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FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial Del SG-SST
FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial Del SG-SST
ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD PARA EMPLEADORES Y CONTRATANTES.
Nombre de la empresa
Nit de la empresa
No. de trabajadores directos
No. de trabajadores Indirectos
Fecha de realización:
Realizado por:
Cargo:
Asesorador por:
Cargo:
Ciudad
Departamento de ubicación
Sector económico
Clase de Riesgo
El presente anexo técnico quedará sujeto a las adiciones, aclaraciones, modificaciones o complementaciones, que se presenten con respecto a la normativa contemplada en el campo “Marco legal”. *Si el estándar No Aplica, se deberá justificar tal situación y se calificará con el porcentaje indicado para cada numeral. En caso de no justificarse la calificación del estándar será igual a cero. Estándares Mínimos para empleadores o contratantes con trabajadores dependientes, cooperados, en
misión o contratistas.
I PLANEAR
ESTÁNDAR 1 RECURSOS (10%)
E1.1 Estándar: Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole (4 %)
Cumple Recursos
No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la
Totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
Verificación (Actividades) Financieros)
0.5% 0.0% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades
Cumple Recursos
No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la
Totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
Verificación (Actividades) Financieros)
0.5% 0.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades
Cumple Recursos
No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la
Totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
Verificación (Actividades) Financieros)
0.5% 0.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades
Cumple Recursos
No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la
Totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
Verificación (Actividades) Financieros)
0.5% 0.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades
Cumple Recursos
No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la
Totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
Verificación (Actividades) Financieros)
0.5% 0.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades
Cumple Recursos
No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la
Totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
Verificación (Actividades) Financieros)
0.5% 0.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades
FT-SST-013 Conformación
Decreto 1072/2015
Artículos: 2.2.4.6.2. FT-SST.015 Formato Registro de Asistencia
El Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo y los miembros del
parágrafo 2, 2.2.4.6.8. Solicitar registros que constaten la capacitación y evaluación tanto para
Comité Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo y sus
numeral 9, 2.2.4.6.11. el Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo o para los miembros del
1.1.7 respectivos miembros (Principales y Suplentes) se encuentran 0 0
parágrafo 1, 2.2.4.6.12. Comité Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo según aplique que
capacitados para poder cumplir las responsabilidades que les
numeral 10, 2.2.4.6.32. estén vigentes.
asigna la ley.
parágrafo 2, 2.2.4.6.34.
numeral 4 PRG-SST-001 Programa de Capactiación y Enttenamiento
Cumple Recursos
No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la
Totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
Verificación (Actividades) Financieros)
Cumplimiento) actividades
0.5% 0.00% Justifica No Justifica
FT-SST-016 Convocatoria
FT-SST-017 Candidatos
Cumple Recursos
No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la
Totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
Verificación (Actividades) Financieros)
Cumplimiento) actividades
2.0% 0.00% Justifica No Justifica
Cumple Recursos
No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la
Totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
Verificación (Actividades) Financieros)
2.0% 0.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades
Cumple Recursos
No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la
Totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
Verificación (Actividades) Financieros)
2.0% 0.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades
Los responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Solicitar el certificado de aprobación del curso de capacitación virtual de
Decreto 1072/2015, en el Trabajo cuentan con el certificado de aprobación del curso cincuenta (50) horas definido por el Ministerio de Trabajo, expedido a
1.2.3 0 Certificado Curso 50 Horas SG-SST
Artículo. 2.2.4.6.35 de capacitación virtual de cincuenta (50) horas definido por el nombre del responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en
Ministerio del Trabajo. el Trabajo
E2.2 Estándar: Objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (1%)
Cumple Recursos
No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la
Totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
Verificación (Actividades) Financieros)
1.0% 0.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades
Decreto 1072/2015
Solicitar el plan de trabajo anual para alcanzar los objetivos propuestos
Artículos: 2.2.4.6.8. La empresa diseña y define un plan de trabajo anual para el
en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual
numeral 7, 2.2.4.6.12. cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
identifica metas, responsabilidades, recursos, cronograma de
numeral 5, 2.2.4.6.17. Trabajo, el cual identifica los objetivos, metas, responsabilidades,
2.4.1 actividades, firmado por el empleador y el responsable del Sistema de 0 FT-SST-030 Formato Plan de Trabajo Anual
numeral 2.3 y parágrafo recursos, cronograma de actividades y debe estar firmado por el
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Verificar el cumplimiento del
2°, 2.2.4.6.20. numeral 3, empleador y el responsable del Sistema de Gestión de Seguridad
mismo. En caso de desviaciones en el cumplimiento, solicitar los planes
2.2.4.6.21. numeral 2, y Salud en el Trabajo.
de mejora para el logro del plan inicial.
2.2.4.6.22. numeral 3
Decreto 1072/2015 -
Artículo. 2.2.4.6.13., Constatar la existencia de un sistema de archivo o retención documental,
Archivo General de la para los registros y documentos que soportan el Sistema de Gestión de
Nación en el Acuerdo 48 La empresa cuenta con un sistema de archivo o retención Seguridad y Salud en el Trabajo. Verificar mediante muestreo que los
2.5.1 del 2000, Acuerdo 49 del documental, para los registros y documentos que soportan el registros y documentos sean legibles (entendible para el lector objeto), 0 FT-SST-031 Formato Solicitud de Creación, Modificación y Eliminación de Documentos
2000, Acuerdo 50 del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo fácilmente identificables y accesibles (para todos los que estén
2000 y la Ley 594 del vinculados con cada documento en particular), protegidos contra daño y
2000 (Ley General de pérdida.
Archivos para Colombia)
Solicitar los registros documentales que evidencien la rendición de PRC-SST-004 Procedimiento para Rendición de Cuentas
cuentas anual, al interior de la empresa. Solicitar a la empresa los
Decreto 1072/2015 - Quienes tengan responsabilidad sobre el Sistema de Gestión de
mecanismos de rendición de cuentas que haya definido y verificar que se
2.6.1 Artículo. 2.2.4.6.8., Seguridad y Salud en el Trabajo rinden cuentas anualmente 0
haga y se cumplan con los criterios del requisito. La rendición de cuentas
numeral 3 sobre su desempeño.
debe incluir todos los niveles de la empresa ya que en cada uno de ellos
hay responsabilidades sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo
FT-SST-033 Formato Revisión por la Alta Dirección
E2.7 Estándar: Normativa nacional vigente y aplicable en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. (2%)
Cumple Recursos
No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la
Totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
Verificación (Actividades) Financieros)
2.0% 0.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades
Solicitar la matriz legal en la cual se contemple la legislación nacional PRC-SST-005 Procedimiento para la Identificación de Requisitos Legales
Decreto 1072/2015 -
vigente en materia de riesgos laborales. Verificar que contenga: –
Artículos: 2.2.4.6.8. La empresa define la matriz legal actualizada que contemple las
Normas vigentes en riesgos laborales, aplicables a la empresa. –
2.7.1 numeral 5, 2.2.4.6.12. normas del Sistema General de Riesgos Laborales aplicables a la 0
Normas técnicas de cumplimiento de acuerdo con los peligros / riesgos
numeral 15, 2.2.4.6.17. empresa.
identificados en la empresa. – Normas vigentes de diferentes entidades
numeral 1.1
que le aplique.
FT-SST-034 Formato Matriz de Requisitos Legales
La empresa dispone de un procedimiento para evaluar el impacto Solicitar el documento para evaluar el impacto sobre la Seguridad y
Decreto 1072/2015 -
2.11.1 sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo que se pueda generar Salud en el Trabajo en cambios internos y externos que se presenten en 0
Artículo 2.2.4.6.26
por cambios internos o externos. la entidad.
FT-SST-040 Formato Registro de Solicitud y Autorización del Cambio
II HACER
ESTÁNDAR 3 – GESTIÓN DE LA SALUD (20%)
E3.1 Estándar: Condiciones de salud en el trabajo (9 %)
Cumple Recursos
No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la
Totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
Verificación (Actividades) Financieros)
1.0% 0.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades
Resolución 2346/2007
Artículo 8°. Artículo 15 Hay como mínimo, la siguiente información actualizada de todos
Artículo. 18. Decreto los trabajadores, del último año: la descripción socio demográfica
1072/2015 - Artículos: de los trabajadores (edad, sexo, escolaridad, estado civil), la
Solicitar el documento consolidado que evidencie el cumplimiento de lo FT-SST-042 Formato Autoreporte de Condiciones de Salud
3.1.1 2.2.4.2.2.18, 2.2.4.6.12. caracterización de sus condiciones de salud, la evaluación y 0
requerido en el criterio.
numeral 4, 2.2.4.6.13 análisis de las estadísticas sobre la salud de los trabajadores
numerales 1 y 2, tanto de origen laboral como común, y los resultados de las
2.2.4.6.16. numeral 7 y evaluaciones médicas ocupacionales.
parágrafo 1°.
Cumple Recursos
No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la
Totalmente Plan de Acción (Administrativos y
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Documento Verificación Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
(Actividades) Financieros)
1.0% 0.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades
Resolución 2346/2007
Artículo 18. - Decreto PRG-SST-004 PVE Osteomuscular
Solicitar las evidencias que constaten la definición y ejecución de las
1072/2015 - Artículos: Están definidas y se llevaron a cabo las actividades de medicina
actividades de medicina del trabajo, promoción y prevención de
2.2.4.6.8. numeral 8, del trabajo, promoción y prevención, de conformidad con las
conformidad con las prioridades que se identificaron con base a los
3.1.2 2.2.4.6.12. numerales 4, prioridades que se identificaron en el diagnóstico de las 0
resultados del diagnóstico de las condiciones de salud y los PRG-SST-005 PVE Conservación Visual
13 y 16, 2.2.4.6.20. condiciones de salud de los trabajadores y los peligros/riesgos de
peligros/riesgos de intervención prioritarios. Solicitar el programa de
numeral 9, 2.2.4.6.21. intervención prioritarios
vigilancia epidemiológica de los trabajadores.
numeral 5, 2.2.4.6.24.
Parágrafo 3
PRG-SST-006 PVE Conservación Auditiva
Cumple Recursos
No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la
Totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
Verificación (Actividades) Financieros)
1.0% 0.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades
Cumple Recursos
No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la
Totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
Verificación (Actividades) Financieros)
1.0% 0.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades
Resolución 2346/2007 -
Artículos 16 y 17
modificado por la La empresa debe tener la custodia de las historias clínicas a Evidenciar los soportes que demuestren que la custodia de las historias
Resolución 1918/2009 cargo de una institución prestadora de servicios en Seguridad y clínicas esté a cargo de una institución prestadora de servicios en
3.1.5 0 Convenio IPS SALUD OCUPACIONAL
Artículo 2°, Decreto Salud en el Trabajo o del médico que practica los exámenes Seguridad y Salud en el Trabajo o del médico que practica los exámenes
1072/2015 - Artículo laborales en la empresa. laborales en la empresa.
2.2.4.6.13 numerales 1 y
2
PRG-SST-008 Programa de Prevención del Consumo de Alcohol, Tabaco y otras Sustancias Psicoactivas SPA
Decreto 1295/1994
Artículo 35 numeral d)
Ley 1562/2012 Artículo Hay un programa para promover entre los trabajadores estilos de
11 literal f). Resolución vida y entorno saludable, incluyendo campañas específicas Solicitar el programa respectivo y los documentos y registros que
3.1.7 0
1075/1992 Artículo 1, tendientes a la prevención y el control de la farmacodependencia, evidencien el cumplimiento del mismo.
Ley 1355 de 14 de el alcoholismo y el tabaquismo, entre otros.
octubre de 2009, Artículo
5 parágrafo.
PLT-SST-002 Politica de Prevención del Consumo de Alcohol, Tabaco y otras Sustancias Psicoactivas SPA
Cumple Recursos
No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la
Totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
Verificación (Actividades) Financieros)
1.0% 0.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades
Cumple Recursos
No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la
Totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
Verificación (Actividades) Financieros)
1.0% 0.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades
Resolución 1401/2007
Artículo 14 Decreto Ley
19/2012 Artículo 140, Indagar con los trabajadores, si se han presentado accidentes de trabajo FT-SST-048 Formato Reporte de Incidentes y Accidentes
Decreto 1295/1994 La empresa reporta a la Administradora de Riesgos Laborales o enfermedades laborales (en caso afirmativo, tomar los datos de
Artículo 21 literal e) y (ARL), a la Entidad Promotora de Salud (EPS) todos los nombre y número de cédula y solicitar el reporte). Igualmente realizar un
Artículo 62, Resolución accidentes y las enfermedades laborales diagnosticadas. muestreo del reporte de registro de accidente de trabajo (Furat) y el
3.2.1 156/2005 Resolución Asimismo, reportará a la Dirección Territorial el accidente grave y registro de enfermedades laborales (Furel) respectivo, verificando si el 0
2851/2015 Artículo 1° mortal, como las enfermedades diagnosticadas como laborales. reporte a las Administradoras de Riesgos Laborales, Empresas FT-SST-049 Formato Investigación de Accidentes
Decreto 1072/2015, Estos reportes se realizarán dentro de los dos (2) días hábiles Promotoras de Salud y Dirección Territorial se hizo dentro de los dos (2)
Artículos: 2.2.4.6.12. siguientes al evento o recibo del diagnóstico de la enfermedad. días hábiles siguientes al evento o recibo del diagnóstico de la
numeral 11, 2.24.6.21 enfermedad.
numeral 9, 2.2.4.2.4.5,
2.2.4.1.7 FT-SST-050 Formato Analisis de Accidentes
Cumple Recursos
No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la
Totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
Verificación (Actividades) Financieros)
2.0% 0.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades
Cumple Recursos
No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la
Totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
Verificación (Actividades) Financieros)
1.0% 0.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades
E3.3 Estándar: Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores (6%)
Cumple Recursos
No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la
Totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
Verificación (Actividades) Financieros)
1.0% 0.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades
Resolución 1401/2007
Artículo 4° Decreto Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año
3.3.1 1072/2015, Artículo La empresa mide la severidad de los accidentes de trabajo como inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la severidad y 0 FT-SST-053 Formato Indicadores del SG-SST
2.2.4.6.2 nums. 7, 18 y mínimo una vez al año y realiza la clasificación del origen del la relación del evento con los peligros/riesgos.
34 peligro/riesgo que los generó (físicos, químicos, biológicos, de
seguridad, públicos, psicosociales, entre otros).
Cumple Recursos
No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la
Totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
Verificación (Actividades) Financieros)
1.0% 0.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades
Cumple Recursos
No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la
Totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
Verificación (Actividades) Financieros)
1.0% 0.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades
Cumple Recursos
No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la
Totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
Verificación (Actividades) Financieros)
Cumplimiento) actividades
1.0% 0.00% Justifica No Justifica
La empresa mide la prevalencia de la enfermedad laboral como Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año
Decreto 1072/2015
mínimo una vez al año y realiza la clasificación del origen del inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la prevalencia
3.3.4 Artículos: 2.2.4.6.21. 0 FT-SST-053 Formato Indicadores del SG-SST
peligro/riesgo que la generó (físico, químico, biológico, de las enfermedades laborales y la relación del evento con los
numeral 10,
ergonómico o biomecánico, psicosocial, entre otros) peligros/riesgos.
Cumple Recursos
No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la
Totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
Verificación (Actividades) Financieros)
Cumplimiento) actividades
1.0% 0.00% Justifica No Justifica
La empresa mide la incidencia de la enfermedad laboral como Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año
Decreto 1072/2015
mínimo una vez al año y realiza la clasificación del origen del inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la incidencia
3.3.5 Artículos: 2.2.4.6.21, 0 FT-SST-053 Formato Indicadores del SG-SST
peligro/riesgo que la generó (físicos, químicos, biológicos, de las enfermedades laborales y la relación del evento con los
numeral 10
ergonómicos o biomecánicos, psicosociales, entre otros) peligros/riesgos.
Cumple Recursos
No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la
Totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
Verificación (Actividades) Financieros)
1.0% 0.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades
Cumple Recursos
No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la
Totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
Verificación (Actividades) Financieros)
4.0% 0.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades
Cumple Recursos
No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la
Totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
Verificación (Actividades) Financieros)
3.0% 0.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades
Cumple Recursos
No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la
Totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
Verificación (Actividades) Financieros)
4.0% 0.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades
E4.2 Estándar: Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos (15%)
Cumple Recursos
No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la
Totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
Verificación (Actividades) Financieros)
2.5% 0.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades
Cumple Recursos
No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la
Totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
Verificación (Actividades) Financieros)
2.5% 0.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades
Cumple Recursos
No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la
totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
Verificación (Actividades) Financieros)
2.5% 0.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades
Cumple Recursos
No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la
totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
Verificación (Actividades) Financieros)
2.5% 0.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades
Decreto 1072/2015,
Se realizan inspecciones sistemáticas a las instalaciones, Solicitar la evidencia de las inspecciones realizadas a las instalaciones,
Artículos: 2.2.4.6.12
maquinaria o equipos, incluidos los relacionados con la maquinaria y equipos, incluidos los relacionados con la prevención y
4.2.4 numeral 14, 2.2.4.6.24 0
prevención y atención de emergencias; con la participación del atención de emergencias y verificar la participación del Comité Paritario o FT-SST-056 Formato Inspección Locativa
parágrafos 1° y 2°,
Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo. Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo.
2.2.4.6.25 numeral 12
Cumple Recursos
No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la
totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
Verificación (Actividades) Financieros)
2.5% 0.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades
Cumple Recursos
No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la
totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
Verificación (Actividades) Financieros)
2.5% 0.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades
PRC-SST-009 Procedimiento para la Elección, Inspección, Reposición, Uso y Cuidado de los EPP
Decreto 1072/2015
Se les suministran a los trabajadores que lo requieran los
Artículos: 2.2.4.2.4.2.,
Elementos de Protección Personal y se les reponen FT-SST-036 Formato Matriz de Elementos de Protección Personal
2.2.4.2.2.16, 2.2.4.6.12. Solicitar los soportes que evidencien la entrega y reposición de los
oportunamente conforme al desgaste y condiciones de uso de los
numeral 8, 2.2.4.6.13. Elementos de Protección Personal a los trabajadores. Asimismo, verificar
mismos. Se verifica que los contratistas y subcontratistas que
numeral 4, 2.2.4.6.24. los soportes que den cuenta del cumplimiento del criterio por parte de los
tengan trabajadores realizando actividades en la empresa, en su
4.2.6 Numeral 5 y parágrafo 1. contratistas y subcontratistas. Verificar los soportes que evidencien la 0
proceso de producción o de prestación de servicios se les
Resolución 2400/1979 realización de la capacitación en el uso de los Elementos de Protección
entrega los Elementos de Protección Personal y se hace FT-SST-061 Formato Inspección EPP
Artículo 2 literales f) y g), Personal. Establecer si hay documentos escritos o pruebas de la entrega
reposición oportunamente conforme al desgaste y condiciones de
Artículos 176,177 y 178, de los elementos de protección personal a los trabajadores.
uso de los mismos. Se realiza la capacitación para el uso de los
Ley 9 /1979 Artículo del
Elementos de Protección Personal
122 al 124.
Se tiene un plan de prevención, preparación y respuesta ante Solicitar el plan de prevención, preparación y respuesta ante FT-SST-072 Formato Inventario de Equipos Emergencia
emergencias que identifica las amenazas, evalúa y analiza la emergencias, constatar su divulgación. Verificar si existen los planos de
Decreto 1072/2015
vulnerabilidad, incluye planos de las instalaciones que identifican las instalaciones que identifican áreas y salidas de emergencia y verificar
Artículos: 2.2.4.6.12.
5.1.1 áreas y salidas de emergencia, así como la señalización debida, si existe la debida señalización de la empresa y los soportes que 0
numeral 12, 2.2.4.6.25.
Página 8 simulacros como mínimo una vez al año y este es divulgado. Se evidencien la realización de los simulacros. Verificar la realización de FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos
2.2.4.6.28. numeral 4
tienen en cuenta todas las jornadas de trabajo en todos los simulacros y análisis del mismo, validar que las mejoras hayan sido
centros de trabajo tenidas en cuenta en el mejoramiento del plan
Se tiene un plan de prevención, preparación y respuesta ante Solicitar el plan de prevención, preparación y respuesta ante
emergencias que identifica las amenazas, evalúa y analiza la emergencias, constatar su divulgación. Verificar si existen los planos de
Decreto 1072/2015
vulnerabilidad, incluye planos de las instalaciones que identifican las instalaciones que identifican áreas y salidas de emergencia y verificar
Artículos: 2.2.4.6.12.
5.1.1 áreas y salidas de emergencia, así como la señalización debida, si existe la debida señalización de la empresa y los soportes que 0
numeral 12, 2.2.4.6.25.
simulacros como mínimo una vez al año y este es divulgado. Se evidencien la realización de los simulacros. Verificar la realización de
2.2.4.6.28. numeral 4
tienen en cuenta todas las jornadas de trabajo en todos los simulacros y análisis del mismo, validar que las mejoras hayan sido
centros de trabajo tenidas en cuenta en el mejoramiento del plan
FT-SST-073 FT-SST-078 Formato Analisis de Amenazas y Vulnerabilidad
Cumple Recursos
No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la
totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
Verificación (Actividades) Financieros)
5.0% 0.00% Justifica No justifica Cumplimiento) actividades
III VERIFICAR
ESTÁNDAR 6. VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (5%)
E6.1 Estándar: Gestión y resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (5%)
Cumple Recursos
No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la
totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
Verificación (Actividades) Financieros)
1.25% 0.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades
Cumple Recursos
No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la
totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
Verificación (Actividades) Financieros)
1.25% 0.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades
La empresa adelantará por lo menos una vez al año, un ciclo completo FT-SST-084 Formato Auditoría Interna
de auditorías internas al SG-SST, en donde su alcance deberá incluir
El empleador debe realizar una auditoría anual, la cual será
Decreto 1072/2015 todas las áreas. Solicitar el programa de la auditoría, el alcance de la
6.1.2 planificada con la participación del Comité Paritario o Vigía de 0
Artículo 2.2.4.6.29. auditoría, la periodicidad, la metodología y la presentación de informes y
Seguridad y Salud en el Trabajo.
verificar que se haya planificado con la participación del Comité Paritario
o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo. FT-SST-085 Formato Plan de Auditorias del SG-SST
Cumple Recursos
No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la
totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
Verificación (Actividades) Financieros)
1.25% 0.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades
Cumple Recursos
No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la
totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
Verificación (Actividades) Financieros)
1.25% 0.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades
IV ACTUAR
ESTÁNDAR 7. MEJORAMIENTO (10%)
E7.1 Estándar: Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. (10%)
Cumple Recursos
No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la
totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
Verificación (Actividades) Financieros)
2.5% 0.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades
Cumple Recursos
No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la
totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
Verificación (Actividades) Financieros)
2.5% 0.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades
Cumple Recursos
No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la
totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
Verificación (Actividades) Financieros)
2.5% 0.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades
Decreto 1072/2015
Artículos: 2.2.4.6.21 La empresa ejecuta las acciones preventivas, correctivas y de
Solicitar la evidencia documental de las acciones preventivas, correctivas
numeral 6, 2.2.4.6.22 mejora que se plantean como resultado de la investigación de los
7.1.3 y/o de mejora planteadas como resultado de las investigaciones y 0 FT-SST-089 Formato Reporte y Seguimiento Acciones Correctivas, Preventivas y/o Mejora
numeral 5, 2.2.4.6.33, accidentes y de los incidentes y la determinación de las causas
verificar si han sido efectivas.
2.2.4.6.34 Resolución básicas e inmediatas de las enfermedades laborales.
1401/2007 Artículo 12
Cumple Recursos
No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la
totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
Verificación (Actividades) Financieros)
2.5% 0.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades
PUNTAJE POSIBLE
CALIFICACION DE LA
CICLO ESTÁNDAR ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR PESO PORCENTUAL EMPRESA O
NO APLICA CONTRATANTE
CUMPLE NO
TOTALMENTE CUMPLE NO
JUSTIFICA
JUSTIFICA
1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 0.5 0.5 0 0 0
1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST 0.5 0.5 0 0 0
1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-
0.5 0 0 0 0
Recursos financieros, técnicos, humanos y SST
de otra índole requeridos para coordinar y 1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales 0.5 0 0 0 0
desarrollar el Sistema de Gestión de la 4 1
RECURSOS (10%)
Seguridad y la Salud en el Trabajo (SG- 1.1.5 Pago de pensión trabajadores alto riesgo 0.5 0 0 0 0
SST) (4%)
1.1.6 Conformación COPASST / Vigía 0.5 0 0 0 0
Capacitación en el Sistema de Gestión de la 1.2.2 Capacitación, Inducción y Reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 2 0 0 0 0
Trabajo SG-SST, actividades de Promoción y Prevención PyP 6 0
Seguridad y la Salud en el Trabajo (6%)
1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con curso
2 0 0 0 0
(50 horas)
I. PLANEAR
Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST firmada, fechada y
1 0 0 0 0
(1%) comunicada al COPASST/Vigía
GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
Plan Anual de Trabajo (2%) 2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y firmado 2 0 0 0 0
2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SG-
Conservación de la documentación (2%) 2 0 0 0 0
SST
Rendición de cuentas (1%) 2.6.1 Rendición sobre el desempeño 1 0 0 0 0
15 0
Normatividad nacional vigente y aplicable
en materia de seguridad y salud en el 2.7.1 Matriz legal 2 0 0 0 0
trabajo (2%)
2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Comunicación (1%) 1 0 0 0 0
Trabajo SG-SST
2.9.1 Identificación, evaluación, para adquisición de productos y servicios en Sistema de Gestión de
Adquisiciones (1%) 1 0 0 0 0
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
Contratación (2%) 2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas 2 0 0 0 0
2.11.1 Evaluación del impacto de cambios internos y externos en el Sistema de Gestión de Seguridad
Gestión del cambio (1%) 1 0 0 0 0
y Salud en el Trabajo SG-SST
3.1.1 Evaluación Médica Ocupacional 1 0 0 0 0
Mecanismos de vigilancia de las 3.3.3 Medición de la mortalidad de Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1 0 0 0 0
II. HACER
3.3.6 Medición del ausentismo por incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1 0 0 0 0
4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Persona EPP, se verifica con contratistas y subcontratistas 2.5 0 0 0 0
GESTION DE
AMENAZAS
DEL SG-SST
6.1.2 Las empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año 1.25 0 0 0 0
(5%)
TOTALES 100 1 0 0 0 1
Cuando se cumple con el ítem del estándar la calificación será la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calificación será igual a cero (0).
Si el estándar No Aplica, se deberá justificar la situación y se calificará con el porcentaje máximo del ítem indicado para cada estándar. En caso de no justificarse, la calificación el estándar será igual a cero (0)
60
25
0 0 10 0
5
I. PLANEAR1 II. HACER III. VERIFICAR IV. ACTUAR
Maximo Obtenido
Página 13 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Grafico por ciclo
Desarrollo por Estandar
30
20
15
10 10 10
5
0 0 0 0 0 0
1
RECURSOS GESTION GESTIÓN DE LA GESTIÓN DE GESTION DE VERIFICACIÓN MEJORAMIENTO
INTEGRAL DEL SALUD PELIGROS Y AMENAZAS DEL SG-SST
SISTEMA DE RIESGOS
GESTIÓN DE LA
SEGURIDAD Y LA
SALUD EN EL
TRABAJO
Maximo Obtenido
Página 14 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Grafico por estandar
Planes de mejora conforme al resultado de la autoevaluación de los Estándares Mínimos. Los empleadores o contratantes con trabajadores
dependientes, independientes, cooperados, en misión o contratistas y estudiantes deben realizar la autoevaluación de los Estándares Mínimos, el
cual tendrá un resultado que obligan o no a realizar un plan de mejora, así: