INSTRUCTIVO MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

CONCEPTOS
SISTEMA DE GESTIÓN

Un sistema de gestión es un conjunto de

reglas y principios relacionados entre sí de
forma ordenada, para contribuir a la gestión
de procesos generales o específicos de una
organización. Permite establecer una
política, unos objetivos y alcanzar dichos
objetivos.

RIESGO:
Representa la posibilidad de ocurrencia de
un evento que pueda entorpecer el normal
desarrollo de las funciones de la entidad y
afectar el logro de sus objetivos.

OPORTUNIDAD:
Hace referencia a lo conveniente de un
contexto y a la confluencia de un espacio y
un periodo temporal apropiada para obtener
un provecho o cumplir un objetivo.

IMPACTO:
Los impactos se refieren a las consecuencias
planeadas o no previstas de un determinado
proyecto.

PROBABILIDAD:
 La probabilidad asociada a un suceso o
evento aleatorio es una medida del grado de
certidumbre de que dicho suceso pueda
ocurrir.

ACEPTABILIDAD:

Conjunto de características o condiciones

que hacen que una cosa sea aceptable o no.

DILIGENCIAMIENTO DE LA MATRIZ DE RIESGOS Y

OPORTUNIDADES:
RIESGO U OPORTUNIDAD
SISTEMA DE GESTIÓN:
Se deberá escribir el sistema de gestión del cual se valorarán los riesgos u oportunidades.

ORIGEN:
Indicará el nombre del documento en donde se hallaron los riesgos u oportunidades.

DESCRIPCIÓN:
Como su nombre lo indica, deberá describir brevemente el riesgo u oportunidad.

Se deberá clasificar si lo que se describió anteriormente es un riesgo o una oportunidad.

 VALORACIÓN DEL RIESGO U OPORTUNIDAD

VALORACIÓN DEL IMPACTO:

Por medio de las indicaciones se

valora el impacto que causa
dicho riesgo u oportunidad en la
organización ya sea muy alto,
alto, medio o bajo.

VALORACIÓN DE LA PROBABILIDAD:

Por medio de esta tabla

determinar la probabilidad de ocurrencia
del riesgo u oportunidad que se haya identificado.
NIVEL DE RIESGO U
OPORTUNIDAD:

En esta tabla deberá

tener en cuenta los
resultados de las tablas
anteriores. de la siguiente
manera; Nivel de
probabilidad Y Nivel del
impacto X.

ACEPTABILIDAD
DEL RIESGO:

En este paso deberá realizar la sumatoria de la valorización del impacto, la valorización de la

probabilidad y del nivel de riesgo. Deberá considerar el resultado y establecer su
aceptabilidad. (Como lo muestra la siguiente tabla):

PLAN DE ACCIÓN
ACTIVIDAD A IMPLEMENTAR:
Deberá diseñar una estrategia para mitigar el riesgo identificado o crear un control para el
aprovechamiento de la oportunidad.

PROCESO Y ÁREA/CARGO RESPONSABLE:

Como su palabra lo indica en esta parte; tendrá que determinar en qué proceso o área se
presenta el riesgo o la oportunidad. como también, podrá identificar el cargo responsable de
mantener la fortaleza o controlar el riesgo.
 PLAZO DE EJECUCIÓN:

Deberá fijar una fecha límite o establecer si se tendrá que mantener en el tiempo el plan de
acción que se estableció.

ELABORADO POR: Pilar Jimenez, Endilis Gonzales, Andrea Rojas y Daniela

Benavides.