ANEXO 4 MATRIZ DE RIESGOS: “CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA (CIC) DE LA VEREDA DE ALTO ARIARI DEL MUNICIPIO DE CABRERA

CUNDINAMARCA
(CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 837/2019”
ASIGNACION PLAZO PARA EL MANEJO DEL
IDENTIFICACION EVALUACION PLAN DE TRATAMIENTO RESULTADO DEL TRATAMIENTO MONITOREO Y REVISION

PERSONA RESPONSABLE DEL

(%) RIESGO

AFECTA LA EJECUCIÓN DEL

TRATAMIENTO
CONTRATO

FECHA DE FINALIZACIÓN

COMO SE REALIZA EL
PROBABILIDAD

PROBABILIDAD

FECHA DE INICIO
PROPONENTE/

SEGUIMIENTO
CONTRATISTA
VALORACIÓN

VALORACIÓN
CATEGORÍA

CATEGORÍA
IMPACTO

IMPACTO
ENTIDAD

CUANDO
FUENTE

ACCIÓN
ETAPA
CLASE

TIPO
No. DESCRIPCIÓN CONSECUENCIA MANEJO

RIESGOS OPERACIONALES
Errores involuntarios en el Pliego de Condiciones, Rigurosidad en la
Cumplir con los

PLANEACION
Problemas legales y tecnicos por Reducir Impacto

INTERNO
especificaciones técnicas, descripción y alcance del proyecto calidad y

GENERAL
ENTIDAD 50% / ENTIDAD 50% / lineamientos de la INICIO PROCESO
1 y/o estudios previos, operaciones aritméticas, etc. que se interpretación, que pueden ocasionar 2 5 7 Riesgo alto / Reducir 1 3 4 Riesgo bajo SI ENTIDAD ADJUDICACION oportunidad de los SEMANAL
CONTRATISTA 50% CONTRATISTA 50% normatividad LICITATORIO
puedan presentar en los documentos publicados en la Página sobre costos del proyecto. Probabilidad documentos
existente.
Web del Portal de Contratación. generados

Desarrollar

OPERACIONALES
ESPECIFICO

SELECCIÓN
Errores cometidos por el contratista en la elaboración de las mecanismos de

INTERNO

RIESGOS
Reducir INICIO PROCESO PLAZOS PARA Corregir errores en la SEGÚN
2 propuestas y/o en documentos elaborados por el Propuestas con errores Subsanables 3 2 5 Riesgo medio CONTRATISTA revisión interna de las 2 2 4 Riesgo bajo NO CONTRATISTA
Probabilidad LICITATORIO SUBSANAR propuesta CRONOGRAMA
proponente durante la ejecución del proceso licitatorio. propuestas y chequeo
de la documentación

Realizar seguimiento

RIESGOS ECONOMICOS
Verificar la gestión en periodico en la
ESPECIFICO

EJECUCION
EXTERNO

No pago oportuno, por parte del contratista, en relación con Reducir Impacto adquisiciones y pago gestión en
3 servicios profesionales, proveedores en relación con compras, Demandas, Retrasos en Obra. 3 4 7 Riesgo alto CONTRATISTA / Reducir con respecto a 1 3 4 Riesgo bajo SI CONTRATISTA INICIO EJECUCION FIN EJECUCION adquisiciones y pago SEMANAL
alquileres, servicios, contratos, etc. Probabilidad proveedores y con respecto a
subcontratistas proveedores y
subcontratistas
RIESGOS ECONOMICOS

Planeación y
Demora en la radicación por parte del contratista de precios verificación de
ESPECIFICO

EJECUCION

INICIO
EXTERNO

no previstos, actas de modificación, adiciones, revisión y actividades y

4 Sobrecostos 2 3 5 Riesgo medio CONTRATISTA Aceptar Ajuste en los recursos 1 2 3 Riesgo bajo SI CONTRATISTA OCURRENCIA DEL FIN EJECUCION MENSUAL
aprobación de la demás documentación requerida para el cronogramas
EVENTO
desarrollo del contrato. ajustados dentro del
alcance del contrato.
RIESGOS REGULATORIOS

Vigilancia de los
Cambios Normativos
EJECUCION

INICIO que afectan la

EXTERNO
GENERAL

Demoras por cambios de normatividad durante la ejecución Ajuste en las actividades a realizar en el
5 1 2 3 Riesgo bajo ENTIDAD Aceptar Ajustes de procesos 1 1 2 Riesgo bajo SI ENTIDAD OCURRENCIA DEL FIN EJECUCION ejecución y MENSUAL
del proyecto. contrato
EVENTO aplicación de las
medidas obligatorias
a que haya lugar.
ECONOMICOS
ESPECIFICO

EJECUCION

Riesgo por hurto, vandalismo y accidentes de tránsito. Establecer

EXTERNO

RIESGOS

INICIO DE Seguimiento a las

6 Cuando se produzcan actos de daño o hurto del producto Demoras en el cronograma y sobrecostos 3 2 5 Riesgo medio CONTRATISTA Evitar mecanismos y 2 1 3 Riesgo bajo Si CONTRATISTA FIN EJECUCION SEMANAL
EJECUCION acciones preventivas
implementado. acciones preventivas.
CONTRATACION

Elaboracion, control y
FINANCIEROS
ESPECIFICO

Insolvencia del contratista por no prever los costos de

EXTERNO

RIESGOS

seguimiento de INICIO
7 financiación en los que deba incurrir durante la ejecución del Sobrecostos 1 2 3 Riesgo bajo CONTRATISTA Evitar 1 1 2 Riesgo bajo SI CONTRATISTA FIN EJECUCION INFORME MENSUAL
presupuesto y flujo de CONTRATACIÓN
proyecto
caja
OPERACIONALES

Verificación de
EJECUCION
ESPECIFICO

Por modificación y actualización de los diseños y/o estudios diseños y/o estudios
EXTERNO

RIESGOS

Sobrecostos, Atraso en el desarrollo de Reducir

8 por parte del contratista, cuando los mismos hayan sido 2 2 4 Riesgo bajo CONTRATISTA al momento de recibo 1 1 2 Riesgo bajo SI CONTRATISTA INICIO EJECUCION FIN EJECUCION INFORME SEMANAL
actividades del cronograma Probabilidad
ejecutados por otro contratista de la orden de
ejecución

Demoras generadas cuando la Planeación y

VERIFICACIÓN,
OPERACIONALES

SPOP(SECRETARIA DE PLANEACIÓN OBRAS coordinación

PLANEACION

Reducir Impacto SEGUIMIENTO Y

GENERAL

INTERNO

RIESGOS

Y SERVICIOS PÚBLICOS ) y/o el contratista institucional en caso

9 Coordinación Interinstitucional 3 4 7 Riesgo alto ENTIDAD / Reducir 2 3 5 Riesgo medio Si ENTIDAD INICIO EJECUCION FIN EJECUCION CONTROL A SEMANAL
dependen de decisiones de otras de afectar el tiempo
Probabilidad PROTOCOLOS
entidades oficiales para la ejecución del de ejecución, se
ESTABLECIDOS
contrato. permitira prorroga.

Planeacion y
REGULATORIOS

Seguimiento para que

PLANEACION

permanente control
GENERAL

Atraso en el desarrollo de las actividades Reducir Impacto

EXTERNO

RIESGOS

Demora en la obtención de licencias y permisos por se aporten la garantías

10 programadas en el cronograma en la 4 4 8 Riesgo extremo CONTRATISTA / Reducir 2 3 5 Riesgo medio Si CONTRATISTA INICIO EJECUCION FIN EJECUCION de cronograma , SEMANAL
inadecuada presentación de soportes y estudios requeridas de
etapa de ejecución Probabilidad seguimiento a
contratacion
tramites
CONTRATACION

OPERACIONALES
ESPECIFICO

Atraso en el inicio del proyecto por Seguimiento al

INTERNO

RIESGOS

Demora en la iniciación del contrato por falta de Reducir Planeación del INICIO PROCESO FIN PROCESO SEGÚN
11 adjudicación del contrato der 2 3 5 Riesgo medio ENTIDAD 1 3 4 Riesgo bajo SI ENTIDAD proceso de
Interventoría. Probabilidad proceso LICITATORIO LICITATORIO CRONOGRAMA
interventoría contratación
 ANEXO 4 MATRIZ DE RIESGOS: “CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA (CIC) DE LA VEREDA DE ALTO ARIARI DEL MUNICIPIO DE CABRERA CUNDINAMARCA
(CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 837/2019”

ASIGNACION PLAZO PARA EL MANEJO DEL

IDENTIFICACION EVALUACION PLAN DE TRATAMIENTO RESULTADO DEL TRATAMIENTO MONITOREO Y REVISION

PERSONA RESPONSABLE DEL

(%) RIESGO

AFECTA LA EJECUCIÓN DEL

TRATAMIENTO
CONTRATO

FECHA DE FINALIZACIÓN

COMO SE REALIZA EL
PROBABILIDAD

PROBABILIDAD

FECHA DE INICIO
PROPONENTE/

SEGUIMIENTO
CONTRATISTA
VALORACIÓN

VALORACIÓN
CATEGORÍA

CATEGORÍA
IMPACTO

IMPACTO
ENTIDAD

CUANDO
FUENTE

ACCIÓN
ETAPA
CLASE

TIPO
No. DESCRIPCIÓN CONSECUENCIA MANEJO

OPERACIONALES
Rigurosidad en la

EJECUCION
GENERAL

EXTERNO
Reducir Impacto Seguimiento a la

RIESGOS
Errores cometidos en documentos elaborados por el Demora en la tramitación por calidad y oportunidad
12 2 3 5 Riesgo medio CONTRATISTA / Reducir 1 1 2 Riesgo bajo NO CONTRATISTA INICIO EJECUCION FIN EJECUCION implementación de SEMANAL
contratista durante la ejecución del contrato. correcciones. de los documentos
Probabilidad acciones preventivas
generados

OPERACIONALES
Revisión de actas y

EJECUCION
GENERAL Aprovisionamiento y solicitudes del

EXTERNO

RIESGOS
Escasez de cualquier tipo de material para la ejecución de la Sobrecostos en los materiales y atraso en
13 1 4 5 Riesgo medio CONTRATISTA Reducir Impacto prevensión de 1 3 4 Riesgo bajo SI CONTRATISTA INICIO EJECUCION FIN EJECUCION contratista previa SEMANAL
obra. el cronograma de la obra.
compras autorización de
interventoria.

OPERACIONALES
Rigurosidad en la
EJECUCION Reducir Impacto Seguimiento a la
GENERAL

INTERNO

RIESGOS
Errores cometidos por los contratistas en la elaboración de las calidad y oportunidad
14 Demoras la radicación 2 3 5 Riesgo medio CONTRATISTA / Reducir 1 2 3 Riesgo bajo NO CONTRATISTA INICIO EJECUCION FIN EJECUCION implementación de SEMANAL
actas y/o cuentas que ocasionan demoras en su radicación. de los documentos
Probabilidad acciones preventivas
generados
RIESGOS REGULATORIOS

Vigilancia de los
cambios normativos
EJECUCION
GENERAL

INTERNO

que afecten la
Por cambios de normatividad técnica durante la ejecución del Atraso en la aprobación de documentos y Seguimiento a los
15 1 5 6 Riesgo alto ENTIDAD Reducir Impacto ejecución. Aplicación 1 4 5 Riesgo medio SI ENTIDAD INICIO EJECUCION FIN EJECUCION SEMANAL
proyecto. en el cronograma. cambios normativos.
de medidas
obligatorias a que
haya lugar.
OPERACIONALES
EJECUCION

Atraso en el cronograma por Aplicar procedimiento Revisar tiempos de

GENERAL

INTERNO

RIESGOS

Reducir SEGÚN
16 Demora en el trámite de aprobación de precios no previstos. impedimento en la ejecución de la 2 3 5 Riesgo medio ENTIDAD relacionado con la 1 3 4 Riesgo bajo SI ENTIDAD INICIO EJECUCION FIN EJECUCION tramite de
Probabilidad CRONOGRAMA
actividad. aprobación. aprobación.
RIESGOS OPERACIONALES

Vigilancia de los Revisar actas y

cambios que afecten solicitudes en los
EJECUCION
GENERAL

EXTERNO

la ejecución comites de obra de

Fluctuación de precios en los materiales cuyos precios están Sobrecostos y atraso en el cronograma de ENTIDAD 50% / ENTIDAD 50% / ENTIDAD /
17 1 4 5 Riesgo medio Reducir Impacto aprovisionamiento y 1 3 4 Riesgo bajo SI INICIO EJECUCION FIN EJECUCION lo demostrado por el SEMANAL
regulados por el Gobierno. actividades de ejecución. CONTRATISTA 50% CONTRATISTA 50% CONTRATISTA
previsión de compras contratista y
concertadas entre las aprobado por la
partes interventoria.
RIESGOS OPERACIONALES

Rigurosidad en la
ESPECIFICO

EJECUCION
INTERNO

calidad, oportunidad y
Daños ambientales por inadecuadas practicas del proceso Sobrecostos y atraso en el cronograma Seguimiento de los
18 1 4 5 Riesgo medio CONTRATISTA Reducir Impacto cumplimiento de los 1 3 4 Riesgo bajo SI INTERVENTORIA INICIO EJECUCION FIN EJECUCION DIARIO
constructivo de actividades de ejecución. procesos
planes licencias y
permisos otorgados.

Revisión de
OPERACIONALES
EJECUCION

Cronograma de
GENERAL

INTERNO

RIESGOS

Retrasos ocasionadas por el mal funcionamiento de la Sobrecostos y atraso en el cronograma de Reducir Protocolo de
19 3 2 5 Riesgo medio CONTRATISTA 1 2 3 Riesgo bajo SI INTERVENTORIA INICIO EJECUCION FIN EJECUCION Mantenimiento de SEMANAL
maquinaria y/o equipos en la obra. actividades de ejecución. Probabilidad Mantenimiento
Maquinaria y/o
equipo
RIESGOS FINANCIEROS
PLANEACION
INTERNO
GENERAL

Daños que se puedan presentar en la obra terminada por Reducir Mantenimento VENCIMIENTO DE Seguimiento al
20 Sobrecostos por rediseño, demoliciones. 1 5 6 Riesgo alto ENTIDAD 1 3 4 Riesgo bajo NO ENTIDAD FIN DE EJECUCION MENSUAL
inadecuado uso y deficiencia en el mantenimiento rutinario. Probabilidad Preventivo POLIZA mantenimiento.
RIESGOS REGULATORIOS

Cambio del régimen de contratación, cambios en el régimen

Vigilancia de los
PLANEACION

laboral colombiano o cualquier reglamentación nacional de

GENERAL

Cambios Normativos
EXTERNO

que afecte el contrato y las condiciones pactadas en él. Afectación en el equilibrio económico del ENTIDAD 30% / ENTIDAD 30% / ENTIDAD / INICIO PROCESO FIN DE PROCESO Seguimiento a los
21 1 4 5 Riesgo medio Aceptar que afecten la 1 3 4 Riesgo bajo SI MENSUAL
La Secretaría no tiene la facultad de negociar la aplicación de contrato. CONTRATISTA 70% CONTRATISTA 70% CONTRATISTA LICITATORIO LICITATORIO cambios normativos.
ejecución de los
apartes normativos de obligatorio cumplimiento.
contratos suscritos.

Modificación del régimen de impuestos aplicables al contrato Vigilancia de los

REGULATORIOS
EJECUCION

(Hecho del Príncipe). Cuando, en el desarrollo del contrato, se Cambios Normativos Seguimiento a los
GENERAL

EXTERNO

RIESGOS

Afectación en el equilibrio económico del ENTIDAD 50% / ENTIDAD 50% / ENTIDAD /

22 modifican las tarifas de los impuestos o se crean nuevos 1 4 5 Riesgo medio Aceptar que afecten la 1 3 4 Riesgo bajo SI INICIO EJECUCION FIN EJECUCION cambios normativos SEMANAL
contrato. CONTRATISTA 50% CONTRATISTA 50% CONTRATISTA
impuestos o eliminan los ya existentes, siempre y cuando ejecución de los en materia tributaria.
sean aplicables al contrato. contratos suscritos.
 ANEXO 4 MATRIZ DE RIESGOS: “CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA (CIC) DE LA VEREDA DE ALTO ARIARI DEL MUNICIPIO DE CABRERA CUNDINAMARCA
(CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 837/2019”

ASIGNACION PLAZO PARA EL MANEJO DEL

IDENTIFICACION EVALUACION PLAN DE TRATAMIENTO RESULTADO DEL TRATAMIENTO MONITOREO Y REVISION

PERSONA RESPONSABLE DEL

(%) RIESGO

AFECTA LA EJECUCIÓN DEL

TRATAMIENTO
CONTRATO

FECHA DE FINALIZACIÓN

COMO SE REALIZA EL
PROBABILIDAD

PROBABILIDAD

FECHA DE INICIO
PROPONENTE/

SEGUIMIENTO
CONTRATISTA
VALORACIÓN

VALORACIÓN
CATEGORÍA

CATEGORÍA
IMPACTO

IMPACTO
ENTIDAD

CUANDO
FUENTE

ACCIÓN
ETAPA
CLASE

TIPO
No. DESCRIPCIÓN CONSECUENCIA MANEJO

Si esto afecta el valor transaccional entre

Modificación del régimen de impuestos aplicables a terceros. Vigilancia de los

OPERACIONALES
el contratista y sus proveedores, la

ESPECIFICO

EJECUCION
Cuando, en el desarrollo del contrato, se modifican las tarifas Cambios Normativos Seguimiento a los

INTERNO

RIESGOS
secretaria de planeacion y obras públicas
23 de los impuestos o se crean nuevos impuestos o eliminan los 3 2 5 Riesgo medio CONTRATISTA Aceptar que afecten la 3 1 4 Riesgo bajo SI CONTRATISTA INICIO EJECUCION FIN EJECUCION cambios normativos SEMANAL
no reconocerá reajuste en el valor inicial
ya existentes, no aplicables al contrato, pero si aplicables a las ejecución de los en materia tributaria.
del contrato, toda vez que estas
relaciones con terceros, como proveedores. contratos suscritos.
relaciones son responsabilidad total y
absoluta del contratista

CONTRATACION /
Planeación de la

FINANCIEROS Y
Efectos económicos por presentación de propuesta sin un

ECONOMICOS
ESPECIFICO

EJECUCION
propuesta y Revisión en la

EXTERNO

RIESGO
análisis adecuado de precios unitarios, normas técnicas, Reducir
24 Sobrecostos 1 3 4 Riesgo bajo CONTRATISTA oportunidad de los 1 2 3 Riesgo bajo SI CONTRATISTA INICIO EJECUCION FIN EJECUCION elaboración de los SEMANAL
especificaciones para cubrir el alcance de la obra por Probabilidad
documentos precios unitarios.
deficiencia o errores en estudios y diseños.
generados.

RIESGOS ECONOMICOS
Capacitar, suministrar Control y
Riesgo Humano por Accidente Laboral sin perjuicio a terceros.
ESPECIFICO

EJECUCION
y exigir uso de los seguimiento de
EXTERNO

Cuando se produzca un accidente durante la prestación del Reducir

25 Indemnizaciones 2 3 5 Riesgo medio CONTRATISTA elementos de 1 2 3 Riesgo bajo SI CONTRATISTA INICIO EJECUCION FIN EJECUCION capacitación y uso de DIARIO
servicio que afecte únicamente al personal del contratista por Probabilidad
protección personal y los elementos de
ocasión de la prestación del servicio.
seguridad industrial seguridad industrial.

RIESGOS OPERACIONALES

Verificar el
Riesgo Humano por Accidente Laboral con perjuicio a Asegurar a terceros, cubrimiento que
ESPECIFICO

EJECUCION

terceros. en caso accidentes debera estar

EXTERNO

Reducir
26 Cuando se produzca un accidente dentro de la prestación del Indemnizaciones 1 4 5 Riesgo medio CONTRATISTA producidos en la 1 2 3 Riesgo bajo NO CONTRATISTA INICIO EJECUCION FIN EJECUCION estipulado en la TRIMESTRAL
Probabilidad
servicio. prestación del póliza de
servicio. responsabilidad civil
extracontractual.

Verificar que
RIESGOS DE LA

realmente
NATURALEZA
EJECUCION

Riesgo Climático Cuando se produzca imposibilidad de Presentación y INICIO

GENERAL

EXTERNO

Atraso en el Cronograma de actividades ENTIDAD 10% / ENTIDAD 10% / FIN TEMPORADA DE correspondan a
27 suministro e instalación por lluvias excesivas constantes que 3 4 7 Riesgo alto Aceptar Eejecución de Planes 2 2 4 Riesgo bajo SI CONTRATISTA TEMPORADA DE MENSUAL
de ejecución CONTRATISTA 90% CONTRATISTA 90% LLUVIAS causas de indole
impidan el desarrollo de los trabajos. de Contingencia LLUVIAS
climatico
extraordinario.

Control al programa
RIESGOS OPERACIONALES

Mantenimiento a la de mantenimiento.
maquinaria y equipo. Verificar el
EJECUCION
GENERAL

EXTERNO

Riesgo Mecánico Cuando se produzca un daño físico con Asegurar a terceros, cubrimiento que
Indemnizaciones y atraso en cronograma Reducir
28 ocasión de la prestación del servicio, o contra un tercero por 1 4 5 Riesgo medio CONTRATISTA en caso accidentes 1 2 3 Riesgo bajo NO CONTRATISTA INICIO EJECUCION FIN EJECUCION debera estar SEMANAL
de actividades de ejecución. Probabilidad
el desarrollo del contrato en la vía pública. producidos en la estipulado en la
prestación del póliza de
servicio. responsabilidad civil
extracontractual

Verificación y
FINANCIEROS Y
ECONOMICOS
EJECUCION

Riesgo por daño de redes de otras entidades Cuando se Establecer seguimiento al

GENERAL

EXTERNO

RIESGO

Atraso en el cronograma y Reducir

29 produzca un daño en las diferentes redes subterráneas por 4 4 8 Riesgo extremo CONTRATISTA mecanismos y 2 3 5 Riesgo medio SI CONTRATISTA INICIO EJECUCION FIN EJECUCION sistema de detección DIARIO
Indemnizaciones. Probabilidad
causa de las actividades. acciones preventivas. y conexión de redes
existentes.

Control y
SOCIALES O

Cuando el contrato deba ser suspendido por causas ajenas a la voluntad

EJECUCION

Presentación de
GENERAL

EXTERNO

POLITICOS
RIESGOS

de la Alcaldía, se informará al contratista y se le notificará del acto Atraso en el Cronograma de actividades de ENTIDAD 50% / ENTIDAD 50% / ENTIDAD / seguimiento a los OCURRENCIA DEL
30 1 2 3 Riesgo bajo Aceptar Planes de 1 1 2 Riesgo bajo SI INICIO EJECUCION FIN EJECUCION
administrativo que suspende el contrato, el cual deberá indicar con ejecución CONTRATISTA 50% CONTRATISTA 50% CONTRATISTA planes de EVENTO
claridad las causas exógenas y la fecha de reanudación del mismo.
Contingencia
contingencia.
OPERACIONALES

Suscribir garantía
ESPECIFICO

EJECUCION

Riesgo por incumplimiento de las obligaciones del contrato, Reducir Impacto

EXTERNO

RIESGOS

Sobrecostos y atraso en el cronograma de amparando el SEGÚN

31 cuando el contratista incumpla las obligaciones suscritas en el 2 5 7 Riesgo alto CONTRATISTA / Reducir 2 3 5 Riesgo medio SI CONTRATISTA INICIO EJECUCION FIN EJECUCION Verificar la garantía.
actividades de ejecución. cumplimiento del CRONOGRAMA
contrato. Probabilidad
contrato.
OPERACIONALES

Riesgo por falta de calidad de los servicios durante la

Suscribir garantía
ESPECIFICO

EJECUCION

ejecución cuando se produzca un daño mecánico o químico

EXTERNO

Reducir Impacto
RIESGOS

Sobrecostos y atraso en el cronograma de amparando la calidad SEGÚN

32 por el mal uso de productos insumos contemplados dentro 2 3 5 Riesgo medio CONTRATISTA / Reducir 1 2 3 Riesgo bajo SI CONTRATISTA INICIO EJECUCION FIN EJECUCION Verificar la garantía.
actividades de ejecución. de los insumos y/o CRONOGRAMA
del contrato y sus efectos se puedan observar durante la Probabilidad
productos.
ejecución del contrato.

Falta de acuerdo con el contratista para celebrar la liquidación

Seguimiento a
PLANEACION

FINANCIEROS

del contrato cuando hecha la pre liquidación del contrato por Agilizar los acuerdos
GENERAL

INTERNO

RIESGOS

ENTIDAD 50% / ENTIDAD 50% / ENTIDAD / FIRMA ACTA DE acuerdos de SEGÚN

33 parte de la Alcaldia, el contratista no se encuentre conforme Demandas 2 3 5 Riesgo medio Evitar para la firma del acta 1 2 3 Riesgo bajo NO FIN EJECUCION
CONTRATISTA 50% CONTRATISTA 50% CONTRATISTA LIQUIDACIÓN terminación del CRONOGRAMA
con ella y no se pueda llegar a un acuerdo mutuo para liquidar de liquidación.
contrato.
el contrato.
 ANEXO 4 MATRIZ DE RIESGOS: “CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA (CIC) DE LA VEREDA DE ALTO ARIARI DEL MUNICIPIO DE CABRERA CUNDINAMARCA
(CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 837/2019”

ASIGNACION PLAZO PARA EL MANEJO DEL

IDENTIFICACION EVALUACION PLAN DE TRATAMIENTO RESULTADO DEL TRATAMIENTO MONITOREO Y REVISION

PERSONA RESPONSABLE DEL

(%) RIESGO

AFECTA LA EJECUCIÓN DEL

TRATAMIENTO
CONTRATO

FECHA DE FINALIZACIÓN

COMO SE REALIZA EL
PROBABILIDAD

PROBABILIDAD

FECHA DE INICIO
PROPONENTE/

SEGUIMIENTO
CONTRATISTA
VALORACIÓN

VALORACIÓN
CATEGORÍA

CATEGORÍA
IMPACTO

IMPACTO
ENTIDAD

CUANDO
FUENTE

ACCIÓN
ETAPA
CLASE

TIPO
No. DESCRIPCIÓN CONSECUENCIA MANEJO

Garantía de calidad del servicio y de los productos Cuando se

FINANCIEROS
PLANEACION
ESPECIFICO
produzca un daño mecánico o químico por el mal uso de Suscripción de

INTERNO

RIESGOS
FIRMA ACTA DE FIN VIGENCIA DE Verificacion de la SEGÚN
34 productos insumos contemplados dentro del contrato, pero Procesos Legales 2 3 5 Riesgo medio CONTRATISTA Evitar Garantía amparando 1 2 3 Riesgo bajo NO CONTRATISTA
LIQUIDACIÓN POLIZA Garantia CRONOGRAMA
sus efectos sólo se puedan observar luego de liquidado el la calidad
contrato.

Capacitar, certificar Control y

RIESGOS ECONOMICOS
suministrar y exigir seguimiento de
ESPECIFICO

EJECUCION
EXTERNO
uso de los elementos capacitación y uso de
Riesgo Humano por Accidente Laboral, ocasionado por Reducir
35 Indemnizaciones 1 3 4 Riesgo bajo CONTRATISTA de protección 1 2 3 Riesgo bajo SI CONTRATISTA INICIO EJECUCION FIN EJECUCION los elementos de DIARIO
trabajo en altura. Probabilidad
personal y seguridad seguridad industrial
industrial para trabajo para trabajo en
en alturas alturas.

OPERACIONALES
Realizar estudio de Seguimiento y
EJECUCION

Reducir Impacto
GENERAL

EXTERNO

RIESGOS
Atraso en el Cronograma de actividades ruta critica, ajustes al
36 Riesgo por demoras de actividades precedentes 3 3 6 Riesgo alto CONTRATISTA / Reducir 2 2 4 Riesgo bajo SI CONTRATISTA INICIO EJECUCION FIN EJECUCION SEMANAL
de ejecución, sobrecostos seguimiento al cronograma de ser
Probabilidad
cronograma necesario.

Realizar la evaluación
OPERACIONALES
ESPECIFICO

EJECUCION

periodica de
EXTERNO

RIESGOS

Atraso en el Cronograma de actividades Reducir Seguimiento a las

37 Riesgo por variación de cantidades de obra 2 3 5 Riesgo medio CONTRATISTA cantidades mayores o 1 2 3 Riesgo bajo SI CONTRATISTA INICIO EJECUCION FIN EJECUCION SEMANAL
de ejecución, sobrecostos Probabilidad actividades de obra
menores de
ejecución.

Plantear e
implementar planes y
RIESGO SOCIALES Y

estrategias que
AMBIENTALES
ESPECIFICO

EJECUCION

Reducir Impacto Seguimiento a los

EXTERNO

permitan mitigar el
Atraso en el Cronograma de actividades
38 Riesgo socio ambiental asociado a las obras 2 3 5 Riesgo medio CONTRATISTA / Reducir efecto de la obra, así 1 2 3 Riesgo bajo SI CONTRATISTA INICIO EJECUCION FIN EJECUCION planes y estrategias DIARIO
de ejecución. Sobrecostos.
Probabilidad como generar implementados.
estrategias de
comunicación a los
afectados.

Presentó

Arq. ISDUAR IVAN QUIROGA RUIZ

Secretario De Planeación Obras Y Servicios Públicos

“BIENESTAR Y PROGRESO PARA CABRERA”

Carrera 2 No. 05 – 06 – Palacio Municipal
Página web: http://www.cabrera-cundinamarca.gov.co
Correo: planeacion@cabrera-cundinamarca.gov.co