EMPRESA ABC

NOMBRE DEL EMPLEADO

TIPO DE CONTRATO
MOTIVO DEL RETIRO

FECHA DE RETIRO
FECHA DE INGRESO
TOTAL DIAS LABORADO

CESANTIAS
DEL 4 DE ENERO AL 9 DE OCTUBRE
$ 5,613,196
PRIMA LEGAL
DEL 1 DE JULIO AL 4 DE OCTUBRE
$ 2,483,161
VACACIONES
DEL 4 DE ENERO AL 9 DE OCTUBRE
$ 2,806,598
INTERESES
DEL 4 DE ENERO AL 9 DE OCTUBRE
$ 503,317
SUELDOS
DEL 16 DE JUNIO AL 1 DE JULIO

indemnizacion sin justa causa

30 dias
$ 6,500,000
 EMPRESA ABC
Camilo Gómez
a término indefinido
DE FORMA UNILATERAL POR PARTE DE LA EMEPRESA

9/30/2018 SUELDO BASICO $ 6,500,000

1/1/2018 AUXILIO DE TRANSPORTE
269 PROMEDIO DE HORAS
COMISIONES $ 1,012,084
TOTAL SALARIO BASICO $ 7,512,084

$ 11,406,273
$ 17,906,273 15

$ 17,906,273

$ 17,906,273
$ 9,108,760 $ 1,012,084

DEDUCCIONES
SALUD 4% $ 260,000
PENSION 4% $ 260,000

TOTAL LIQUIDACION $ 17,386,273

 A M D A M D
RETIRO 2018 7 1 2018 9 30
INGRESO 2017 8 1 2018 6 1
1 -1 0 0 3 29
-30 90
330 119
 CONTABILIZACION NOMINA
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
520506 SUELDO $ 6,500,000
520527 AUXILIO DE TRANSORTE $ -
237005 SALUD $ 260,000
238030 PENSION $ 260,000
520515 HOAS EXTRAS DO Y FE $ -
250506 SALARIOS POR PAGAR $ 5,980,000
SUMAS IGUALES $ 6,500,000 $ 6,500,000
PAGO
250506 SALARIOS POR PAGAR $ 5,980,000
110505 CAJA GENERAL $ 5,980,000
 CONTABILIZACION
CODIGO
520530
$ 17,386,273 520536
520539
520533
251005
252001
252501
251501
SUMAS IGUALES
P
 CONTABILIZACION APORRTES DE S.S Y P.F
CUENTA DEBITO CREDITO
CESANTIAS $ 5,613,196
PRIMA $ 2,483,161
VACACIONES $ 2,806,598
INTERESES/CESANTIAS $ 503,317
CESANTIAS $ 2,483,161
PRIMA $ 2,483,161
VACACIONES $ 2,806,598
INTERESES/CESANTIAS $ 503,317
SUMAS IGUALES $ 11,406,273 $ 8,276,237
PAGO
ENERO

NOMBRE EMPLEADO SUELDO BÁSICO DIAS

LABORADOS SUELDO BÁSICO

Camilo Gómez 6,500,000 30 $ 6,500,000

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
TOTAL $ 6,500,000

PROVISIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES

CESANTIAS 8.33% 624,750
PRIMAS 8.33% 624,750
INTE/CESANTIAS 1% 74,970
VACACIONES 4.17% 312,750
APORTES PARAFISCALES
SENA 2%
ICBF 3%
CAJA 4% 300,000
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL
SALUD 8.50%
PENSIÓN 12% 900,000
ARL 1.044% 78,300

CONTABILIZACION NOMINA
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
520506 SUELDO $ 6,500,000
520527 AUXILIO DE TRANSORTE $ -
237005 SALUD $ 300,000
238030 PENSION $ 300,000
520518 COMISIONES $ 1,000,000
237045 FONDO DE S. P. $ 65,000
237040 COOPERATIVA $ 13,000
RETENCIÓN POR SALARIO
236505 $ 214,000
520515 HOAS EXTRAS DO Y FE $ -
250506 SALARIOS POR PAGAR $ 6,608,000
SUMAS IGUALES $ 7,500,000 $ 7,500,000
PAGO
250506 SALARIOS POR PAGAR $ 6,608,000
110505 CAJA GENERAL $ 6,608,000
 DEVENGADO
TRABAJO
AUXILIO DE TOTAL
SUPLEMENT COMISIONES ws6 SALUD
ARIO TRANSPORTE DEVENGADO

$ - $ 1,000,000 $ - $ 7,500,000 $ 300,000

$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ 1,000,000 $ - $ - $ 7,500,000 $ 300,000

(C4/30)*D4 (B3>1475734;0;(83140/30)*C3)

3,752,263 $ 1,879,546 $ 9,108,760 $ 3,124,968

62,399 7,504,527

$ 1,562,484

$ 7,812,420

CONTABILIZACION APORRTES DE S.S Y P.F

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
520570 PENSION $ 900,000
520568 ARL $ 78,300
520572 CAJA DE COMPENSACION $ 300,000
238030 FONDO DE PENSIONES $ 900,000
237006 ARL $ 78,300
237010 CAJA DE COMPENSACION $ 300,000
SUMAS IGUALES $ 1,278,300 $ 1,278,300

PAGO
 DEDUCCIONES

RETENCIÓN POR RESPONSAB

PENSIÓN FONDO DE S. P. COOPERATIVA EMBARGO LIBRANZA
SALARIO ILIDADES

$ 300,000 $ 65,000 $ 214,000 $ 13,000

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 300,000 $ 65,000 $ 214,000 $ 13,000 $ - $ - $ -

CONTABILIZACION APORRTES DE S.S Y P.F

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
520530 CESANTIAS $ 624,750
520536 PRIMA $ 624,750 COPERATIVA
520539 VACACIONES $ 312,750 237040
520533 INTERESES/CESANTIAS $ 74,970
251005 CESANTIAS $ 624,750
252001 PRIMA $ 624,750
252501 VACACIONES $ 312,750

251501 INTERESES/CESANTIAS $ 74,970

SUMAS IGUALES $ 1,637,220 $ 1,637,220
PAGO
 TOTAL NETO PAGADO
DEDUCIDO

$ 892,000 $ 6,608,000
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 892,000 $ 6,608,000
FEBRERO

NOMBRE EMPLEADO SUELDO BÁSICO DIAS

LABORADOS SUELDO BÁSICO

Camilo Gómez 6,500,000 30 $ 6,500,000

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
TOTAL $ 6,500,000

PROVISIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES

CESANTIAS 8.33% 625,000
PRIMAS 8.33% 625,000
INTE/CESANTIAS 1% 75,000
VACACIONES 4.17% 312,875
APORTES PARAFISCALES
SENA 2%
ICBF 3%
CAJA 4% 300,120
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL
SALUD 8.50%
PENSIÓN 12% 900,360
ARL 1.044% 78,331

CONTABILIZACION NOMINA
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
520506 SUELDO $ 6,500,000
520527 AUXILIO DE TRANSORTE $ -
237005 SALUD $ 300,120
238030 PENSION $ 300,120
COMISIONES
520518 $ 1,003,000
FONDO DE S. P.
237045 $ 65,000
COOPERATIVA
237040 $ 13,000
236505 RETENCIÓN POR SALARIO $ 214,000
520515 HOAS EXTRAS DO Y FE $ -
250506 SALARIOS POR PAGAR $ 6,610,760
 SUMAS IGUALES $ 7,503,000 $ 7,503,000
PAGO
250506 SALARIOS POR PAGAR $ 6,610,760
110505 CAJA GENERAL $ 6,610,760
 DEVENGADO
TRABAJO
AUXILIO DE TOTAL
SUPLEMENT COMISIONES ws6 SALUD
ARIO TRANSPORTE DEVENGADO

$ - $ 1,003,000 $ - $ 7,503,000 $ 300,120

$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ 1,003,000 $ - $ - $ 7,503,000 $ 300,120

(C4/30)*D4 (B3>1475734;0;(83140/30)*C3)

$ 3,000
62,399 F

CONTABILIZACION APORRTES DE S.S Y P.F

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
520570 PENSION $ 900,360
520568 ARL $ 78,331
520572 CAJA DE COMPENSACION $ 300,120
238030 FONDO DE PENSIONES $ 900,360

237006 ARL $ 78,331

237010 CAJA DE COMPENSACION $ 300,120

SUMAS IGUALES $ 1,278,811 $ 1,278,811

PAGO
 DEDUCCIONES

RETENCIÓN
PENSIÓN FONDO DE S. P. COOPERATIVA EMBARGO LIBRANZA
POR SALARIO

$ 300,120 $ 65,000 $ 214,000 $ 13,000

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 300,120 $ 65,000 $ 214,000 $ 13,000 $ - $ -

CONTABILIZACION APORRTES DE S.S Y P.F

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
520530 CESANTIAS $ 625,000
520536 PRIMA $ 625,000
520539 VACACIONES $ 312,875
520533 INTERESES/CESANTIAS $ 75,000

251005 CESANTIAS $ 625,000

252001 PRIMA $ 625,000

252501 VACACIONES $ 312,875

251501 INTERESES/CESANTIAS $ 75,000
SUMAS IGUALES $ 1,637,875 $ 1,637,875
PAGO
 TOTAL NETO PAGADO
RESPONSABI DEDUCIDO
LIDADES

$ 892,240 $ 6,610,760
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ 892,240 $ 6,610,760
MARZO

NOMBRE EMPLEADO SUELDO BÁSICO DIAS

LABORADOS SUELDO BÁSICO

Camilo Gómez 6,500,000 30 $ 6,500,000

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
TOTAL $ 6,500,000

PROVISIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES

CESANTIAS 8.33% 625,251
PRIMAS 8.33% 625,251
INTE/CESANTIAS 1% 75,030
VACACIONES 4.17% 313,001
APORTES PARAFISCALES
SENA 2%
ICBF 3%
CAJA 4% 300,240
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL
SALUD 8.50%
PENSIÓN 12% 900,721
ARL 1.044% 78,363

CONTABILIZACION NOMINA
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
520506 SUELDO $ 6,500,000
520527 AUXILIO DE TRANSORTE $ -
237005 SALUD $ 300,240
238030 PENSION $ 300,240
COMISIONES
520518 $ 1,006,009
FONDO DE S. P.
237045 $ 65,000
COOPERATIVA
237040 $ 13,000
236505 RETENCIÓN POR SALARIO $ 215,000
520515 HOAS EXTRAS DO Y FE $ -
250506 SALARIOS POR PAGAR $ 6,612,528
 SUMAS IGUALES $ 7,506,009 $ 7,506,009
PAGO
250506 SALARIOS POR PAGAR $ 6,612,528
110505 CAJA GENERAL $ 6,612,528
 DEVENGADO
TRABAJO
AUXILIO DE TOTAL
SUPLEMENT COMISIONES ws6 SALUD
ARIO TRANSPORTE DEVENGADO

$ - $ 1,006,009 $ - $ 7,506,009 $ 300,240

$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ 1,006,009 $ - $ - $ 7,506,009 $ 300,240

(C4/30)*D4 (B3>1475734;0;(83140/30)*C3)

62,399

CONTABILIZACION APORRTES DE S.S Y P.F

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
520570 PENSION $ 900,721
520568 ARL $ 78,363
520572 CAJA DE COMPENSACION $ 300,240
238030 FONDO DE PENSIONES $ 900,721

237006 ARL $ 78,363

237010 CAJA DE COMPENSACION $ 300,240

SUMAS IGUALES $ 1,279,324 $ 1,279,324

PAGO
 DEDUCCIONES

RETENCIÓN
PENSIÓN FONDO DE S. P. COOPERATIVA EMBARGO LIBRANZA
POR SALARIO

$ 300,240 $ 65,000 $ 215,000 $ 13,000

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 300,240 $ 65,000 $ 215,000 $ 13,000 $ - $ -

CONTABILIZACION APORRTES DE S.S Y P.F

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
520530 CESANTIAS $ 625,251
520536 PRIMA $ 625,251
520539 VACACIONES $ 313,001
520533 INTERESES/CESANTIAS $ 75,030

251005 CESANTIAS $ 625,251

252001 PRIMA $ 625,251

252501 VACACIONES $ 313,001

251501 INTERESES/CESANTIAS $ 75,030
SUMAS IGUALES $ 1,638,532 $ 1,638,532
PAGO
 TOTAL NETO PAGADO
RESPONSABI DEDUCIDO
LIDADES

$ 893,481 $ 6,612,528
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ 893,481 $ 6,612,528
ABRIL

NOMBRE EMPLEADO SUELDO BÁSICO DIAS

LABORADOS SUELDO BÁSICO

Camilo Gómez 6,500,000 30 $ 6,500,000

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
TOTAL $ 6,500,000

PROVISIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES

CESANTIAS 8.33% 625,502
PRIMAS 8.33% 625,502
INTE/CESANTIAS 1% 75,060
VACACIONES 4.17% 313,126
APORTES PARAFISCALES
SENA 2%
ICBF 3%
CAJA 4% 300,361
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL
SALUD 8.50%
PENSIÓN 12% 901,083
ARL 1.044% 78,394

CONTABILIZACION NOMINA
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
520506 SUELDO $ 6,500,000
520527 AUXILIO DE TRANSORTE $ -
237005 SALUD $ 300,361
238030 PENSION $ 300,361
COMISIONES
520518 $ 1,009,027
FONDO DE S. P.
237045 $ 65,000
COOPERATIVA
237040 $ 13,000
RETENCIÓN POR SALARIO
236505 $ 215,000
520515 HOAS EXTRAS DO Y FE $ -
250506 SALARIOS POR PAGAR $ 6,615,305
SUMAS IGUALES $ 7,509,027 $ 7,509,027
PAGO
250506 SALARIOS POR PAGAR $ 6,615,305
110505 CAJA GENERAL $ 6,615,305
 DEVENGADO
TRABAJO
AUXILIO DE TOTAL
SUPLEMENT COMISIONES ws6 SALUD
ARIO TRANSPORTE DEVENGADO

$ - $ 1,009,027 $ - $ 7,509,027 $ 300,361

$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ 1,009,027 $ - $ - $ 7,509,027 $ 300,361

(C4/30)*D4 (B3>1475734;0;(83140/30)*C3)

62,399

CONTABILIZACION APORRTES DE S.S Y P.F

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
520570 PENSION $ 901,083
520568 ARL $ 78,394
520572 CAJA DE COMPENSACION $ 300,361
238030 FONDO DE PENSIONES $ 901,083

237006 ARL $ 78,394

237010 CAJA DE COMPENSACION $ 300,361

SUMAS IGUALES $ 1,279,839 $ 1,279,839

PAGO
 DEDUCCIONES

RETENCIÓN COOPERATIV RESPONSABI

PENSIÓN FONDO DE S. P. EMBARGO LIBRANZA
POR SALARIO A LIDADES

$ 300,361 $ 65,000 $ 215,000 $ 13,000

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 300,361 $ 65,000 $ 215,000 $ 13,000 $ - $ - $ -

CONTABILIZACION APORRTES DE S.S Y P.F

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
520530 CESANTIAS $ 625,502
520536 PRIMA $ 625,502
520539 VACACIONES $ 313,126
520533 INTERESES/CESANTIAS $ 75,060

251005 CESANTIAS $ 625,502

252001 PRIMA $ 625,502

252501 VACACIONES $ 313,126

251501 INTERESES/CESANTIAS $ 75,060

SUMAS IGUALES $ 1,639,191 $ 1,639,191
PAGO
 TOTAL NETO PAGADO
DEDUCIDO

$ 893,722 $ 6,615,305
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 893,722 $ 6,615,305
MAYO

NOMBRE EMPLEADO SUELDO BÁSICO DIAS TRABAJO

LABORADOS SUELDO BÁSICO SUPLEMENT
ARIO
Camilo Gómez 6,500,000 30 $ 6,500,000 $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
TOTAL $ 6,500,000 $ -

PROVISIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES (C4/30)*D4

CESANTIAS 8.33% 625,754
PRIMAS 8.33% 625,754
INTE/CESANTIAS 1% 75,090 62,399
VACACIONES 4.17% 313,253
APORTES PARAFISCALES
SENA 2%
ICBF 3%
CAJA 4% 300,482
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL
SALUD 8.50%
PENSIÓN 12% 901,446
ARL 1.044% 78,426

CONTABILIZACION NOMINA
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
520506 SUELDO $ 6,500,000
520527 AUXILIO DE TRANSORTE $ -
237005 SALUD $ 300,482
238030 PENSION $ 300,482
COMISIONES
520518 $ 1,012,054
FONDO DE S. P.
237045 $ 65,000
COOPERATIVA
237040 $ 13,000
RETENCIÓN POR
236505 SALARIO $ 215,000
520515 HOAS EXTRAS DO Y FE $ -
250506 SALARIOS POR PAGAR $ 6,618,090
SUMAS IGUALES $ 7,512,054 $ 7,512,054
PAGO
250506 SALARIOS POR PAGAR $ 6,618,090
110505 CAJA GENERAL $ 6,618,090
 DEVENGADO

AUXILIO DE TOTAL
COMISIONES ws6 SALUD PENSIÓN
TRANSPORTE DEVENGADO

$ 1,012,054 $ - $ 7,512,054 $ 300,482 $ 300,482

$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ 1,012,054 $ - $ - $ 7,512,054 $ 300,482 $ 300,482

(B3>1475734;0;(83140/30)*C3)

CONTABILIZACION APORRTES DE S.S Y P.F CONTABILIZAC

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO CODIGO
520570 PENSION $ 901,446 520530
520568 ARL $ 78,426 520536
520572 CAJA DE COMPENSACION $ 300,482 520539
238030 FONDO DE PENSIONES $ 901,446 520533

237006 ARL $ 78,426 251005

237010 CAJA DE COMPENSACION $ 300,482 252001

SUMAS IGUALES $ 1,280,354 $ 1,280,354 252501

PAGO 251501
SUMAS IGUALES
 DEDUCCIONES

RETENCIÓN POR RESPONSABI

FONDO DE S. P. COOPERATIVA EMBARGO LIBRANZA
SALARIO LIDADES

$ 65,000 $ 215,000 $ 13,000

$ 65,000 $ 215,000 $ 13,000 $ - $ - $ -

CONTABILIZACION APORRTES DE S.S Y P.F

CUENTA DEBITO CREDITO
CESANTIAS $ 625,754
PRIMA $ 625,754
VACACIONES $ 313,253
INTERESES/CESANTIAS $ 75,090

CESANTIAS $ 625,754

PRIMA $ 625,754

VACACIONES $ 313,253

INTERESES/CESANTIAS $ 75,090
SUMAS IGUALES $ 1,639,851 $ 1,639,851
PAGO
 TOTAL NETO PAGADO
DEDUCIDO

$ 893,964 $ 6,618,090
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 893,964 $ 6,618,090
JUNIO

NOMBRE EMPLEADO SUELDO BÁSICO DIAS

LABORADOS SUELDO BÁSICO

Camilo Gómez 6,500,000 30 $ 6,500,000

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
TOTAL $ 6,500,000

PROVISIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES

CESANTIAS 8.33% 626,007
PRIMAS 8.33% 626,007
INTE/CESANTIAS 1% 75,121
VACACIONES 4.17% 313,379
APORTES PARAFISCALES
SENA 2%
ICBF 3%
CAJA 4% 300,604
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL
SALUD 8.50%
PENSIÓN 12% 901,811
ARL 1.044% 78,458

CONTABILIZACION NOMINA
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
520506 SUELDO $ 6,500,000
520527 AUXILIO DE TRANSORTE $ -
237005 SALUD $ 300,604
238030 PENSION $ 300,604
COMISIONES
520518 $ 1,015,090
FONDO DE S. P.
237045 $ 65,000
COOPERATIVA
237040 $ 13,000

RETENCIÓN POR SALARIO

236505 $ 215,000
520515 HOAS EXTRAS DO Y FE $ -
250506 SALARIOS POR PAGAR $ 6,620,883
SUMAS IGUALES $ 7,515,090 $ 7,515,090
PAGO
250506 SALARIOS POR PAGAR $ 6,620,883
110505 CAJA GENERAL $ 6,620,883
 DEVENGADO
TRABAJO
AUXILIO DE TOTAL
SUPLEMENT COMISIONES ws6 SALUD
ARIO TRANSPORTE DEVENGADO

$ - $ 1,015,090 $ - $ 7,515,090 $ 300,604

$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ 1,015,090 $ - $ - $ 7,515,090 $ 300,604

(C4/30)*D4 (B3>1475734;0;(83140/30)*C3)

62,399

CONTABILIZACION APORRTES DE S.S Y P.F

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
520570 PENSION $ 901,811
520568 ARL $ 78,458
520572 CAJA DE COMPENSACION $ 300,604
238030 FONDO DE PENSIONES $ 901,811

237006 ARL $ 78,458

237010 CAJA DE COMPENSACION $ 300,604

SUMAS IGUALES $ 1,280,872 $ 1,280,872

PAGO
 DEDUCCIONES

RETENCIÓN
PENSIÓN FONDO DE S. P. COOPERATIVA EMBARGO LIBRANZA
POR SALARIO

$ 300,604 $ 65,000 $ 215,000 $ 13,000

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 300,604 $ 65,000 $ 215,000 $ 13,000 $ - $ -

CONTABILIZACION APORRTES DE S.S Y P.F

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
520530 CESANTIAS $ 626,007
520536 PRIMA $ 626,007
520539 VACACIONES $ 313,379
520533 INTERESES/CESANTIAS $ 75,121

251005 CESANTIAS $ 626,007

252001 PRIMA $ 626,007

252501 VACACIONES $ 313,379

251501 INTERESES/CESANTIAS $ 75,121

 SUMAS IGUALES $ 1,640,514 $ 1,640,514
PAGO
252001 PRIMA $ 3,752,263
110505 CAJA GENERAL $ 3,752,263
 TOTAL NETO PAGADO
RESPONSABI DEDUCIDO
LIDADES

$ 894,207 $ 6,620,883
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ 894,207 $ 6,620,883
JUIO

NOMBRE EMPLEADO SUELDO BÁSICO DIAS LABORADOS

SUELDO BÁSICO

Camilo Gómez 6,500,000 30 $ 6,500,000

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
TOTAL $ 6,500,000

PROVISIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES

CESANTIAS 8.33% 626,261
PRIMAS 8.33% 626,261
INTE/CESANTIAS 1% 75,151
VACACIONES 4.17% 313,506
APORTES PARAFISCALES
SENA 2%
ICBF 3%
CAJA 4% 300,725
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL
SALUD 8.50%
PENSIÓN 12% 902,176
ARL 1.044% 78,489

CONTABILIZACION NOMINA
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
520506 SUELDO $ 6,500,000
520527 AUXILIO DE TRANSORTE $ -
237005 SALUD $ 300,725
238030 PENSION $ 300,725
COMISIONES
520518 $ 1,018,136
FONDO DE S. P.
237045 $ 65,000
COOPERATIVA
237040 $ 13,000

RETENCIÓN POR SALARIO

236505 $ 216,000
520515 HOAS EXTRAS DO Y FE $ -
250506 SALARIOS POR PAGAR $ 6,622,685
SUMAS IGUALES $ 7,518,136 $ 7,518,136
PAGO
250506 SALARIOS POR PAGAR $ 6,622,685
110505 CAJA GENERAL $ 6,622,685
 DEVENGADO
TRABAJO
AUXILIO DE TOTAL
SUPLEMENT COMISIONES ws6 SALUD
ARIO TRANSPORTE DEVENGADO

$ - $ 1,018,136 $ - $ 7,518,136 $ 300,725

$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ 1,018,136 $ - $ - $ 7,518,136 $ 300,725

(C4/30)*D4 (B3>1475734;0;(83140/30)*C3)

$ 3,054
62,399

CONTABILIZACION APORRTES DE S.S Y P.F

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
520570 PENSION $ 902,176
520568 ARL $ 78,489
520572 CAJA DE COMPENSACION $ 300,725
238030 FONDO DE PENSIONES $ 902,176

237006 ARL $ 78,489

237010 CAJA DE COMPENSACION $ 300,725

SUMAS IGUALES $ 1,281,391 $ 1,281,391

PAGO
 DEDUCCIONES

RETENCIÓN
PENSIÓN FONDO DE S. P. COOPERATIVA EMBARGO LIBRANZA
POR SALARIO

$ 300,725 $ 65,000 $ 216,000 $ 13,000

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 300,725 $ 65,000 $ 216,000 $ 13,000 $ - $ -

CONTABILIZACION APORRTES DE S.S Y P.F

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
520530 CESANTIAS $ 626,261
520536 PRIMA $ 626,261
520539 VACACIONES $ 313,506
520533 INTERESES/CESANTIAS $ 75,151

251005 CESANTIAS $ 626,261

252001 PRIMA $ 626,261

252501 VACACIONES $ 313,506

251501 INTERESES/CESANTIAS $ 75,151

SUMAS IGUALES $ 1,641,179 $ 1,641,179
PAGO
 TOTAL NETO PAGADO
RESPONSABI DEDUCIDO
LIDADES

$ 895,451 $ 6,622,685
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ 895,451 $ 6,622,685
AGOSTO

NOMBRE EMPLEADO SUELDO BÁSICO DIAS

LABORADOS SUELDO BÁSICO

Camilo Gómez 6,500,000 30 $ 6,500,000

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
TOTAL $ 6,500,000

PROVISIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES

CESANTIAS 8.33% 626,515
PRIMAS 8.33% 626,515
INTE/CESANTIAS 1% 75,182
VACACIONES 4.17% 313,634
APORTES PARAFISCALES
SENA 2%
ICBF 3%
CAJA 4% 300,848
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL
SALUD 8.50%
PENSIÓN 12% 902,543
ARL 1.044% 78,521

CONTABILIZACION NOMINA
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
520506 SUELDO $ 6,500,000
520527 AUXILIO DE TRANSORTE $ -
237005 SALUD $ 300,848
238030 PENSION $ 300,848
COMISIONES
520518 $ 1,021,190
FONDO DE S. P.
237045 $ 65,000
COOPERATIVA
237040 $ 13,000

RETENCIÓN POR SALARIO

236505 $ 216,000
520515 HOAS EXTRAS DO Y FE $ -
250506 SALARIOS POR PAGAR $ 6,625,495
SUMAS IGUALES $ 7,521,190 $ 7,521,190
PAGO
250506 SALARIOS POR PAGAR $ 6,625,495
110505 CAJA GENERAL $ 6,625,495
 DEVENGADO
TRABAJO
AUXILIO DE TOTAL
SUPLEMENT COMISIONES ws6 SALUD
ARIO TRANSPORTE DEVENGADO

$ - $ 1,021,190 $ - $ 7,521,190 $ 300,848

$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ 1,021,190 $ - $ - $ 7,521,190 $ 300,848

(C4/30)*D4 (B3>1475734;0;(83140/30)*C3)

$ 3,064
62,399

CONTABILIZACION APORRTES DE S.S Y P.F

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
520570 PENSION $ 902,543
520568 ARL $ 78,521
520572 CAJA DE COMPENSACION $ 300,848
238030 FONDO DE PENSIONES $ 902,543

237006 ARL $ 78,521

237010 CAJA DE COMPENSACION $ 300,848

SUMAS IGUALES $ 1,281,912 $ 1,281,912

PAGO
 DEDUCCIONES

RETENCIÓN
PENSIÓN FONDO DE S. P. COOPERATIVA EMBARGO LIBRANZA
POR SALARIO

$ 300,848 $ 65,000 $ 216,000 $ 13,000

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 300,848 $ 65,000 $ 216,000 $ 13,000 $ - $ -

CONTABILIZACION APORRTES DE S.S Y P.F

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
520530 CESANTIAS $ 626,515
520536 PRIMA $ 626,515
520539 VACACIONES $ 313,634
520533 INTERESES/CESANTIAS $ 75,182

251005 CESANTIAS $ 626,515

252001 PRIMA $ 626,515

252501 VACACIONES $ 313,634

251501 INTERESES/CESANTIAS $ 75,182

SUMAS IGUALES $ 1,641,846 $ 1,641,846
PAGO
 TOTAL NETO PAGADO
RESPONSABI DEDUCIDO
LIDADES

$ 895,695 $ 6,625,495
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ 895,695 $ 6,625,495
SEPTIEMBRE

NOMBRE EMPLEADO SUELDO BÁSICO DIAS

LABORADOS SUELDO BÁSICO

Camilo Gómez 6,500,000 30 $ 6,500,000

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
TOTAL $ 6,500,000

PROVISIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES

CESANTIAS 8.33% 626,770
PRIMAS 8.33% 626,770
INTE/CESANTIAS 1% 75,212
VACACIONES 4.17% 313,761
APORTES PARAFISCALES
SENA 2%
ICBF 3%
CAJA 4% 300,970
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL
SALUD 8.50%
PENSIÓN 12% 902,910
ARL 1.044% 78,553

CONTABILIZACION NOMINA
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
520506 SUELDO $ 6,500,000
520527 AUXILIO DE TRANSORTE $ -
237005 SALUD $ 300,970
238030 PENSION $ 300,970
COMISIONES
520518 $ 1,024,254
FONDO DE S. P.
237045 $ 65,000
COOPERATIVA
237040 $ 13,000

RETENCIÓN POR SALARIO

236505 $ 216,000
520515 HOAS EXTRAS DO Y FE $ -
250506 SALARIOS POR PAGAR $ 6,628,314
SUMAS IGUALES $ 7,524,254 $ 7,524,254
PAGO
250506 SALARIOS POR PAGAR $ 6,628,314
110505 CAJA GENERAL $ 6,628,314
 DEVENGADO
TRABAJO
AUXILIO DE TOTAL
SUPLEMENT COMISIONES ws6 SALUD
ARIO TRANSPORTE DEVENGADO

$ - $ 1,024,254 $ - $ 7,524,254 $ 300,970

$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ 1,024,254 $ - $ - $ 7,524,254 $ 300,970

(C4/30)*D4 (B3>1475734;0;(83140/30)*C3)

$ 3,073 $ 1,027,327
62,399

CONTABILIZACION APORRTES DE S.S Y P.F

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
520570 PENSION $ 902,910
520568 ARL $ 78,553
520572 CAJA DE COMPENSACION $ 300,970
238030 FONDO DE PENSIONES $ 902,910

237006 ARL $ 78,553

237010 CAJA DE COMPENSACION $ 300,970

SUMAS IGUALES $ 1,282,434 $ 1,282,434

PAGO
 DEDUCCIONES

RETENCIÓN
PENSIÓN FONDO DE S. P. COOPERATIVA EMBARGO LIBRANZA
POR SALARIO

$ 300,970 $ 65,000 $ 216,000 $ 13,000

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 300,970 $ 65,000 $ 216,000 $ 13,000 $ - $ -

$ 585,000

CONTABILIZACION APORRTES DE S.S Y P.F

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
520530 CESANTIAS $ 626,770
520536 PRIMA $ 626,770
520539 VACACIONES $ 313,761
520533 INTERESES/CESANTIAS $ 75,212

251005 CESANTIAS $ 626,770 $ 2,505,553

252001 PRIMA $ 626,770

252501 VACACIONES $ 313,761

251501 INTERESES/CESANTIAS $ 75,212

SUMAS IGUALES $ 1,642,515 $ 1,642,515
PAGO
 TOTAL NETO PAGADO
RESPONSABI DEDUCIDO
LIDADES

$ 895,940 $ 6,628,314
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ 895,940 $ 6,628,314
 CONTABILIZACION APORRTES DE S.S Y P.F
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
520570 PENSION $ 8,113,051
520568 ARL $ 705,835
520572 CAJA DE COMPENSACION $ 2,704,350
238030 FONDO DE PENSIONES $ 8,113,051
237006 ARL $ 705,835
237010 CAJA DE COMPENSACION $ 2,704,350
SUMAS IGUALES $ 11,523,237 $ 11,523,237
PAGO