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1. OBJETIVO
2. METODOLOGÍA
AI-ISO9001-2015
V1 – Julio 2018 1
FORMACIÓN VIRTUAL DE AUDITOR INTERNO ISO 9001:2015
GUÍA DE APRENDIZAJE No. 6
responde que en la
de julio fueron en
total 10 y en octubre
12 no
conformidades, y
que todas están
cerradas
eficazmente porque potencialmente
la alta dirección está podrian ocurrir
muy comprometida;
ademas de verificar
después de
revisarlas, analiza la eficacia de las
que las situaciones aciiones
detectadas en el implementadas.
mes octubre son los
mismas del mes de
julio, y que se
presentan
nuevamente en la
auditoria que está
llevando a cabo.
2. Se evidencio que la organizacion no realiza el proceso
En el proceso de compras se solicita información sobre se seleccion de proveedores por ende incumple las
las actividades de evaluación y selección de los consideraciones del numeral 8.4.1 de la norma ISO
proveedores de materiales, a los cuales en ese
momento el auxiliar de compras les estaba cotizando 9001:2015.
lámina de acero y soldadura en diferentes referencias.
cada vez que se hace un producto técnico nuevo o “La organización debe establecer las siguientes
cuando se hace una innovación, ya sea solicitada por actividades, para el control de la información
el cliente o por el área de producción, además, documentada.c) Control de cambios (ej: control de
comenta que el área de ingeniería es quien tiene la
función de administrar la documentación. versión”
X 8.7.2
En una auditoria realizada a la Organización DAV S.A., Se evidencio que la organizacion no garantiza un
usted interviene como auditor interno, en el proceso de control sobre las salidas de no conformes debido a la
carga y despacho de mercancía, solicita que se le
muestre como se controla el servicio no conforme. El ausencia del registro en la fecha 18/04, esto incumple
gerente del proceso brinda la explicación de la con el requisito 8.7.2 de la norma ISO 9001:2015 en
metodología llevada a cabo, de acuerdo al registro de donde se indica que la organizacion debe conservar
no conformes, donde se ingresan los siguientes datos: informacion documentada que describa la no
conformidad
● Fecha, Hora, Descripción del No Conforme,
Causa, Corrección, Responsable y
Seguimiento de Recurrencia;
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Después de analizar la situación y de observar los
registros individuales, usted solicita revisar como se
realizó la corrección de los servicios no conformes con
fechas 11/04, 18/08 y 20/11 donde el problema era el
mismo.
10 X 8.5.2
En una empresa de embutidos cárnicos, se utilizó un
lote de carne de vacuno contaminada con brucelosis, la Se evidencio que la organización utilizo un lote d e
cual no fue detectada en el proceso de inspección en
recepción de materia prima, debido a la interpretación carne vacuno contaminado con brucelosis, la cual no
errada de los resultados de las muestras por parte del fue detectada en el proceso de inspección en recepción
analista de laboratorio microbiológico, tampoco se pudo de materia prima, debido a la interpreteacion errada de
determinar con exactitud el proveedor del lote, pues no los resultados de las muestras por parte del analista del
se cumplió con la identificación del mismo. laboratorio microbiologico, tampoco se pudo
determinar con exactitud el proveedor del lote, pues no
se cumplio con la identificación del mismo.
Lo anterior incumple el requisito 8.5.5 literal C de la
norma ISO 9001:2015 que indica:
AI-ISO9001-2015
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