1 PARA APLICACIÓN 29/08/2019 RRH EFC JCB

0 PARA APLICACIÓN 22/05/2019 RRH JMM EVB

B ATENDIENDO COMENTARIOS 15/05/2019 RRH JMM EVB

A EMISIÓN PRELIMINAR 28/02/2019 RRH JMM EVB

Rev. DESCRIPCIÓN DE LA EMISIÓN FECHA ELABORADO POR REVISÓ APROBÓ

PROYECTO: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA Y SISTEMA

ARCHIVO: INSTRUMENTADO DE SEGURIDAD EPF
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PLAN
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CONTENIDO

1 INTRODUCCION....................................................................................................................................4
2 OBJETIVO...............................................................................................................................................4
2.1 OBJETIVOS Y METAS DE LA CALIDAD.......................................................................................4
3 ALCANCE................................................................................................................................................5
4 REFERENCIAS Y/O DEFINICIONES.................................................................................................5
4.1 REFERENCIA......................................................................................................................................5
4.2 DEFINICIONES...................................................................................................................................6
5 RESPONSABILIDADES.........................................................................................................................7
5.1 GERENTE DE PROYECTO................................................................................................................7
5.2 JEFE DE OBRA...................................................................................................................................7
5.3 GERENTE DE CALIDAD...................................................................................................................8
5.4 RESPONSABLE DE INGENIERÍA EN OBRA.................................................................................8
5.5 RESPONSABLE DE CALIDAD EN OBRA (COORDINADOR DE CALIDAD EN OBRA).........9
5.6 COORDINADOR DE SMS...............................................................................................................10
5.7 SUPERVISORES DE OBRA.............................................................................................................11
5.8 PERSONAL DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA.......................................................11
5.9 PERSONAL EN GENERAL..............................................................................................................12
6 DESARROLLO......................................................................................................................................12
6.1 POLITICA DE CALIDAD, SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE.................................12
6.2 ORGANIGRAMA DEL PROYECTO...............................................................................................16
6.3 INTERFASES....................................................................................................................................16
6.4 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS ENTREGABLES......................................................................16
6.5 PLAN DE INSPECCION Y ENSAYO..............................................................................................17
6.6 PLANIFICACION / CONTROL DE OBRA.....................................................................................17
6.7 ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIONES...................................................................................18
6.8 SEGUIMIENTO, REGISTROS Y MEDICION DE DESEMPEÑOS...............................................18
6.9 CONTROL DE DOCUMENTOS (SISTEMA DOCUMENTAL)....................................................19
6.10 CONTROL DE REGISTROS (SISTEMA DOCUMENTAL)..........................................................20
6.11 CONTROL DE DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION............................................20
6.12 TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
(INTERNAS Y EXTERNAS)........................................................................................................................21
6.12.1 Internas........................................................................................................................................21
6.12.2 Externas.......................................................................................................................................21
6.13 PRODUCTOS, MATERIALES Y EQUIPOS NO CONFORMES...................................................21
6.14 AUDITORIAS, SEGUIMIENTO Y MEDICION DE PROCESOS..................................................22
6.14.1 Auditorias Interna/Externa..........................................................................................................22
6.15 PROCESOS DE SUB-CONTRATISTAS..........................................................................................22
6.16 GESTION DE RECURSOS...............................................................................................................22
6.17 INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO...................................................................23
6.18 DISEÑO Y DESARROLLO..............................................................................................................23
6.18.1 Planificación del diseño y desarrollo...........................................................................................23
6.18.2 Entradas de diseño y desarrollo...................................................................................................24
6.18.3 Salidas de diseño y desarrollo......................................................................................................24
6.18.4 Revisión del diseño y desarrollo..................................................................................................24
6.18.5 Verificación del diseño y desarrollo.............................................................................................24
6.18.6 Validación del diseño y desarrollo...............................................................................................24
6.18.7 Control de los cambios del diseño y desarrollo...........................................................................25
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6.19 COMPRAS.........................................................................................................................................25
6.19.1 Verificación de los productos y servicios comprados...................................................................25
6.20 CONSTRUCCION.............................................................................................................................26
6.20.1 Generalidades..............................................................................................................................26
6.20.2 Obras civiles................................................................................................................................26
6.20.3 Obras mecánicas..........................................................................................................................26
6.20.4 Obras eléctricas e instrumentación y control...............................................................................27
6.21 PRECOMISIONADO Y COMISIONADO.......................................................................................29
6.21.1 Pre Comisionado..........................................................................................................................29
6.21.2 Comisionado................................................................................................................................29
6.22 PUESTA EN MARCHA....................................................................................................................29
6.23 DATA BOOK (LIBRO DE DATOS)................................................................................................30
6.24 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE.....................................................................................................30
7 REGISTROS..........................................................................................................................................31
8 ANEXOS.................................................................................................................................................31
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1 INTRODUCCION

La empresa Carlos Caballero SRL. implementara en el presente proyecto, un Sistema de Gestión Integrado
basado en la normativa internacional ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 y OHSAS 18001: 2008 para las
actividades a desarrollar en el mismo, con el fin de cumplir con todos los requisitos y objetivos definidos y
aceptados contractualmente para la ejecución de este proyecto.

En materia de Seguridad y Medio Ambiente se desarrollaran planes específicos.

Las operaciones se realizaran teniendo como objetivo principal la satisfacción del cliente, a través del
cumplimento de Control de Calidad, Seguridad Industrial, Medio Ambiente y Salud ocupacional de los
trabajadores.

El Plan de Calidad para el proyecto “PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA Y SISTEMA

INSTRUMENTADO DE SEGURIDAD EPF", está estructurado básicamente por los documentos
generales que constituyen el Sistema de Gestión Integrado. Estos documentos abarcan manuales, política del
Sistema de Gestión Integrado de la empresa, procedimientos operativos, instructivos de trabajo, formularios
y documentos particulares que comprenden especificaciones emitidas por el cliente, planos y documentos
técnicos generados para la construcción y montaje de cada especialidad, documentos particulares de Sub-
contratistas calificados que intervengan durante la realización del proyecto y todo otro procedimiento y/o
instructivo de trabajo particular que resulte necesario confeccionar para lograr el cumplimiento de los
requisitos en materia de calidad definidos por el Cliente.

Carlos Caballero SRL. Asume la responsabilidad por la gestión de la calidad del proyecto a través de la
aplicación del presente Plan de Calidad garantizando el cumplimiento de los Requisitos del Sistema de
Calidad Anexo Contractual.
Y en el desarrollo del proyecto se evaluaran las modificaciones que pudieran suceder, en función de seguir
garantizando los niveles de calidad previstos.

2 OBJETIVO

Describir los lineamientos adoptados y las medidas establecidas por Carlos Caballero SRL. Para la
aplicación del Sistema de Gestión Integrado, en función de la organización definida para el presente
proyecto.
Y como objetivos específicos de calidad, se tienen los siguientes puntos:
 Distribuir, aplicar y controlar el plan de la calidad y los procedimientos operativos durante todo el
proyecto.
 Cumplir con las especificaciones y normas técnicas aplicables al proyecto.
 Cumplir con los planes de inspección y ensayo en cada fase incluyendo mejoras en caso de
necesidad.
 Registrar las actividades conforme al plan de inspección y ensayo y hacer participar al cliente.
 Realizar las tareas en tiempo estipulado sin dejar “No Conformidades” pendientes.
 Lograr la satisfacción plena del cliente.

2.1 OBJETIVOS Y METAS DE LA CALIDAD

Consiste en un programa mediante el cual se puede dar un seguimiento apropiado, especificar acciones y
evidencias, determinar frecuencia, asignar responsables y recursos para cumplir con los objetivos y metas
fijados para el presente proyecto.
Este programa es realizado para ser aplicable a todas las tareas necesarias para llevar a cabo el cumplimiento
de los objetivos del sistema de gestión de calidad fijados para el proyecto.
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El cumplimiento de dicho programa será monitoreado mediante el control y cumplimiento de la matriz de

Programa de Calidad que se muestra en el Anexo 1.

3 ALCANCE

Este plan es aplicable a todas las actividades a desarrollar en el proyecto “PLANTA DE TRATAMIENTO
DE AGUA Y SISTEMA INSTRUMENTADO DE SEGURIDAD EPF", en todas aquellas actividades
donde se pueda ver afectada la calidad.
Las actividades cubiertas en el proyecto incluyen:
 Ingeniería,
 Procura,
 Construcción,
 Obras (Civiles, Mecánicas)
 Fabricación de Tanques
 Obras (Eléctricas, Instrumentación)
 Pintura Industrial.
 Pre-Comisionado, Comisionado y apoyo en la puesta en marcha.
El suministro de todos los recursos necesarios (personal calificado y equipos), están dentro del
alcance del CONTRATISTA.

4 REFERENCIAS Y/O DEFINICIONES

4.1 REFERENCIA
 NB/ISO 9001:2015 – Sistemas de Gestión de Calidad.
 NB/ISO 14001:2015 - Sistemas de gestión ambiental - Requisitos con orientación para su uso.
 NB/OHSAS 18001:2008 - Sistemas de gestión de la seguridad y la salud ocupacional – Requisitos.
 CONTRATO N° RE&P-003/19.
 Normas y especificaciones técnicas aplicables.
 RYB-MGR3-GEN-DE-15-PL-001-R2 Requisitos para el Sistema de Calidad Anexo Contractual.
 BO-REP-PG-006-14 NO CONFORMIDADES ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS.
 PI-SUP-12 PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS (PIE) DE CONTRATISTAS.
 ED-A-00.01-76 INDICE DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE REPSOL.
 RYB-MGR2-GEN-DE-59-DI-001-H01 Notas generales de Estructura metálica.
 ED-M-01.00-05 Estructuras de Acero.
 ED-B-02.00-01 Aseguramiento y Control de Calidad de Equipos Estáticos y Dinámicos.
 ED-B-05.00-01 Requisitos generales de Soldadura.
 ED-L-02.00-03 Especificaciones de Tuberías (Parte general).
 ED-L-05.00-02 Requisitos de Calidad e Inspección de Tuberías y accesorios.
 RYB-MGR2-GEN-DE-51-PI-001 Diagrama de Tuberías e Instrumentos Simbología.
 RYB-MGR2-GEN-DE-56-ET-001 Pintura Especificación Técnica.
 Documento Contractual del Alcance del trabajo.
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 Procedimiento para el Control de Documentos (14-018-CPF-EJ-11-PR-002).

 Procedimiento para el Control de Registros (14-018-CPF-EJ-11-PR-006).
 Procedimiento de No Conformidades (14-018-CPF-EJ-11-PR-004).
 Procedimiento de auditorías internas (14-018-CPF-EJ-11-PL-003).
 Procedimiento para Capacitación (14-018-CPF-EJ-11-PR-009).
 Procedimiento para Gestión de Compras (14-018-CPF-EJ-11-PR-011).
 Procedimiento Calibración de Instrumentos (14-018-CPF-EJ-11-PR-007).
 Procedimiento Identificación y Trazabilidad (14-018-CPF-EJ-15-PR-062).
 Plan de Comunicaciones (14-018-CPF-EJ-17-PR-002).
 Plan de Movilización (14-018-CPF-EJ-22-PL-002).
Nota.- Serán de aplicación los códigos de diseño, así como la normativa, especificaciones técnicas y
documentación contractual, indicadas en el presente punto de REFERENCIAS.

4.2 DEFINICIONES
 CLIENTE (COMPAÑÍA): REPSOL E&P.
 CONTRATISTA: Carlos Caballero S.R.L. (CC).
 SMA: Seguridad y Medio Ambiente.
 CSMA: Calidad, Seguridad y Medio Ambiente.
 EPP: Equipo de protección personal.
 Plan de Calidad: Es un documento que tiene como objeto establecer el criterio de la organización y
aseguramiento de la calidad basado en el manual del sistema integrado de gestión de la organización,
documentos y especificaciones aplicable para cada proyecto. Este plan toma como documentos de
referencias a las normas ISO 9001:2015, OHSAS 18000: 2008 y las propias solicitadas por el Cliente.
 Gestión de la Calidad: Actividad coordinada para dirigir y controlar una organización en lo relativo a
la calidad.
 Política de la Calidad: Intenciones globales y orientación de una organización relativas a la calidad tal
como se expresan formalmente por la alta dirección.
 Sistema de Gestión de la Calidad: Sistema de gestión para dirigir y controlar una organización con
respecto a la calidad.
 Procedimiento Ejecutivo (Procedimiento Operativo): Es el documento que describe la manera de
ejecución de una actividad.
 Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos.
 QA/QC: Aseguramiento y Control de Calidad.
 PIE: Plan de Inspección y Ensayo.

5 RESPONSABILIDADES

5.1 GERENTE DE PROYECTO

 Asegurarse que se toman todas las medidas necesarias para ejecutar el trabajo de forma segura, que no
impacten sobre la salud de las personas y el medio ambiente.
 Cumplir con la Política Integrada de Gestión, con los objetivos empresariales sobre CSMA y con los
estándares establecidos por el Cliente.
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 Revisar y difundir los documentos contractuales (pliego, oferta y contrato).

 Registrar todo acontecimiento relevante del proyecto ante el Cliente e internamente con las áreas o
gerencias de la empresa.
 Coordinar con todos los departamentos para que el proyecto se ejecute de acuerdo al Plan de Ejecución
de Proyecto.
 Participar en la adecuación o revisión del presupuesto de obra con el que se ganó la oferta para
verificar la previsión de horas hombre, plazo y precios.
 Asegurarse que su proyecto cuenta con los planos aprobados y liberados para construcción, de acuerdo
al cronograma de obra.
 Asegurarse que se hace un recuento de todo el material que se va a utilizar para ejecutar la obra y su
disponibilidad de acuerdo al cronograma.
 Programa visitas a la obra para ver avance y reuniones con el cliente y para observar cumplimiento de
normas de CSMA.
 Recibir, leer y analizar los reportes diarios, semanales y mensuales que se emiten para el proyecto.

5.2 JEFE DE OBRA

 Dar cumplimiento a las pautas establecidas en el presente plan.
 Coordinar las actividades de obra y recursos necesarios de acuerdo a la planificación del proyecto.
 Realizar el seguimiento y actualización de las fases del proyecto de acuerdo a la planificación del
mismo y comunicar cualquier retraso al Gerente de Proyecto.
 Dar cumplimiento a las acciones correctivas y preventivas generadas y resolver a partir de las no
conformidades junto con el responsable de CSMA.
 Definir y aprobar las instrucciones específicas del proyecto.
 Asegurarse que se toman todas las medidas necesarias para ejecutar los trabajos de forma segura, de tal
manera que no impacten sobre la salud de los trabajadores y el medio ambiente.
 Revisar los reportes mensuales de CSMA, antes de enviarlos al Cliente.
 Cumplir y difundir la Política Integrada de CSMA, los objetivos empresariales sobre CSMA y los
estándares establecidos por el Cliente.
 Comunicar a la Gerencia de Proyecto los avances en certificación y cobros, por lo menos una vez al
mes, y de forma mensual por los trabajos ejecutados.
 Informar al Gerente de Proyecto para cobrar y/o reclamar al Cliente por trabajos no contemplados en el
pliego de especificaciones.
 Hacer llegar informes semanales y mensuales al Gerente de Proyecto.
 Participar en la elaboración del cronograma de trabajo detallado.
 Planificar uso de mano de obra y equipos para cumplir el cronograma de trabajo.
 Asegurarse que su proyecto cuenta con los planos aprobados y liberados para construcción, de acuerdo
al cronograma.
 Asegurarse de contar con las hojas técnicas y certificados de calidad para los materiales y equipos
críticos que van ser utilizados en obra.
 Asegurarse que se hace un recuento de todo el material que se va a utilizar para ejecutar la obra y su
disponibilidad de acuerdo al cronograma.
 Asegurarse que los otros departamentos hagan llegar a obra todos los recursos que se necesitan para
cumplir con el cronograma de trabajo.
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 Revisar y Aprobar las solicitudes de materiales consumibles, equipos, herramientas requeridos en la

obra para aumentar o disminuir los pedidos.
 Dar seguimiento a la gestión de adquisición de materiales y servicios, especialmente en los ítems
identificados como críticos.
 Coordinar con los supervisores de obra la atención de sus necesidades y al mismo tiempo hacer
seguimiento a su avance y forma de trabajo.
 Supervisar que el proyecto se ejecute ajustándose al presupuesto económico planificado.
 Supervisar e instruir a los supervisores de obra para que lleven adelante la ejecución de la obra,
cumpliendo con el plan de calidad y sus objetivos
 Supervisar en obra el cumplimiento del reglamento disciplinario de la empresa.
 Presentar informes de rendimiento y otras observaciones al Gerente de Proyecto.
 Recibir, leer y comunicar los reportes diarios, semanales y mensuales que se emiten para el Gerente de
proyecto.

5.3 GERENTE DE CALIDAD

 Elaborar y/o revisar planes de calidad, seguridad y salud ocupacional en función de requerimientos del
contrato y del Sistema Integrado de Gestión del Cliente.
 Aplicar los planes de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional y verificar que todos los involucrados
en el proyecto lo cumplan.
 Participar y realizar seguimientos y auditorías internas del sistema de Calidad Seguridad y Salud.
 Llevar control de las No Conformidades y las solicitudes de Acciones Correctivas que puedan surgir
durante el desarrollo del proyecto.
 Emitir y solicitar aprobación de Plan Calidad y Planes de Inspección y Ensayo.

5.4 RESPONSABLE DE INGENIERÍA EN OBRA

 Cumplir con las pautas establecidas en los planes.
 Coordinar las tareas de ingeniería civil y mecánica proporcionados por el Cliente.
 Realizar seguimiento a todas las áreas que están bajo su responsabilidad para que no existan atrasos en
la generación de información, además de hacer seguimientos y controles a realizarse durante la
ejecución del proyecto.
 Informar al Gerente de Proyecto y cuando sea necesario al Cliente respecto a las actividades de
ingeniería. Comunicando cualquier atraso.
 Realizar o supervisar cálculos varios concernientes a la Ingeniería civil, mecánica, eléctrica e
instrumentación.
 Realizar control de documentación de ingeniería y garantizar que se han seguido los procedimientos de
Control de Documentos, además de que se estén manejando las últimas revisiones de la ingeniería en
la obra.
 Emitir y/o revisar memorias de cálculo.
 Realizar y/o verificar los cómputos métricos.
 Elaborar planos “As Built” civiles, mecánicos, eléctricos y de instrumentación.
 Establecer las actividades y funciones de ingeniería eléctrica e instrumentación.
 Establecer el control de la Lista Maestra de Documentos.
 Debe establecer el control de emisiones de nuevas revisiones de documentos.
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 Controlar las Órdenes de Cambio realizadas en el proyecto.

 Supervisar la preparación de la Ingeniería de Detalle, cumpliendo con las normas, especificaciones y
estándares aplicables al contrato.
 Coordinar las especificaciones, cuantificación y fecha de llegada a obra de los materiales civiles y
mecánicos de acuerdo con lo planificado.
 Alinearse con los objetivos de CSMA.
 Realizar diseños de ingeniería seguros, sin riesgo de colapso o fallas, que cumplan con las normas y
códigos establecidos para la construcción.
 Realizar los Red Mark de todos los documentos de ingeniería.
 Cumplir con la política integrada de gestión.
 Cooperar con la empresa para garantizar condiciones de trabajo seguras.
 Cumplir con los artículos correspondientes a la tarea señalados en la ley laboral.

5.5 RESPONSABLE DE CALIDAD EN OBRA (COORDINADOR DE CALIDAD EN OBRA)

 Asegurar que la capacitación planificada para temas de Calidad sea cumplida.
 Llevar los registros, estadísticas, índices de No Conformidades, desvíos, todos aquellos documentos en
lo que respecta a sus funciones, con el fin de cumplir con el Sistema Integrado de Gestión.
 Realizar seguimientos y auditorías internas al Sistema Integrado de Gestión.
 Elaborar y revisar procedimientos aplicables al proyecto.
 Elaborar y revisar instructivos de trabajos aplicables al proyecto.
 Coordinar, dirigir y evaluar la tarea de los inspectores de calidad en campo.
 Proporcionar información, documentación y gestión de recursos necesarios para el desarrollo de las
actividades de los inspectores en campo.
 Capacitar al personal de las distintas áreas, en la aplicación de los procedimientos y normas de
ejecución.
 Coordinar en la elaboración y confección de los Data Books finales de las obras ejecutadas, de acuerdo
a lo coordinado con el cliente.
 Garantizar el cumplimiento del sistema de gestión de la calidad, con todos sus procedimientos y
exigencias, tanto en oficina central como en obra.
 Cumplir con los objetivos señalados en la política integrada de gestión.
 Cooperar con el proyecto de manera que se garanticen las buenas condiciones de trabajo seguro.
 Controlar que todos los instrumentos de medición utilizados en el proyecto cuenten con sus respectivos
certificados de calibración vigentes.
 Estar presente en las Auditorías Internas, Auditorías Externas e Inspecciones Mensuales de CSMS,
facilitando los documentos e información que estas actividades requieran.
 Conjuntamente con el equipo de proyecto realizar seguimiento a lo establecido en el Contrato.

5.6 COORDINADOR DE SMA

 Capacitar al personal que ingresa a obra en temas de seguridad y salud ocupacional.
 Asegurar que la capacitación planificada relativa a temas de Seguridad y Salud Ocupacional sean
cumplidas a cabalidad.
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 Llevar los registros, estadísticas, índices de No Conformidades, Desvíos, en lo que respecta a sus
funciones.
 Verificar que todo personal que ingresa a obra cuente con su correspondiente EPP de acuerdo con la
actividad a desarrollar.
 Conjuntamente con la supervisión de obra gestionar ante el Cliente, los correspondientes permisos de
trabajo, antes de iniciar las actividades.
 Realizar junto con el personal involucrado, los correspondientes análisis de riesgos aplicables a cada
actividad.
 Desarrollar y revisar estándares y documentos de sistema de gestión ambiental, Seguridad y Salud
(Manual, Procedimientos, Instructivos de trabajo, Formularios, Planes, Programas, etc).
 Coordinar, dirigir y controlar la gestión ambiental.
 Revisar estadísticas y reportes periódicos de Medio Ambiente.
 Mantener actualizado el flujo de información sobre Seguridad, Salud y Medio Ambiente con el
encargado de CSMA.
 Asegurar la actualización de registros de Seguridad, Salud y Medio Ambiente.
 Coordinar reporte de incidentes y accidentes ambientales y liderar la investigación cuando sea
necesario.
 Supervisar la seguridad física del personal durante todo el proyecto.
 Llevar las estadísticas de seguridad y salud ocupacional de la totalidad de las instalaciones del
proyecto.
 Supervisar al personal de su dependencia.
 Participar en las reuniones del Comité de Seguridad.
 Establecer un sistema de control de vigilancia de resguardo de la propiedad privada de la empresa.
 Establecer los criterios normativos, reglamentación y disposiciones para la gestión de seguridad y
salud ocupacional.
 Gestionar la provisión de equipos, herramientas, utensilios, servicios médicos, medicamentos para la
protección personal así como su mantenimiento y uso.
 Efectuar el control de accidentes personales, elaborar informes, elaborar estadísticas de para uso
interno, que son exigidas por el Cliente.
 Alentar las sugerencias sobre seguridad y salud ocupacional.
 Detectar las necesidades de orden de infraestructura: instalaciones, equipos, servicios necesarios para
el desempeño óptimo del trabajador, su seguridad y generación del servicio, orientado a las políticas de
Calidad y SMS.
 Asegurar la entrega en tiempo de los reportes de incidentes de Seguridad, Salud y Medioambientales.
 Informar sobre las nuevas revisiones a los Planes de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y
Contingencias. Sugerir acciones preventivas y correctivas ante desvíos potenciales o reales.
 Coordinar con el encargado de CSMA los requerimientos de recursos de Medio Ambiente.
 Atender y viabilizar los requerimientos de Seguridad, Salud y Medio Ambiente del cliente.
 Coordinar y participar de las auditorias de Seguridad, Salud y Medioambiente externas a sub
contratistas.
 Coordinar y participar en auditorias de cumplimiento de Gestión de Seguridad, Salud y Ambiental.
 Cumplir con los objetivos señalados en la política integrada de gestión.
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 Cumplir con los artículos correspondientes a la actividad señalados en la Ley laboral.

5.7 SUPERVISORES DE OBRA

 Ejecutar las distintas actividades, asignadas a su cargo, atendiendo y cumpliendo los lineamientos de
Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, con una buena práctica de construcción,
establecidos en los procedimientos y estándares de la empresa y/o del Cliente.
 Es responsable de supervisar, controlar y ejecutar los trabajos de la cuadrilla o grupo de trabajo,
coordinando la acción de los equipos y el personal, los cuales deben tener conocimiento de las
actividades a realizar.
 Difundir los procedimientos operativos y del sistema de gestión entre su personal.
 Difundir y realizar con su personal los Análisis de Trabajo Seguro (ATS) de cada actividad.
 Coordinar con la Jefatura de Obra sobre los planos aprobados por el Cliente para ejecutar las
actividades de montaje.

5.8 PERSONAL DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA

 Responsable de coordinar las distintas actividades, asignadas a cada jefe de fase y hacer conocer a la
fiscalización de manera diaria las actividades ejecutadas en la obra.
 Es responsable de generar los reportes diarios de actividades y asignar porcentajes de avance de cada
actividad de manera diaria y presentarlos al Cliente para su aprobación.
 Difundir los trabajos que serán ejecutados según el cronograma elaborado a cada fase de trabajo.
 Coordinar con la Jefatura de Obra y con la Fiscalización los recursos y permisos necesarios para llevar
a cabo los trabajos programados.
 Alertar si existiera un atraso en la obra para elaborar un plan de recuperación de manera de cumplir
con los objetivos trazados en el cronograma y con el Cliente.

5.9 PERSONAL EN GENERAL

 Cumplir con las indicaciones de trabajo que impartirá la supervisión de obra.
 Cumplir con los procedimientos de aplicación en obra.
 Realizar las tareas con seguridad, preservando su integridad, la de sus compañeros y la de las
instalaciones.
 Cumplir con el Plan de SMA elaborado para el proyecto.
 Reportar cualquier situación que implique riesgos personales y sobre la calidad del servicio prestado.
 Cumplir con las reglas y políticas del Carlos Caballero SRL. y del Cliente.
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6 DESARROLLO

6.1 POLITICA DE CALIDAD, SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

El Gerente de Calidad establece a través de la dirección de la empresa, en cada plan de Calidad a elaborar para
cada proyecto, la Política de Calidad, Salud, Seguridad y Medio Ambiente, la misma que tiene que ser
difundida a todo el personal de obra.

La política del Cliente igualmente deberá ser aplicada y difundida entre todo el personal que ingrese al
proyecto.
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La Gerencia de Proyecto, los responsables de Calidad y SMA aseguran la difusión y comunicación de estas
Políticas de Gestión a todos los trabajadores del proyecto, así como a los sub-contratistas.
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6.2 ORGANIGRAMA DEL PROYECTO

El gerente del proyecto designa a los responsables de Calidad y SMA en obra ante el Cliente y al personal
responsable para el manejo de cada área.

6.3 INTERFASES
La comunicación enviada por el Cliente es conocida y analizada por el Gerente de Proyecto quien delega la
resolución de la solicitud a los responsables de cada área (jefatura de obra, ingeniería o CSMS). Los
responsables mantendrán informado a la gerencia acerca de la resolución de la solicitud.
Toda comunicación oficial en los sitios de trabajos entre las partes deberá ser hecha mediante el RDO
(Reporte Diario de Obra) entre REPSOL E&P – Carlos Caballero SRL. Y viceversa, los que deberán ser
numerados correlativamente, como también firmados y archivados por ambas partes.
Para garantizar la comunicación entre todos los niveles y funciones dentro del Sistema Organizativo de la
obra, además de normar la recepción e intercambio de documentación y respuestas a comunicaciones
externas e internas de las partes interesadas, se tendrá elaborado y liberado el Plan de Comunicaciones, que
indica el flujo de la gestión de comunicación que se llevará a lo largo del proyecto, teniendo en cuenta las
personas a las cuales se debe tener al tanto con la información generada.

6.4 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS ENTREGABLES

A continuación se indican los principales procedimientos a emplearse en el proyecto, los cuales se originan
de acuerdo a la secuencia de procesos a seguir en el proyecto (indicado en el punto 6.1 del presente
documento).

 Procedimiento de Pre-fabricación y Montaje de Estructuras y Soporteria.

 Procedimientos Mecánicos, calificación de soldadores, calibración de máquinas de soldar, control de
consumibles de soldadura, reparación de soldadura etc.).
 Procedimientos Mecánicos (tratamiento térmico, control torque, etc.).
 Procedimientos de Pruebas (prueba de fugas de refuerzos y conexiones, hidrostáticas de tuberías,
etc.).
 Procedimientos de Ensayos No Destructivos (ensayo de dureza, inspección visual de soldadura,
radiografía/ultrasonido, líquidos penetrantes, etc.).
 Procedimientos Mecánicos – Pintura (general, preparación de superficie, etc.).
 Procedimientos Civiles en sitio (replanteo topográfico, excavación y desencofrado, hormigonado,
control del hormigón, diseño de dosificación del hormigón, en fundaciones menores para soportería
etc.).
 Procedimiento de Prefabricado y Montaje de Tuberías en sitio.
 Procedimientos Eléctricos y de Instrumentación en sitio (puesta a tierra, canalizaciones e
instalaciones eléctricas, pruebas y medición de continuidad y resistencia eléctricas, instalación de
iluminación, calibración de instrumentos, instalación de instrumentos, pruebas de instrumentación,
etc.)
Para el manejo de los anteriores procedimientos, además de los planes e instructivos se elabora la Listado
Maestro de Documentos Entregables. Este listado es un documento en el cual se detalla toda la
documentación del proyecto: procedimientos y planes del sistema (procedimientos y planes internos en su
última revisión aprobados y auditados bajo las normas ISO-9001 y OHSAS 18001), procedimientos e
instructivos operativos que se van generando en el proyecto.
Puesto que el listado debe actualizarse, por el responsable de SGI, cada vez que se revisiona algún
documento, la matriz de aplicabilidad es útil para llevar una buena trazabilidad, al verificar el uso de
documentos en su última revisión y ver en qué remito quedó aprobado por el Cliente.
Este listado debe ser coherente con la planificación de ejecución del proyecto.
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El listado de documentos (Anexo 02 del Procedimiento BO-REP-PG-015) aplicable al presente proyecto se

muestra en Anexos.

6.5 PLAN DE INSPECCION Y ENSAYO

Con el objeto de establecer un sistema de medición y seguimiento de la construcción del proyecto, y para
verificar la conformidad con los requisitos del Cliente, se establecen registros específicos para el proyecto
que indican las pautas de aplicación para todas aquellas actividades realizadas en la ejecución y que
requieren su verificación contra los requisitos establecidos.
El plan (PIE) debe contemplar como mínimo:
 La descripción de las tareas a realizar.
 Los documentos aplicables a las mismas.
 El tipo de informe y/o registro a generar para esa actividad.
 Tipo de control a realizar durante la ejecución.
 Firmas de personas que verificaran la ejecución de las diferentes actividades.
Se elaborará un plan de inspección y ensayo donde se detallen las actividades a realizar en el proyecto
conforme a los requisitos de calidad RYB-MGR3-GEN-DE-15-PL-001-R2 y PI-SUP-12 PLAN DE
INSPECCIÓN Y ENSAYOS (PIE) DE CONTRATISTAS.
Se realizará un plan de inspección de ensayos (PIE) específico para cada especialidad y/o disciplina de
construcción. El mismo deberá tener la codificación del procedimiento como anexo al mismo.
Este plan de inspección y ensayo podrá ser actualizados y revisado de forma independiente al presente
documento.
En anexos del presente plan se presentan los Planes de Inspección y Ensayos.

6.6 PLANIFICACION / CONTROL DE OBRA

Los recursos necesarios para el cumplimiento de lo planificado para el presente proyecto son controlados y
verificados por el encargado de planificación y seguimiento de obra. Los mismos se detallan a continuación:
 Histograma de Equipos.
 Histograma de Personal.
 Cronogramas.
 Reporte diario de actividades.
 Curvas de Avance.
 Informes Semanales y Mensuales.
Con el objeto de establecer un sistema de control y seguimiento de la construcción del proyecto, además de
dar cumplimiento al cronograma de actividades, es que se llevará un seguimiento diario del avance del
proyecto, el cual será reflejado en el Reporte Diario de Obra (RDO).
Listado de Equipos Pesados, Livianos y Maquinaria a ser utilizada en el proyecto.
 1 Retroexcavadora.
 1 Mezcladora.
 1 Compresor de aire.
 5 Moto soldadoras.
 1 Bomba de agua.
 1 Bomba de agua a alta presión.
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 2 Camionetas.
 2 Micros.
El departamento de logística presentará sus respectivos Planes de Mantenimiento, previo al inicio de
trabajos.
Listado Equipos de Seguimiento y Medición:
 1 Pirómetro.
 1 Rugosimetro.
 1 Set de Inspección de Soldadura.
 1 Holly Day.
 1 Jeep Meter.
 1 Dinamómetro.
 1 Medidor de Espesores de Pintura.
 1 Pinza Voltiamperimetrica.
 1 Calibrador.
Se presentará los respectivos certificados de calibración antes de empezar cada actividad.
Se presentará un lay out del campamento, obrador y oficinas asegurando que se cumple con las condiciones
de Infraestructura y Ambiente de Trabajo.

6.7 ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIONES

Con el fin de contar con el personal preparado para desarrollar las funciones que se le designen a lo largo de
la construcción del proyecto, es que se realizará capacitaciones de acuerdo a los puestos de trabajo y
experiencia laboral.
Las capacitaciones estarán basadas en las actividades que se desarrollaran durante toda la obra y serán
registradas en el formulario de Capacitación (formulario del sistema integrado de gestión).
En anexos del presente plan se indica el Programa de Capacitaciones de CSMS planificadas para el presente
proyecto. Este documento establece las capacitaciones que debe tener el personal, detalla los cargos y la
obligatoriedad que se tiene para realizar la capacitación.

6.8 SEGUIMIENTO, REGISTROS Y MEDICION DE DESEMPEÑOS

Los registros generados de las diferentes actividades, serán controlados en las bases de datos creadas para tal
efecto, de las cuales se podrá realizar los diferentes seguimientos y estadísticas del proyecto. Esto para
garantizar el buen control y seguimiento de la calidad de los trabajos realizados e implementar siempre la
mejora continua en los servicios prestados.
Los materiales que ingresen a la obra sobre todo los materiales soldables, válvulas y accesorios que requieren
de trazabilidad completa serán registrados en el registro de recepción de materiales, en los cuales se
registraran todos los datos que garanticen la trazabilidad de los materiales adjuntando sus correspondientes
certificados de calidad.
Los registros generados de las actividades de soldadura, (registro de trazabilidad soldadura), en base a la
trazabilidad de juntas soldadas realizada de acuerdo al procedimiento, serán controlados en el Welding Map
(Mapa de Soldadura), para luego poder realizar los diferentes índices de calidad, seguimientos y mediciones
de desempeños de soldadores que intervengan en la construcción.
De la misma manera se generaran registros para cada actividad como evidencia documentada de que una
actividad relacionada con el sistema de gestión o con el producto fabricado o servicio prestado cumple con
los requisitos especificados para el mismo, siguiendo los lineamientos del Plan de Inspección y Ensayos para
cada actividad.
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Todos los registros generados de las actividades definidas en los procedimientos operativos e instructivos de
trabajos en la presente obra, al igual que los registros del Sistema Integrado de Gestión (SIG) serán
guardados y archivados en las carpetas correspondientes a cada actividad, para luego elaborar el Data Book
“Libro de Datos” final del proyecto.
Carlos Caballero SRL. Entregará de manera semanal en formato digital los siguientes documentos:
- Lista Maestra de procedimientos, planes e instructivos.
- Lista Maestra de No Conformidades y Acciones preventivas.
- Welding Map.
- Lista Maestra de instrumentos y equipos calibrados.
- Lista Maestra de obras civiles (rotura de probetas, etc.).
- Lista Maestra de Recepción de Materiales en Obra.
- Desempeño de Soldadores.
Los formatos de estas listas y de las que se requieran serán aprobadas por REPSOL E&P.

6.9 CONTROL DE DOCUMENTOS (SISTEMA DOCUMENTAL)

Todos los documentos del sistema de gestión generados en el presente proyecto se realizarán a través del
software de gestión de documentos, el cual sigue los lineamientos de las normas ISO 9000.
Este programa cumple con la función de codificar, dar seguimiento y controlar toda la documentación
emitida durante el proyecto, evitando así errores en la codificación y seguimiento y difusión de los
documentos.
Con la implementación del programa, se asegura tener a mano la última revisión de los documentos, ya que
una vez actualizado en el sistema, la revisión obsoleta queda automáticamente restringida únicamente para
personas que tengas los permisos especiales. Del mismo modo, el programa tiene un registro de control para
la emisión de “Copias Controladas”, quedando registrado en el sistema quienes y cuantas copias controladas
se han emitido de un documento.
Al momento de implementar una nueva revisión de un documento, este deberá ser retirado y sellado el
documento superado, de tal manera que la nueva revisión quede vigente y en poder de los supervisores
usando el mismo sistema de copias controladas.
El procedimiento para el control de documentos 14-018-CPF-EJ-11-PR-002 da los lineamientos necesarios
para la codificación de los documentos, el tipo de control y difusión que puedan tener estos.
Se utilizará el Anexo 01 "Codificación Entregables Proyectos" del Procedimiento de Control de Entregables
(BO-REP-PG-015 Rev.0 Control de Entregables) para la codificación de los documentos técnicos (planos,
memorias de cálculo, etc.) a ser entregados al Cliente.

Se utilizara el BO-REP-PG-015 Control de Entregables, para codificar la documentación y gestionar las

revisiones y aprobaciones por parte de REPSOL E&P.

6.10 CONTROL DE REGISTROS (SISTEMA DOCUMENTAL)

Los registros de control de calidad constituyen la evidencia documentada de que una actividad relacionada
con el sistema de calidad o con el producto fabricado o servicio prestado cumple con los requisitos
especificados por parte del mismo.
También constituye la evidencia documentada de que el sistema de calidad y/o seguridad está siendo
aplicado y es efectivo para los objetivos fijados.
Cada registro que se elabore debe ser realizado cumpliendo con los lineamientos expuestos en el
procedimiento de control de registros 14-018-CPF-EJ-11-PR-006 y aplicando los registros de control de los
mismos.
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Se entregara al Cliente, de acuerdo a intervalos de tiempo fijados, en formato digital editable las siguientes
Listas maestras actualizadas de:
- Procedimientos, planes e instructivos.
- No Conformidades y Acciones preventivas.
- Welding map.
- Instrumentos y equipos calibrados.
Se deben presentar los registros de calidad de obra como máximo 24 horas después de realizada la actividad
y se debe dejar una copia de cada registro a fiscalización.
Todos los ensayos no destructivos, incluyendo radiografías, deben estar disponibles en su copia original y
archivos digitales.
Se hará el cumplimiento con los requisitos establecidos en el capítulo 4 de los requisitos de calidad RYB-
MGR3-GEN-DE-15-PL-001-R2.

6.11 CONTROL DE DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION

Se deberá realizar un seguimiento a los dispositivos que se utilizarán durante la ejecución del proyecto, para
esto se deberá evidenciar:
a. Certificados de los instrumentos o dispositivos a utilizar previo inicio de las actividades para
corroborar que los mismos se encuentren en vigencia.
b. Trazabilidad de los dispositivos a utilizar donde indique si el dispositivo está vigente o
necesita ser calibrado. En ésta trazabilidad debe plasmarse como mínimo el número de
certificado de calibración, fecha de calibración y próxima calibración.
c. Deberá presentarse la trazabilidad mencionada en todos los informes semanales, para
verificación del Cliente.

6.12 TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y

PREVENTIVAS (INTERNAS Y EXTERNAS)
6.12.1 Internas
El tratamiento de las No Conformidades, deberán ser siguiendo los lineamientos del sistema de gestión
integrado de Carlos Caballero SRL.
Para estos procesos se aplicaran los procedimientos para Tratamiento de No Conformidades 14-018-CPF-EJ-
11-PR-004 (documentos pertenecientes al sistema de gestión integrado de Carlos Caballero SRL.) y sus
diferentes registros aplicables a los mismos.
6.12.2 Externas
El tratamiento de las No Conformidades externas, deberán ser siguiendo los lineamientos del sistema de
gestión de REPSOL E&P.
Para estos procesos se aplicaran los procedimientos para Tratamiento de No Conformidades, Acciones
Correctivas, y Acciones Preventivas BO-REP-PG-006-14 (documentos pertenecientes al sistema integrado
de gestión de REPSOL E&P) y sus diferentes registros aplicables a los mismos.
Las NC, AP y AC que emita REPSOL deben cumplir los requisitos de calidad RYB-MGR3-GEN-DE-15-
PL-001-R2, capítulo 8.
El Plazo de entrega de análisis de causas y definición de acción será definido por el revisor del informe;
generalmente será de 24 horas y en casos especiales hasta 72 horas a partir de la recepción del Informe para
la definición de la acción.
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6.13 PRODUCTOS, MATERIALES Y EQUIPOS NO CONFORMES

Para estos procesos se aplicaran los procedimientos para Tratamiento de No Conformidades, Acciones
Correctivas, y Acciones Preventivas BO-REP-PG-006-14 (documentos pertenecientes al sistema integrado
de gestión de REPSOL E&P) y sus diferentes registros aplicables a los mismos.
Cuando se detectan no conformidades en los productos, materiales, y equipos a razón del incumplimiento en
las especificaciones o cualquier otra causa que inhabilite su uso original, se dará tratamiento al mismo
utilizando el formulario del Anexo 02 “Productos / Materiales / Equipos No Conformes”.
Los productos que no cumplen con los criterios de aceptación de la fabricación o el diseño son evaluados y
podrán ser aceptados por el Responsable del Área afectada por la No Conformidad toda vez que:
 Se satisfaga los criterios de aceptación del diseño del producto; es decir, toda vez que se considere al
producto como apto para su uso.
 Los productos sean reparados o procesados para satisfacer los criterios de aceptación.
 Los productos satisfagan los nuevos criterios de aceptación del diseño.
Se abrirá el Informe de No conformidad de Productos, Materiales y Equipos ante las siguientes situaciones:
Productos finales fuera de especificación, incumplimiento de las nominaciones de los clientes, materiales o
productos recibidos en planta o almacén fuera de especificación, equivocados ó, en mal estado; equipos o
instalaciones en malas condiciones o fuera de control (calibración), etc.
En los casos mencionados, así como en cualquier otro de naturaleza similar, el Responsable del Área
afectada por la No Conformidad determina el tratamiento inmediato que se dará a la misma y, de ser
necesaria la autorización para la entrega o uso del producto, material o equipo. Las decisiones tomadas por el
Responsable del Área, así como las concesiones realizadas, quedan registradas en el formulario del Anexo 02
“Productos / Materiales / Equipos No Conformes”.
El llenado de este Formulario es análogo al anterior caso con la diferencia que se establece el tratamiento
específico que se dará al producto, material o equipo no conforme. Además se registran las concesiones o
autorizaciones realizadas así como el responsable de las mismas.

6.14 AUDITORIAS, SEGUIMIENTO Y MEDICION DE PROCESOS

6.14.1 Auditorias Interna/Externa
a) Se realizará auditorías internas de calidad en forma trimestral debidamente planificadas. Donde se
verificará la conformidad de los servicios de acuerdo a los requisitos establecidos por REPSOL y
también con la conformidad del Sistema de Gestión de Calidad de Carlos Caballero SRL.
b) Se realizará auditorías externas de calidad en forma semestral y debe estar debidamente planificada.
Estas auditorías deberá verificar la conformidad del servicio de Carlos Caballero SRL. con los
requisitos contractuales al presente contrato.
c) Se enviará una copia del plan de cada auditoria para su aprobación como mínimo una semana antes de
lo programado.
d) Una vez realizada la auditoria se enviará a Fiscalización el informe de la misma, adjunto el análisis de
la causa de los hallazgos y la propuesta de las Acciones Correctivas y Preventivas. Esto debe
presentarse hasta una semana después realizada dicha auditoria.
e) Se debe evidenciar con los registros respectivos que todas las inspecciones y ensayos que se
establecieron para el servicio se han realizado y que los datos levantados durante el proceso son
satisfactorios.

6.15 PROCESOS DE SUB-CONTRATISTAS

Repsol E&P controlará los procesos de los sub-contratistas que se tiene planificado para la presente obra.
Estos procesos serán controlados con los registros del Cliente.
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6.16 GESTION DE RECURSOS

Carlos Caballero SRL. Presentará un certificado de inspección de los equipos pesado, mediano y liviano
otorgado por el taller autorizado por la marca del equipo antes del ingreso a obra. En caso que la marca no
tenga un taller autorizado en Bolivia, se deberá presentar para aprobación del Cliente el taller que emitirá el
certificado. Los certificados deben detallar todos los aspectos e ítems que han sido verificados en el equipo,
definiendo la habilitación del equipo y el periodo de validez del documento.
Para equipos propios de la contratista se deberá presentar los certificados de inspección requeridos dos
semanas antes de la movilización a obra. En el caso de equipos alquilados los certificados serán presentados
durante la movilización a obra.
Se elaborará y presentará un plan de mantenimiento de maquinarias y equipos en obra el cual será enviado a
REPSOL E&P.
Se asignará a obra el personal, equipo, maquinaria, implementos y otros que considere necesarios para
cumplir con los servicios contratados para la ejecución del proyecto, independiente de las cantidades
indicadas en los anexos del contrato, como mínimo.
Carlos Caballero SRL. Mantendrá los registros apropiados de la educación, formación, habilidades, y
experiencia del personal técnico y mano de obra calificada que trabaja en este servicio. (Títulos, certificados
de cursos aprobados, etc.)
Carlos Caballero SRL. Presentará antes del inicio de actividades los documentos que avalen la habilitación
del personal para desarrollar actividades que requieran personal calificado y certificado, como ser: operación
de equipos pesados como livianos, ensayos no destructivos, inspección de soldadura y otros requeridos por el
Cliente. Estos certificados deben indicar el periodo de validez del documento y estar en conformidad con los
requisitos del Cliente.

6.17 INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO

Carlos Caballero SRL. Presentará la ubicación, dimensiones de su campamento y obrador en el documento
Plan de Movilización y Desmovilización, el cual será verificado y aprobado por Repsol. En dicho plan se
asegurará que los lugares destinados a oficinas, campamento y obrador están acorde con la legislación nacional
vigente, con los estándares de Repsol, además de que cumplan las condiciones para lograr la conformidad del
servicio, tomando en cuenta entre otros:
a) Infraestructura, espacios y servicios asociados.
b) Catering.
c) Ventilación.
d) Mobiliario.
e) Medios de transporte.
f) Recursos informáticos y de comunicación.
g) Herramientas.

6.18 DISEÑO Y DESARROLLO

Carlos Caballero SRL. Presentará la planificación para el desarrollo de la validación de la ingeniería de
detalle, el cual detallara los elementos de entrada, listado maestro de documentos a validar por cada
especialidad. Se realizará los controles de cambio al diseño los cuales serán identificados. Registrados
antes de su implementación, deben ser validados y aprobados por REPSOL E&P.
6.18.1 Planificación del diseño y desarrollo
Propósito y Alcance:
Asegurar que se identifican los requisitos del diseño, y que además estos requisitos son identificados y
entendidos de acuerdo con el alcance del proyecto y que las actividades de ingeniería son planeadas,
controladas e implementadas de acuerdo a los requisitos contractuales.
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Las actividades de Carlos Caballero SRL. Incluyen:

 Diseño y la ingeniería de las obras provisionales, diseño - construcción.
 El diseño y la ingeniería de obras temporales se basarán en el alcance del contrato suministrado por
REPSOL E&P.
El plan de diseño y/o ingeniería y los documentos pertinentes incluye:
 Las etapas del proceso de diseño y desarrollo;
 Actividades de revisión, verificación y validación;
 Las responsabilidades y competencias que se definen a continuación y en el procedimiento de
descripción de cargos.
Las interfaces de diseño y desarrollo incluyen:
 Interfaces entre REPSOL E&P y Carlos Caballero SRL.
 Interfaces entre el Carlos Caballero SRL. y sus Proveedores.
 Interfaces con los terceros.
6.18.2 Entradas de diseño y desarrollo
Se consideran entradas de diseño al conjunto de documentación técnica recibida de REPSOL E&P como:
planos, especificaciones técnicas, hojas de datos, memorias de cálculo, lista de materiales que permiten
dar inicio a las actividades de diseño.
La evaluación de los datos recibidos abarca los aspectos técnicos, presupuesto, requisitos legales y se
tendrán en cuenta como mínimo los datos relevados durante la revisión de oferta y contrato.
6.18.3 Salidas de diseño y desarrollo
Los resultados o salidas del proceso de diseño y desarrollo deben ser registrados en una forma adecuada
para la verificación respecto a las entradas de diseño e ingeniería.
Los resultados del diseño y desarrollo se deberán:
 Reunir los requerimientos de diseño de entrada.
 Contener o dar referencia a los criterios de aceptación.
 Confirmar requisitos reglamentarios / código de normas.
 Identificar las características de diseño que son críticas para el proyecto.
 Los documentos de diseño de salida incluyen las siguientes responsabilidades:
o Especificaciones de diseño básico.
o Planos y listas de material.
o Especificaciones técnicas y de adquisición.
o Métodos y secuencias de construcción.
Antes de la emisión de las salidas de diseño el responsable de la emisión verifica que se cumple con los
datos de partida, normas, códigos, legislación aplicable, criterios de aceptación y la inclusión de los
cambios registrados en la revisión del diseño o de modificaciones registradas en el proceso de Control de
Diseño.
6.18.4 Revisión del diseño y desarrollo
Las revisiones de diseño serán realizadas por disciplinas y por documento emitido por la Ingeniería de
Carlos Caballero SRL. Se llevará a cabo con el criterio de que sea revisado en las distintas etapas de
diseño hasta su emisión final.
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6.18.5 Verificación del diseño y desarrollo

Se lleva a cabo con el criterio de asegurar que el diseño cumple con los requisitos especificados a través
del suministro de evidencias objetivas.
El diseño de equipos, tubería y estructuras se verificara a través de la aplicación de códigos y normas de
diseño validadas por su utilización en aplicaciones similares y con las especificaciones técnicas de
REPSOL E&P.
El estado de los documentos de diseño (preparado, verificado y aprobado) se gestiona mediante la lista de
los documentos de diseño.
6.18.6 Validación del diseño y desarrollo
La validación tendrá como finalidad, confirmar y/o demostrar que se cumplió con los requisitos y con el
objetivo final del proyecto a través de evidencia objetiva.
El departamento de ingeniería deberá definir los requisitos de calidad de productos, sobre la base de las
obligaciones contractuales y normas de los códigos aplicables.
Se realizan actividades de validación de diseño para garantizar que el producto se ajusta a los
requerimientos o necesidades operativas.
6.18.7 Control de los cambios del diseño y desarrollo
Los cambios o modificaciones en el Diseño y Desarrollo deberán ser identificados y aprobados por
personal autorizado y registradas por el Departamento de Ingeniería antes de su implementación.
Los resultados de la revisión de los cambios (informes de reuniones) y las subsiguientes acciones de
seguimiento serán registrados y conservados por el Jefe de Ingeniería y Procura.
El Jefe de Ingeniería y procura deberá establecer un canal de comunicación entre la obra de construcción
y las actividades de Ingeniería en oficina central, con el fin de dar manejo a los cambios y modificaciones.
La aprobación de REPSOL E&P se obtendrá por el Gerente del Proyecto para todos los cambios
relacionados con las actividades de diseño.
Nota: En caso de generarse un cambio en Obra sobre un documento aprobado (Red Mark) este debe ser
formalizado con la aprobación de la Compañía previa ejecución de la modificación, este documento debe
ser debidamente controlado por la encargada de documento.

6.19 COMPRAS
El área de Compras se asegurará que los paquetes de compra sean definidos adecuadamente a los
requerimientos relevantes. Deberá ser establecida una estrecha relación y un sistema de retroalimentación
con cada proveedor.
Los documentos de compras deberán contener todos los aspectos técnicos, de calidad, SMS y
requerimientos de aprobación/calificación/inspección de procesos y equipos, requerimientos para el
personal, teniendo en cuenta los requerimientos de REPSOL E&P y las especificaciones del
CONTRATISTA. Los Proveedores y Subcontratistas que desarrollen actividades en campo deberán
cumplir los requisitos de calidad y SMS y están cubiertos por el sistema de gestión Integrado de Carlos
Caballero SRL.
Una definición clara de los requisitos, así como aquellos documentos a ser provistos y aprobados deben
ser encontrados en las condiciones generales del contrato o en las condiciones especiales establecidas
particularmente para cada producto comprado.
Antes de la liberación, todos los datos y documentos de compra deben ser revisados y aprobados, por lo
menos por el Encargado de Compras / Subcontratos y por el Encargado correspondiente, dependiendo del
tipo de la importancia del subcontrato.
En las órdenes de compra se deben establecer los requerimientos de calidad la cual deben cumplir los
materiales y equipos, estos a su vez deberán incluir las calificaciones de criticidad de artículos a ser
comprados (la valoración de criticidad se define de acuerdo con los documentos del contrato). El
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desarrollo del proceso de compras se encuentra descrito en el Plan de Gestión de Compras 14-018-MRG-
CPF-EJ-11-PR-011.
6.19.1 Verificación de los productos y servicios comprados
El cumplimiento de los documentos de compra será garantizado a través de los siguientes medios:
 Inspecciones a las instalaciones de los Proveedores teniendo en cuenta la Normativa de REPSOL
NRM-612 y la criticidad del producto.
 Seguimiento de las inspecciones de recibo de material en sitio, por el Encargado de Compras y
Subcontratos.
 Inspecciones realizadas por terceros.
Carlos Caballero SRL. Inspeccionara cualquier proceso relevante, actividad o producto en las
instalaciones de los Proveedores.
Documentos de compra de Carlos Caballero SRL. Indicaran que REPSOL E&P o la tercera parte tendrán
el derecho a verificar, inspeccionar y auditar en el origen del producto o servicio relacionado con las
actividades del proyecto.

6.20 CONSTRUCCION
6.20.1 Generalidades
Se deberá elaborar y presentar los procedimientos e instrucciones a emplear durante la actividad y los controles
de calidad que se va a realizar, dichos procedimientos serán comentados y liberados por la fiscalización. No se
iniciarán las actividades si no se cuenta con procedimientos liberados.
Durante la construcción se deberá contar con el procedimiento liberado en última revisión, planos aplicables
con sello de aprobación, los certificados de calibración de los equipos de seguimiento y medición (certificados
de calibración con fechas mayores a un año serán considerados fuera de vigencia) y certificado del personal.
6.20.2 Obras civiles
Durante la ejecución de las obras civiles:
a) Se debe presentar la Hoja de Vida del personal responsable e inspector de obras civiles los cuales
deben ser capacitados y calificados para:
- Inspeccionar obra civiles.
- Inspeccionar hormigones.
- Interpretar los resultados obtenidos en ensayos evaluándolos conforme a código, norma o
especificación.
- Estar familiarizado sobre el alcance y limitación de sus técnicas de ensayos.
- Contar con el conocimiento general sobre materiales, métodos y técnicas a emplear.
- Responsable por capacitar, entrenar y capacitar al personal asignado.
b) Se deberá presentar antes de la ejecución del trabajo Planes de Inspección de Ensayo que incluya como
mínimo:
- Liberación de documentos constructivos.
- Certificados de calidad de los materiales (aceros de refuerzo, fierro, cemento, aditivos, y otros).
- Verificación de análisis a los áridos y agua para uso en obras civiles.
- Verificación y control de pastones.
- Verificación dimensional de las obras civiles.
- La toma de muestras y correcta identificación de estas durante los procesos de hormigonado.
- La realización de Rotura Probetas.
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- Liberación final después de la entrega de los documentos conforme a obra y los registros de
calidad documentados en data book.
6.20.3 Obras mecánicas
a) Se debe presentar la Hoja de Vida del personal y los certificados de los inspectores de calidad con 10
días de anticipación.
En específico los inspectores de soldadura, Ensayos no destructivos, pintura, revestimiento deberán
cumplir con los siguientes requisitos:
 Los inspectores de soldadura deben ser calificados y certificados por un ente reconocido (AWS,
IRAM o similar) y deben tener certificación vigente.
 Los inspectores de ensayos no destructivos (Radiografía Industrial, Líquidos Penetrantes, Partículas
Magnéticas, Ultrasonido) deben ser calificados por un ente reconocido (IRAM, ABENDE, ASNT,
etc.). En el caso de ASNT cada inspector debe cumplir a cabalidad los requisitos y limitaciones de
la norma.
 Los inspectores de pintura deben ser calificados y certificados por un ente reconocido (SSPC o
similar).
Nivel 1
Las personas calificadas como nivel I de soldadura deben tener la capacidad de realizar inspecciones,
Aplicar criterios de aceptación o rechazo de acuerdo a procedimiento, Reportar registros.
Nivel 2
La persona calificadas como nivel II debe estar capacitado para:
 Verificar el estado de calibración de un equipo de Inspección.
 Establecer y realizar las calibraciones de un equipo de prueba.
 Interpretar los resultados obtenidos en una prueba evaluándolos conforme a código, norma o
especificación aplicable.
 Organizar y emitir reportes de resultados de pruebas efectuadas por él o bajo su supervisión.
 Interpretar los códigos, normas, especificaciones para establecer los métodos, técnicas y
procedimientos a ser empleados.
 Establecer técnicas y procedimientos generales de inspección.
b) Antes de realizar la actividad se deberá presentar Planes de Inspección y Ensayo que incluya como
mínimo sin limitarse a:
 La liberación de documentos.
 Verificación de Certificados (Materiales, y Equipos a ser utilizados).
 Calificación de procedimientos de soldadura, END, y Calificación de Inspectores y Soldadores.
 Verificación de los parámetros de procesos (Calibraciones, Mediciones, Voltaje máquinas de soldar,
etc.).
 La verificación de Ensayos No destructivos.
 La realización de ensayos en los procesos de revestimiento de juntas soldadas y aplicación de
pintura. (Fiscalización presente).
 La realización de ensayos durante el proceso constructivo: Pruebas de Holiday, PH, Torque.
(Fiscalización presente).
 Evaluar el desempeño de soldadores y entregar una vez por semana esta evaluación.
 La liberación final después de la entrega de los documentos conforme a obra y los registros de
calidad documentados en un data book.
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6.20.4 Obras eléctricas e instrumentación y control

Se debe presentar las hojas de vida y los certificados de los inspectores de calidad que intervendrán en ésta
actividad, en un plazo de diez antes de comenzar. En específico los inspectores eléctricos deberán cumplir con
los siguientes requisitos:
 El inspector de protección catódica (NACE o similar).
 Inspector de calidad de obras eléctricas con sólidos conocimientos de las normas IEEE S-80, API
500, API 505.
El Inspector Eléctrico debe estar capacitado para:
 Interpretar Planos y Típicos
 Realizar inspecciones específicas acorde a su calificación.
 Aplicar criterios de aceptación o rechazo definidos en procedimientos o instrucciones de
inspección.
 Reportar o realizar registros de las actividades de inspección.
 El inspector debe ser entrenado y supervisado por el supervisor de inspectores.
El Supervisor Eléctrico debe estar capacitado para:
 Interpretar Planos y Típicos.
 Verificar el estado de calibración de los equipo de inspección.
 De establecer y realizar la calibración de un equipo de prueba.
 Interpretar los resultados obtenidos en una prueba evaluándolos conforme a código.
 Norma o especificación aplicable.
 Organizar y emitir reportes de resultados de pruebas efectuadas por el o bajo su Supervisión
 Responsable de preparar instrucciones de inspección.
a) Se debe presentar antes de su ejecución Planes de Inspección y Ensayo que incluya como mínimo sin
limitarse a:
 Calificación de procedimientos operativos y de control de calidad en la especialidad
Eléctrica. (Presencia Obligatoria de Fiscalización).
 La liberación de documentos constructivos.
 La verificación de los certificados de calidad de los materiales y certificados de los equipos que va a
utilizar durante la construcción y montaje acorde a las áreas clasificadas (atmósferas explosivas)
(Presencia Obligatoria de Fiscalización).
 La verificación de la correcta ejecución, cableado, identificación de circuitos, puestas a tierra de
pantallas y armaduras.
 La verificación de conexión de cables a borneras aisladas, resistencia de aislamiento en los cables,
pruebas de cables.
 Verificación y chequeo de las terminaciones y conexiones eléctricas de potencia y control.
 La verificación que el sistema eléctrico se encuentran conforme con las especificaciones, normas y
estándares aplicables (Instalación de equipos, cajas, luminarias, estaciones de control, instalaciones
de tuberías conduit eléctricos y bandejas porta cables, terminación de conexiones eléctricas, sello de
instalaciones)
 La verificación de motores eléctricos cumplen con las especificaciones en las hojas de dato, los
sistemas auxiliares de enfriamiento y lubricación están conformes con las especificaciones.
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 Verificación del sistema de aterramiento y su conexión a las distintas carcasas y cajas terminales de
los equipos.
 Verificación las resistencias de aislamiento de los devanados antes de la conexión de cables de
potencia.
 Verificación que los tableros eléctricos cumplan con las especificaciones (alineación del tablero,
correcta operación de casillas extraíbles y enclavamientos extraíbles, ausencia de elementos
extraños en los tableros y sus respectivos sellos herméticos).
 La liberación final después de la entrega de los documentos conforme a obra y los Registros de
calidad documentados en un data book.

6.21 PRECOMISIONADO Y COMISIONADO

Las actividades para completar el proyecto consistirán en una serie de verificaciones necesarias antes de la
puesta en marcha. El objetivo es asegurar que cada sistema; sub-sistema y equipo opere como fue diseñado.
Carlos Caballero SRL. Elaborará la planificación y procedimientos para la ejecución del Pre-Comisionado y
Comisionado, los cuales serán aprobados por REPSOL E&P antes de su implementación.
Carlos Caballero SRL. Proveerá los equipos, herramientas y personal especializado necesario para ejecutar el
Pre-Comisionado y Comisionado de los sistemas y cumplirá con todos los requerimientos para la puesta en
marcha.
Se hará cumplimiento de la Norma NRM-310 de REPSOL, según requisitos de calidad RYB-MGR3-GEN-
DE-15-PL-001-R2 punto 7.5-2.
6.21.1 Pre Comisionado
El Pre Comisionado estará básicamente compuesto por tres tipos de actividades:
 Chequeos sistemáticos llevados a cabo en cada equipo o componentes como manómetros, motores,
cables, etc., con la finalidad de verificar visualmente la condición del equipo, la calidad de la
instalación, el cumplimiento de las especificaciones del proyecto y planos, cumplimiento de las
instrucciones del fabricante, requisitos de seguridad, estándares y buenas practicas.
 Pruebas en equipos en condición estática y sin energía como por ejemplo: la alineación de bombas,
calibración de instrumentos, calibración de válvulas de seguridad, pruebas hidrostáticas de tuberías,
continuidad de cables, pruebas de estanqueidad y otros.
 El cumplimiento de las actividades del pre-comisionado y la atención de los ítems pendientes del
Punch List establecen la finalización de la construcción de la unidad, alcanzando el status de
“Completación Mecánica” o “Lista para Comisionado”.
6.21.2 Comisionado
La etapa de Comisionado estará compuesta básicamente por las siguientes tareas:
 Verificaciones dinámicas para determinar que cada función instrumental o eléctrica, con las que
fueron diseñados los equipos, funcionen correctamente.
 Preparación Mecánica, corridas y pruebas en línea de la unidad por periodos determinados.
 Preparación de tuberías y equipos para el ingreso de fluido de proceso, como ser; secado y prueba
de fugas.
Una vez que las actividades del Comisionado concluyan y los ítems pendientes del Punch List hayan sido
atendidos, la construcción alcanza el status de “Lista para Puesta en Marcha”. Carlos Caballero SRL.
Presentará a REPSOL E&P un aviso por escrito que la unidad está lista para Puesta en Marcha.

6.22 PUESTA EN MARCHA

Una vez concluidas las actividades de pre comisionado y comisionado se procederá a la Puesta en Marcha.
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Carlos Caballero SRL. Elaborará un programa detallado, que describa lo siguiente: recursos, materiales,
intervención de subcontratistas, identificación de riesgos, programación horaria de todos los trabajos y otros
solicitados por REPSOL E&P.
Se considerará finalizada la Puesta en Marcha una vez la unidad se encuentre estabilizada y operando en las
condiciones de diseño y con los productos en especificación.
Si se produce alguna falla o alteración en las condiciones de operación de las instalaciones que, a juicio de
REPSOL E&P, sean consecuencia de fallas o daños originadas en el diseño o en las características de
construcción del mismo, o bien originadas en fallas o daños en los materiales, elementos componentes, o bien
en fallas o daños en el sistema de recubrimiento, Carlos Caballero SRL. Realizará de inmediato las
reparaciones o cambios que correspondan, sin cargo alguno para Repsol.

6.23 DATA BOOK (LIBRO DE DATOS)

 Toda la documentación física será entregada en formato original, con las firmas correspondientes en
los documentos de aceptación y certificación.
 Los libros de datos serán identificados como documentación ORIGINAL (1 ejemplar) y
documentación COPIA (1 ejemplares).
 Los Tomos estarán organizados de la siguiente forma: (por tomos).

TOMO 1 – Registro maestro de Documentos

TOMO 2 – Dossier de Ingeniería
TOMO 3 – Dossier de procura y contratación
TOMO 4 – Fabricantes y Libro de Datos del vendedor
TOMO 5 – Dossier de Construcción de Obra
TOMO 6 – Dossier de pruebas de Sistemas
TOMO 7 – Dossier “Como Construido” (“As Built”)
TOMO 8 – Manuales de Operación y Mantenimiento de las Facilidades de Superficie
TOMO 9 – Seguridad, Salud y Medio Ambiente
TOMO 10- Relaciones Comunitarias
TOMO 11- Planificación y Control del Proyecto

Se tomará esta estructura como base, caso que aplique y se tenga toda la información
correspondiente de acuerdo al proyecto se armarán de acuerdo a lo mencionado.
Cumpliendo con los requisitos del punto 4.3 requisitos de calidad RYB-MGR3-GEN-DE-
15-PL-001-R2.

6.24 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

Toda persona que reciba un reclamo del Cliente o su representante en la obra debe transferir esta comunicación
a la jefatura de obra quién a su vez tratará el tema con gerencia de proyecto y si corresponde con el
departamento de Calidad. Estas personas registrarán el reclamo en la planilla de Reclamos del Cliente,
definirán al responsable de atender el reclamo y responderán el mismo a la menor brevedad posible.
Los reclamos pueden ser recepcionados a través de notas de pedidos, minutas de reunión o alguna otra forma
que se establezca contractualmente. En caso de que el Cliente realizará reclamos verbales relacionados con la
ejecución del proyecto, se solicitará al mismo que dicho reclamo sea realizado por escrito.
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Carlos Caballero SRL. Como parte de su mejora continua, realizara encuestas a sus diferentes clientes con el
objeto de poder evaluar la satisfacción de los mismos respecto al servicio prestado. Estas encuestas podrán
realizarse en forma anual y/o por proyecto, dependiendo de la duración del mismo. Para realizar esta encuesta
se utilizara la Planilla de Encuesta de Satisfacción del Cliente.

7 REGISTROS

 14-018-CPF-EJ-15-PL-001-F01 OBJETIVOS Y METAS DE CALIDAD.

 14-018-CPF-EJ-15-PL-001-F02 CONTROL DE LA PREFABRICACION Y MONTAJE DE
TANQUES API 650.
 14-018-CPF-EJ-15-PL-001-F03 CONTROL DE OBRAS DE PREFABRICACION Y MONTAJE
DE TUBERIAS (PIPING).
 14-018-CPF-EJ-15-PL-001-F04 CONTROL DURANTE LA INSPECCION Y RECEPCION DE
MATERIALES.
 14-018-CPF-EJ-15-PL-001-F05 CONTROL DE OBRAS ELÉCTRICAS E
INSTRUMENTACIÓN.

8 ANEXOS

Anexo 1: Organigrama de Proyecto.

Anexo 2: Listado General de Documentos.
Anexo 3: Planilla de Control de Equipos de Inspección, Medición y Ensayo.
Anexo 4: Programa de Capacitaciones.