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Preguntas Frecuentes
Preguntas Frecuentes
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Cuando se utiliza Sucursal 800 en el Alta de Clientes?
Se utiliza Sucursal 800 cuando el Cliente tiene cuenta en otro Banco. En estos casos se deberá colocar el
CBU de dicho Banco, ya que no va a poder incorporar un número de cuenta.
¿Qué significa el Mensaje: Existen Errores en Tipo Cuenta?, cuando ingreso una Cuenta
El menú Clientes - Modificar Cuentas, le permite al usuario registrar el número de cuenta de un cliente.
Se debe tener presente que todos los registros que tienen una cuenta asignada su tipo de Cuenta son 7 y
no 0.
Si la empresa importo los clientes del Sistema Anterior del Banco,'del Tahaber' ,todos los registros tienen
tipo de Cuenta igual a 0. Y una cuenta asignada. De modo que se debe modificar todos los registros con
tipo de cuenta 7 y presionar el botón grabar.
2) Si el Importe es CERO: debe ingresar al Sub-Menu Acreditación, a la opción cargar importe, buscar la
persona y registrar su importe en la columna Importe y luego presionar el Botón Grabar.
Nota: Cabe mencionar que este último caso es una validación de seguridad que aplica el sistema 512 de
modo de no generar por error del operador archivos con movimientos de importes igual a CERO.
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Ver documento TablasdeParámetros en el sitio 519 - Sistema Integral de Acreditaciones en el menú
Publicaciones - Descarga Publicaciones
¿Cuales son los limites de tiempo para subir un archivo al 519- Sistema Integral de
Acreditaciones?
Para los archivos de movimientos: se deben subir al 519- Sistema Integral de Acreditaciones
con 48 hs. de anticipación.
Es importante destacar que la fecha de acreditación no debe ser un fin de semana (sábado o domingo), y
tampoco un día feriado.
Para los archivos de altas de cuentas: 15 días antes que se realice la primera acreditación en
esa cuenta deberá ser enviado el archivo.
En ambos casos, 24 hs. después ser enviado y confirmado el archivo, La empresa deberá ingresar al 519-
Sistema Integral de Acreditaciones al menú “descarga” y bajar el archivo con formato de nombre:
cta.XXXX.hab para el caso de las altas de las cuentas de clientes y
reacXXXX.hab para el caso de los resultados de imputaciones de movimientos.
Donde XXXX corresponde al número de Convenio/Empresa