ESTRUCTURA PARA LA ELABORACION DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL

II TRIMESTRE 2023
(UNIDADES EJECUTORAS)

PORTADA

PRESENTACIÓN

1. ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POR OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES

DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2022-2026

(Análisis cualitativo)

Indicar los Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales del Plan Estratégico Institucional 2022-
2026 que están articulados a la Unidad Ejecutora, mencionando la cantidad de actividades
operativas e inversiones con su respectiva programación y ejecución física y financiera anual,
asimismo, en términos porcentuales describir el avance físico y financiero por cada AEI, en ese
sentido justificar las causas de las Acciones Estratégicas Institucionales que presentan nivel de
ejecución baja.

CUADRO N° 01: EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA ANUAL POR OBJETIVO Y ACCIÓN

ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL DEL PEI 2022-2026

N° N° PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN AVANCE %

COD. OEI COD. AEI
AO INV FÍSICO FINANCIERO FISICO FINANCIERO FISICO FINANCIERO
OEI 02 AEI 02.03 19 0 15349 72676 2477 11266.09 20.6% 15.5%

TOTAL UE

Fuente:
Elaboración:

2. ANÁLISIS DE EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E

INVERSIONES

(Análisis cualitativo)

Indicar la cantidad de centros de costo, actividades operativas e inversiones con su respectiva

programación y ejecución física y financiera, asimismo, en términos porcentuales describir el avance
físico y financiero por cada centro de costo que presentaron un nivel de ejecución baja (<40% y
<50% respectivamente), por lo que se debe mencionar en el ITEM 4 los factores que dificultaron el
cumplimiento de la meta esperada, además, mencionar los centros de costos que cumplieron la meta
esperada (>40%), por lo que se debe señalar los factores que contribuyeron en el ITEM 3.
 CUADRO N° 03: EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA ANUAL POR ACTIVIDAD OPERATIVA E
INVERSIÓN A NIVEL DE CENTROS DE COSTO DE LA UNIDAD EJECUTORA

CENTRO DE N° N° PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN AVANCE %

COSTO AO INV FÍSICO FINANCIERO FISICO FINANCIERO FISICO FINANCIERO

CC. '05.05 19 0 15349 72676 2477 11266.09 20.6% 15.5%

TOTAL
Fuente:
Elaboración:

Por otro lado, identificar, evaluar y analizar las actividades operativas e inversiones que no reportan ejecución
de metas al II trimestre del año 2023, y mencionar lo motivos a nivel de centro de costos que generaron este
resultado.

3. FACTORES QUE CONTRIBUYERON EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS

Describir los factores que contribuyeron al cumplimiento de las metas esperadas en el Plan
Operativo Institucional al II trimestre 2023.

4. FACTORES QUE DIFICULTARON EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS

Describir los factores que dificultaron al cumplimiento de las metas esperadas en el Plan Operativo
Institucional al II trimestre 2023.

5. CONCLUSIONES

 Se señala la programación, ejecución y avance físico y financiero de la Unidad Ejecutora al

segundo trimestre del 2023.
 Se detalla el nivel de implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales a cargo
de la Unidad Ejecutora al primer trimestre 2023, indicando las Acciones Estratégicas
Institucionales que presentan baja ejecución.
 Se explica el nivel de ejecución de los centros de costo que presentaron menor ejecución
física y financiero anual.
 Se señala los principales factores que dificultaron el cumplimiento de las metas.

6. RECOMENDACIONES

7. ANEXOS:

 REPORTE DE SEGUIMIENTO MENSUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO

2023