URGENCIA

Ingreso del Paciente a el servicio de urgencia

Registrar al paciente en Admisiones

Triage

No
SI

Al ser llamado , el paciente Prioridad en la

ingresa al módulo de Triage y Enfermedad
recibe la clasificación asignada
teniendo en cuentas las
condiciones clínicas, en el que Ingresar al paciente consultorio Medico
se tendrá en cuenta la
gravedad, de la sintomatología
y el problema de salud. Apoyo Diagnostico
Pues el médico es quien da la
orden de una cita prioritaria de
Revaloración Medica
la atención” de acuerdo a la
clasificación.

Lo dirige a su IPS para solicite

este tipo de cita. Y para
garantizar esta atención, la
entidad prestadora de salud
deberá brindar el servicio de
consulta de medicina general.
FACTURACION
Se efectúa el cierre de la atención, se
realiza el pago al que haya lugar (si
aplica) y se coloca el sello de salida
para egresar de la Unidad de
Urgencias.
Autorizaciones
 paciente observado en urgencias, Proceso de programación
manuales de procedimientos y guías de cirugía
de atención, hospitalización habilitada.
 Registros clínicos completos.
 paciente remitido , manual de
referencia y autorización de traslado
con sitio de recibido,(Piso) acorde con Atención al servicio de
patología paciente. Hospitalización

Resumen de atención o epicrisis

orden de la cita prioritaria de la

atención
Admisión Cita Prioritaria Remisión a consulta
externa
 Se dirige a la ips , con la orden
de la cita prioritaria . Paciente adecuadamente
 Solicitar el carnet de salud y el direccionado o atendido
documento de identificación. para su tratamiento
 Se ingresa a la plataforma del posturgencias:
programa Facturar a través de
 Formula médica,
una dirección web.
 Interconsulta
 Se obtienen los nombres y
especialista,
apellidos del usuario, si estos no
 remisión,
aparecen después de digitado el
ordenes
documento de identidad, se
exámenes,
procede a ingresar los apellidos
 recomendaciones
del usuario.
asimiladas,
 Se selecciona el tipo de cita, si es
 controles
de primera vez o cita de control
posteriores.
y se selecciona la opción de
consulta de medicina general.
 Se selecciona el tipo de consulta
(consulta de medicina general). FACTURACION
 Se le solicita al usuario el
nombre del profesional con •Se efectúa el cierre de la
quien desea sea asignada su cita atención, se realiza el pago
y se carga el nombre del al que haya lugar (si aplica) y
profesional. de manera se coloca el sello de salida
inmediata aparece la para egresar de la Unidad de
especialidad y la descripción del Urgencias.
consultorio donde realiza.
 Se factura la cuota moderadora *Registros Individuales de
según el rango del salario. Y si es Procedimientos en Salud(RIPS)
subsidiado no cancela cuota
Resumen de atención o
moderadora.
epicrisis
 Espera el llamado de atención
del medico en la sala de espera *copia de la hoja de
 Ingresa al consultorio medico administración de
 Realiza el respectivo chequeo medicamentos.
 La orden y copia de la hoja de
*Resultado de los exámenes de
administración del
apoyo diagnóstico.
medicamento.
 la orden de apoyos diagnósticos *Descripción cirugía
según corresponda, área de
*Registro de anestesia.
toma de muestras (laboratorio
clínico), o área de radiología *Comprobante de recibido del
(exámenes radiológicos) usuario.
 se dirige a la farmacia con la
*Recibo de pago compartido.
orden y copia de medicamentos
No se requiere en caso de que
y cancela su copago. Si es
a la entidad responsable del
subsidiado no cancela copago.
pago sólo se le facture el valor
a pagar por ella
 HOSPITALIZACION

Si el paciente debe ser

hospitalizado se informa al
paciente y el jefe de enfermería,
ira admisiones para iniciar el
tramites administrativo.

Admisión de paciente de ingreso Procedimiento de paciente

cirugía de urgencia

Tipo de cirugía programada

Proceso prequirúrgico

Comienza cuando se toma la decisión al

Ambulatoria paciente a una intervención quirúrgica.
Durante esta fase , la enfermera identifica
las necesidades fisiológicas, psicológicas,
espiritual al paciente, asi como los
Realizar cirugía problemas potenciales, se ofrece ayuda
individualizada. Termina cuando se traslada
al paciente a la mesa quirúrgica.

POSTOPERATORIO

Se inicia con la admisión del Realizar cirugía

paciente en la unidad de
recuperación post anestesia y
finaliza cuando el cirujano
suspende la vigilancia.

Paciente
si estable No

Dado de Alta
Postoperatorio Traslado a
Brindar el cuidado de la USI
recuperación
 Sala de Recuperación
Pasa al Servicio de Hospitalización -Hospitalización
a piso.
Una vez que el paciente
FACTURACION paciente remitido , manual de ya no necesita cuidados
referencia y autorización de intensivos, es transferido
*Se efectúa el cierre de traslado con sitio de recibido,(Piso) a una sala recuperación
la atención, se realiza el acorde con patología paciente. para continuar su
pago al que haya lugar recuperación antes de
(si aplica) y se coloca el volver a casa.
sello de salida para
egresar de la Unidad de
Urgencias.
*Resumen de atención o
epicrisis
Dado de Alta
*Fotocopia de la hoja de
administración de
medicamentos. Generación RIPS

*Resultado de los Registros Individuales de

exámenes de apoyo Procedimientos en Salud.
diagnóstico.
La mayoría de los datos
*Descripción cirugía necesarios para la generación
de los RIPS, provienen de la
*Registro de anestesia.
admisión, el cargue de
*Comprobante de servicios y las evoluciones de
recibido del usuario. historia clínica.

*Recibo de pago Al momento del egreso del

compartido. No se paciente, el facturador puede
requiere en caso de que a revisar y complementar
la entidad responsable datos si es necesario
del pago sólo se le Para revisar, Módulo de
facture el valor a pagar facturación, Transacciones,
por ella RIPS, especificar el criterio de
consulta, por ejemplo, por
*Este sello será solicitado
registro, Click sobre el botón
por el personal de Consultar. Click sobre las
vigilancia como parte del pestañas
proceso de salida.
Consulta, Observación de
Urgencias, Hospitalización y
Liquidación complementar los datos
Producción de la factura Armada según el caso.

Revisión cuentas medicas

Producción de las cuentas de cobros

 Tipo de Régimen Empresa Clasificación Que Paga el Plan de
usuario Especifica Usuario Beneficios
Afiliado Contributivo EPS Sanitas AfIL. Cuota Cubiertas en el
ConfamiliarH Beneficiario moderadora plan de
Nueva Eps / beneficios
Medimás AFIL. Copago
Coomeva Cotizante y
Subsidiado Indígenas del SISBEN Copago Exclusiones
Cauca 1 0%
2
10%
EPS del
No Población Sin SISBEN COPAGO oferta
1. Verificar los datos Estado con
Afiliado pobre 0% Intrainstitucional
usuarios, Recobro al
vulnerable
ADRES
Indigente
2. Soportes, facturas y
Particulares 100%
autorización

3. Recibir historia clínica 2.Soporte de la factura

(HC).
 Remisión,referencia/contrareferenci 3.Soporte de Historia Clínica
a de traslado
 Hoja de procedimiento
 autorización de los servicios
quirúrgicos
 Rips( Los Registros Individuales de
 Hoja de devolución
Prestación de Servicios de Salud)
 Hoja de administración
 Epicrisis o historia clínica
de medicamentos
 Formato del comité de farmacia para
4. Digitaliza Rips  Hoja de Líquidos
los medicamentos
 Hoja de Enfermería
 Informe de
U Evento Empresa Pago Servicios procedimientos de
5. Realizar la
facturación . S apoyo de diagnostico
Accidente Aseguradora 100% el Todos los
U de Transito SOAT Seguro de la servicios ( ( endoscopia, laboratorio,
Empresa Decreto radiología).
A
4746/95
¿Error R Evento EPS 100% Decreto
en la
factura NO I Catastrófico Recobro al EPS 1283/96
ADRES
SI ? O
Accidente EPS 100% Decreto Facturas ordenadas por
5. Entrega de de Trabajo Recobro 1295/94 grupo
facturas al área ARP
 Hospitalizaciones no
de cuentas
Población EPS Contributivo Decreto quirúrgicas
Médicas.
inicial de Subsidiado 444/93  Hospitalizaciones
Atención de quirúrgicas
Urgencia  Partos y cesarías
6.Realizar  Cirugías
auditoria de Liquidar factura de venta de ambulatorias
las cuentas. servicios.  Consultas externas
 Apoyo diagnostico
 urgencia
 Cuentas cobros
7. Seguimientos
y capacitación.  Nombre de la
institución
 Nit
Cuenta de cobro  Numero de
8. Armado de contrato
cuentas medicas  Periodo
en sistema. facturado
 Valor del
servicio
9. Entrega de prestado a
cuentas para cargo del
radicación. contratante
 Valor de otras
de
10. Contestación deducciones.
de glosas y Consolidación general de
Liquidación Factura de cuentas
devoluciones. factura

 Número de folio
11. Recepción de  Numero de factura
radicados.  Nombre del paciente
 Valor del Servicio
 Cuotas de recuperación
Paz y Salvo  Valor a cargo de la
entidad del contratante
12. Entrega de
cuentas al área
de cartera ya
radicadas.

13. Devolución
de facturas
para su debida
refacturación
de la cuenta
médica.

14.Liquidacion de
factura de
cuentas a la Eps

Paz y Salvo
 PROCESO DE FACTURACION
N° Descripción de las actividades Responsable Soportes y
documentos
1 Verificar los usuarios en las bases de Auxiliar de Documento de
datos, ingresarlos al sistema para su admisiones y identidad del usuario
atención, solicitar autorización facturación.
2 Verificar los soportes de las facturas, Auxiliar de Historia clínica.
para poder generarlas en el sistema facturación. Sistema PACIENTE
3 Cuando el médico determina que se Auxiliar de Historia clínica.
puede dar de alta a un paciente, la facturación.
enfermera jefe remite a facturación
la HC, donde están relacionados
servicios recibidos. La estancia del
paciente es calculada
automáticamente por el sistema
desde el día de su ingreso.
4 Digitar los Rips incompletos de los Auxiliar de Sistema PACIENTE
usuarios atendidos, para armar las facturación
cuentas y generar su radicación
correspondiente
CONTROL
5 Entregar las facturas realizadas de las Auxiliar de Facturas, Historia
áreas de urgencias y consulta facturación. clínica
externa, al área de cuentas médicas
5.1 Con la historia clínica se liquidan Auxiliar de Factura de venta.
todos los servicios prestados al facturación
paciente durante su hospitalización
en el momento del egreso.
6 Realizar auditoria pertinente de las Analista de cuentas Soportes de facturas,
cuentas médicas para mitigar los médicas historia clínica,
errores y disminuir los causales de tiempos de
glosas. observación.
7 Hacer seguimiento y capacitación al Analista de cuentas Acta de capacitación
personal de facturación sobre la médicas y
normatividad vigente y corrección de coordinador de
errores encontrados en la auditoria facturación.
8 Realizar el armado de cuentas Auxiliar de cuentas Facturas, sistema del
médicas de las diferentes entidades médicas PACIENTES
en el software de la institución.
9 Entregar las cuentas médicas al Auxiliar de cuentas Facturas.
mensajero para su respectiva médicas
radicación en las diferentes
entidades.
10 Hacer contestación de glosas y Auxiliar de glosas. Facturas, informes de
devoluciones, generadas por las devolución y glosas.
EAPB, en el software de la
 institución.
11 Recibir del mensajero los radicados Auxiliar de cuentas Facturas y radicados.
con fecha y digitalizarlos médicas
12 Entregar las facturas radicadas al Analista de cuentas Facturas y radicados.
personal de cartera para seguir con médicas y
el proceso coordinador de
facturación
5.2 El facturador revisara la historia Sistema Software
clínica impresa si lo requiere contra Pacientes
los consumos del sistema mediante Facturador
los siguientes parámetros: Verificar
autorizaciones correspondientes de
los servicios prestados del paciente.
Verificar línea de pago del paciente,
si se tiene contrato condicha línea
verificar: manual tarifario, copago si
lo requiere. Verificar insumos,
medicamentos, procedimientos y
demás que se le haya realizado al
paciente. Hacer cargue de lo
correspondiente al sistema. Generar
la factura.

5.3 Liquidación de la Factura. Facturador Sistema

Después de verificar los soportes el Software
facturador liquidara el servicio Paciente
prestado, se genera la factura y se
direcciona al familiar y/o paciente
con el jefe de enfermería para su
egreso entregando paz y salvo. Si el
paciente tiene inconvenientes con su
aseguradora se direccionará a la
oficina de atención al usuario con
trabajo social.
5.4 Entrega de paz y salvo. Vigilante. Impreso de Sistema
El vigilante será el encargado de Software Pacientes
solicitar paz y salvo al paciente y/o
familiar para el respectivo egreso de
la institución.
Egresos pacientes, entrega de soportes Personal de Impreso de Sistema
Al egreso del paciente el personal de enfermería Software Pacientes.
enfermería hará entrega de la historia clínica
al personal de facturación, en total orden de la
misma, soportes completos, líquidos, notas de
enfermería y médicas totalmente diligenciadas
en el sistema para una óptima liquidación de
la cuenta.
Censos pacientes Facturador y personal Impreso de Sistema
de enfermería Software Pacientes

El facturador y/o auxiliar de admisiones de

turno realizara ronda de los servicios en
compañía de enfermería, para establecer si el
paciente requiere alguna autorización
correspondiente para algún servicio en
especial o estancia

Entrega de facturas al área de cuentas Facturador Impreso de Sistema

médicas. Software Pacientes
El facturador al terminar el turno
correspondiente generara el listado de
facturas realizadas durante el turno y se
entregara al analista de cuentas médicas para
su respectiva revisión y análisis.

glosas más comunes se encuentran: Las cuentas de cobro pueden glosarse TOTAL O
PARCIALMENTE PARA UN ADECUADO MANEJO Y GESTIÓN DE LAS GLOSAS

Documentos sin diligenciar o mal diligenciados

Documentos enmendados

Inconsistencias en los soportes anexos

Es necesario que en el contrato de prestación de servicios se establezcan, claramente, los

requisitos y plazos para su presentación, por parte de la entidad contratante. En caso de no
pactarse el plazo, se adopta el estipulado en la normatividad vigente.

Cobros sin la comprobación de los derechos de usuario, tarjeta, cédula, carné

Estas cuentas se glosan dependiendo de la causa que originó la glosa.

Totalmente: si involucra toda la cuenta e impide la aceptación de los servicios prestados.

Parcialmente: cuando la glosa se realiza sobre unos servicios o procedimientos específicos,
estando la entidad contratante en la obligación de aceptar y reconocer el pago de los servicios
no glosados.

Falta de información estadística

Errores en las liquidaciones, tarifas

mal aplicadas, sumas mal realizadas

Falta de documentos

Prestación de servicios adicionales a

los establecidos en el contrato

Prestación de servicios adicionales a los

establecidos en el contrato

Falta de pertinencia técnico-científica entre diagnóstico y procedimientos realizados y/o

servicios prestados.

Documentos sin firma del paciente.

Cuentas Medicas

El auxiliar de cuentas médicas realizara la revisión diaria de los listados y las facturas entregadas
por cada auxiliar de facturación.
El analista de cuentas médicas hará la verificación y auditoria correspondiente en las áreas de
consulta externa, urgencias y hospitalización; verificando las historias clínicas y facturas para
mitigar errores al momento de la atención del paciente.
Se encargará de generar el análisis y auditoria de cada factura entregada por el auxiliar de
facturación, según como lo estipula el decreto.
Solicitará al personal asistencial la información necesaria de los procedimientos y/o actividades
que se realiza a cada paciente dependiendo el caso; para evitar subfacturación de los servicios.

Realizara en análisis de cada factura dependiendo su resultado hará devolución de la cuenta al

auxiliar de facturación si esta presenta alguna clase de error, para que sea corregida en el
menor tiempo posible.
El auxiliar de cuentas médicas deberá ordenar las facturas ya analizadas y verificadas en su
totalidad por entidad y en orden ascendente por número de factura.

El auxiliar de cuentas médicas después de tener el paquete de cuentas armado y detallado por
factura generara en el sistema PACIENTES, la pre-radicación correspondiente y realizara el
listado para generar los Rips.
Al tener el listado del pre-radicado, el auxiliar mediante el sistema PACIENTES generará los
archivos de Rips del pre-radicado correspondiente y los validará y corregirá para su respectivo
proceso y entrega al mensajero.

El auxiliar de cuentas médicas, después de validar los Rips, quemara el cd con esta información
y entregara el paquete al mensajero para su radicación correspondiente.

Las cuentas médicas que no sean radicadas en físico se harán mediante las páginas web,
correspondientes a cada entidad como solicite su radicación, esto estará a cargo del analista o
en el caso que se necesite ayuda será apoyado por el auxiliar de cuentas médicas.
Al recibir la documentación por parte del mensajero, el auxiliar verificara la firma, sello y fecha
de recibido por parte de la entidad correspondiente de las cuentas médicas radicadas, llenara el
cuadro correspondiente con los datos del pre-radicado, monto, cantidad de facturas. Seguido a
ello entrega este recibido al área de cartera y contabilidad para su respectiva continuidad en el
proceso de cobro de las cuentas ya pre-radicado.

Condiciones generales
 En la ESE se cumplen las normas vigentes relacionadas con el sistema de referencia-
contrareferencia.
 Todo paciente referido de la ESE, debe ir acompañado de la información mínima
necesaria para que el ente remitido tenga una información clara de lo actuado y
realizado al usuario
 Todo usuario antes de ser remitido de la ESE, debe ser valorado clínicamente por el
médico de turno, quien debe establecer diagnósticos claros de acuerdo a la CIE 10,
realizar un plan de manejo y determinar de forma clara y especifica los criterios de
remisión.
 Siempre debe exigirse al ente remitido la generación de la contrareferencia, para que el
médico de la ESE se entere de lo realizado en la institución remitida.
 El formato de remisión debe ser identificado con el número de la cédula o tarjeta de
identidad del usuario y de acuerdo a disposiciones de normatividad vigente, el
profesional de salud quien realiza atención y solicita referencia es responsable de
diligenciar completamente el formato.
 En la remisión ambulatoria debe diligenciarse el formato de referencia de la ESE (el cual
debe aplicar a la normatividad vigente) de manera completa y clara; se debe dejar
constancia de la referencia en la historia clínica del paciente. El usuario debe canalizarse
por parte de la asesora local de la EPS con el área ambulatoria respectiva de la
institución solicitante de la referencia para asignación de cita respectiva y posterior
atención.
 Todo usuario que llegue a la ESE con una patología de manejo clínico de urgencias, debe
ser atendido en el servicio de urgencias, aplicándole las medidas necesarias para
proteger su vida y mejorar su pronóstico; en caso necesario que se requiera atención de
mayor complejidad se procederá a definir el sitio donde se continuará su atención en
forma oportuna e integral, según red de servicios establecida.
 Todo usuario remitido de urgencias de la ESE debe ser atendido por la entidad
receptora previo llamado y comunicación entre instituciones para adecuar la
infraestructura técnica, física y humana y poder brindar atención integral oportuna,
eficiente y de manera ágil al usuario que lo requiere, pero, en caso de urgencia vital, en
la que no tengamos los recursos de un nivel superior para actuar y las EPS o IPS
requeridas no respondan o nieguen la atención, no se puede perder tiempo y si es
necesario, debe acudirse al traslado primario.
 La responsabilidad del cuidado del usuario será del personal de la ESE, hasta que
ingrese a la institución referida.
 La ESE debe asegurar el transporte asistencial básico del usuario referido en caso de
urgencias, con el fin de disminuir el riesgo de complicación o muerte del mismo.
  El usuario remitido de urgencias debe ir acompañado por el equipo de salud y por un
familiar. En los casos que incluya traslado de niños y personas en abandono o sin
acompañante se asignara a una auxiliar de enfermería o enfermera jefe que garantice
recibido adecuada del paciente y se responsabilice con la entrega, la custodia de la IPS
receptora.
 La contrareferencia del usuario debe hacerse por el profesional responsable de la
atención de la entidad referida, a su nivel primario de referencia con todas las
indicaciones sobre el manejo del mismo. Si la contrareferencia viene al área
ambulatoria de la ESE, se asigna cita con médico general para realizar control y
seguimiento de acuerdo a las recomendaciones impartidas por el remitido.
Requisitos para la referencia de pacientes
Si un paciente va a ser trasladado a otra institución debe cumplir con los siguientes requisitos: 
Lista de chequeo para el traslado de pacientes.
Copia de la historia clínica
Autorizaciones de (Traslado, hospitalización o procedimiento) Paraclínicos.
Copia de documento de identidad.
Aceptación de traslado
Acompañante para el traslado.
Carta de compromiso por parte de la E.S.E
en caso de que el paciente se encuentre en condición de abandono

Urgencias

Se ingresa al
paciente al
servicio de

Registro del paciente en admisiones

El paciente ingresa a la El medico es quien

Toma del valoración de Triage para así da la orden para la
Valoración
Triage determinar en tipo de riesgo se cita de consulta
medica
encuentra externa

Remisión a
consulta externa -formula médica,
interconsulta con
especialista, remisión,
Se brinda atención médica ordenes de exámenes,
evaluando las oportunidades y recomendaciones y
Se orienta al usuario pertinencias de los pacientes
INICIO para su tratamiento posteriormente los
que solicitan el servicio de
post urgencias consulta externa
controles
 Finaliza
el
proceso

Registros individuales Copia de hoja de la

Se efectúa el cierre de la atención
Facturación del procedimiento en administración de
al paciente
salud medicamentos

Tipo de Resultado de los

Paciente Comprobante de recibo del Comprobante de exámenes de apoyo
aaaaaa usuario registro de usuario diagnostico

Asegurado Particular

Recibo de pago compartido

Firme la factura,
Cancele valor
correspondient Cancele el costo
e de la cuota total de la
moderadora o consulta según
copago de los manuales
acuerdo el nivel tarifarios Sello que será solicitado
establecido. por el personal de
vigilancia como parte del
proceso de salida

Orden de la atención
archivo de Historia
Clínica

Acudir a la Cita
con el
especialista
 Se genera factura fiscal, Personal del almacén
Flujograma y Despacho recibe el aviso y procede al
de Medicamento aviso para despacho despacho de los
para el medicamento medicamentos facturado

El facturador
Se almacena los datos
verifica que los
recolectados y se
medicamentos
Se recibe la formula actualiza la basa de
despachados
medica del usuario y datos
sean facturados
copia del documento
correctamente
El super
visor de
Medicamentos turno
pendientes al cancela la
entregar al factura
usuario fiscal El cliente
Se evalúa la conforme
inconformidad No con los
del cliente medicame
ntos

si

Se produce en
cobrar el copago si
es contributivo

Si es subsidiado no
paga solo firmara la
entrega el
medicamento al
cliente
Admisión de Hospital
El personal de admisión realiza la verificación de la identidad del paciente por medio de la solicitud
de su documento de identificación actualizada los datos, verifica el asegurador que cubra el
evento. Posteriormente el paciente espera en sala el llamado para valoración médica.

TRIAGE
Asegurar una valoración rápida y ordenada de todos los pacientes que llegan a los servicios de
urgencias, identificando a aquellos que requieren atención inmediata.

Seleccionar y clasificar los pacientes para su atención según su prioridad clínica y los recursos
disponibles en la institución.

Disminuir el riesgo de muerte, complicaciones o discapacidad de los pacientes que acuden a los
servicios de urgencia.

Brindar una comunicación inicial con información completa que lleve al paciente y a su familia a
entender en qué consiste su clasificación de Triage.

De acuerdo con lo anterior la clasificación permite

Atención oportuna de acuerdo con la severidad de cada caso disminuyendo la posibilidad de

complicación para los pacientes que se encuentren en la sala de espera.

Reducción de los tiempos de espera disminuyendo la congestión de servicios.

Definición médica de la atención y orientación al paciente para el uso adecuado del servicio de
urgencias.

Al ser llamado , el paciente ingresa al módulo de Triage y recibe la clasificación asignada teniendo
en cuentas las condiciones clínicas, en el que se tendrá en cuenta la gravedad, de la
sintomatología y el problema de salud, como vemos en esta clasificación estos síntomas no son
considerado como una urgencia será remitido a una cita prioritaria.

Vomito sin sangre y sin signo de deshidratación

Tos fuerte ,resfriado, congestión nasal o dolor de garganta sin dificultad respiratoria

Hemorroides, otitis, nauseas o reacciones alérgicas simple.

Cólico menstrual

Lesión en la piel de mayores de 48 horas

Dolor de cabeza
Apoyo de Diagnostico

El paciente entrega la orden de apoyos diagnósticos según corresponda, área de toma de

muestras (laboratorio clínico), o área de radiología (exámenes radiológicos)

REVALORACION MEDICA

El médico efectúa la respectiva valoración, y teniendo en cuenta los resultados de exámenes

define la conducta, en caso de requerir interconsulta u hospitalización se notifica al paciente,
acompañante y al área encargada.
2. Investigue y explique cuáles son los soportes y/o posibles anexos que debe de tener un
proceso de factura en el momento de ser liquidada.

Auditorias cuentas Medicas Personal Asistencial

1) Factura o documento equivalente: Es el documento que representa el
soporte legal de cobro de un prestador de servicios de salud a una
entidad responsable del pago de servicios de salud, por venta de
bienes o servicios suministrados o prestados por el prestador, que debe
cumplir los requisitos exigidos por la DIAN, dando cuenta de la
transacción efectuada.

2) Detalle de cargos: Es la relación de la atención por cada usuario,

resumidos en la factura, debidamente valorizados. Esto solo aplica
cuando en la factura no esté detallada la atención.

Teniendo en cuenta que, para el cobro de accidentes de tránsito, una vez

superados los topes presentados a la compañía de seguros y al ADRES,
los prestadores de servicios de salud deben presentar el detalle de cargos
de los servicios facturados a los primeros pagadores, y las entidades
responsables del pago no podrán refutar ninguno de los valores facturados
a otro pagador.

3) Autorización:
Esta la que se encarga de dar el aval para que se garantice la prestación de
un servicio de salud por parte de una entidad responsable del pago a un
usuario, en un prestador de servicios de salud. Para ello será suficiente un
soporte de la copia de solicitud enviada a la entidad responsable del pago,
o a la dirección departamental o distrital de salud.

4) Resumen de atención o epicrisis:

Este es el resumen de la historia clínica del paciente que, recibido los

servicios de urgencia, hospitalización y/o cirugía y que debe cumplir con
los requerimientos establecidos.

5) Resultado de los exámenes de apoyo diagnóstico:

Reporte que el profesional responsable hace de exámenes clínicos y

paraclínicos. No aplica para apoyo diagnóstico contenido en los artículos
99 y 100 de la Resolución 5261 de 1994. La cual tiene la consideración de
expedir los manuales de actividades, intervenciones y procedimientos con
el fin de que sean utilizados en el sistema general de seguridad social en
salud.

6) Descripción quirúrgica:

Esta corresponde a la reseña de todos los aspectos médicos ocurridos

como parte de un acto quirúrgico, el cual es el encargado de recopilar los
detalles del o de los procedimientos, que puedan estar incluido en la
epicrisis. En cualquiera de los casos, debe contener con información clara
el tipo de cirugía, la vía de abordaje, los cirujanos participantes, los
materiales empleados que sean motivo de cobro adicional a la tarifa
establecida para el grupo quirúrgico, la hora de inicio y terminación, las
complicaciones y su manejo.

7) Registro de anestesia:
Corresponde a la reseña de todos los aspectos médicos ocurridos
como parte de un acto anestésico que incluye la técnica empleada y el
tiempo requerido.
Este documento aplica según el mecanismo de pago definido. Puede
estar incluido en la epicrisis, siempre y cuando ofrezca la misma
información básica: tipo de anestesia, hora de inicio y terminación,
complicaciones y su manejo.
 8) Comprobante de recibido del usuario:

Este comprobante corresponde a la confirmación de prestación efectiva del

servicio por parte del usuario, con su firma y huella digital. Puede quedar
cubierto este requerimiento con la firma del paciente o quien lo
represente en la factura.

 cuando ésta es individual: como lo son las sesiones de terapia, es

necesario que el paciente firme luego de cada una de las sesiones,
en una planilla que el prestador disponga para el efecto.

9. Hoja de traslado:
Esta es el resumen de las condiciones y procedimientos practicados
durante el traslado en ambulancia de un paciente.

10. Orden y fórmula médica:

Es el Documento en el que el profesional de la salud tratante prescribe los
medicamentos y solicita otros servicios médicos, quirúrgicos o terapéuticos.
Esto cuando no se requiere la autorización de acuerdo con lo establecido
en el acuerdo de voluntades.

11. Lista de precios:

Es el documento el cual relaciona el precio al prestador de la factura de

los medicamentos e insumos a la entidad responsable del pago. Se debe
adjuntar a cada factura sólo cuando los medicamentos e insumos
facturados no estén incluidos en el listado de precios anexo al acuerdo de
voluntades, o en los casos de atención sin contrato.

12. Recibo de pago compartido:

 Recibo de tiquete,
 bono o vale de pago de cuotas moderadoras
 copagos
Los cuales son pagados por el usuario a la entidad responsable del pago. No se
requiere, cuando por acuerdo entre las partes, el prestador de servicios haya
efectuado el cobro de la cuota moderadora o copago y sólo se esté cobrando a la
entidad responsable del pago, el valor a pagar por ella descontado el valor
cancelado por el usuario al prestador.

13. Informe patronal de accidente de trabajo (IPAT):

Formulario en el cual el empleador o su representante reporta un accidente

de trabajo de un empleado, especificando las condiciones, características y
descripción detallada en que se ha presentado dicho evento. Cuando no
exista el informe del evento diligenciado por el empleador o su
representante, se deberá aceptar el reporte del mismo presentado por el
trabajador, o por quien lo represente o a través de las personas
interesadas.

14. Factura por el cobro al SOAT y ADRES:

Corresponde a la copia de la factura de cobro emitida a la entidad que

cubre el seguro obligatorio de accidentes de tránsito -SOAT y/o a la
subcuenta de eventos catastróficos y accidentes de tránsito del ADRES por
la atención de un paciente.

15. Historia clínica:

Es un documento privado, obligatorio y sometido a reserva en el cual se
registran cronológicamente las condiciones de salud del paciente, los actos
médicos y demás procedimientos ejecutados por el equipo de salud que
interviene en su atención. Solo podrá ser solicitada en forma excepcional
para los casos de alto costo.

16. Hoja de atención de urgencias.

Es el registro de la atención de urgencias. Aplica como soporte de la

factura, para aquellos casos de atención inicial de urgencias en los cuales
el paciente no requirió observación ni hospitalización.

17. Odontograma:
Es la ficha gráfica del estado bucal de un paciente, y en la cual se van
registrando los tratamientos odontológicos realizados. Aplica en todos los
casos de atenciones odontológicas.

18. Hoja de administración de medicamentos:

Corresponde al reporte detallado del suministro de medicamentos a los
pacientes hospitalizados, incluyendo el nombre, presentación, dosificación,
vía, fecha y hora de administración.

LISTADO DE SOPORTES DE FACTURAS SEGÚN TIPO DE SERVICIO

PARA EL MECANISMO DE PAGO POR EVENTO

1. Consultas ambulatorias:

Factura o documento equivalente.

Detalle de cargos. En el caso de que la factura no lo detalle.
Autorización. Si aplica
Comprobante de recibido del usuario.
Orden y fórmula médica. Aplica cuando no se requiere la
autorización de acuerdo con lo establecido en el acuerdo de
voluntades
Recibo de pago compartido. No se requiere en caso de que a
la entidad responsable del pago sólo se le facture el valor a
pagar por ella.

2. Servicios odontológicos ambulatorios:

Factura o documento equivalente.

Detalle de cargos. En el caso de que la factura no lo detalle.
Autorización. Si aplica.
Comprobante de recibido del usuario.
Orden y/o fórmula médica. Aplica cuando no se requiere la
autorización de acuerdo con lo establecido en el acuerdo de
voluntades.
Odontograma.
Recibo de pago compartido. No se requiere en caso de que a
la entidad responsable del pago sólo se le facture el valor a
pagar por ella.

3. Exámenes de laboratorio, imágenes y otras ayudas diagnósticas

ambulatorias:

Factura o documento equivalente.

Detalle de cargos. En el caso de que la factura no lo detalle.
Autorización. Si aplica.
 Resultado de los exámenes de apoyo diagnóstico. Excepto en
aquellos exámenes contemplados en los artículos 99 y 100 de
la Resolución 5261 de 1994 o la norma que la modifique,
adicione o sustituya.
Comprobante de recibido del usuario.
Orden y/o fórmula médica. Aplica cuando no se requiere la
autorización de acuerdo con lo establecido en el acuerdo de
voluntades.
Recibo de pago compartido. No se requiere en caso de que a
la entidad responsable del pago sólo se le facture el valor a
pagar por ella.

4. Procedimientos terapéuticos ambulatorios:

Factura o documento equivalente.

Detalle de cargos. En el caso de que la factura no lo detalle
Autorización. Si aplica.
Comprobante de recibido del usuario.
Orden y/o fórmula médica. Aplica cuando no se requiere la
autorización de acuerdo con lo establecido en el acuerdo de
voluntades.
Recibo de pago compartido. No se requiere en caso de que a
la entidad responsable del pago sólo se le facture el valor a
pagar por ella.

5. Medicamentos de uso ambulatorio:

Factura o documento equivalente.

Detalle de cargos. En el caso de que la factura no lo detalle.
Autorización. Si aplica
Comprobante de recibido del usuario. e. Fotocopia de la
fórmula médica.
Recibo de pago compartido. No se requiere en caso de que a
la entidad del pago sólo se le facture el valor a pagar por ella.

6. Insumos, oxígeno y arrendamiento de equipos de uso ambulatorio:

Factura o documento equivalente.

Detalle de cargos. En el caso de que la factura no lo detalle. c.
Autorización. Si aplica
Orden y/o fórmula médica. Aplica cuando no se requiere la
autorización de acuerdo con lo establecido en el acuerdo de
voluntades.
Comprobante de recibido del usuario
Recibo de pago compartido.
Estos o se requiere en caso de que a la entidad responsable del pago sólo
se le facture el valor a pagar por ella.

Lentes:

 Factura o documento equivalente.

 Detalle de cargos. En el caso de que la factura no lo detalle. c.
Autorización. Si aplica
 Comprobante de recibido del usuario.
 Orden y/o fórmula médica. Aplica cuando no se requiere la
autorización de acuerdo con lo establecido en el acuerdo de
voluntades.
 Recibo de pago compartido. No se requiere en caso de que a
la entidad responsable del pago sólo se le facture el valor a
pagar por ella.

Atención inicial de urgencias:

o Factura o documento equivalente.

o Detalle de cargos. En el caso de que la factura no lo detalle.
o Informe de atención inicial de urgencias.
o Copia de la hoja de atención de urgencias o epicrisis en caso
de haber estado en observación.
o Copia de la hoja de administración de medicamentos.
o Resultado de los exámenes de apoyo diagnóstico, excepto los
contemplados en los artículos 99 y 100 de la Resolución 5261
de 1994 o la norma que la modifique, adicione o sustituya.
Deberán estar comentados en la historia clínica o epicrisis.
o Comprobante de recibido del usuario.
o Informe patronal de accidente de trabajo (IPAT) o reporte del
accidente por el trabajador o por quien lo represente.

Ambulancia:

 Factura o documento equivalente.

 Detalle de cargos. En el caso de que la factura no lo detalle.
 Fotocopia de la hoja de administración de medicamentos. Si aplica
 Autorización. Si aplica
 Hoja de traslado.
  Recibo de pago compartido. No se requiere en caso de que a la
entidad responsable del pago sólo se le facture el valor a pagar por
ella.

Honorarios profesionales:

 Factura o documento equivalente.

 Detalle de cargos. En el caso de que la factura no lo detalle.
 Autorización. Si aplica
 Comprobante de recibido del usuario.
 Descripción quirúrgica. Si aplica.
 Registro de anestesia. Si aplica.
 Recibo de pago compartido. No se requiere en caso de que a la
entidad responsable del pago sólo se le facture el valor a pagar por
ella.

Soportes de las facturas para el mecanismo de pago por caso,

conjunto integral de atenciones, por diagnóstico.

 Factura o documento equivalente. Autorización. Si aplica.

 Orden y/o fórmula médica. Aplica cuando no se requiere la
autorización de acuerdo con lo establecido en el acuerdo de
voluntades.
 Resumen de atención o epicrisis. Descripción quirúrgica. Si aplica.
 Registro de anestesia. Si aplica.
 Comprobante de recibido del usuario.
 Recibo de pago compartido. No se requiere en caso de que a la
entidad responsable del pago sólo se le facture el valor a pagar por
ella.
 Informe patronal de accidente de trabajo (IPAT), o reporte del
accidente por el trabajador o por quien lo represente.

Soportes de las facturas para el mecanismo de pago por capitación

 Factura o documento equivalente.

 Evidencia del cumplimiento de las metas de cobertura, resolutividad
y oportunidad definidas en el acuerdo de voluntades.

 Recobros por parte de las entidades promotoras de salud del

régimen contributivo, los soportes de las facturas por parte del
prestador de servicios
 Medicamentos no POS autorizados por Comité técnico científico:

Factura o documento equivalente.

Detalle de cargos. En el caso de que la factura no lo detalle.
Comprobante de recibido del usuario, si se trata de medicamentos
ambulatorios.
Fotocopia de la hoja de administración de medicamentos, si se trata
de medicamentos hospitalarios.
Original de la orden y/o fórmula médica.
Recibo de pago compartido. No se requiere en caso de que a la
entidad responsable del pago sólo se le facture el valor a pagar por
ella.
Autorización del Comité Técnico Científico.
En el caso de medicamentos para pacientes hospitalizados cuando el prestador no
haya recibido respuesta de la solicitud antes del egreso del paciente, debe anexar
la copia de la solicitud y la prueba de envío de la misma a la entidad responsable
del pago