CUADRO Nº 29

COSTOS INCREMENTALES DE LA ALTERNATIVA 1 CUADRO Nº 31

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 VALOR BRUTO DE PRODUCCION "SIN
AÑOS VALOR BRUTO DE PRODUCC
DESCRIPCIÓN
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 A
CULTIVOS
1. ETAPA DE INVERSIÓN 1 2
1.1 ESTUDIOS 27,000.00 PAPA 70,800.00 70,800.00
Formulación del estudio defnitivo 27,000.00 ARVEJA 10,300.00 10,300.00
1.2 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 409,804.30 HABA 37,760.00 37,760.00
COMPONENTE 1 (OBRAS PROVISIONALES) 4,535.30 MAIZ CHOCLO 34,200.00 34,200.00
COMPONENTE 2 (INFRAESTRUCTURA) 230,069.53 GLADIOLOS 100,561.50 100,561.50
COMPONENTE 3 (FLETES) 46,364.41 FRIJOL CANARIO 16,200.00 16,200.00
COMPONENTE 4 (EIA. CONTROL DE CALIDAD E INDUMENTARIA RURAL) 5,797.56 TOTAL 269,821.50 269,821.50
COMPONENTE 5 (DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS) 67,037.50

CUADRO Nº 32
VALOR BRUTO DE PRODUCCION "CO
VALOR BRUTO DE PRODUCC
A
CULTIVOS
COSTO DIRECTO 353,804.30 1 2
Gastos Generales 37,000.00 PAPA 70,800.00 302,400.00
Supervisión 19,000.00 ARVEJA 10,300.00 48,000.00
1.3 IMPACTO AMBIENTAL 0.00 HABA 37,760.00 72,000.00
Protección y conservación del medio ambiente 0.00 MAIZ CHOCLO 34,200.00 81,400.00
1.4 HABILITAR TIERRAS NUEVAS 0.00 GLADIOLOS 100,561.50 435,600.00
1.5 ORGANIZACIÓN DE JUNTA DE USUARIOS 0.00 FRIJOL CANARIO 16,200.00 81,000.00
1.6 CAPACITACION 0.00 TOTAL 269,821.50 1,020,400.00
2. ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 3,980.00 3,980.00 3,980.00 3,980.00 3,980.00 3,980.00 3,980.00 3,980.00 3,980.00
Mantenimiento y administracion del reservorio 3,980.00 3,980.00 3,980.00 3,980.00 3,980.00 3,980.00 3,980.00 3,980.00 3,980.00
3. COSTOS SIN PROYECTO CUADRO Nº 33
Costos sin proyecto COSTOS TOTALES DE PRODUCCION "S
TOTAL 436,804.30 3,980.00 3,980.00 3,980.00 3,980.00 3,980.00 3,980.00 3,980.00 3,980.00 3,980.00 COSTOS TOTALES DE PRODU
Factor de actualización 1.0000 0.9174 0.8417 0.7722 0.7084 0.6499 0.5963 0.5470 0.5019 0.4604 0.4224 A
CULTIVOS
VALOR ACTUAL COSTOS A PRECIOS PRIVADOS 422,628.79 400,737.89 3,349.89 3,073.29 2,819.53 2,586.73 2,373.14 2,177.20 1,997.43 1,832.50 1,681.20 1 2
PAPA 88,417.25 88,417.25
ARVEJA 11,204.00 11,204.00
HABA 30,530.65 30,530.65
MAIZ CHOCLO 23,601.68 23,601.68
CUADRO Nº 30 GLADIOLOS 83,773.05 83,773.05
COSTOS INCREMENTALES DE LA ALTERNATIVA 2 FRIJOL CANARIO 11,580.00 11,580.00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL 249,106.63 249,106.63
AÑOS
DESCRIPCIÓN
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 CUADRO Nº 34
1. ETAPA DE INVERSIÓN COSTOS TOTALES DE PRODUCCION "C
 1.1 ESTUDIOS 27,000.00 COSTOS TOTALES DE PRODU
Formulación del estudio definitivo 27,000.00 A
CULTIVOS
1.2 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 676,224.93 1 2
COMPONENTE 1 (OBRAS PROVISIONALES) 4,535.30 PAPA 88,417.25 239,776.60
COMPONENTE 2 (INFRAESTRUCTURA) 289,935.17 ARVEJA 11,204.00 32,016.00
COMPONENTE 3 (FLETES) 68,949.75 HABA 30,530.65 54,653.25
COMPONENTE 4 (EIA. CONTROL DE CALIDAD E INDUMENTARIA RURAL) 5,797.56 MAIZ CHOCLO 23,601.68 61,612.32
COMPONENTE 5 (DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS) 67,037.50 GLADIOLOS 83,773.05 350,335.70
0 FRIJOL CANARIO 11,580.00 38,600.00
0 TOTAL 249,106.63 776,993.87
0
Diseño de mezclas
Flete
COSTO DIRECTO 436,255.28 CUADRO Nº 35
Gastos Generales 159,979.77 COSTOS INCREMENTALES DE PRO
Supervisión - Administración 79,989.88 COSTOS INCREMENTALES DE PRO
Protección y conservación del medio ambiente 0.00 A
CULTIVOS
1.4 HABILITAR TIERRAS NUEVAS 14,500.00 1 2
1.5 ORGANIZACIÓN DE JUNTA DE USUARIOS 5,000.00 PAPA 0.00 151359.35
1.6 CAPACITACION 10,450.00 ARVEJA 0.00 20812.00
2. ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 3,980.00 3,980.00 3,980.00 3,980.00 3,980.00 3,980.00 3,980.00 3,980.00 3,980.00 HABA 0.00 24122.60
Mantenimiento y administracion del canal 3,980.00 3,980.00 3,980.00 3,980.00 3,980.00 3,980.00 3,980.00 3,980.00 3,980.00 MAIZ CHOCLO 0.00 38010.64
3. COSTOS SIN PROYECTO GLADIOLOS 0.00 266562.65
Costos sin proyecto FRIJOL CANARIO 0.00 27020.00
TOTAL 733,174.93 3,980.00 3,980.00 3,980.00 3,980.00 3,980.00 3,980.00 3,980.00 3,980.00 3,980.00 TOTAL 0.00 527,887.24
Factor de actualización 1.0000 0.9174 0.8417 0.7722 0.7084 0.6499 0.5963 0.5470 0.5019 0.4604 0.4224
VALOR ACTUAL COSTOS A PRECIOS PRIVADOS 694,528.45 672,637.55 3,349.89 3,073.29 2,819.53 2,586.73 2,373.14 2,177.20 1,997.43 1,832.50 1,681.20 CUADRO Nº 36
VALOR NETO DE PRODUCCION "SIN
VALOR NETO DE PRODUCC
A
CULTIVOS
1 2
PAPA -17617.25 -17617.25
ARVEJA -904.00 -904.00
HABA 7229.35 7229.35
MAIZ CHOCLO 10598.32 10598.32
GLADIOLOS 16788.45 16788.45
FRIJOL CANARIO 4620.00 4620.00
TOTAL 20,714.87 20,714.87

CUADRO Nº 37
VALOR NETO DE PRODUCCION "CON
VALOR NETO DE PRODUCC
A
CULTIVOS
1 2
PAPA -17617.25 62623.40
ARVEJA -904.00 15984.00
HABA 7229.35 17346.75
MAIZ CHOCLO 10598.32 19787.68
GLADIOLOS 16788.45 85264.30
FRIJOL CANARIO 4620.00 42400.00
TOTAL 20,714.87 243,406.13

CUADRO Nº 38
VALOR NETO INCREMENTAL DE PR
VALOR NETO INCREMENTAL DE PR
A
CULTIVOS
1 2
PAPA 0.00 80240.65
ARVEJA 0.00 16888.00
HABA 0.00 10117.40
MAIZ CHOCLO 0.00 9189.36
GLADIOLOS 0.00 68475.85
FRIJOL CANARIO 0.00 37780.00
TOTAL 0.00 222,691.26
CUADRO Nº 31 CUADRO 40.1
PRODUCCION "SIN PROYECTO" INGRESO NETO INCREMENTAL DE LOS BENEFICIARIOS
RUTO DE PRODUCCION Y DE LA ENTIDAD OFERENTE A PRECIOS PRIVADOS (Alternativa N º1)
AÑOS NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION CANAL SOGORAGRA - RONDOBAMBA
3 4 5-10 RUBROS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7
70,800.00 70,800.00 70,800.00 Cambio en el valor bruto de la producción 0.00 -269,821.50 -269,821.50 -269,821.50 -269,821.50 -269,821.50 -269,821.50 -269,821.50
10,300.00 10,300.00 10,300.00 Cambio en los costos de la producción 0.00 0.00 527,887.24 941,042.17 941,042.17 941,042.17 941,042.17 941,042.17
37,760.00 37,760.00 37,760.00 Pago a la entidad oferente por el bien o servicio 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
34,200.00 34,200.00 34,200.00 Pago a la entidad oferente por el bien o servicio 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100,561.50 100,561.50 100,561.50 Costos de acciones del proyecto, asumidos por
16,200.00 16,200.00 16,200.00 los beneficiarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
269,821.50 269,821.50 269,821.50 Ingresos Neto de los beneficrios directos 0.00 -269,821.50 -797,708.74 -1,210,863.67 -1,210,863.67 -1,210,863.67 -1,210,863.67 ###
Ingresos por ventas de la entidad oferente estatal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CUADRO Nº 32 Transferencias efectuadas a las entidades oferentes del sector privado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRODUCCION "CON PROYECTO" Costos de acciones del proyecto, asumidos por la entidad oferente estatal 0.00 436,804.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RUTO DE PRODUCCION Ingreso Neto de la entidad oferente estatal 0.00 -436,804.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AÑOS Ingresos por ventas de la entidad oferente del sector privado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 4 5-10 Transferencias por parte de la entidad oferente estatal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
518,400.00 518,400.00 518,400.00 Costos de acciones del proyecto, asumidos por la entidad oferente del
66,000.00 66,000.00 66,000.00 sector privado 0.00 0.00 11,379.80 11,379.80 11,379.80 11,379.80 11,379.80 11,379.80
115,200.00 115,200.00 115,200.00 Ingreso Neto de las entidades oferentes del sector privado 0.00 0.00 -11,379.80 -11,379.80 -11,379.80 -11,379.80 -11,379.80 -11,379.80
111,000.00 111,000.00 111,000.00 Ingreso Neto Total 0.00 -706,625.80 -809,088.54 -1,222,243.47 -1,222,243.47 -1,222,243.47 -1,222,243.47 ###
633,600.00 633,600.00 633,600.00 F.A. = 0.14 1.00 0.877 0.769 0.675 0.592 0.519 0.456 0.400
113,400.00 113,400.00 113,400.00
1,557,600.00 1,557,600.00 1,557,600.00 Valor Actual del Ingreso Neto ### 0.00 -619,710.83 -622,189.09 -825,014.34 -723,568.13 -634,344.36 -557,343.02 -488,897.39

CUADRO 40.2
CUADRO Nº 33 INGRESO NETO INCREMENTAL DE LOS BENEFICIARIOS
E PRODUCCION "SIN PROYECTO" Y DE LA ENTIDAD OFERENTE A PRECIOS PRIVADOS (Alternativa N º2)
OTALES DE PRODUCCION NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION CANAL SOGORAGRA - RONDOBAMBA
AÑOS RUBROS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7
3 4 5-10 Cambio en el valor bruto de la producción 0.00 -269,821.50 -269,821.50 -269,821.50 -269,821.50 -269,821.50 -269,821.50 -269,821.50
88,417.25 88,417.25 88,417.25 Cambio en los costos de la producción 0.00 0.00 527,887.24 941,042.17 941,042.17 941,042.17 941,042.17 941,042.17
11,204.00 11,204.00 11,204.00 Pago a la entidad oferente por el bien o servicio 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30,530.65 30,530.65 30,530.65 Pago a la entidad oferente por el bien o servicio 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23,601.68 23,601.68 23,601.68 Costos de acciones del proyecto, asumidos por
83,773.05 83,773.05 83,773.05 los beneficiarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11,580.00 11,580.00 11,580.00 Ingresos Neto de los beneficrios directos 0.00 -269,821.50 -797,708.74 -1,210,863.67 -1,210,863.67 -1,210,863.67 -1,210,863.67 ###
249,106.63 249,106.63 249,106.63 Ingresos por ventas de la entidad oferente estatal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Transferencias efectuadas a las entidades oferentes del sector privado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CUADRO Nº 34 Costos de acciones del proyecto, asumidos por la entidad oferente estatal 0.00 703,224.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E PRODUCCION "CON PROYECTO" Ingreso Neto de la entidad oferente estatal 0.00 -703,224.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OTALES DE PRODUCCION Ingresos por ventas de la entidad oferente del sector privado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AÑOS Transferencias por parte de la entidad oferente estatal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 4 5-10 Costos de acciones del proyecto, asumidos por la entidad oferente del
411,045.60 411,045.60 411,045.60 sector privado 0.00 0.00 10,237.44 10,237.44 10,237.44 10,237.44 10,237.44 10,237.44
44,022.00 44,022.00 44,022.00 Ingreso Neto de las entidades oferentes del sector privado 0.00 0.00 -10,237.44 -10,237.44 -10,237.44 -10,237.44 -10,237.44 -10,237.44
87,445.20 87,445.20 87,445.20 Ingreso Neto Total 0.00 -973,046.43 -807,946.18 -1,221,101.11 -1,221,101.11 -1,221,101.11 -1,221,101.11 ###
84,016.80 84,016.80 84,016.80 F.A. = 0.14 1.00 0.877 0.769 0.675 0.592 0.519 0.456 0.400

509,579.20 509,579.20 509,579.20 Valor Actual del Ingreso Neto ### 0.00 -853,361.72 -621,310.61 -824,243.25 -722,891.86 -633,751.48 -556,822.11 -488,440.44
54,040.00 54,040.00 54,040.00
1,190,148.80 1,190,148.80 1,190,148.80

CUADRO Nº 35
MENTALES DE PRODUCCION
MENTALES DE PRODUCCION
AÑOS
3 4 5-10
322628.35 322628.35 322628.35
32818.00 32818.00 32818.00
56914.55 56914.55 56914.55
60415.12 60415.12 60415.12
425806.15 425806.15 425806.15
42460.00 42460.00 42460.00
941,042.17 941,042.17 941,042.17

CUADRO Nº 36
PRODUCCION "SIN PROYECTO"
NETO DE PRODUCCION
AÑOS
3 4 5-10
-17617.25 -17617.25 -17617.25
-904.00 -904.00 -904.00
7229.35 7229.35 7229.35
10598.32 10598.32 10598.32
16788.45 16788.45 16788.45
4620.00 4620.00 4620.00
20,714.87 20,714.87 20,714.87

CUADRO Nº 37
PRODUCCION "CON PROYECTO"
NETO DE PRODUCCION
AÑOS
3 4 5-10
107354.40 107354.40 107354.40
21978.00 21978.00 21978.00
 27754.80 27754.80 27754.80
26983.20 26983.20 26983.20
124020.80 124020.80 124020.80
59360.00 59360.00 59360.00
367,451.20 367,451.20 367,451.20

CUADRO Nº 38
CREMENTAL DE PRODUCCION
CREMENTAL DE PRODUCCION
AÑOS
3 4 5-10
124971.65 124971.65 124971.65
22882.00 22882.00 22882.00
20525.45 20525.45 20525.45
16384.88 16384.88 16384.88
107232.35 107232.35 107232.35
54740.00 54740.00 54740.00
346,736.33 346,736.33 346,736.33
 CUADRO 40.1
INGRESO NETO INCREMENTAL DE LOS BENEFICIARIOS
Y DE LA ENTIDAD OFERENTE A PRECIOS PRIVADOS (Alternativa N º1)

AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

-269,821.50 -269,821.50 -269,821.50
941,042.17 941,042.17 941,042.17
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

-1,210,863.67 -1,210,863.67 ###
0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

11,379.80 11,379.80 11,379.80

-11,379.80 -11,379.80 -11,379.80
-1,222,243.47 -1,222,243.47 ###
0.351 0.308 0.270

-429,007.46 -376,450.99 -330,005.74

CUADRO 40.2
INGRESO NETO INCREMENTAL DE LOS BENEFICIARIOS
Y DE LA ENTIDAD OFERENTE A PRECIOS PRIVADOS (Alternativa N º2)

AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

-269,821.50 -269,821.50 -269,821.50
941,042.17 941,042.17 941,042.17
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

-1,210,863.67 -1,210,863.67 ###
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

10,237.44 10,237.44 10,237.44

-10,237.44 -10,237.44 -10,237.44
-1,221,101.11 -1,221,101.11 ###
0.351 0.308 0.270

-428,606.49 -376,099.14 -329,697.30

CUADRO Nº 03
AREA NUMERO DE
Nº COMUNIDAD
Hectáreas FAMILIAS
1 SAN ANTONIO DE CHINCHUBAMBA 88.75 65
TOTAL 88.75 65
 PRESUPUESTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
ALTERNATIVA UNICA
COSTOS (S/.)
PARTIDA DESCRIPCION UND METRADO
UNITARIO
01.00.00 LIMPIEZA GENERAL M2 600.00 0.50
02.00.00 LIMPIEZA DE DERRUMBES EN CANAL DE ENTREGA-RESERVORIO M3 125.00 5.20
03.00.00 ENCAUZAMIENTO DE CURSOS DE AGUA M3 30.00 8.00
04.00.00 MANTENIMIENTO DE RESERVORIO GLB 1.00 890.00
05.00.00 OPERACIÓN DE RESERVORIO GLB 1.00 1900.00
COSTO TOTAL S/.

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

ALTERNATIVA Nº 02
COSTOS (S/.)
PARTIDA DESCRIPCION UND METRADO
UNITARIO
01.00.00 LIMPIEZA GENERAL KM 12.50 320.00
02.00.00 LIMPIEZA DE DERRUMBES M3 80.00 5.20
03.00.00 ENCAUZAMIENTO DE CURSOS DE AGUA M3 20.00 10.40
04.00.00 DESQUINCHADO M3 80.00 12.00
05.00.00 LIMPIEZA DE CANAL KM 12.50 140.00
06.00.00 LIMPIEZA DE BOCATOMA + DESARENADOR + OBRAS DE ARGLB 1.00 900.00
07.00.00 DESBROCE GLB 1.00 676.00
08.00.00 MANTENIMIENTO DE CANAL KM 12.50 180.00
COSTO TOTAL S/.
COSTOS (S/.) ITEM DESCRIPCION
TOTAL 1.0 ETAPA DE INVERSION
300.00
650.00 1.1 ESTUDIO DEFINITIVO
240.00 1.2 INFRAESTRUCTURA DE OBRA INCLUYE MANEJO AMBIENTAL Y CAPACITACION
890.00 TOTAL
1,900.00
3,980.00

ITEM DESCRIPCION
1.0 ETAPA DE INVERSION

COSTOS (S/.) 1.1 ESTUDIO DEFINITIVO

TOTAL 1.2 INFRAESTRUCTURA DE OBRA INCLUYE MANEJO AMBIENTAL Y CAPACITACION
4,000.00 TOTAL
416.00
208.00
960.00
1,750.00
900.00
676.00
2,250.00
###
COSTO TOTAL

27,000.00
409,804.30
436,804.30

COSTO TOTAL

27,000.00
492,255.28
519,255.28

SUPERFICIE AGRICOLA

TOTAL En Bajo Pastos Naturale

TOTAL
descanso Riego
manejados

Número de
Unidades 180.00 55.00 68.00 123.00 7.00
Agropecuarias

Superficie 129.50 42.00 50.00 92.00 3.50

(hectáreas)
FUENTE: ELABORACION PROPIA
 SUPERFICIE NO AGRICOLA

Pastos Naturales Toda otra

Montes y
clase de TOTAL
no Bosques
tierras
manejados TOTAL

9.00 16.00 17.00 24.00 41.00

6.00 9.50 12.00 16.00 28.00

129.5 37.50
28.00