Municipalidad Distrital de Ccorca

“Reserva Ecológica, Arqueológica y Alimentaria del Cusco”

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la Universalización de la Salud”
INFORME N°16-MDCC-OSLO-BGC-2020/C/C
A : Ing. EDGAR CALLO PALOMINO
Sub Gerente de Infra Estructura

DE : Ing. BERNARDINO GUTIERREZ CACERES

Inspector de obra.
ASUNTO : Observaciones a la presentación del informe final de obra.
REFERENCIA : INFORME N° 12-MDCC-OSLO-BGC-2020/C/C
FECHA : Ccorca, 13 de marzo 2020.

Previo un cordial saludo, mediante el presente es grato dirigirme a Ud. con la finalidad de comunicarle las
observaciones encontradas en la presentación del informe final de la obra: “CREACIÓN DEL PARQUE
RECREACIONAL EN EL CENTRO POBLADO DE CCORCA DEL DISTRITO DE CCORCA, CUSCO-CUSCO”, cabe
mencionar que se ha presentado el INFORME N° 12-MDCC-OSLO-BGC-2020/C/C de fecha 5 de marzo de 2020,
donde se indica y señala el contenido que debe de contener el INFORME FINAL DE OBRA.
Se ha encontrado las siguientes observaciones, los cuales se detalla de acuerdo al contenido del informe final que
debe de contener:

1. Memoria Descriptiva Actualizada Datos Generales:

a. Accesibilidad:
No presenta las distancias, tiempos, tipos de movilidad para llegar a la obra.
b. Antecedentes de la obra.
Falta indicar las metas físicas que se han logrado en la obra, falta indicar que el proyecto es en continuidad
de anteriores, falta indicar la meta anterior de esta, el estado de avance en el que quedo en cada periodo
de ejecución e indicar si existe saldo de materiales y/o ordenes de servicio pendientes de ejecución esta
refrendada por la documentación pendiente (órdenes de compra, de servicio, comprobantes de pago,
contratos, etc.)
1.1. Especificaciones Técnicas Finales.
No presenta las especificaciones técnicas finales de obra.
2. ACTAS
2.1. Acta de Entrega de Terreno
No presenta acta de entrega de terreno.
2.2. Acta de Terminación de Obra
No presenta el acta de terminación de obra.
2.3. Acta de Recepción de Obra
No presenta el acta de recepción de obra.
2.4. Acta de Transferencia de la Obra
No presenta acta de transferencia de obra.
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3. RESOLUCIONES
3.1. Resolución de Designación del Ingeniero Supervisor/Inspector de Obra
Solo cuenta con la resolución de designación de funciones del supervisor, del Ing. Edgar Ccallo Palomino,
mas no se encuentra anexada el documento de designación de funciones del supervisor de obra Ing.
Bernardino Gutiérrez Cáceres.
4. EJECUCION FISICA
4.1. Planilla de Metrados Realmente Ejecutados o Post Construcción (Verificados por el Supervisor/Inspector
de Obra)
No presenta en el informe de preliquidación la planilla de metrados programadas por partida, los cuales
deben de contener el largo, ancho, altura y/o gráficos explicativos si el caso requiera, esto de acuerdo a los
metrados realmente ejecutados.
De igual manera no presenta la planilla de metrados de adicionales por mayores metrados, menores
metrados, partidas nuevas y menores metrados, con las dimensiones y/o gráficos requeridos si el caso
requiera.
4.2. Valorización Física de Obra. -
Se ha revisado los informes mensuales donde existe la no correlación entre las valorizaciones entre los
meses ejecutados.
Se recomienda la verificación de la valorización alcanzada más a detalle.
4.2.1. Según Mayores Metrados y Menores Metrados
Presenta valorización de mayores metrados, mas no presenta el cuadro de valorización de metrados
deductivos.
4.3. Valorización de Aporte de Terceros. -
No presenta o en tal caso indicar que no existe aporte de terceros en la ejecución de la obra.
4.4. Valorización de Equipo Propio. -
No presenta o en tal caso indicar que no existe valorización de equipo propio en la ejecución de la obra.
4.5. Valorización de Equipo Alquilado. -
No presenta o en tal caso indicar que no existe valorización de equipo alquilado durante la ejecución de la
obra.
4.6. Valorización de Mano de Obra Contratada (Metrados y Contratos).-
No presenta o en tal caso indicar que no existe valorización de mano de obra contratada durante la
ejecución de la obra.

5. GESTION FINANCIERA
5.1. Manifiesto total de gastos de la obra por especifica de gastos
No presenta el resumen totol del manifiesto de gastos de la obra por especifica de gastos.
6. CONTROL DE ALMACEN DE OBRA
6.1. Cuadro de Movimiento Diario de Almacén (ingresos-egresos por material)
Se solicito el cuadro de movimiento DIARIO de almacén, en el informe de preliquidación esta el resumen
por meses, mas no presenta el movimiento diario por mes.

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6.2. Cuadro Resumen de Movimiento de Materiales (ingresados – utilizado – Saldo) (Cuadro de Movimiento
de almacén valorizado)
No presenta cuadro resumen de materiales ingresados valorizado en el informe de preliquidación.
No presenta cuadro resumen de materiales utilizados valorizado en el informe de preliquidación.
No presenta cuadro resumen de materiales saldo valorizado en el informe de preliquidación.
6.3. Saldo Valorizado de Materiales Sobrantes
No presenta el saldo valorizado de materiales sobrantes, los cuales deben de indicar su ubicación,
características principales, documentos que demuestren que fue adquirido para la ejecución de la obra
(número de órdenes de compra, materiales de transferencia y/o otros), estado de conservación o si
existiese alguna observación en la parte documentaria del material.
6.4. Materiales que adeuda la Obra
No presenta o en tal caso indicar que no existe materiales utilizados en obra en calidad de préstamo.
6.5. Materiales otorgados a otras obras en calidad de préstamo
No presenta o en tal caso indicar que no existen materiales que se hubieran entregado en calidad de
préstamo a otras obras.
6.6. Equipos e implementos adquiridos para la obra.
No presenta.
7. PLANOS
7.1. Plano de ubicación y de Localización.
No presenta plano de ubicación y de localización de la obra ejecutada.
Falta adjuntar los planos de detalles ejecutadas (cancha sintética, SS.HH., Drenaje, Muros de contención,
Juegos Infantiles, instalaciones sanitarias, eléctricas, sistema de planta de tratamiento de agua residual,
sistema de agua pluvial), plano de replanteo general y plano topográfico.
8. ANEXOS
8.1. Expediente técnico Original
No presenta.
8.2. Expediente técnico de obras Adicionales
No presenta.
8.3. File de Obra (Informes Mensuales de Residente y/o Supervisor de Obra)
Se ha revisado los informes mensuales físicos y digital desde el mes de mayo hasta el mes de noviembre de
2019. Se ha encontrado las siguientes observaciones.
a. No concuerdan la valorización física del informe mensual mayo de obra, con el informe mensual en digital.

Descripción. Valorización Física Valorización Física en Digital

Mensual
Valorización Anterior: 117,311.64 130,835.77
Valorización Actual: 6,346.17 6,346.17
Valorización Acumulada: 123,657.81 137,181.94

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b. No existe correlación en la valorización física del mes de mayo y mes de junio 2019.
Donde se tiene una valorización acumulada de la valorización del mes de mayo 2019 de 123,657.81 y se
tiene una valorización anterior en el mes de junio de 2019 de 137,176.16, estas valorizaciones deberían de
ser iguales, para ser correlativas.
c. No existe correlación en la valorización física del mes de junio y mes de julio 2019.
Donde se tiene una valorización acumulada de la valorización del mes de junio 2019 de 158,529.19 y se
tiene una valorización anterior en el mes de julio de 2019 de 158,534.97, estas valorizaciones deberían de
ser iguales, para ser correlativas.
d. No concuerdan la valorización física del informe mensual setiembre de obra, con el informe mensual en
digital.

Descripción. Valorización Física Valorización Física en Digital

Mensual
Valorización Anterior: 233,577.23 233,577.23
Valorización Actual: 30,124.40 32,901.03
Valorización Acumulada: 263,701.64 266,478.26
e. No concuerdan la valorización física del informe mensual octubre 2019 de obra, con el informe mensual en
digital.

Descripción. Valorización Física Valorización Física en Digital

Mensual
Valorización Anterior: 263,701.64 263,701.64
Valorización Actual: 101,922.73 101,920.72
Valorización Acumulada: 365,624.37 365,622.36
f. No existe correlación en la valorización física del mes de octubre y mes de noviembre 2019.
Donde se tiene una valorización acumulada de la valorización del mes de octubre 2019 de 365,624.37 y se
tiene una valorización anterior en el mes de noviembre de 2019 de 365,622.36 estas valorizaciones
deberían de ser iguales, para ser correlativas.
Con respecto del informe mensual correspondiente al mes de diciembre del 2019, las valorizaciones físicas
y financiera no tiene una correlación con el mes de noviembre y entre otras.
8.4. Otros documentos que el residente considere pertinente.
Se recomienda la presentación de las notas de entrada, notas de salida, partes diarios y/o otros
documentos que el residente considere pertinente.
9. RECOMENDACIONES
No presenta.
No hace ninguna recomendación final, respecto a la culminación de la obra para su continuación de su
ejecución o cierre final.

RECOMENDACIONES:

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Se recomienda la subsanación de las observaciones del informe final deberá ser presentado dentro de dos(2)
calendarios, así mismo se recomienda revisar los metrados realmente ejecutados en obra.

Se recomienda la presentación de todos los documentos en archivadores de lomo ancho, los cuales deben de
estar forrados divididos por TOMOS., donde indiquen el nombre de la obra, la cantidad de folios y datos de la
obra.

Se recomienda realizar un índice general de toda la información consignada indicando el numero de folio, el
numero de tomo, para su fácil ubicación y revisión.

DOCUMENTOS ADJUNTOS.

 05 archivadores documentación año 2018.

 01 archivador expediente técnico.
 01 archivador expediente técnico reformulado.
 04 archivadores grandes conteniendo la parte técnica y financiera 2019.
 01 folder expediente adicionales de obra.
 02 archivadores pequeños conteniendo las notas de Salida, entrada, partes diarios y vinkard.
 02 folder de informe mensual del mes diciembre del 2019.

Es cuanto informo a Ud. Para su conocimiento y trámite correspondiente.

Atentamente.

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