S IC-05-DIS-01

PLAN DE CALIDAD POR PROYECTO Actualización:1

Página: 1 de 8
Vigente desde:15 Mayo 2018

MODIFICACIONES
PÁGINA MODIFICACIÓN CONTENIDO DELA
FECHA
MODIFICADA Nro. MODIFICACIÓN
Proveedores con controles
12/11/2018 04 01 especiales

materiales y equipos
04/04/2019 02 02
críticos

FECHA PRIMERA EDICIÓN: PUESTA AL DÍA: 12 de agosto de 2018

15 de mayo de 2018

Elaboró: Revisó: Aprobó:

COORDINADOR HSEQ REPRESENTANTE DEL GERENTE DE PROYECTOS
SISTEMA
Fecha: 15 de mayo de 2013 Fecha: 15 de mayo de 2013 Fecha: 15 de mayo de 2013
S IC-05-DIS-01
PLAN DE CALIDAD POR PROYECTO Actualización:1
Página: 2 de 8
Vigente desde:15 Mayo 2018

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Nombre de la Obra: PARQUE FONTANAR DEL RIO

Objeto: SUMINISTRO FABRICACION Y MONTAJE
Cliente: C Y G INGENIERIA
NIT:
Dirección de la obra: AC 145-138ª110 LOCALIDAD SUBA
Director de la Obra: ING. ISAIAS CAICEDO
Responsable HSEQ: ALBERTO QUIROZ
Fecha: ABRIL DE 2019-JULIODE 2019

EMPRESA CLIENTE
En obra En oficina
Gerente de Proyectos Gerente Administrativa y Delegado del cliente
financiera

1. PROCESO DE COMPRAS O CONTRATACIÓN

1.1. MATERIALES, SERVICIOS Y EQUIPOS CRÍTICOS

S IC-05-DIS-01
PLAN DE CALIDAD POR PROYECTO Actualización:1
Página: 3 de 8
Vigente desde:15 Mayo 2018

2.1.1 Materiales críticos:

LISTADO DE MATERIALES
CONJ. DESCRIPCION PESO CANT
POS CANT Ancho Largo Kg/m ESPECI FI CACI ON OBSERV

Cant . Material TOTAL Kg TOTAL

mm mm Kg/m2

PERNOS DE ANCLAJE
AN 1 v01 1 VAR 1" 400 3,99 1,60 A193-B7 72
72 tca8 1 TUERCA 1" 0,16 0,16 SAE GR2 72
ard8 1 ARANDELA 1" 0,04 0,04 A307 72
p01 14 LAM 6 430 500 47,12 141,83 A572-50 182
PESO TOTAL 143,63
0 % SOLDADURA 0,00
PESO CONJUNTO AN 1 143,63
PESO TOTAL 10341,37

MENSULAS - M1-
M1 p10 1 LAM 19 430 500 149,23 32,08 A572-50 12
12 p11 1 LAM 15 430 400 117,81 20,26 A572-51 12
p12 1 LAM 10 380 490 78,54 14,62 A572-52 12
p13 2 LAM 10 370 475 78,54 27,61 A572-53 24
p14 2 LAM 10 120 145 78,54 2,73 A572-54 24
p15 2 LAM 10 120 495 78,54 9,33 A572-55 24
PESO TOTAL 106,64
3 % SOLDADURA 3,20
PESO CONJUNTO M1 109,84
PESO TOTAL 1318,10

CERCHA - T1 -
CT1 T100 2 PT250X250X9.0 12000 66,47 1595,28 A500-C 12
6 T101 1 PT250X250X9.0 12835 66,47 853,14 A500-C 6
T102 2 PT250X250X9.0 11290 66,47 1500,89 A500-C 12
T103 2 PT250X250X9.0 6940 66,47 922,60 A500-C 12
T104 2 PT250X250X9.0 1465 66,47 194,76 A500-C 12
T105 2 PT100X100X3.0 1716 8,96 30,75 A500-C 12
T106 2 PT100X100X3.0 1309 8,96 23,46 A500-C 12
T107 2 PT100X100X3.0 2013 8,96 36,07 A500-C 12
T108 2 PT100X100X3.0 2022 8,96 36,23 A500-C 12
T109 2 PT100X100X3.0 1526 8,96 27,35 A500-C 12
T110 2 PT100X100X3.0 2179 8,96 39,05 A500-C 12
T111 2 PT100X100X3.0 2185 8,96 39,16 A500-C 12
T112 2 PT100X100X3.0 1743 8,96 31,23 A500-C 12
T112A 2 PT100X100X3.0 1853 8,96 33,21 A500-C 12
T113 2 PT100X100X3.0 2349 8,96 42,09 A500-C 12
T114 2 PT100X100X3.0 2337 8,96 41,88 A500-C 12
T115 2 PT100X100X3.0 1960 8,96 35,12 A500-C 12
T116 2 PT100X100X3.0 1245 8,96 22,31 A500-C 12
T117 2 PT100X100X3.0 1258 8,96 22,54 A500-C 12
T118 2 PT100X100X3.0 2534 8,96 45,41 A500-C 12
T119 2 PT100X100X3.0 2178 8,96 39,03 A500-C 12
T120 2 PT100X100X3.0 2714 8,96 48,63 A500-C 12
T121 2 PT100X100X3.0 2717 8,96 48,69 A500-C 12
T122 2 PT100X100X3.0 2395 8,96 42,92 A500-C 12
T123 2 PT100X100X3.0 2882 8,96 51,65 A500-C 12
T124 2 PT100X100X3.0 2500 8,96 44,80 A500-C 12
pc1 26 L2"X3/16" 280 3,63 26,43 A572-50 156
p100N 1 LAM 15 350 430 117,81 17,73 A572-50 6
p100E 1 LAM 15 400 430 117,81 20,26 A572-50 6
p100 4 LAM 6 240 240 47,12 10,86 A572-50 24
p110 8 LAM 15 380 380 117,81 136,09 A572-50 48
p111 96 LAM 9 80 60 70,69 32,57 A572-50 576
p112 4 LAM 13 220 220 102,10 19,77 A572-50 24
p113 16 LAM 9 80 60 70,69 5,43 A572-50 96
p115 44 LAM 9 90 80 70,69 22,39 A572-50 264
PESO TOTAL 6139,79
3 % SOLDADURA 184,19
PESO CONJUNTO CT1 6323,99
PESO TOTAL 37943,91

TOR CERCHA T1
Tor1 t6 48 TOR 3/4"X2-1/2" +TA 0,31 15,02 A325-1 288
t5 8 TOR 5/8"X2-1/2" +TA 0,20 1,59 A325-1 48
PESO TOTAL 16,62

PESO TOTAL PLANO 49620,00

S IC-05-DIS-01
PLAN DE CALIDAD POR PROYECTO Actualización:1
Página: 4 de 8
Vigente desde:15 Mayo 2018

MATERIALE REQUISITOS / SELECCIONADO PROVEEDOR

S ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SI NO

2.1.2 Servicios críticos

SELECCIONADO
REQUISITOS /
SERVICIOS CONTRATISTA
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
SI NO
Cumplir con el procedimiento de
ING.OSCAR
Fabricación fabricación, perfil de cargo coordinador X
AMADO
de fabricación.
Transporte de
materia prima y Documentos de quien opera la maquina
X NOE BOLIVAL
producto
terminado
Montacargas Operador X CIVILTECH
Grúa de
Documentación vigente X SERVIMAEX
montaje
Andamios Certificados INVEERCIONES
X
ROVILA
Cumplir con el procedimiento de
MIGUEL
Montaje montaje, perfil de cargo coordinador de X
HERNANDEZ
montaje
2.13 Equipos críticos:

MATERIALES REQUISITOS / SELECCIONADO PROVEEDOR

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SI NO
Maquinaria Documentación vigente X SERVIMAEX
pesada (grúas)
Vehículos (Tracto Documentación vigente X NOE BOLIVAR
camión)
Andamios Certificación X INVEERCIONES
ROVILA
Montacargas Documentación X NOE BOLIVAR

Para el Proceso de compras y contratación se realiza de la siguiente forma se establecen

en las tablas anteriores los materiales, servicios y equipos críticos que se requieren para
el Proyecto y se especifica la disponibilidad, cuando el proveedor o contratista está
seleccionado se coloca una X en Si, de lo contrario se coloca una X en NO, lo que
significa que se necesita buscarlo y realizar el proceso de búsqueda y selección.

1.2. PROVEEDORES

Para el Control de los Proveedores y contratistas que se requieren para el Proyecto se

establece un “Procedimiento de selección y evaluación de Proveedores y Subcontratistas”
en el cual se específica los pasos a seguir.
S IC-05-DIS-01
PLAN DE CALIDAD POR PROYECTO Actualización:1
Página: 5 de 8
Vigente desde:15 Mayo 2018

Para el control de los Equipos y Maquinaria que se requieren para la ejecución del
Proyecto y que son propiedad de la Empresa contratista se les exigirá el certificado de
mantenimiento y calibración (si aplica).

Para los Proveedores que requieran controles especiales definidos por el cliente en la
contratación del servicio, estos se implementaran y se relacionan a continuación.

2.2.1 Proveedores con controles especiales

PROVEEDOR CONTROL
CONTROL PRUEBAS DE ULTRASONIDO / WPS CERTIFICACION DE
CALIDAD PROCESOS Y CALIFICACION DE SOLDADORES

2. PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO

3.1 PRODUCTOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE:

A continuación, se relacionan los productos y/o servicios suministrados por el cliente, su
forma de recepción, forma de almacenamiento y control, los registros de inspección que
se llevan, control del producto no conforme.
PRODUCTO FORMA DE ALMACENAMIENTO
FORMA DE RECEPCIÓN
O SERVICIO Y CONTROL
DISEÑOS MEDIO MAGNETICO SISTEMATIZADO
DOSSIER DE MEDIO MAGNETICO Y/O IMPRESO SISTEMATIZADO / ARCHIVOS
CALIDAD POR OBRAS

3.2 MANEJO, ALMACENAMIENTO, EMPAQUE, PRESERVACIÓN Y ENTREGA.

3.2.1 Especificaciones particulares para productos críticos: Dar cumplimiento a las

especificaciones de almacenamiento del producto en sus diferentes etapas (Lista De
Chequeo De Almacenamiento)

3.2.2 Identificación de productos/ servicios y trazabilidad: Se manejará por medio

de las listas de chequeo de, Fabricación, Almacenamiento y Montaje, donde se
registra las especificaciones en cada etapa del producto.
De igual forma en los documentos administrativos y de apoyo de los demás procesos.

3.1.3 Los siguientes registros son los usados para la trazabilidad en la obra:
UBICACION
DOCUMENTOS
OFICINA CAMPO
Lista de chequeo de fabricación X
Lista de chequeo de almacenamiento X
Lista de chequeo de montaje X
S IC-05-DIS-01
PLAN DE CALIDAD POR PROYECTO Actualización:1
Página: 6 de 8
Vigente desde:15 Mayo 2018

4. SEGUIMIENTO Y MEDICION DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

• Control Cronograma de Actividades: ING. OSCAR AMADO

• Comité de Obra: Se elaborará un informe técnico de avance de la obra el cual se

presentará a los 15 días y a los 30 días, al cliente para informar el avance de la
obra, de acuerdo con las condiciones pactadas en el contrato,

• Inspección y ensayos en la recepción: Se verificará la recepción de la materia

prima a su llegada y su aceptación se confirmará con el reporte de aceptación
IC-05-FAM-03 con la firma de la factura o remisión según sea el caso, al mismo
tiempo deben llegar los certificados de calidad del producto.
• Inspección y ensayos en procesos:
• Se realizará la inspección de soldadura mediante el proceso de ultrasonido con la
Empresa Control Calidad y Montajes. Reconocida por contar con tecnología para
el control requerido
• En fabricación se realizan pruebas no destructivas con líquidos penetrantes en la
soldadura.
• Se realizará una medición del espesor de película del recubrimiento según
especificaciones.

• Inspección y ensayos finales: Una vez finalizada la obra se efectúa la entrega

en la cual se lleva a cabo una inspección final, en ese momento se realiza el “Acta
de Entrega de Obra” y se le pide al cliente diligenciar el formato “Encuesta de
Satisfacción”

• Fechas y ensayos
El proyecto consta de cubierta, fachadas, columnas y pérgolas.
La cubierta lleva 19 cerchas. Cada cercha se divide en tres conjuntos el total de conjuntos
son 57.

Porcentaje Elemento Fecha Tipo de prueba Responsable

10% Juntas en tubos de 15/05/2019 ultrasonido Control y calidad
250*250mm y de montajes

10% Juntas en tubos de 16/05/2019 ultrasonido Control y calidad

100*100mm de montajes
10% Juntas en tubos de Desarrollo Tintas penetrantes Coordinador hseq
100*100mm / del proyecto Civiltech
250*250mm

- Ensayos para realizar:

- Prueba de ultrasonido
- Prueba de tintas penetrantes.
S IC-05-DIS-01
PLAN DE CALIDAD POR PROYECTO Actualización:1
Página: 7 de 8
Vigente desde:15 Mayo 2018

- Medidor de espesor para película de la pintura seca.

5. IDENTIFICACIÓN Y MANEJO DE PRODUCTO NO CONFORME Y QUEJAS Y
RECLAMOS

Se identificará el producto no conforme de acuerdo a lo establecido en el procedimiento

IC-02-HSEQ-19 Procedimiento de quejas y reclamos y producto no conforme,
determinando un plan de acción para cada No conformidad presentada.

6. PROCESO DE GESTION RECURSO HUMANO

6.1 FORMACIÓN.

En la siguiente tabla se especificará el Personal que se requiere para la ejecución del

Proyecto, según las especificaciones técnicas del mismo.

CARGO CONTRATADO NOMBRE

REQUISITOS
SI NO
Gerente de Proyectos Ver perfil del cargo X Ing. Isaías Caicedo bautista
Coordinador HSEQ Ver perfil del cargo X Alberto Quiroz Díaz
Coordinador de Montaje Ver perfil del cargo X Miguel Hernández
Gerente Adm. Y Fin. Ver perfil del cargo X Leidy Castañeda
Coordinador de Ver perfil del cargo ING. Oscar Amado
X
Fabricación
Delineante Ver perfil del cargo X Alexander Londoño
Almacenista Ver perfil del cargo X Fredy Chala
Soldador Ver perfil del cargo Miguel Sánchez/Francisco
X
Hernández
Ayudantes - Armadores Ver perfil del cargo Miguel Sánchez /Miguel
X
Hernández

6.1 .1 Si el contrato establece requisitos de formación para el personal, se describe a

continuación el programa específico de entrenamiento a impartir.
S IC-05-DIS-01
PLAN DE CALIDAD POR PROYECTO Actualización:1
Página: 8 de 8
Vigente desde:15 Mayo 2018

7. PROCESO DE MEDICION, ANÁLISIS Y MEJORA

A través de los datos recopilados en las listas de trazabilidad, (Fabricación,

Almacenamiento y Montaje), con los resultados de las encuestas de satisfacción de
clientes, se realizará el análisis para implementar acciones de mejora, encaminadas al
crecimiento de la organización y la mejora continua.

9. ANEXOS.

• Lista de chequeo de fabricación

• Lista de chequeo de almacenamiento
• Reporte de Aceptación
• Project
• Cronograma de actividades

Alberto Quiroz Díaz

Coordinador HSEQ