FORMATO PROGRAMA DE AUDITORÍAS INTERNAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA

CALIDAD

● Proteger los recursos de la empresa ●Garantizar la eficacia y eficiencia en todas las operaciones ●Garantizar
Objetivos:
correcta evaluación y seguimiento de la gestión empresarial.

Alcance: Implementar una metodología de auditoría que se ajuste al proceso gestión de calidad de datos en la empresa Chevr
Petroleum, basado en norma ISO 19011.
Auditor Líder:
Diego Plazas

Ernesto Gonzalez, Luisa Olaya, Neicer Muñoz

Equipo Auditor:

Jorge Palacios, Malva Pastrana.

NTC ISO 39001:2014

NTC ISO 9001:2015
CRITERIOS NTC ISO 45001:2018
Decreto 1072 de 2015-Libro II-Parte 2 Titulo 4-Capitulo 6
Requisitos legales
Documentos del sistema de gestión

• Financieros para desarrollar, implementar, dirigir y mejorar las actividades de la auditoría • Técnicas de auditoría.
RECURSOS • Procesos para alcanzar y mantener la competencia de los auditores, y para mejorar su desempeño.•Disponibilid
de auditores y expertos técnicos que tengan la competencia apropiada para los objetivos particular
del programa de auditoría. • Amplitud del programa de auditoría.• Tiempo de viaje, alojamiento y/o viáticos.
• Pérdida de información por fallo en el Sistema Operativo del Equipo.• Mal establecimiento de los objetivos p
RIESGOS documentación incompleta del proceso.• Mal establecimiento de los objetivos ocasionados por indisponibilidad p
enfermedad del auditor líder.• Mala Identificación de recursos por falta de conocimiento del auditor líder para realizar
actividad.• Mala selección de los miembros del equipo por documentación errada del proceso.

Proceso ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEP OCT NOV DIC AUDITOR(ES)

Diego Plazas- Auditor

Lider
Gestión Humana 5 3 Ernesto Gonzalez, Luisa
Olaya - Auditor 1
Diego Plazas- Auditor
Servicio al Cliente 6 5 Lider
Nohemí Martínez, Larry
Diego Plazas-
Arjona Auditor
- Auditor 1
Lider
Gestión de Compras 12 10 Malva Pastrana - Auditor
2
Diego Plazas- Auditor
Lider
Gestión juridica 20 15 Ernesto Gonzalez, Luisa
Olaya - Auditor 1
Diego Plazas- Auditor

Gestión Documental 25 20 Lider

Jorge Palacios - Auditor 2

ASTEQ Asistencia Técnica para la Calidad y la Competitividad - Derechos Reservados 1 de 11

 Elaboró: Jefe de Calidad Aprobó: Gerente

ASTEQ Asistencia Técnica para la Calidad y la Competitividad - Derechos Reservados 2 de 11

A DE GESTIÓN DE LA

las operaciones ●Garantizar la

e datos en la empresa Chevron

toría • Técnicas de auditoría.

ar su desempeño.•Disponibilidad
ara los objetivos particulares
miento y/o viáticos.
ecimiento de los objetivos por
onados por indisponibilidad por
del auditor líder para realizar la
eso.

MÉTODOS DE AUDITORÍA

Selección aleatoria

Selección aleatoria

Selección aleatoria

Selección aleatoria

Selección aleatoria

ASTEQ Asistencia Técnica para la Calidad y la Competitividad - Derechos Reservados 3 de 11

ASTEQ Asistencia Técnica para la Calidad y la Competitividad - Derechos Reservados 4 de 11
 FORMATO PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS DEL SISTEMA D
GESTIÓN DE LA CALIDAD

Fecha: 8/7/2020
Objetivo :
• Valorar la situación actual de cada una de las áreas de la organización.
• Realizar una comparación de la situación actual de la organización con respecto a los requisitos de la norma ISO 19011:2011.
• Poder implementar un sistema de Calidad basado en la norma ISO 19011:2011.
• Identificar las No conformidades encontradas en cada una de las áreas de la organización.
• Proponer acciones correctivas para las No conformidades

Alcance :
Cubre todos los procesos descritos involucrados en el mapa de procesos y el manual de calidad del SGC de la organización.

Criterios:
ISO 9001:2015 requisitos de sistema de gestión de la calidad.
Documentos del sistema de gestión

Proceso-Regional-Centro a auditar:
Gestión Humana

Metodo de Auditoria

• Por Departamentos
• Por Procedentitos
• Por Proyectos/Contratos
• Por Procesos
Duración: 1 Día

Equipo auditor: Diego Plazas- Auditor Lider, Ernesto Gonzalez, Luisa Olaya, Neicer Muñoz - Auditor 1

AGENDA DE LA AUDITORIA
HORA DE
FECHA ACTIVIDAD Requisito a Auditar HORA DE INICIO FINALIZACIÓN LUGAR ESPECÍFICO

6/5/2020 Reunión de Apertura N.A 7:00 AM 8:45 AM Sala de juntas

GEC-F-012. V.01
 4. 1 Comprensión de la Organización y
de su contexto
Oficina de Jefe de
6/5/2020 Proceso de talento Humano 4.2. Comprensión de las necesidades y 09:00am 10:00a.m
Talento Humano
expect. De las partes interesadas
5.1 Liderazgo y compromiso

9.1 Seguimiento, medición, análisis y Oficina de Jefe de

6/5/2020 Proceso de talento Humano 10:00a.m 11:00a.m
evaluación Talento Humano

6.1 Acciones para abordar riesgos y Oficina de Jefe de

6/5/2020 Mapa de riesgos 11:00 a.m 12:00m
oportunidades Talento Humano

6/5/2020 Receso Almuerzo N.A 12:00m 02:00pm N.A

7.1.5 Recursos de seguimiento y Oficina de Jefe de

6/5/2020 Indicadores medición
01:00p.m 02:00pm
Talento Humano

Oficina de Jefe de
6/5/2020 Plan de mejoramiento 10, Mejora 02:00p.m 03:30pm
Talento Humano

6/5/2020 Balance equipo auditor 03:30pm 04:30p.m Sala de juntas

6/5/2020 Reunión de cierre 03:30p.m 04:30p.m Sala de juntas

Auditor : Diego Plazas

GEC-F-012. V.01
ORÍAS INTERNAS DEL SISTEMA DE
CHV-AUD-INT-01
N DE LA CALIDAD

SO 19011:2011.

ón.

Fecha auditoría 05 de junio de 2020

MÉTODOS DE AUDITORÍA
nzalez, Luisa Olaya, Neicer Muñoz - Auditor 1

ENTREVISTADO/ Auditado

Gerente/ Subdirector Administrativo/Jefe de

talentoHumano/Coordinador Calidad/ Profesional del
área de talento Humano

GEC-F-012. V.01
 Jefe de talentoHumano/Coordinador Calidad/
Profesional del área de talento Humano

Jefe de talentoHumano/Coordinador Calidad/

Profesional del área de talento Humano

Jefe de talentoHumano/Coordinador Calidad/

Profesional del área de talento Humano

TODOS

Jefe de talentoHumano/Coordinador Calidad/

Profesional del área de talento Humano

Jefe de talentoHumano/Coordinador Calidad/

Profesional del área de talento Humano

Gerente/ Subdirector Administrativo/Jefe de

talentoHumano/Coordinador Calidad/ Profesional del
área de talento Humano

Firma:

GEC-F-012. V.01
CODIGO DE CALIDAD

GEC-F-012. V.01
● Con la realización de una auditoría podremos determinar la necesidad de acciones correctivas, preventivas, o de mejor
como plan de mejoramiento en una empresa. ● Desarrollar este tipo de actividades nos permite realizar una adecuada toma d
decisiones en el proceso de la planeación de una auditoría; asimismo, se logra diseñar instrumentos necesarios para medir la
percepción sobre la realización de una auditoría de un sistema de gestión de calidad desde su planeación hasta su
retroalimentación final, tomando en consideración la norma ISO 19011:2011.●La realización de este trabajo permitió poner en
práctica los conocimientos los cuales fueron fundamentales para la aplicación en el desarrollo del trabajo.
 ivas, preventivas, o de mejora
e realizar una adecuada toma de
entos necesarios para medir la
planeación hasta su
e este trabajo permitió poner en
del trabajo.