99
3. Se g u rid a d y sa lud d e o b ra G lb . 1 9,535.06 S/ 9,535.06
4. Pa v ime n to d e a d o q u in e s d e c o n c re to m2 5837.45 114.44 S/ 668,051.61
5. Ve re d a s, ra mp a s, ma rtillo s y g ra d e ria s m2 1910.13 170.40 S/ 325,477.16
6. Va rio s G lb . 1 75,607.77 S/ 75,607.77
7. Pla n d e v ig ila n c ia p re v e n c ió n y c o ntro l
G lb . 1 42,905.61 S/ 42,905.61
d e C O VID 19
COSTO DIRECTO S/ 1,160,433.36
G ASTO S G ENERALES S/ 116,043.34
UTILIDAD S/ 116,043.34
SUB TOTAL S/ 1,392,520.04
IM PUESTO S (IG V) S/ 250,653.61
PRESUPUESTO DE OBRA S/ 1,643,173.65
3.5% SUPERVISIÓ N (3.5% PDO ) S/ 57,511.08
2.5% ESTUDIO DEFINITIVO (2.5% PDO ) S/ 41,079.34
INVERSION TOTAL PRECIO PRIVADO S/ 1,741,764.07
INVERSION TOTAL PRECIO SOCIAL S/ 1,375,993.61

Tabla N° 5. 4: Costos de Operación y Mantenimiento Rutinario de la Alt. 01 a precio

social.
Costos
Item Actividad Unid. % Cant. Costo Total
Unitario Parcial
1.00 CARPETA ASFALTICA 10,716.52
1.01 Pintura de Pavimento
1.01.01 Simbolos y letras m 100% 50.00 23.90 1,195.00
1.01.02 Lineas continua y discontinuas m2 100% 560.28 3.93 2,201.90
2.00 VEREDAS
2.01 Pintura en borde de vereda m 40% 764.05 5.33 4,072.40
2.02 Resane m2 20% 382.03 8.50 3,247.22
Costo Directo 10,716.52
Gastos Generales 10 % 1,071.65
Utilidades 10 % 1,071.65
Sub Total 12,859.82
IGV 18 % 2,314.77
Total Precios privados 15,174.59
Total Precios Sociales 11,380.94

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Tabla N° 5. 5: Costos de Operación y Mantenimiento Periódico de la Alt. 01 a precio

social.
Costos
Item Actividad Unid. % Cant. Costo Total
Unitario Parcial
1.00 CARPETA ASFALTICA 28,687.65
1.01 Pintura de Pavimento
1.01.01 Simbolos y letras m 100% 50.00 23.90 1,195.00
1.01.01 Lineas continua y discontinuas m2 100% 560.28 3.93 2,201.90
1.02 Bacheos
1.02.01 Caliente m3 5% 291.87 86.65 25,290.75
2.00 VEREDAS
2.01 Pintura en borde de vereda m 40% 764.05 5.33 4,072.40
2.02 Resane m2 20% 382.03 8.50 3,247.22
Costo Directo 28,687.65
Gastos Generales 10 % 2,868.77
Utilidades 10 % 2,868.77
Sub Total 34,425.18
IGV 18 % 6,196.53
Total Precios privados 40,621.72
Total Precios Sociales 30,466.29

Tabla N° 5. 6: Costos de Operación y Mantenimiento Rutinario de la Alt. 02 a precio

social.
Costos
Item Actividad Unid. % Cant. Costo Total
Unitario Parcial
1.00 CARPETA ASFALTICA 10,716.52
1.01 Pintura de Pavimento
1.01.01 Simbolos y letras m 100% 50.00 23.90 1,195.00
1.01.02 Lineas continua y discontinuas m2 100% 560.28 3.93 2,201.90
2.00 VEREDAS
2.01 Pintura en borde de vereda m 40% 764.05 5.33 4,072.40
2.02 Resane m2 20% 382.03 8.50 3,247.22
Costo Directo 10,716.52
Gastos Generales 10 % 1,071.65
Utilidades 10 % 1,071.65
Sub Total 12,859.82
IGV 18 % 2,314.77
Total Precios privados 15,174.59
Total Precios Sociales 11,380.94

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Tabla N° 5. 7: Costos de Operación y Mantenimiento Periódico de la Alt. 02 a precio

social.
Costos
Item Actividad Unid. % Cant. Costo Total
Unitario Parcial
1.00 CARPETA ASFALTICA 36,798.79
1.01 Pintura de Pavimento
1.01.01 Simbolos y letras m 100% 50.00 23.90 1,195.00
1.01.01 Lineas continua y discontinuas m2 100% 560.28 3.93 2,201.90
1.02 Bacheos
1.02.01 Piso de adoquin de concreto m3 5% 291.87 114.44 33,401.89
2.00 VEREDAS
2.01 Pintura en borde de vereda m 40% 764.05 5.33 4,072.40
2.02 Resane m2 20% 382.03 8.50 3,247.22
Costo Directo 36,798.79
Gastos Generales 10 % 3,679.88
Utilidades 10 % 3,679.88
Sub Total 44,158.55
IGV 18 % 7,948.54
Total Precios privados 52,107.09
Total Precios Sociales 39,080.31

V.1.4. Flujo Económico a Precios Sociales:

Para el flujo neto del proyecto alternativo se usarán el cuadro de Costos Incrementales
a Precios Sociales - Proyecto Alternativo 01” y el cuadro de Costos Incrementales a
Precios Sociales - Proyecto Alternativo 02”, y que finalmente nos permite determinar el
costo efectividad. Veamos los resultados:

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Tabla N° 5. 8: Costos incrementales a precios sociales alternativa 01

COSTO DE OPERACIÓN Y
INVERSIÓN FACTOR DE
MANTENIMIENTO COSTOS
AÑO ACTUALIZACION FLUJO
INCREMENTALES
PRECIOS CON SIN 8%
SOCIALES PROYECTO PROYECTO

2020 1,111,853.76 0.0 0.0 1,111,853.76 1.00 1,111,853.76

2021 11,380.94 0.00 11,380.94 0.93 10,537.91
2022 11,380.94 0.00 11,380.94 0.86 9,757.32
2023 11,380.94 0.00 30,466.29 0.79 24,185.12
2024 11,380.94 0.00 11,380.94 0.74 8,365.33
2025 30,466.29 0.00 30,466.29 0.68 20,734.84
2026 11,380.94 0.00 11,380.94 0.63 7,171.92
2027 11,380.94 0.00 11,380.94 0.58 6,640.67
2028 11,380.94 0.00 11,380.94 0.54 6,148.77
2029 11,380.94 0.00 11,380.94 0.50 5,693.30
2030 30,466.29 0.00 30,466.29 0.46 14,111.79
2031 11,380.94 0.00 11,380.94 0.43 4,881.09
2032 11,380.94 0.00 11,380.94 0.40 4,519.53
2033 11,380.94 0.00 11,380.94 0.37 4,184.75
2034 11,380.94 0.00 11,380.94 0.34 3,874.77
2035 30,466.29 0.00 30,466.29 0.32 9,604.24
2036 11,380.94 0.00 11,380.94 0.29 3,321.99
2037 11,380.94 0.00 11,380.94 0.27 3,075.92
2038 11,380.94 0.00 11,380.94 0.25 2,848.07
2039 11,380.94 0.00 11,380.94 0.23 2,637.10
2040 30,466.29 0.00 30,466.29 0.21 6,536.49
Fue nt e : Est ud io d e Ca m p o y Aná lisis TSD= 8%
VACT= 1,270,684.69
POB. BENEF= 17,094
C/ E= 74.34

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Tabla N° 5. 9: Costos incrementales a precios sociales alternativa 02

COSTO DE OPERACIÓN Y
INVERSIÓN FACTOR DE
MANTENIMIENTO COSTOS
AÑO ACTUALIZACION FLUJO
INCREMENTALES
PRECIOS CON SIN 8%
SOCIALES PROYECTO PROYECTO

2020 1,375,993.61 0.0 0.0 1,375,993.61 1.00 1,375,993.61

2021 11,380.94 0.00 11,380.94 0.93 10,537.91
2022 11,380.94 0.00 11,380.94 0.86 9,757.32
2023 11,380.94 0.00 11,380.94 0.79 9,034.56
2024 11,380.94 0.00 11,380.94 0.74 8,365.33
2025 39,080.31 0.00 39,080.31 0.68 26,597.41
2026 11,380.94 0.00 11,380.94 0.63 7,171.92
2027 11,380.94 0.00 11,380.94 0.58 6,640.67
2028 11,380.94 0.00 11,380.94 0.54 6,148.77
2029 11,380.94 0.00 11,380.94 0.50 5,693.30
2030 39,080.31 0.00 39,080.31 0.46 18,101.75
2031 11,380.94 0.00 11,380.94 0.43 4,881.09
2032 11,380.94 0.00 11,380.94 0.40 4,519.53
2033 11,380.94 0.00 11,380.94 0.37 4,184.75
2034 11,380.94 0.00 11,380.94 0.34 3,874.77
2035 39,080.31 0.00 39,080.31 0.32 12,319.74
2036 11,380.94 0.00 11,380.94 0.29 3,321.99
2037 11,380.94 0.00 11,380.94 0.27 3,075.92
2038 11,380.94 0.00 11,380.94 0.25 2,848.07
2039 11,380.94 0.00 11,380.94 0.23 2,637.10
2040 39,080.31 0.00 39,080.31 0.21 8,384.61
Fue nt e : Est ud io d e Ca m p o y Aná lisis TSD 8%
VACT= 1,534,090.13
POB. BENEF= 17,094
C/ E = 89.74

V.1.5. Resumen de los Indicadores de la Evaluación Social:

El cuadro siguiente muestra un ratio Costo Efectividad para la Alternativa 1 de S/. 74.34
que corresponde al costo social en valores actuales por cada población beneficiaria.

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En el caso de la alternativa 2, el ratio Costo-Efectividad ascendente a S/. 89.74 indicador

que muestra el costo social actualizado por cada población beneficiaria
respectivamente.
El criterio de elección para la toma de la decisión final indica que se debe elegir
aquella alternativa con menor ratio Costo-Efectividad.

Tabla N° 5. 10: Resumen de los indicadores de avaluación

ALTERNATIVA
Aná lisis Ind ic a d o r
1 2
A Pre c io s d e
1,407,409.83 1,741,764.07
Me rc a d o (S/ .)
Mo nto d e la Inve rsió n To ta l
A Pre c io s
1,111,853.76 1,375,993.61
So c ia l(S/ .)

Va lo r Ac t u a l
Eva lua c ió n Ec o nó mic a 1,598,983.7 1,952,559.4
Ne t o (VANP)
(Pre c io s Priva d o s)
TD 8% 8%

Va lo r Ac tua l
1,270,684.69 1,534,090.13
d e Co sto s (S/ .)
Eva lua c ió n Aná lisis
So c ia l Co sto Ra tio C/ E (S/ .) 74.34 89.74
Efe c tivid a d
Po b la c ió n
17,094 17,094
Be ne fic ia ria

V.1.6. Análisis de sensibilidad

Dada la incertidumbre que envuelve a los proyectos de inversión, por los
acontecimientos futuros impredecibles que hace que los valores estimados del proyecto
no sean exactos siendo sujetos a variaciones; por ello se hace indispensable llevar a cabo
un análisis de sensibilidad de la rentabilidad social del proyecto ante diversos
escenarios. En tal sentido en el estudio se analizarán la variación de los costos de
inversión y la población beneficiaria de la evaluación social.
Así mismo, a través de este análisis se intenta medir el nivel de sensibilidad en la
estimación de los indicadores de costos con relación a la variación del monto de
inversión, por ser esta la variable más importante del proyecto. Además, nos permite
calcular el valor máximo de variación que puede ocurrir en los costos de inversión sin
que el ICE sobre pase el ICE de la segunda alternativa.

a) Análisis de Costos de Inversión:

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La variable incierta será el costo de Inversión (es la que presenta mayor incertidumbre)
con variación.
Así tenemos:

Tabla N° 5. 11: Resultados del análisis de la sensibilidad

PRECIOS SOCIALES
Var %
ALTENATIVA N°01 ALTENATIVA N°02
Inversión
VACT S IE C/E VACT S IE C/E
25.00% 1,588,356 17,094 92.92 1,917,613 17,094 112.18
20.73% 1,534,090 17,094 89.74 1,852,098 17,094 108.35
20.0% 1,524,822 17,094 89.20 1,840,908 17,094 107.69
15.0% 1,461,287 17,094 85.49 1,764,204 17,094 103.21
10.0% 1,397,753 17,094 81.77 1,687,499 17,094 98.72
5.0% 1,334,219 17,094 78.05 1,610,795 17,094 94.23
0% 1,270,685 17,094 74.34 1,534,090 17,094 89.74
-5.0% 1,207,150 17,094 70.62 1,457,386 17,094 85.26
-10.0% 1,143,616 17,094 66.90 1,380,681 17,094 80.77
-10.0% 1,143,616 17,094 66.90 1,380,681 17,094 80.77
-15.0% 1,080,082 17,094 63.18 1,303,977 17,094 76.28
-17.17% 1,052,506 17,094 61.57 1,270,685 17,094 74.34
-25% 953,014 17,094 55.75 1,150,568 17,094 67.31

Del cuadro siguiente que ha calculado se puede observar que la Sensibilidad de la

Alternativa 1 permite un incremento de la Inversión hasta un 20.73% para que el Ratio
C/E sea equivalente a la Alternativa 2.

Tabla N° 5. 12: Sensibilidad de la Alternativa 1 con Respecto a la Alternativa 2

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NEPEÑA 12

 PERFIL:“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y
PEATONAL DEL A.H SOLIVIN DEL C.P. SAN JACINTO EN EL DISTRITO DE NEPEÑA-
SANTA-ANCASH”

Indicador C/E
Variación %
Alternativa 1 Alternativa 2
25% 92.92 89.74
20.73% 89.74 89.74
20.0% 89.20 89.74
15.0% 85.49 89.74
10.0% 81.77 89.74
5.0% 78.05 89.74
0% 74.34 89.74
-5.0% 70.62 89.74
-10.0% 66.90 89.74
-10.0% 66.90 89.74
-15.0% 63.18 89.74
-17.17% 61.57 89.74
-25% 55.75 89.74

Intersección de la Alternativa
89.74
1 con la Alternativa 2
% variación de la meta inicial 20.73%

Se observa del gráfico que la Sensibilización de la Alternativa 01 con respecto a la

Alternativa 02, la curva tiene mayor amplitud para que los Ratios C/E sean equivalentes.

Grafico 5.1:

Tabla N° 5. 13: Sensibilidad de la Alternativa 2 con Respecto a la Alternativa 1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NEPEÑA 13

 PERFIL:“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y
PEATONAL DEL A.H SOLIVIN DEL C.P. SAN JACINTO EN EL DISTRITO DE NEPEÑA-
SANTA-ANCASH”

Indicador C/E
Variación %
Alternativa 1 Alternativa 2
25% 74.34 112.18
20.73% 74.34 108.35
20.0% 74.34 107.69
15.0% 74.34 103.21
10.0% 74.34 98.72
5.0% 74.34 94.23
0% 74.34 89.74
-5.0% 74.34 85.26
-10.0% 74.34 80.77
-10.0% 74.34 80.77
-15.0% 74.34 76.28
-17.17% 74.34 74.34
-25% 74.34 67.31

Intersección de la Alternativa
74.34
2 con la Alternativa 1
% variación de la meta inicial -17.17%

Del cuadro anterior calculado, se puede observar que la Sensibilidad de la Alternativa 2

es contraria, esto quiere decir que se tendría que reducir la Inversión aproximadamente
hasta -17.17% para que el Ratio C/E sea equivalente a la Alternativa 1.

Grafico 5.2:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NEPEÑA 14

 PERFIL:“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y
PEATONAL DEL A.H SOLIVIN DEL C.P. SAN JACINTO EN EL DISTRITO DE NEPEÑA-
SANTA-ANCASH”

Se observa del gráfico que la Sensibilización de la Alternativa 01 con respecto a la

Alternativa 02, la curva tiene mayor amplitud para que los Ratios C/E sean equivalentes.

En resumen para obtener estos escenarios probables, se optó por sensibilizar la

Inversión, pues este representa la variable diferenciada para ambos Proyectos
Alternativos. Bajo esta consideración se ha trabajado con variaciones de la inversión
desde -25% hasta un aumento del 25% para ambas Alternativas.

Selección De La Alternativa
Del análisis de sensibilidad e interpretación de los resultados tenemos que la
ALTERNATIVA 01 presenta mejores indicadores en los distintos escenarios planteados,
además La ALTERNATIVA 01 es la alternativa seleccionada porque presenta menor
costo de inversión y técnicamente cumplirá con los objetivos del proyecto.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NEPEÑA 15