Mcuv-01 Manual de Calidad Rev 08

CORPORATIVO GENOVA VERIFICADORES, S.A. DE C.V.
Unidad de Verificación
Información Comercial MANUAL DE CALIDAD
UVNOM-105
Vigente a
Código Página Revisión
partir de
MANUAL MCUV-01 1 de 23 Julio 2015 8
MANUAL
DE
CALIDAD
Elaboró Revisó Autorizado por
JOEL VILCHIS DE JESÚS MONSERRAT G. DELGADILLO LIC. ENRIQUE F. FONTAN

FALCON DELGADILLO
RESPONSABLE SISTEMA DE GERENTE TECNICO GERENTE GENERAL

CALIDAD
Unidad de Verificación MANUAL DE CALIDAD
Información Comercial
UVNOM-105
Vigente a
partir de
0. INTRODUCCIÓN.
El presente Manual de Calidad está elaborado conforme a la norma NMX-EC-17020-IMNC-2014 con lo

cual se busca la mejora continua del sistema de calidad.
CORPORATIVO GÉNOVA VERIFICADORES, S.A DE C.V. Brinda servicios a casi todos los campos e
industrias fabricantes, importadores, comercializadores, distribuidores, diseñadores y las relacionadas
con el comercio nacional e internacional.
CORPORATIVO GÉNOVA VERIFICADORES, S.A DE C.V. Se dedica a dar valor agregado a los
productos y procesos del cliente, impulsando su éxito en el mercado global.
1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN.
1.1. Objeto.
El presente manual tiene como finalidad el describir las actividades y responsabilidades de la
Corporativo Génova Verificadores, S.A. de C.V., así como los requisitos del sistema de calidad a cumplir
en relación con los servicios de verificación de Información Comercial, conforme a la norma NMX-EC-
17020-IMNC-2014.
1.2. Campo de aplicación.

El sistema de calidad es aplicable a los servicios proporcionados por la Corporativo Génova
Verificadores, S.A. de C.V., para la realización de verificaciones, de tal forma que asegure el
cumplimiento de la legislación aplicable, de acuerdo a las normas oficiales mexicanas que se requieran
verificar, teniendo como base los requerimientos de la norma NMX-EC-17020-IMNC-2014.
El servicio que cubre la Corporativo Génova Verificadores, S.A. de C.V., es la verificación en

Información Comercial de las siguientes Normas Oficiales Mexicanas:
Información comercial - etiquetado de productos textiles, prendas de

NOM-004-SCFI-2006
vestir, sus accesorios y ropa de casa.
NOM-015-SCFI-2007 Información comercial - etiquetado en juguetes.
Información comercial - etiquetado de cueros y pieles curtidas naturales
y materiales sintéticos o artificiales con esa apariencia, calzado,
NOM-020-SCFI-1997
marroquinería, así como los productos elaborados con dichos
materiales.
Información comercial para empaques, instructivos y garantías de los
NOM-024-SCFI-2013
productos electrónicos, eléctricos y electrodomésticos.
NOM-050-SCFI-2004 Información comercial - etiquetado general de productos.
UVNOM-105
Vigente a
partir de
2. Referencias normativas.
Este Manual tiene como referencias las siguientes normas y lineamientos.
2.1. NMX-EC-17020-IMNC-2014. Criterios generales para la operación de varios tipos de unidades

que desarrollan la verificación.
2.2. Guía de aplicación de la norma NMX-EC-17020-IMNC-2014 para Unidades de Verificación en

materia de Información Comercial MP-HE008-02.
2.3. Reglas para el Comercio Exterior, Anexo 2.4.1 – Secretaría de Economía.
3. TERMINOS Y DEFINICIONES.
3.1. Verificación. La constatación ocular, inspección y comprobación mediante muestreo, medición,

pruebas de laboratorio, o examen de documentos que se realizan para evaluar la conformidad con la
NOM en un momento determinado.
3.2. Producto. Es el resultado de un proceso.
3.3. Proceso. Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales
transforman elementos de entrada en resultados.
3.4. Servicio. Resultado de al menos una actividad realizada necesariamente en la interfaz entre el
proveedor y el cliente, generalmente es intangible.
3.5. Unidad de verificación (UV). La persona física o moral que realiza actos de verificación como una
organización o parte de esta.
3.6. Sistema de verificación. Son las reglas, procedimientos y gestión para realizar la verificación.
3.7. Esquema de verificación. Sistema de verificación al que se le aplican los mismos requisitos
especificados, reglas específicas y procedimientos, denominados también como “programas”.
3.8. Imparcialidad. Presencia de objetividad, es decir que no deben existir conflictos de intereses o que
se han resuelto a fin de no influir negativamente en las actividades posteriores de la unidad de
verificación.
3.9. Apelación. Solicitud del proveedor del ítem de verificación a la unidad de verificación, de
reconsiderar la decisión que tomó en relación con dicho ítem.
3.10. Queja. Expresión de insatisfacción, diferente a la apelación, presentada por una persona u
organización a una unidad de verificación, relacionada con las actividades de dicha unidad, para la que
se espera una respuesta.
Autoridad competente. La Secretaría de Economía – Dirección General de Normas.

UVNOM-105
Vigente a
partir de
Norma Oficial Mexicana (NOM). La regulación técnica de observancia obligatoria expedida por las
dependencias competentes, que establece reglas, especificaciones, atributos, directrices, características
o prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o método de
producción u operación, así como aquellas relativas a terminología, simbología, embalaje, marcado o
etiquetado y las que se refieran a su cumplimiento.
Acta de verificación. Es el documento expedido por la Unidad de Verificación, derivado de cada visita
efectuada por el personal de la Unidad de Verificación donde consta información detallada del resultado
de la evaluación de la conformidad.
Constancia. Documento que se emite a los productores, fabricantes, importadores, comercializadores o

prestadores de servicios como resultado de la evaluación de la conformidad realizada a una etiqueta o
producto en el que se evidencia el cumplimiento, no cumplimiento o no sujeto al cumplimiento de los
requisitos establecidos en las normas oficiales mexicanas de información comercial, de conformidad con
el procedimiento establecido en el Anexo de NOM´S, y con las especificaciones que determine la
dependencia mediante publicación en el DOF.
Dictamen. Documento que se emite a los importadores como resultado de la evaluación de la

conformidad efectuada durante la visita de verificación realizada en sitio, en el que se evidencia el
cumplimiento, no cumplimiento o no sujeto al cumplimiento de los requisitos establecidos en las normas
oficiales mexicanas de información comercial, de conformidad con el procedimiento establecido en el
Anexo de NOM´S y con las especificaciones que determine la dependencia mediante publicación en el
DOF.
Evaluación de la conformidad. Es la determinación del grado de cumplimiento con las normas oficiales
mexicanas o la conformidad con las normas mexicanas, las normas internacionales u otras
especificaciones, prescripciones o características; comprende los procedimientos de muestreo, prueba,
calibración, certificación y verificación, entre otros.
Listas de verificación. Documento que requisita la UNIDAD DE VERIFICACIÓN en la evaluación de la

conformidad que evidencia los cumplimientos, incumplimientos y las observaciones de la información
comercial que contienen las etiquetas de los productos conforme a la norma correspondiente.
Sistema de Calidad. Conjunto de recursos, responsabilidades y procedimientos establecidos para

asegurar que los servicios de verificación cumplan satisfactoriamente con el fin a que están destinados.
Política de Calidad. Intenciones globales y orientación de una empresa, relativas a la calidad y que son
formalmente expresadas establecidas y aprobadas por la Dirección de la UV.
Auditoría de calidad interna. Proceso sistemático e independiente para determinar si las actividades de
calidad y sus resultados cumplen con las disposiciones preestablecidas y si estas son implantadas
eficazmente y son adecuadas para alcanzar los objetivos.
Auditoría de calidad externa. Es aquella auditoría que es efectuada en la UV por la Entidad Mexicana de
Acreditación, con el fin de revisar el sistema de calidad.
UVNOM-105
Vigente a
partir de
Revisión al Sistema de calidad. Evaluación formal efectuada por el Titular de la UV para asegurar la
conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de calidad con relación a la política de calidad y a los
objetivos que son resultados del cambio y evolución de las circunstancias.
4. Requisitos Generales
4.1 Imparcialidad e independencia.
4.1.1. y 4.1.2. Corporativo Génova Verificadores, S.A. de C.V., está libre de cualquier presión
comercial, financiera o de cualquier otro aspecto que pueda afectar su juicio, las salvaguardas se
establecen en la cotización FTUV-01 y/o contrato FTUV-03-A y FTUV-03-B, los cuales contienen
cláusulas de imparcialidad.
4.1.3 La Unidad de Verificación a través del FCUV-14 Identificación de riesgos, identifica y califica los
riesgos a su imparcialidad de manera continua, incluyendo este rubro dentro de la reunión de Revisión
por la Dirección PCUV-04.
4.1.4. Para que la Unidad de Verificación pueda eliminar o minimizar algún riesgo que identifique a
través del FCUV-14 Identificación de riesgos, se le dará seguimiento a través de la aplicación de las
siguientes salvaguardas o a través de una acción correctiva o preventiva según sea el caso.
Salvaguardas para la imparcialidad:
1. Todo el personal de la Unidad de Verificación de nuevo ingreso en su plática de inducción

deberá informársele sobre la importancia de la Imparcialidad en las verificaciones.
2. Se informara al personal que está prohibido el tener relaciones de amistad ó confianza con los
clientes.
3. Si se llega a detectar que algún Cliente intenta sobornar a algún verificador para modificar el
resultado de la verificación, se rescindirá el Contrato de Servicio en estricto apego a la
clausula de Terminación.
4. Ningún verificador podrá autoevaluarse, por ningún motivo podrá llevar a cabo la verificación
de un producto que el mismo haya diseñado.
5. El personal que se sienta intimidado o amedrentado por su jefe, tendrá que notificarlo de
inmediato al nivel superior.
4.1.5. La Gerencia General a través del FCUV-15 Declaratoria de compromiso con la imparcialidad, se
encuentra plenamente comprometida con la imparcialidad en los resultados de sus actividades
derivadas de su papel como unidad de verificación, este documento se encuentra a la vista de todo el
personal de la Unidad de Verificación asegurándose que estén disponibles.
4.1.6 Independencia. De acuerdo a la norma mexicana NMX-EC-17020-IMNC-2014, en su anexo 1

en el punto A.3 la unidad de verificación se declara ser tipo “C”. La unidad de verificación establece
conforme a su política asegurar la segregación de las relaciones y de las responsabilidades en la
UVNOM-105
Vigente a
partir de
provisión de los servicios de verificación, manteniendo el mismo trato a sus clientes sin parcialidades
ni inconvenientes, actuando de manera imparcial.
Ser independiente al extremo en el que sea requerido con respecto a las condiciones bajo las cuales
realiza sus operaciones de verificación y/o inspección y es independiente de las demás actividades a
las que se dedica de acuerdo a su objeto social (planes a futuro). El personal es independiente en
sus actividades y no está relacionado con otras áreas que puedan crear conflicto en las actividades
que desarrollan.
La Unidad de Verificación de Información Comercial proveerá sus servicios de manera independiente,

realizando verificaciones de primera parte y/o de segunda parte, al mercado en general y
organizaciones externas.
Así mismo la unidad de verificación cuando sea el caso se apegara a la siguiente salvaguarda: “El
diseño, manufactura, suministro, instalación, servicio, mantenimiento y la verificación de un elemento
llevada a cabo por una Unidad de Verificación (Organismo de Inspección) tipo “C” no debería ser
llevada a cabo por la misma persona. Una excepción a esto es donde una dependencia u otra
autoridad explícitamente permite a una persona individualmente de una unidad de verificación
(organismo de inspección) Tipo C, llevar a cabo ambos ya sea el diseño, manufactura, suministro,
instalación, servicio, mantenimiento y la inspección de un elemento”.
4.2. CONFIDENCIALIDAD.
4.2.1. Se observan los términos y las condiciones de confidencialidad y seguridad de las prácticas y
derechos de propiedad de acuerdo a lo requerido por sus clientes, leyes y normatividad aplicable,
mediante cláusulas de confidencialidad en la cotización FTUV-01 y/o contrato FTUV-03-A y FTUV-03-B
con el cliente. Los registros se mantienen en áreas de acceso restringido, donde para verificaciones
mandatarias, el Titular, auditores, cliente y las dependencias correspondientes son los únicos que tienen
acceso a los resultados de las verificaciones.
Política de Confidencialidad.
“La información confidencial que maneje la Unidad de Verificación, será de la exclusiva propiedad de
la parte que la proporcione y no podrá ser divulgada en forma alguna.”
4.2.2. Cuando la Unidad de Verificación reciba requerimiento por parte de autoridad competente o
cuando este obligada a proporcionar determinada información respecto de algún cliente o persona con
motivo de compromisos contractuales, debe notificárselo mediante escrito libre o correo electrónico al
cliente o persona correspondiente acerca de la información proporcionada, con las salvedades de ley.
4.2.3. Si por razones distintas a la verificación, la unidad de verificación tiene conocimiento u obtiene
información distinta a la que el cliente le proporcione, esta será tratada como información confidencial.
UVNOM-105
Vigente a
partir de
5. REQUISITOS RELATIVOS A LA ESTRUCTURA
5.1 Requisitos administrativos.
5.1.1 Legalmente identificable.

La unidad de verificación forma parte de la Organización CORPORATIVO GÉNOVA
VERIFICADORES, S.A DE C.V., legalmente constituida y existente conforme a las Leyes de la
República Mexicana, lo que se asienta en la escritura pública número 29,399 de fecha 19 de febrero
de 2015, de la notaría No. 152 del Distrito Federal otorgada ante el Notario Lic. Jorge A.D.
Hernández Arias, estableciéndose dentro de su objeto social el llevar a cabo la verificación de
Normas Oficiales Mexicanas y demás normas que tengan que ver con la evaluación de la
conformidad y en su caso con Normas internacionales. Con domicilio fiscal en Génova No. 33, 4to.
Piso, interior 403, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06600, en la Ciudad de México, Distrito
Federal y R.F.C. CGV150219K47. El domicilio en el cual se llevará a cabo la actividad de verificación
es el mismo que el domicilio fiscal y con el teléfono 5511-5175. De manera tal que es legalmente
responsable de todas sus actividades de verificación.
5.1.2 Identificable dentro de la organización.

Corporativo Génova Verificadores, S.A. de C.V., como Unidad de Verificación llevará a cabo la
verificación de normas mexicanas y demás normas que tengan que ver con la evaluación de la
conformidad y en su caso con normas internacionales, como lo establece en su objeto social No. I,
como organización tiene planes a futuro como se indican en sus objetos sociales del II al VIII,
mismos que no intervienen en las actividades de la Corporativo Génova Verificadores, S.A. de C.V.
5.1.3. Funciones de la organización y alcance técnico.

El alcance técnico de sus actividades como unidad de verificación está determinado por las normas
citadas en el punto 1.2 alcance y se describen las actividades a realizar de manera particular en los
procedimientos documentados del sistema de calidad. Las funciones y responsabilidades generales
del personal que integra la Corporativo Génova Verificadores, S.A. de C.V., se Indican en el inciso
5.2.7 del presente documento.
Los trabajos de verificación se documentan en una cotización FTUV-01 y/o contrato de prestación
de Servicios FTUV03-A, FTUV03-B, en donde define el alcance de sus responsabilidades.
Las funciones y alcance técnico se encuentran debidamente documentados en el presente manual

de calidad, procedimientos de calidad PCUV-01 al PCUV-09, procedimiento técnico PTUV-01.
5.1.4. La unidad de verificación cuenta con un seguro de responsabilidad civil vigente.

Para determinar el monto de la cobertura contratada se tomó como base un análisis de riesgos de
todas las actividades que realiza la empresa por lo que los montos de contratación por servicio de
verificación son menores a la suma asegurada y los riesgos son mínimos ya que la inspección es
visual es decir no diseñamos, construimos, operamos o damos mantenimiento a los elementos
verificados.
La cobertura del seguro de responsabilidad civil incluye: la reposición del etiquetado de los productos
que resulten de una dictaminación, determinada por la Secretaría de Economía como erróneo.
UVNOM-105
Vigente a
partir de
El cliente que contrata los servicios es informado en la cotización FTUV-01 y/o contrato FTUV-03-A
y FTUV-03-B que la Corporativo Génova Verificadores, S.A. de C.V., cuenta con un seguro de
responsabilidad.
5.1.5. Condiciones de operación.

La unidad de verificación cuenta con documentación que describe las condiciones bajo las cuales
opera como negocio de acuerdo a lo que se presenta en el manual de calidad (MCUV-01),
procedimientos de calidad (PCUV), procedimientos técnicos (PTUV). Se cuenta con currículo donde
se especifican las actividades para las cuales es competente.
Asimismo, en el contrato de servicios se determinan las condiciones económicas finales para la

ejecución de la verificación y su alcance.
5.2 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
5.2.1. La Corporativo Génova Verificadores, S.A. de C.V., cuenta con una organización que le permite
mantener la capacidad de realizar las funciones técnicas de manera satisfactoria salvaguardando en
todo momento la imparcialidad.
5.2.2 La Corporativo Génova Verificadores, S.A. de C.V., mantiene documentada a través de su

Organigrama la estructura organizacional, donde se muestran las funciones y líneas de autoridad de
quienes la conforman. En el punto 5.2.7 se describen con detalle los puestos con las actividades que
desarrolla.
Asimismo, la responsabilidad con la cual se da cumplimiento al sistema de calidad se describen en

este Manual, en los procedimientos documentados del sistema, y en la descripción y perfil de puestos.
Lo cual le permite mantener la capacidad de realizar sus actividades de verificación.
ORGANIGRAMA DE LA CORPORATIVO GÉNOVA VERIFICADORES, S.A. DE C.V.
GERENTE GENERAL
CONTABILIDAD
RESPONSABLE DEL
Despacho contable externo
SISTEMA DE CALIDAD
GERENTE TECNICO
GERENTE TECNICO
SUSTITUTO
VERIFICADORES
VERIFICADORES EN
ENTRENAMIENTO
UVNOM-105
Vigente a
partir de
5.2.3. La Corporativo Génova Verificadores, S.A. de C.V., cuenta con procedimientos de calidad
PCUV-01, PCUV-02, PCUV-03, PCUV-04, PCUV-05, PCUV-06, PCUV-07, PCUV-08 y PCUV-09, en
los cuales se encuentran definidas dichas actividades.
5.2.4. La UV Unidad de Verificación, S.A: de C.V., por el momento no realiza actividades distintas a
las de verificación.
5.2.5. En la actualidad la Corporativo Génova Verificadores, S.A. de C.V., cuenta con un Gerente
Técnico y un Gerente Técnico sustituto que son responsables de cuidar que se lleven a cabo las
actividades de verificación de conformidad con los requerimientos de las normas vigentes.
El Gerente Técnico de la Corporativo Génova Verificadores, S.A. de C.V., está capacitado y tiene
experiencia en la operación como unidad de verificación y tiene la responsabilidad total de que las
actividades de verificación sean llevadas de acuerdo a la norma mexicana NMX-EC-17020-IMNC-
2014.
5.2.6 En ausencia del Gerente Técnico existe personal designado con base en el organigrama
señalado con anterioridad responsable de las actividades de verificación en curso.
5.2.7. Descripción y Perfil de puestos

La Corporativo Génova Verificadores, S.A. de C.V., cuenta con perfiles de puesto y descripciones de
puesto del personal involucrado en el proceso de verificación, los cuales describen la escolaridad, la
capacitación, el conocimiento técnico y la experiencia necesaria para llevar a cabo las actividades de
verificación, así mismo de manera general las actividades relacionadas a los puestos.
Gerente General
Responsabilidades:
Aprobación de los documentos del sistema de calidad.
Firmar Contratos de prestación de servicios con la Corporativo Génova Verificadores, S.A. de
C.V.
Firmar documentos finales como signatario autorizado
Autorizar planeación de capacitación individual del personal
Realizar la Revisión por la Dirección.
Gerente Técnico
Escolaridad: Escuela media superior o equivalente
Capacitación: NOM´s de Información Comercial.
Conocimientos Técnicos:
Conocimientos en la Norma Mexicana NMX-EC-17020-IMNC-2014–ISO/IEC 17020:2012 y su
guía de aplicación
NOM´s de información comercial y su legislación aplicable.
Experiencia:
Conocimiento básico de la operación de Unidades de Verificación.
Conocimientos en la Norma Mexicana NMX-EC-17020-IMNC-2014 – ISO/IEC 17020:2012 y su
Conocimiento técnico en NOM´s de información comercial y la legislación aplicable a los
UVNOM-105
Vigente a
partir de
procedimientos de evaluación de la conformidad.

Tener cuando menos una norma acreditada y aprobada de las NOM´s de información comercial
de las que tiene acreditadas y aprobadas la UV (siempre y cuando el Gerente Técnico Sustituto
tenga el resto de las normas acreditadas y aprobadas para la UV).
Manejo de Office, Windows, bases de datos, manipulación de imágenes.
Responsabilidades:
Realiza promoción de los servicios de la Corporativo Génova Verificadores, S.A. de C.V.
Gestión de la Corporativo Génova Verificadores, S.A. de C.V.
Responsable de que se lleve a cabo lo establecido en el Manual de Calidad y sus
procedimientos.
Responsable de la calidad técnica de los dictámenes y constancias, así como de los resultados
de las actividades de la verificación.
Colaborar en el diseñó, coordinación y revisión de la implementación del sistema de
aseguramiento de calidad cumpliendo con los requisitos de la norma de referencia NMX-EC-
17020-IMNC-2014 -ISO/IEC 17020: 17020:2012.
Verificar la información comercial contenida en las etiquetas de los productos con estricto apego
a las NOM´s y la legislación aplicable sobre la que se tenga acreditación.
Apoyo y soporte técnico al personal sobre las actividades de verificación.
Identificar, archivar, almacenar, conservar y disponer de los registros de calidad.
Atender las Auditorías Internas y Externas.
Firmar documentos finales como signatario autorizado.
Responsable del Sistema de Calidad

Conocimientos en la Norma Mexicana NMX-EC-17020-IMNC-2014 –ISO/IEC 17020:2012 y su
Experiencia:
Conocimiento básico de la operación de Unidades de Verificación.
Conocimientos en la Norma Mexicana NMX-EC-17020-IMNC-2014 – ISO/IEC 17020:2012y su
Responsabilidades:
Realiza promoción de los servicios de la Corporativo Génova Verificadores, S.A. de C.V.
Gestión de la Corporativo Génova Verificadores, S.A. de C.V.
Responsable de que se lleve a cabo lo establecido en el Manual de Calidad y sus
procedimientos.
17020-IMNC-2014 -ISO/IEC 17020:2012.
UVNOM-105
Vigente a
partir de
Atender las Auditorías Internas y Externas.
Gerente Técnico Sustituto

Conocimientos en la Norma Mexicana NMX-EC-17020-IMNC-2014 – ISO/IEC 17020:2012 y su
Experiencia:
Mínima de 1 año en el desempeño de funciones en Unidades de Verificación.
Tener cuando menos una norma acreditada y aprobada de las NOM´s de información comercial
de las que tiene acreditadas y aprobadas la UV (siempre y cuando el Gerente Técnico tenga el
resto de las normas acreditadas y aprobadas para la UV).
Responsabilidades:
Fungir como Gerente Técnico Sustituto de la UV en ausencia del Gerente Técnico.
Responsable de que se lleven a cabo lo establecido en el Manual de Calidad y sus
procedimientos
17020-IMNC-2014 -ISO/IEC 17020:2012.
Apoyo y soporte técnico al personal sobre las actividades de verificación.
Firmar documentos finales como signatario autorizado
Verificadores
Escolaridad: Escuela media superior o equivalente.
Experiencia:
Experiencia teórico-práctica en las NOM´s de información comercial.
Acreditación y aprobación de las NOM´s que evalúa.
Responsabilidades:
UVNOM-105
Vigente a
partir de
Realizar las actividades de verificación de acuerdo a lo establecido en el Manual de Calidad y

sus procedimientos.
Efectuar el control de documentos bajo su responsabilidad (Firma de actas y listas de
verificación, dictámenes y/o constancias).
Efectuar actividades de verificación en compañía de un “Verificador en entrenamiento”
Recibir la capacitación necesaria.
Verificadores en entrenamiento
Experiencia:
Manejo de Office, Windows, bases de datos, manipulación de imágenes y conocimientos
administrativos
Responsabilidades:
Realizar las actividades de verificación de acuerdo a lo establecido en el Manual de Calidad y
sus procedimientos.
Recibir la capacitación necesaria. Experiencia teórico-práctica en las NOM´s
Efectuar el control de documentos bajo su responsabilidad (Firma de actas y listas de
verificación, dictámenes y/o constancias) como verificador en entrenamiento.
Efectuar actividades de verificación en compañía de un “Verificador acreditado”
6. REQUISITOS RELATIVOS A LOS RECURSOS
6.1. Personal
6.1.1. Los Verificadores de CORPORATIVO GÉNOVA VERIFICADORES, S.A DE C.V., cumplen con
el perfil establecido en las Convocatorias, tienen acreditación y aprobación. En sus expedientes
personales se puede evidenciar los registros de educación, capacitación y experiencia.
6.1.2. La Corporativo Génova Verificadores, S.A. de C.V., cuenta con un número suficiente de
personal, con el nivel suficiente de experiencia para efectuar sus funciones de verificador y con
capacidad de emitir juicios profesionales, se cuenta con un perfil definido de cada uno de los puestos
donde se definen los requisitos mínimos. Mismos que cuentan con un contrato laboral firmado.
6.1.3. La Corporativo Génova Verificadores, S.A. de C.V., cuenta con personal calificado, con
formación y experiencia apropiada, lo cual consta en cada uno de sus expedientes.
UVNOM-105
Vigente a
partir de
6.1.4. La Corporativo Génova Verificadores, S.A. de C.V., cuenta con directrices para el
comportamiento, ver reglamento interior de trabajo RTUV-01, así como los procedimientos de calidad
y procedimiento técnico que describe obligaciones y responsabilidades.
6.1.5. La Corporativo Génova Verificadores, S.A. de C.V., cuenta con un procedimiento de

capacitación del personal PCUV-05.

capacitación del personal PCUV-05.
6.1.7 Para los verificadores y personal en general, aplica el formato de Detección de Necesidades de
Capacitación FCUV-05 al menos una vez al año, con el fin de medir el desarrollo del personal y su
desempeño.

supervisión definido.
6.1.9. En caso de existir observaciones o no conformidades después de la supervisión en campo,

aplica acciones correctivas o preventivas conforme a su procedimiento PCV-03 Procedimiento de
Acciones Correctivas y Preventivas para realizar la retroalimentación a su trabajo.
6.1.10. La Corporativo Génova Verificadores, S.A. de C.V. cuenta con los registros en los
expedientes del personal referente a la educación, formación y experiencia, de igual forma cuenta
con un procedimiento de control de registros PCUV-09.
6.1.11. La remuneración del personal de la Corporativo Génova Verificadores, S.A. de C.V., no está
influenciada por los resultados de las verificaciones, ni por el número de verificaciones que se
realizan, ésta se establece en base a un contrato Laboral CLUV-01 que indica un sueldo fijo de
acuerdo a nómina.
6.1.12. La Unidad de Verificación a través de la identificación continua de riesgos a la imparcialidad

FCUV-14 Identificación de riesgos y a la FCUV-15 Declaratoria de compromiso con la imparcialidad,
así como las salvaguardas a la imparcialidad descritas en el punto 4.1.4 del presente Manual, se
asegura que todo el personal actúe de manera imparcial en las actividades de verificación.
6.1.13. La Unidad de Verificación de acuerdo al punto 8.2.2 y con su Política de Confidencialidad

firmada por el personal de la UV establece su compromiso con la Confidencialidad, asimismo
mediante cláusulas de confidencialidad en la cotización FTUV-01 y/o contrato FTUV-03-A y FTUV-
03-B establece los términos y las condiciones de confidencialidad y seguridad de las prácticas y
derechos de propiedad de acuerdo a lo requerido por sus clientes, leyes y normatividad aplicable.
6. INSTALACIONES Y EQUIPOS.
6.2.1. Instalaciones y equipo para la verificación.A10

La Corporativo Génova Verificadores, S.A. de C.V., cuenta con una oficina, escritorios, equipos de
medición y cómputo adecuados para la realización de los trabajos, para la administración y
UVNOM-105
Vigente a
partir de
realización de las actividades de verificación. Ver relación de equipo de medición en los formatos
programas de calibración FCUV-06 y formato de mantenimiento FCUV-09.
6.2.2. Reglas de acceso.

El personal de la Corporativo Génova Verificadores, S.A. de C.V., cuenta con el equipo necesario
para el desempeño de sus servicios y las reglas para su uso se establecen en el reglamento interior
de trabajo RTUV-01.
Asimismo, la Corporativo Génova Verificadores, S.A. de C.V., se asegura que el equipo es usado
correctamente debido a que el personal que lo utiliza cuenta con la experiencia y/o preparación
académica suficiente. El acceso a éste equipo es restringido a personal que no es de la unidad de
verificación, el ingreso es a través de contraseña de acceso. Estas contraseñas son de uso
confidencial y personal.
6.2.3. Adecuación de instalaciones y equipo.

El Gerente General de la Corporativo Génova Verificadores, S.A. de C.V., se asegura de la
adecuación continua del equipo y las instalaciones para las actividades de verificación mediante el
mantenimiento y verificación de su funcionamiento
6.2.4. Control de equipo de medición.

El Gerente Técnico identifica físicamente el equipo de medición de propiedad de la Corporativo
Génova Verificadores, S.A. de C.V., de acuerdo al procedimiento para el control de equipo de
medición PCUV-06, que afecten la calidad para demostrar la conformidad del servicio con los
requisitos especificados.
6.2.5. Mantenimiento de equipo de medición.

El Gerente Técnico se asegura que el equipo cuente con mantenimiento adecuado a través de la
calibración y mantenimiento de equipos siguiendo lo establecido en el procedimiento para el control
de equipo de medición PCUV-06.
6.2.6. Calibración de equipo de medición.

El Gerente técnico contrata los servicios de calibración a un laboratorio acreditado vigente, antes de
ponerse en servicio el equipo de acuerdo a un programa de calibración FCUV-06.
La calibración se realiza dentro del intervalo de la Corporativo Génova Verificadores, S.A. de C.V., de
acuerdo a las normas que verifica, por ello ha establecido al menos las siguientes medidas:
-La medida mínima: 1mm
-La medida máxima: 12mm
Los elementos considerados por la Corporativo Génova Verificadores, S.A. de C.V., para determinar
el periodo de calibración son los siguientes:
a) El equipo relacionado en programas de calibración FCUV-06 por sus características, se

considera un equipo estable.
UVNOM-105
Vigente a
partir de
b) Debido a que la Corporativo Génova Verificadores, S.A. de C.V., acaba de iniciar

operaciones y a su alcance, se determina que es poco el uso que por el momento se le
dará al equipo por lo tanto, no se prevé un deterioro a corto o mediano plazo.
c) La intensidad del uso del equipo será baja ya que se realizar mediciones esporádicas.
d) El equipo relacionado en el FCUV-06 por sus características constructivas son poco
sensibles al número de veces que se utilizaban. Por lo tanto pueden utilizarse muchas
veces sin sufrir por ello alteraciones de sus características metrológicas
e) El equipo será móvil ya que se tendrá que llevar a las verificaciones que se realicen en
6.2.7. Trazabilidad de la calibración.

El equipo es calibrado con un Laboratorio Acreditado vigente con lo que garantiza que tiene
trazabilidad a patrones de medición nacional o internacional.
6.2.8. Patrones de medición.

No aplica. Esta Unidad no cuenta con patrones de medición.
6.2.9. Comprobaciones entre calibraciones.

No aplica. El equipo se calibra anualmente.
6.2.10. Materiales de referencia.

No aplica. Esta Unidad no cuenta con materiales de referencia.
6.2.11. Compras.
No aplica. No es relevante a la calidad de los servicios.
6.2.12. Equipo de medición almacenado.

El equipo de medición es almacenado en un lugar seguro para evitar su deterioro y se controla por
medio del programa de calibración FCUV-06 y el formato de mantenimiento FCUV-09.
6.2.13. Utilización de computadoras en el proceso de verificación.

Las computadoras se utilizan para capturar la información de los servicios de la Corporativo Génova
Verificadores, S.A. de C.V., y conservar la documentación del sistema de calidad. El mantenimiento
se realiza conforme a lo indicado en el RTUV-01 punto 2. La Corporativo Génova Verificadores, S.A.
de C.V., no tiene equipo de cómputo automatizado en conexión con las verificaciones.
6.2.14. Equipo de medición defectuoso.

La Corporativo Génova Verificadores, S.A. de C.V., cuenta con un procedimiento documentado para
el manejo de equipos defectuosos el cual se detalla en el procedimiento para el control de equipo de
medición PCUV-06, asimismo incluye cuando el equipo de medición se retirará de servicio, su
identificación o desecho y el detalle de la actuación del Gerente Técnico en caso de que dicho
equipo haya sido utilizado.
6.2.15. Información relevante del equipo de medición.

El Gerente Técnico, registra y conserva en carpetas la información relevante del equipo de medición,
se identifica físicamente, recibe mantenimiento y calibración de acuerdo al procedimiento para el
UVNOM-105
Vigente a
partir de
control de equipo de medición PCUV-06 y se efectúa la revisión a las computadoras y su software

para corroborar que se encuentran en buen funcionamiento.
6.3. SUBCONTRATACIÓN.
6.3.1 La CORPORATIVO GÉNOVA VERIFICADORES, S.A DE C.V., realizará con su personal los
servicios para los que ha sido contratado, no teniéndose contemplada la subcontratación de ninguna
parte de la verificación.
6.3.2. No aplica. La CORPORATIVO GÉNOVA VERIFICADORES, S.A DE C.V., no contempla la

subcontratación.

subcontratación.

subcontratación.
7. REQUISITOS DE LOS PROCESOS.
7.1. Métodos y procedimientos de verificación.
7.1.1 La UV cuenta con los procedimientos técnicos; PTUV-01 para verificar las NOM´s de
Información Comercial, por lo tanto no puede utilizar ningún método o procedimiento distinto. Si el
método de verificación propuesto por el cliente se considera inapropiado, la UV lo informara al cliente
mediante correo electrónico o escrito libre.
7.1.2. El Gerente Técnico identifica y planea las actividades de los servicios de verificación que
directamente afecten la calidad conforme al PTUV-01 Procedimiento de Verificación y se asegura
que estas se lleven a cabo bajo condiciones controladas, las condiciones de control son
responsabilidad del Gerente Técnico e incluyen lo siguiente:
a) El uso de equipo adecuado para el servicio de verificación así como las condiciones de trabajo
adecuadas y medidas de seguridad del personal.
b) El cumplimiento con las normas aplicables al servicio de verificación y los procedimientos
documentados.
7.1.3. La verificación se realiza conforme a NOM´s referidas en el punto 1.2 de este manual de
calidad y al procedimiento PTUV01 y todo lo establecido en el presente manual de calidad. Por lo
tanto la Corporativo Génova Verificadores, S.A. de C.V., no tiene ni aplica métodos o procedimientos
de verificación no normalizados.
7.1.4. Todas las instrucciones, normas, procedimientos, formatos y listas de verificación se

mantienen actualizados y están disponibles para el personal técnico que realiza las verificaciones.
Ver procedimiento de control de documentos. Código PCUV-01.
UVNOM-105
Vigente a
partir de
Para llevar a cabo sus actividades de evaluación de la conformidad, la Corporativo Génova

Verificadores, S.A. de C.V., cuenta con listas de verificación actualizadas de las Normas Oficiales
Mexicanas en las que se encuentra acreditada y aprobada, las cuales contienen:
a) Los requisitos de cada NOM a verificar identificando que puntos se evaluaran para cada
servicio.
b) Resultado de la verificación.
c) Firma del verificador acreditado y aprobado que realizo la verificación.
d) Nombre o identificación del producto o etiqueta verificada.
7.1.5. Revisión del Contrato.

Previo a la aceptación de un contrato se realizan las siguientes actividades:
a) Se revisan los requerimientos del cliente.

b) Resolver las diferencias comerciales y/o técnicas con el cliente.
c) Analizar internamente si se tiene la capacidad para cumplir con los requisitos del cliente.
d) Se envía cotización FTUV-01.
Todo servicio prestado por la Corporativo Génova Verificadores, S.A. de C.V., está cubierto por un
Contrato de prestación de servicios FTUV-03 A y B con el alcance preciso de la verificación, la
duración, condiciones económicas, legales, etc; el cual contiene los requisitos y claves indicadas en
los oficios OFICIO DGN 312.06.2004.1711 del 02 de junio de 2004 y OFICIO DGN.312.01.2008.2467
del 10 de junio de 2008.
Asimismo, se genera una Solicitud de Verificación FTUV-02 por cada servicio que se solicite a la
Unidad de Verificación, la cual contiene los requisitos y claves indicadas en los oficios OFICIO
DGN.312.06.2004.1711 del 02 de junio de 2004 y OFICIO DGN.312.01.2008.2467 del 10 de junio de
2008 y adicional:
a) Nombre y número de acreditación de la UNIDAD DE VERIFICACIÓN.

b) Tipo de servicio que se solicita (constancia, dictamen, etc.)
c) El número de la factura, orden de compra, pedimento (cuando aplique).
d) La firma de la UNIDAD DE VERIFICACIÓN electrónica (código de barras).
Es responsabilidad del Gerente Técnico mantener la evidencia de la aceptación de las cotizaciones

y/o contratos, o modificaciones, los cuales se mantienen en papel en el expediente del cliente.
7.1.6. Cuando la UV utilice como parte del proceso de verificación, información proporcionada por
cualquier otra parte, debe verificar la integridad de la información.
7.1.7. Las observaciones y/o datos obtenidos en el transcurso de las verificaciones se registran en el
acta de verificación FTUV-05, lista de verificación FTUV-04 (+ letra por norma A, B, C, D, E) y
formatos establecidos por el sistema de calidad y la autoridad competente. Los registros de
verificación se mantienen por 5 años. La forma de resguardo de esta información esta detallada en el
PCUV-09 Control de Registros.
UVNOM-105
Vigente a
partir de
7.1.8. Todos los cálculos y transferencia de datos están sujetos a comprobaciones a través de las
diferentes actividades o etapas del servicio, tal como se establece en el procedimiento de verificación
PTUV-01, con el fin de asegurar que las actividades del servicio se supervisen.
7.1.9. El personal de la Corporativo Génova Verificadores, S.A. de C.V., cuenta con instrucciones
para salvaguardar su seguridad individual, el Gerente Técnico se asegura que el personal realice las
verificaciones de manera segura de acuerdo al procedimiento de supervisión PCUV-07 y reglamento
interior de trabajo RTUV-01, de igual manera confirma con el cliente la necesidad de utilizar o no
equipo de seguridad. El Equipo de Seguridad que puede utilizar el personal de Corporativo Génova
Verificadores, S.A. de C.V., es casco, zapato de seguridad y bata; y en todo momento se sujetara a
las disposiciones de seguridad indicadas por el cliente.
7.2. Tratamiento de los ítems de verificación y de muestras.
7.2.1 El Gerente Técnico se asegura que los Verificadores utilicen correctamente el procedimiento de
muestreo indicado en el Procedimiento de Verificación de NOM´s de PTUV-01, asimismo del registro
de los resultados en las listas de Verificación FTUV-04 + A, B, C, D, E, según corresponda, de igual
manera que los elementos verificados se encuentren archivados en el expediente del servicio y que
estos están identificados individualmente para evitar confusión en cuanto a su identidad en cualquier
momento.
7.2.2. No aplica ya que los productos se verifican tal y como se encuentran en ese momento, conforme
a la norma aplicable estableciendo su cumplimiento o no cumplimiento.
7.2.3. Los Verificadores registran en el acta de verificación (FTUV-05) cualquier anormalidad o alguna
situación que ponga en riesgo la verificación o impida la realización de la misma) antes de iniciar la
verificación.
7.2.4. La UV cuenta con un área asignada para verificar ítems.
7.3. Registros de verificación.
7.3.1 La unidad de verificación mantiene un sistema de registros acorde con las circunstancias y para
cumplir con regulaciones aplicables (Ver procedimiento de Control de Registros PCUV-09).
7.3.2 Los registros tienen suficiente información permitiendo la evaluación satisfactoria de la

verificación, incluyendo al verificador que realizo la verificación. Ver expedientes y formatos técnicos.
7.4. Informes de verificación y dictámenes de verificación.
7.4.1. El resultado de la verificación es cubierto por un acta de verificación FTUV05, dictamen o

constancia de verificación de las normas acreditadas formatos del FTUV-06 al FTUV011 según
corresponda.
7.4.2. Todo informe o dictamen debe incluir lo siguiente:

UVNOM-105
Vigente a
partir de
a) la identificación de la unidad emisora;

b) la identificación única y la fecha de emisión;
c) la fecha o fechas de verificación;
d) la identificación del ítem o ítems verificados;
e) la firma u otra indicación de aprobación proporcionada por el personal autorizado;
f) una declaración de conformidad cuando corresponda;
g) los resultados de la verificación.
7.4.3. Los formatos de verificación incluyen todos los resultados de los exámenes y la determinación
de la conformidad efectuada a causa de los resultados, así como toda la información necesaria para
entenderlos e interpretarlos.
7.4.4. No aplica ya que la UV no tiene subcontratistas que presten algún servicio.
7.4.5. Las correcciones o las adiciones a una Constancia, Negación de constancia, Constancia para
producto no sujeto al cumplimiento de la NOM, Dictamen, Dictamen de cumplimiento, Negación de
dictamen de cumplimiento y Acta de verificación, después de su emisión, se hace solamente a través
del reemplazo del documento, indicando adecuadamente la corrección, el folio que sustituyó el
Dictamen, acta y/o constancia e identificándolo con la leyenda “CANCELADO”. No puede existir
ambigüedad entre las actas (informes técnicos) y/o dictamen erróneo y las correspondientes actas
(informes técnicos) y/o dictamen corregidos, para ello se identifica el acta, dictamen y constancia de
reemplazo con la leyenda “Esta acta/dictamen/constancia reemplaza al acta/dictamen/constancia No.
XXXX”.
Las correcciones se registran agregando una nota al calce del acta, dictamen y constancia
cancelados así como la justificación respectiva.
7.5. Quejas y apelaciones.
7.5.1. La Corporativo Génova Verificadores, S.A. de C.V., cuenta con el procedimiento PCUV-08
para manejar las quejas y apelaciones recibidas por parte de los clientes o de otras partes respecto
de la misma.
7.5.2. El procedimiento PCUV-08 se encuentra disponible para cualquier parte interesada que lo
solicite.
7.5.3. La UV confirmara si la queja que recibe se encuentra relacionada con las actividades de
verificación de las que es responsable mediante un correo electrónico.
7.5.4. La UV es responsable de todas las decisiones a todos los niveles del proceso de tratamiento
de quejas y apelaciones.
7.5.5. Las investigaciones y decisiones tomadas respecto a las apelaciones no darán lugar a ninguna
acción discriminatoria.
7.6. Proceso de quejas y apelaciones.

UVNOM-105
Vigente a
partir de
7.6.1. La Corporativo Génova Verificadores, S.A. de C.V., cuenta con procedimientos documentados
para considerar y resolver reclamaciones técnicas y apelaciones contra los resultados de sus
verificaciones, cuando estas se lleven a cabo bajo autoridad legal delegada.
7.6.2. La Corporativo Génova Verificadores, S.A. de C.V., como parte de los citados procedimientos
documentados, reúne y verifica toda la información que permita validar la queja o apelación de que
se trate.
7.6.3. La Corporativo Génova Verificadores, S.A. de C.V., debe acusar recibo de la queja o apelación
e informar sobre el progreso y resultado de la misma.
7.6.4. La Corporativo Génova Verificadores, S.A. de C.V. en su procedimiento contempla que las
personas que conozcan de la queja o apelación, en ningún caso podrán ser las mismas que hayan
participado en las actividades de verificación que dieron origen a la queja o apelación.
7.6.5. La Corporativo Génova Verificadores, S.A. de C.V. debe notificar formalmente la finalización
del proceso a quien haya presentado la queja o reclamación.
8. Requisitos relativos al sistema de gestión.
8.1 Opciones
8.1.1 Generalidades
Se establece por escrito y se mantiene un sistema de calidad para asegurar que los servicios son
conforme a los requerimientos especificados de acuerdo con la Opción A.
8.1.2. Opción A
El sistema de gestión de la unidad de verificación contempla lo siguiente:
-la documentación del sistema de gestión (manual, políticas, definición de responsabilidades 8.2);
-el control de documentos (8.3.);
-el control de registros (8.4);
-la revisión por la dirección (8.5);
-las auditorías internas (8.6);
-las acciones correctivas (8.7);
-las acciones preventivas (8.8);
-las quejas y apelaciones (8.9).
8.2. Documentación del sistema de gestión. (Opción A)
8.2.1. La Gerencia General de la unidad de verificación participa en la definición de la política de calidad

y los objetivos de calidad comprometiéndose con la calidad de los servicios que presta, se asegura que
la política es entendida, implantada y mantenida en todos los niveles de la organización.
UVNOM-105
Vigente a
partir de
Para asegurar que la política de calidad es comprendida, implementada y mantenida, se colocan

carteles alusivos en el área de la Corporativo Génova Verificadores, S.A. de C.V. Se verifica el
cumplimiento y adecuación de la política y objetivos en las revisiones de la dirección al sistema de
calidad y/o auditorías internas conforme al procedimiento PCUV-04.
Política de Calidad:
“El personal de Corporativo Génova Auditores, está comprometido a realizar sus actividades
cumpliendo con lo establecido en el Manual de Calidad y sus Procedimientos, garantizando
su confiabilidad, competencia técnica y profesionalismo en la aplicación de las Normas
Oficiales Mexicanas mediante la capacitación constante de su personal, con el fin de
fortalecer el Sistema de Calidad y haciendo énfasis en que ningún trabajo fuera de
especificación es admisible”.
Objetivos de calidad:
 Suministrar puntual y correctamente a nuestros clientes la información o el servicio

solicitado
 Establecer mejor comunicación con los clientes, lo que redundará en mejor atención,
respeto y calidad en el trabajo.
 El personal de la Corporativo Génova Auditores brinda un servicio de calidad en sus
labores para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. La opinión de nuestros
clientes contribuye a la mejora continua del servicio.
 Las actividades de “Verificación” se desarrollan cumpliendo con los lineamientos
establecidos en las NOM´s acreditadas, apegándose al Manual de Calidad y sus
Procedimientos que se han elaborado para tal fin.
8.2.2. Compromiso con la calidad:
“La Gerencia General de Corporativo Génova Auditores, se compromete con sus clientes a
prestar un servicio de calidad conforme a su sistema de calidad implantado bajo el esquema
de la norma NMX-EC-17020-IMNC-2014 , siguiendo como directriz los más altos conceptos
de seguridad, responsabilidad, confidencialidad, imparcialidad, eficiencia, calidad y ética
profesional, para cumplir con sus objetivos, con la sociedad; no involucrándose en
influencias persuasivas o presiones personales de clientes, o de terceras personas.”
8.2.3. Se designa a través de una carta al Responsable del Aseguramiento de la calidad de la

Corporativo Génova Verificadores, S.A. de C.V., el cual independientemente de las otras funciones
que desempeña tiene acceso a la Alta Dirección, para asegurar el mantenimiento de la política de
calidad y del sistema de calidad.
UVNOM-105
Vigente a
partir de
8.2.4 El Manual de Calidad de la Unidad de Verificación, está estructurado llevando la misma

numeración que la NMX-EC-17020-IMNC-2014, y en cada punto se indica con qué documento,
procedimiento, instrucción o registro, se da cumplimiento a cada requerimiento.
8.3 Control de documentos (Opción A). A23
8.3.1. Corporativo Génova Verificadores, S.A. de C.V., cuenta con un sistema de control de
documentación descrito en el procedimiento PCUV-01 para controlar todos los documentos que se
relacionan con los requisitos del sistema de calidad y actividades de verificación. Los documentos
están copiados en papel, en medios electrónicos, o en cualquier otro medio, en forma segura.
8.3.2. El Responsable del Sistema de Calidad de Corporativo Génova Verificadores, S.A. de C.V., se
encarga de que todos los cambios o actualizaciones a sus documentos sean llevados a cabo de tal
manera que estén disponibles y en los lugares pertinentes, lo anterior notificando sobre cambios o
actualizaciones generadas a los poseedores de copias controladas del Sistema de Calidad.
Al efectuar estos cambios o actualizaciones se retira todo documento obsoleto y se archiva el original
del documento marcado como “obsoleto” por un periodo de 2 años. Este puede ser electrónico.
8.4. Control de Registros.
8.4.1. Corporativo Génova Verificadores, S.A. de C.V., mantiene un sistema de registros acorde con
sus circunstancias particulares y para cumplir con las regulaciones aplicables (Ver PCUV-09). Se
conservan registros de calidad para demostrar la conformidad con los requisitos especificados y la
operación efectiva del sistema de calidad. Es responsabilidad del Responsable del Sistema de
Calidad la conservación de sus registros.
8.4.2. Todos los registros de calidad son legibles y a su vez almacenados y conservados en
instalaciones que previenen su daño, deterioro o perdida de manera confidencial, están también
disponibles para su consulta cuando el cliente lo solicite. Los registros de calidad se conservan en
papel, en medios electrónicos, o en cualquier otro.
8.5. Revisión por la dirección (Opción A)
8.5.1. Generalidades.
8.5.1.1. Corporativo Génova Verificadores, S.A. de C.V., cuenta con un programa de Auditorías
Internas documentado FCUV-04, planeado de acuerdo con un calendario predeterminado, y organizado
por el Gerente Técnico, el Auditor y el Responsable del Sistema de Calidad; con el cual se verifica:
 El cumplimiento con los elementos de la norma NMX-EC-17020-IMNC-2014, la Guía de
Aplicación la norma NMX-EC-17020-IMNC-2014 de Información comercial, y la efectividad del
sistema de calidad.
 La correcta aplicación de los procedimientos de trabajo documentados en la unidad de
verificación incluyendo la realización de verificaciones.
UVNOM-105
Vigente a
partir de
8.5.1.2. El campo de aplicación, las fechas y el programa detallado de la auditoria se planifican de

acuerdo con el procedimiento de auditorías internas PCUV-02, y se realizan por menos una vez al
año.
8.5.1.3. Los registros de las revisiones deben de conservarse.
8.5.2. Información de entrada para la revisión.

La información de entrada para la revisión de la dirección se indica en el PCUV-04 Procedimiento de
revisión del sistema de calidad, el cual incluye:
a) Resultados de auditorías internas y externas;
b) Retroalimentación de los clientes y las partes interesadas relativa al cumplimiento de la NMX-EC-
17020-IMNC-2014;
c) Estado de las acciones preventivas y correctivas;
d) Acciones de seguimiento provenientes de revisiones por la dirección previas;
e) Cumplimiento de objetivos;
f) Cambios que podrían afectar al sistema de gestión;
g) Apelaciones y quejas.
h) Riesgos a la imparcialidad
8.5.3. Resultados de la revisión.

Los resultados de la revisión de la dirección se plasman en la Minuta de Revisión del Sistema de
Calidad FCUV-11, donde se incluyen las decisiones y acciones sobre la mejora del sistema de
calidad, de los procesos, de la Unidad de Verificación y la necesidad de recursos si fuera el caso.
8.6 Auditorías internas.
8.6.1 La unidad de verificación cuenta con un procedimiento de Auditorías PCUV-02 donde se

establece un Programa de Auditorías FCUV-04 documentado y planeado de acuerdo con un
calendario predeterminado por el Gerente General y el Gerente Técnico; con el cual se verifica:
 El cumplimiento con los elementos de la norma NMX-EC-17020-IMNC-2014.
8.6.2 La unidad de verificación realiza las auditorías internas considerando el estado e importancia
del proceso o actividad a auditar y los resultados de auditorías previas, ver procedimiento de
auditorías FCUV-04.
8.6.3 El campo de aplicación, las fechas en el Programa de Auditorías FCUV-04 se planifican de

acuerdo con un procedimiento documentado de Auditorías PCUV-02.
8.6.4 De acuerdo al procedimiento documentado de Auditorías PCUV-02, las auditorías internas se

realizan por lo menos una vez al año (una vez cada doce meses), y de acuerdo al Programa de
Auditorías FCUV-04.
8.6.5 De acuerdo al procedimiento documentado de Auditorías PCUV-02 el personal que efectúa las
auditorías internas en la Unidad de Verificación debe tener conocimiento en la NMX-EC-17020-IMNC-
2014 y en técnicas de auditoría, además debe ser independiente de las funciones que audite
UVNOM-105
Vigente a
partir de
Asimismo en el procedimiento de Auditorías PCUV-02 se establece que deben identificarse las

oportunidades de mejora y la toma de acciones de acuerdo a los resultados reportados en el Informe
de auditoría.
8.7 Acciones correctivas. (Opción A)
8.7.1., 8.7.2 y 8.7.3. Corporativo Génova Verificadores, S.A. de C.V., cuenta con un procedimiento
PCUV-03 que incluye la atención, la retroalimentación, seguimiento y la realización de las acciones
correctivas que se detecten en:
 El desarrollo de las verificaciones
 Los resultados de la supervisión del proceso de verificación
 La atención de quejas, reclamaciones y apelaciones; e
 Incumplimiento de auditorías internas y/o externas (discrepancias del sistema de calidad)
(Ver, procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas (PCV-05).
8.7.4. En cada acción correctiva/preventiva se incluyen entre otros puntos los siguientes:
1. Descripción del incumplimiento, ya sea No Conformidad u Observación.

2. Investigación de la Causa (Análisis de causas).
3. Plan de acción correctiva
4. Acción inmediata
5. Acciones tomadas (actividades) para prevenir la recurrencia.
6. Monitoreo de la acción correctiva.
7. Fecha compromiso (como fecha límite de la acción).
Se implanta y registra cualquier cambio en los procedimientos como resultado de acciones

correctivas y preventivas.
Es responsabilidad del Gerente Técnico el seguimiento a la detección de cualquier no conformidad

derivada de la operación de Corporativo Génova Verificadores, S.A. de C.V., las revisiones de la
dirección y las auditorías internas y externas.
8.8. Acciones preventivas (opción A)
8.8.1. Corporativo Génova Verificadores, S.A. de C.V., cuenta con un procedimiento PCUV-03 que
incluye la atención a las acciones preventivas que eliminen las causas de las no conformidades
potenciales.
8.8.2. En el procedimiento PCUV-03 de Acciones, correctivas y acciones preventivas, se identifica que

es una acción preventiva la cual es una acción tomada para eliminar las causas de una no conformidad
potencial u otra situación indeseable a fin de prevenir su ocurrencia; asimismo se evalúa su eficacia
para saber si fue o no apropiada para la atención de problemas potenciales.
8.8.3. Requisitos de acciones preventivas:

a) identificar no conformidades potenciales y sus causas;
UVNOM-105
Vigente a
partir de
b) evaluar la necesidad de emprender acciones para prevenir la aparición de las no conformidades;

c) determinar e implementar la acción necesaria;
d) registrar los resultados de las acciones tomadas;
e) revisar la eficacia de las acciones preventivas tomadas.
9. COOPERACIÓN.
Corporativo Génova Verificadores, S.A. de C.V., participará en un intercambio de experiencia con otras
unidades de verificación y en la normalización de procesos cuando sea apropiado.
10. CONTROL DE CAMBIOS.
NIVEL DE REVISÓ APROBÓ DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO FECHA

REVISIÓN
Elaboración del Manual de Calidad y

Gerente Gerente Procedimientos para la operación de la
0 Abril 2012
Técnico General Corporativo Génova Verificadores, S.A.
de C.V.
Se hicieron modificaciones al Manual de
Gerente Gerente Calidad, derivadas de la Revisión en
1 Técnico General Sitio que se llevó a cabo en la Abril 2013
Corporativo Génova Verificadores, S.A.
de C.V.
Se hizo una revisión a todo el Manual de
Gerente Gerente Calidad, para adecuarlo a la nueva Guía
Técnico General de aplicación de la NMX-EC-17020-
2 Agosto 2013
IMNC-2000 MP-HE008-00. Se actualizó
la referencia a la nueva NOM-024-SCFI-
2013
3 Gerente Gerente Calidad, derivadas de las No Mayo 2014
Técnico General conformidades de la Auditoría Externa
Gerente Gerente Calidad, derivadas de las No Septiembre
4
Técnico General conformidades de la Evaluación en sitio 2014
por cambio de domicilio
Se hicieron modificaciones derivado de
5 Gerente Gerente la actualización de la Norma NMX-EC- Marzo 2015
Técnico General 17020-IMNC-2014
Se hicieron modificaciones derivado de
Gerente Gerente la atención de acciones correctivas por
6 Marzo 2015
Técnico General la actualización de la Norma NMX-EC-
17020-IMNC-2014
UVNOM-105
Vigente a
partir de
Se hizo una revisión a todo el Manual de

Gerente Gerente Calidad, para adecuarlo a la nueva Guía
7 Marzo 2015
Técnico General de aplicación de la NMX-EC-17020-
IMNC-2014, MP-HE008-02
Se llevó a cabo el cambio de Razón
8 Gerente Gerente Social de la Unidad de Verificación de Julio 2015
Técnico General conformidad con la Guía MP-TS079-02

Mcuv-01 Manual de Calidad Rev 08

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Mcuv-01 Manual de Calidad Rev 08

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

CORPORATIVO GENOVA VERIFICADORES, S.A. DE C.V.

MANUAL MCUV-01 1 de 23 Julio 2015 8

Elaboró Revisó Autorizado por

JOEL VILCHIS DE JESÚS MONSERRAT G. DELGADILLO LIC. ENRIQUE F. FONTAN

RESPONSABLE SISTEMA DE GERENTE TECNICO GERENTE GENERAL

MANUAL MCUV-01 2 de 26 Julio 2015 8

El presente Manual de Calidad está elaborado conforme a la norma NMX-EC-17020-IMNC-2014 con lo

1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN.

1.2. Campo de aplicación.

El servicio que cubre la Corporativo Génova Verificadores, S.A. de C.V., es la verificación en

Información comercial - etiquetado de productos textiles, prendas de

MANUAL MCUV-01 3 de 26 Julio 2015 8

2.1. NMX-EC-17020-IMNC-2014. Criterios generales para la operación de varios tipos de unidades

2.2. Guía de aplicación de la norma NMX-EC-17020-IMNC-2014 para Unidades de Verificación en

2.3. Reglas para el Comercio Exterior, Anexo 2.4.1 – Secretaría de Economía.

3.1. Verificación. La constatación ocular, inspección y comprobación mediante muestreo, medición,

3.2. Producto. Es el resultado de un proceso.

Autoridad competente. La Secretaría de Economía – Dirección General de Normas.

MANUAL MCUV-01 4 de 26 Julio 2015 8

Constancia. Documento que se emite a los productores, fabricantes, importadores, comercializadores o

Dictamen. Documento que se emite a los importadores como resultado de la evaluación de la

Listas de verificación. Documento que requisita la UNIDAD DE VERIFICACIÓN en la evaluación de la

Sistema de Calidad. Conjunto de recursos, responsabilidades y procedimientos establecidos para

MANUAL MCUV-01 5 de 26 Julio 2015 8

4.1 Imparcialidad e independencia.

Salvaguardas para la imparcialidad:

1. Todo el personal de la Unidad de Verificación de nuevo ingreso en su plática de inducción

4.1.6 Independencia. De acuerdo a la norma mexicana NMX-EC-17020-IMNC-2014, en su anexo 1

MANUAL MCUV-01 6 de 26 Julio 2015 8

La Unidad de Verificación de Información Comercial proveerá sus servicios de manera independiente,

MANUAL MCUV-01 7 de 26 Julio 2015 8

5. REQUISITOS RELATIVOS A LA ESTRUCTURA

5.1 Requisitos administrativos.

5.1.1 Legalmente identificable.

5.1.2 Identificable dentro de la organización.

5.1.3. Funciones de la organización y alcance técnico.

Las funciones y alcance técnico se encuentran debidamente documentados en el presente manual

5.1.4. La unidad de verificación cuenta con un seguro de responsabilidad civil vigente.

MANUAL MCUV-01 8 de 26 Julio 2015 8

5.1.5. Condiciones de operación.

Asimismo, en el contrato de servicios se determinan las condiciones económicas finales para la

5.2 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

5.2.2 La Corporativo Génova Verificadores, S.A. de C.V., mantiene documentada a través de su

Asimismo, la responsabilidad con la cual se da cumplimiento al sistema de calidad se describen en

Lo cual le permite mantener la capacidad de realizar sus actividades de verificación.

ORGANIGRAMA DE LA CORPORATIVO GÉNOVA VERIFICADORES, S.A. DE C.V.

MANUAL MCUV-01 9 de 26 Julio 2015 8

5.2.7. Descripción y Perfil de puestos

MANUAL MCUV-01 10 de 26 Julio 2015 8

procedimientos de evaluación de la conformidad.

Responsable del Sistema de Calidad

MANUAL MCUV-01 11 de 26 Julio 2015 8

Atender las Auditorías Internas y Externas.

Gerente Técnico Sustituto

MANUAL MCUV-01 12 de 26 Julio 2015 8

Realizar las actividades de verificación de acuerdo a lo establecido en el Manual de Calidad y

6. REQUISITOS RELATIVOS A LOS RECURSOS

MANUAL MCUV-01 13 de 26 Julio 2015 8

6.1.5. La Corporativo Génova Verificadores, S.A. de C.V., cuenta con un procedimiento de

6.1.6. La Corporativo Génova Verificadores, S.A. de C.V., cuenta con un procedimiento de

6.1.8. La Corporativo Génova Verificadores, S.A. de C.V., cuenta con un procedimiento de

6.1.9. En caso de existir observaciones o no conformidades después de la supervisión en campo,

6.1.12. La Unidad de Verificación a través de la identificación continua de riesgos a la imparcialidad