ESTRUCTURA PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

I. PRESENTACIÓN
Realizar una breve descripción, dando a conocer el documento que se presenta y resaltando
los aspectos más importantes.

II. MARCO ESTRATEGICO (PEI)

MISIÓN: Transcribir la misión del Plan Estratégico Institucional del pliego

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (OEI) Y ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONAL

(AEI): Transcribir los Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales del Plan Estratégico
Institucional del pliego alineado a las actividades que realiza el centro de costo

III. BALANCE RESUMIDO DE LA GESTIÓN AL AÑO ANTERIOR

III.1. Análisis Presupuestal: Describir brevemente el comportamiento presupuestal de los
últimos 4 años por fuente, genérica y categoría de gasto.
III.2.Comportamiento de los Principales Indicadores: Describir el comportamiento histórico
del o los principales indicadores de resultado y/o producto, incidiendo en aquellos
establecidos en el Plan Estratégico Institucional.
III.3. Principales Problemas y/o Limitaciones: Describir los principales problemas y
limitaciones que generaron retrasos y/o incumplimiento de metas, incidiendo en
aquellos de naturaleza técnica.

IV. PERSPECTIVA A LOGRARSE

Describir el resultado cuantitativo y cualitativo que se prevé obtener en el Año Programado,
tomando en cuenta lo señalado en el ítem anterior.

V. PROGRAMACION DE ACTVIDADES Y PROYECTOS (FORMATO N° 1, 2 y 2A)

Esta se efectuará a través de las Hojas de Trabajo 1, 2 y 2A adjunto al presente, previo al
registro en el aplicativo informático CEPLAN V.1.