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MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL
Ago-30-06
MANUAL
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MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL
Ago-30-06
1 OBJETO
El objetivo del presente Manual es describir el funcionamiento y aplicación del Sistema de Gestión
Integral de la Gerencia Regional Magdalena Medio de Ecopetrol S.A.
En este Manual se enuncia la Política y los Objetivos HSEQ, el mapa de procesos, los procesos y sus
interacciones. (Ver anexo 2. Matriz de relación de áreas funcionales con procesos del SGI y anexo 3.
Caracterizaciones de procesos del SGI de GRM) y se referencia la documentación que hace parte
fundamental de la estructura del Sistema de Gestión Integral de la Organización.
2 ALCANCE
El presente Manual del Sistema de Gestión Integral, describe el compromiso de los campos de
operación directa administrados por la Gerencia Regional Magdalena Medio de Ecopetrol S.A. con el
medio ambiente, la salud ocupacional, seguridad industrial y la calidad, partiendo de los requisitos de
las Normas Internacionales NTC-ISO 14001-2004, NTC-ISO 9001-2000, y OHSAS 18001-1999.
Todo el personal de la organización es responsable de seguir los parámetros y cumplir las normas
establecidas en este Manual.
3 GENERALIDADES DE LA ORGANIZACIÓN
ECOPETROL S.A. es la Empresa más grande del país y la principal compañía petrolera en Colombia.
Por su tamaño, Ecopetrol S.A. pertenece al grupo de las 35 petroleras más grandes del mundo y es
una de las cuatro principales de Latinoamérica.
ECOPETROL S.A. cuenta con campos de extracción de hidrocarburos en el centro, sur, oriente y
norte de Colombia; cuenta también con dos refinerías, puertos para exportación e importación de
combustibles y crudos en ambas costas y una red de transporte de 8.124 kilómetros de oleoductos y
poliductos a lo largo de toda la geografía nacional, que intercomunican los sistemas de producción con
los grandes centros de consumo y los terminales marítimos.
ECOPETROL S.A. es una sociedad pública por acciones, 100 % estatal, vinculada al Ministerio de
Minas y Energía, dedicada a los negocios de explorar, producir, refinar, transportar y comercializar
hidrocarburos. En su organización interna y en sus relaciones con terceros funciona como una
sociedad de naturaleza mercantil dedicada al ejercicio de las actividades propias de la industria y el
comercio del petróleo y afines.
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La Gerencia Regional Magdalena Medio, GRM, tiene sus inicios con la Reversión a la Nación de la
Concesión De Mares, el 25 de agosto de 1951, cuya explotación era realizada por la Tropical Oil
Company, la que a su vez inició el desarrollo de la industria del petróleo en Colombia con la
perforación del pozo Infantas 2 en el año de 1918.
GERENCIA REGIONAL MAGDALENA MEDIO MEJ – M – 001
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La GRM cuenta con un área de influencia directa de 575.000 Hectáreas, donde operan 42 campos
ubicados en la cuenca del Valle Medio del Magdalena distribuidos en cinco departamentos como se
observa en el mapa de ubicación geográfica (ver Figura 1) y tiene una producción promedio de
53.000 barriles de crudo por día. La sede administrativa se encuentra en Bogotá.
BOLIVAR
BOLIVAR
Aceite (BPD): 3.372
Campos: 2
ANTIOQUIA
ANTIOQUIA
Aceite (BPD): 7.035
Campos: 4
SANTANDER
SANTANDER
Aceite (BPD): 26055
No. Campos: 31
BOYACA
BOYACA
Aceite (BPD): 15846
No. Campos: 3
GERENCIA REGIONAL MAGDALENA MEDIO MEJ – M – 001
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PLANTA DE
TRATAMIENTO
PLANTA
COMPRESORA
ESTACIONES DE
RECOLECCIÓN
PLANTAS
DESHIDRATADORAS
POZO
PRODUCTOR
POZO
CONVENCIONES
INYECTOR
CRUDO
GAS
PROD.
BLANCOS
AGUA
Para la realización de sus procesos productivos, los campos de GRM cuentan con la siguiente
infraestructura de apoyo:
Infraestructura de vías
Infraestructura de pozos
Plantas de inyección de agua
Líneas de flujo
Estaciones de recolección de crudo
Plantas Deshidratadoras
Plantas Compresoras
Plantas de Proceso
Laboratorios de Petróleos
Infraestructura de energía
Plantas de potabilización del agua
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La Gerencia Regional Magdalena Medio cuenta con una red vial de aprox. 1.700 Kms, conformada
por vías principales, secundarias y de tercer orden. Las vías principales están constituidas por las
vías de acceso a los diferentes campos. Se definen como vías secundarias los ramales que se
desprenden de las principales y que permiten el acceso a las diferentes áreas de los campos; y como
vías de tercer orden se consideran las de acceso a los pozos.
La GRM cuenta con sistema de producción por bombeo mecánico, gas lift, bombeo electrosumergible,
PCP’s y de flujo natural, entre otros.
El sistema de producción, en la mayoría de los pozos es el bombeo mecánico. Cada pozo cuenta con
un equipo de bombeo que transmite el movimiento rotatorio del motor en forma reciprocante a la sarta
de varillas y ésta a la bomba de subsuelo, lo que permite la extracción del crudo que no tiene la
suficiente energía para fluir a la superficie. Como instrumento de control, en caso de fugas de aceite,
el pozo tiene un sistema de contención constituido por el contrapozo, un canal y una trampa API, cuyo
diseño permite al camión de vacío, sacar el aceite almacenado a la vez que facilita la salida del agua
al medio circundante.
La inyección de agua se utiliza como sistema de recuperación secundaria, para desplazar el crudo en
el yacimiento.
Para realizar la conducción de los diferentes productos manejados en la GRM, se cuenta con una red
de 2.218 Km de tubería que va desde dos pulgadas de diámetro para las líneas de producción de
pozos, hasta veinte pulgadas de diámetro en el caso de líneas de conducción de agua industrial.
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El crudo emulsionado con agua y en algunos campos con un alto contenido de gas, es transportado a
las estaciones de recolección, las cuales están diseñadas de acuerdo con los requerimientos técnicos
y de seguridad ambiental para el proceso de almacenamiento y trasiego. En las estaciones de
recolección el crudo es sometido a procesos físicos y químicos que facilitan la separación de sus
diferentes fases.
En estas plantas se le extrae el crudo al agua emulsionada y salada que no se separó en las
estaciones. La separación se realiza mediante procesos térmicos y eléctricos. Una vez deshidratado,
el crudo se bombea a la Gerencia Complejo de Barrancabermeja – GCB.
El gas separado del crudo en las estaciones de recolección se conduce por tuberías hasta las Plantas
Compresoras, donde es succionado por los compresores a una presión que varía entre 0 y 2 PSI.
Estas plantas tienen como objetivo procesar el gas rico recibido de las Plantas Compresoras, para
producir gas combustible seco, gasolina, propano y butano, los cuales se entregan a GCB, a través de
tuberías.
El sistema eléctrico de GRM está conformado por líneas que interconectan las subestaciones
eléctricas de distribución con tres fuentes de energía eléctrica: Termobarranca, Subestación San
Silvestre y la GCB.
El agua tratada de estas plantas es para el consumo humano y para uso industrial.
GERENCIA REGIONAL MAGDALENA MEDIO MEJ – M – 001
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ECOPETROL S.A., será una empresa internacional de petróleo y gas, altamente competitiva, con un
talento humano de clase mundial y socialmente responsable.
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Total
KBPD Directa
Cumplir el plan de explotación de
crudo y gas en los campos de la Cumplimiento Plan de Volumen Crudo y Asociada
GRM para asegurar el plan de Gas
producción* Total
MPCD Directa
Asociada
Prevalencia de periodo
Completar la línea base para la Cálculo de Prevalencia, índice de
=(número de casos/población)
prevención y control de frecuencia, indice de severidad según
*100
enfermedades profesionales origen
Severidad= # días perdidos
*10^6/ horas exposición
Frecuencia= # accidentes
*10^6/ horas exposición
Gerente
Secretaria Coordinador de
Negocios
Coordinador Coordinador
Provincia Mantenimiento de
Subsuelo
Coordinador
Plantas Proceso El
Centro
5.1 Gerente
5.2 Superintendentes
5.5 Coordinadores
5.6 Supervisores
5.7 Profesionales
6 GLOSARIO DE TÉRMINOS
Accidente. Evento no deseado que da lugar a muerte, enfermedad, lesión, daño u otra pérdida.
Acción correctiva. Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra
situación indeseable.
Acción preventiva. Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra
situación potencialmente indeseada.
Alta dirección. Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más alto nivel una
organización. Para la GRM es el Gerente y los Superintendentes.
Aspecto ambiental. Elementos de las actividades, productos o servicios de una organización que
pueden interactuar con el medio ambiente.
Impacto ambiental. Cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o benéfico, total o parcial
como resultado de las actividades, productos o servicios de una organización.
Incidente. Evento que generó un accidente o que tuvo el potencial para llegar a ser un accidente.
Objetivo HSEQ. Algo ambicionado, o pretendido, relacionado con la calidad, medio ambiente,
seguridad industrial y salud ocupacional.
Partes interesadas. Persona o grupo que tenga un interés en el desempeño o éxito de una
organización, por ejemplo, clientes, propietarios, personal de la empresa, proveedores, socios o la
comunidad.
Peligro. Es una fuente o situación con potencial de daño en términos de lesión o enfermedad, daño a
la propiedad, al ambiente de trabajo o una combinación de éstos.
Política de HSEQ. Intenciones globales y orientación de una organización relativa a la calidad, medio
ambiente y seguridad industrial y salud ocupacional, tal como se expresan formalmente por la alta
dirección.
Proceso. Se define como un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las
cuales transforman elementos de entradas en resultados.
a) Asegurar que se establecen, implantan y mantienen los procesos y cumplen los requisitos
necesarios para el SGI;
b) Informar a la alta dirección sobre el desempeño del SGI y de cualquier necesidad de mejora; y
c) Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los
niveles de la organización.
Responsable de la Gestión Documental del SGI. Funcionario responsable de garantizar que los
documentos aprobados del Sistema de Gestión Integral se publican y permanecen actualizados en los
sitios destinados para esto, adicionalmente es responsable por la administración de los registros
generados en los procesos de la GRM, de acuerdo con los lineamientos definidos por el Archivo
General de la Nación y la Empresa.
Sistema de gestión Integral (SGI). Sistema para dirigir y controlar la organización con respecto a la
calidad, medio ambiente, seguridad industrial y salud ocupacional.
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Trazabilidad. Capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización de todo aquello que está
bajo consideración.
7 DOCUMENTOS APLICABLES
8 CONDICIONES GENERALES
El control del Manual del Sistema de Gestión Integral está a cargo del Administrador del sistema de
gestión Integral, en cuya oficina permanece el original de este manual.
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Reglas fundamentales
Visitante a las instalaciones
7 Planes de evacuación específicos del área
industriales
Riesgos y uso de EPPS
9 DESARROLLO
El Sistema de Gestión Integral abarca todos los procesos de direccionamiento, gestión, y soporte,
relacionados con la Extracción, Recolección, Tratamiento, Compresión, Procesamiento,
Fiscalización y Entrega de crudo, gas y productos blancos, y el control de calidad de
productos, realizado a través de los Laboratorios de Petróleos, en los campos de operación
directa de la Gerencia Regional Magdalena Medio.
Los campos administrados por la Gerencia Regional Magdalena Medio están asignados en dos
Superintendencias conformadas por los siguientes campos:
1. Aguas blancas
2. Colorado
3. Infantas
4. La Cira
5. San Luis
6. Gala
7. Galán
8. Llanito
9. San Silvestre
10. Lisama
11. Nutria
12. Peroles
13. Tesoro
14. Bonanza
15. Conde
16. Sabana
17. Santos
18. Suerte
19. San Roque
20. Tisquirama
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21. Cocorná
1. Bajo Río
2. Casabe
3. Peñas blancas
4. Cristalina
5. Garzas
6. Sogamoso
7. Cantagallo
8. Yariguí
9.2 Exclusiones
• Numeral 7.3 “Diseño y Desarrollo” debido a que la GRM no diseña y desarrolla productos,
sino que los extrae de los yacimientos, los procesa de una manera estándar, para obtener
unas características ya definidas, para entregarlos a los clientes.
• Numeral 7.5.4 “Propiedad del cliente” debido a que la GRM no posee ningún bien
suministrado por los clientes, para ser incorporado o utilizado durante el proceso de
producción.
El sistema de gestión integral de GRM ha sido construido bajo el enfoque por procesos, la aplicación
del ciclo de mejoramiento continuo PHVA (planear, hacer, verificar, actuar) y teniendo en cuenta como
clientes a: La Refinería de Barrancabermeja y la Vicepresidencia de Suministro y Mercadeo. Los
procesos del SGI se han clasificado, de la siguiente manera:
Los procesos de Direccionamiento y Gestión. Tienen como fin el desarrollo de la misión y visión.
En estos procesos se analizan las necesidades y condiciones propias del entorno y proporcionan las
directrices para todos los demás procesos de GRM, de manera que mediante éstos se desarrolle e
implante la estrategia de la gerencia. Estos procesos son:
Planeación estratégica y
Mejoramiento continuo.
Los procesos de la cadena de valor. Son aquellos que reflejan la operación misma de la
organización, estos procesos responden a lo que se dedica la organización (misión de la empresa) y
son los siguientes:
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En todos los procesos de la cadena de valor está incluido el control de calidad, a través de los
Laboratorios de Petróleos.
Los procesos de Soporte. Son aquellos procesos que prestan funciones de apoyo o soporte a los
procesos de la cadena de valor y de direccionamiento de la empresa. Éstos son vitales para la
correcta ejecución de las actividades de la empresa. Se identificaron los siguientes:
Gestión de Mantenimiento,
Gestión de Responsabilidad Integral*,
Gestión Integral de Personal*,
Gestión Integral de Documentación,
Gestión de Proyectos,
Gestión Apoyo Corporativo* y
Gestión de Control de Dispositivos de Seguimiento y Medición.
* Con las dependencias que ejecutan estos procesos se suscriben Acuerdos de Nivel de Servicio y
mediante los respectivos Comités se realiza seguimiento a su cumplimiento
Mediante la caracterización de los procesos se determinan: el objetivo del proceso, los responsables,
las actividades necesarias para cumplir el objetivo de cada proceso, las interacciones con los demás
procesos del sistema de gestión Integral, la infraestructura necesaria, el recurso humano y el ambiente
de trabajo adecuado, los requisitos y regulaciones a cumplir, así como los controles e indicadores del
proceso y los documentos críticos aplicables a cada uno de ellos. Ver anexo 3. Caracterizaciones de
procesos.
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DIRECCIONAMIENTO
P A
Y GESTION
V
PLANEACION MEJORAMIENTO
ESTRATÈGICA CONTINUO
H
CADENA DE VALOR
VSM
EXTRACCIÓN DE TRATAMIENTO FISCALIZACIÓN Y
RECOLECCIÓN DE
CRUDO Y GAS DE CRUDO ENTREGA
CRUDO Y GAS
COMPRESIÓN Y
interesadas
PROCESAMIENTO
DE GAS
REFINERIA
H
Cuando GRM prevea algún cambio que pueda afectar la integridad del SGI; la alta dirección deberá
planificarlos y analizarlos siguiendo parámetros como:
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Del mismo modo durante la revisión por la dirección se pueden planificar algunos cambios a realizar
como resultado de la misma.
El proceso de mejoramiento continuo tiene como objetivo proponer y ejecutar actividades que
permitan el seguimiento, medición, análisis y mejora del SGI.
Todos los procesos que influyen en la calidad de los productos y servicios prestados a nuestros
Clientes y del propio Sistema de Gestión Integral, se miden a través de los indicadores necesarios
para detectar cualquier tendencia que pueda provocar una desviación en los objetivos previstos.
Mensualmente, estos indicadores, los resultados obtenidos y sus objetivos asociados son analizados y
revisados en las reuniones de Coordinaciones, Departamentos, Superintendencias y Gerencia.
Semestralmente deben ser presentados ante la Gerencia, para Revisión por la Dirección de forma que
se garantice su continua adecuación y se propongan acciones para la mejora.
Para todas aquellas desviaciones puntuales que provoquen o pudieren provocar no conformidades
respecto a los requisitos del Cliente ( interno y externo), de producto, medio ambiente y seguridad
industrial y salud ocupacional, se actúa según lo determinado en el procedimiento de Acciones
Correctivas y Preventivas para su identificación, control, seguimiento y cierre.
MEJ -P -006 Seguimiento, medición y mejora del SGI HSEQ. Anexo 5. Matrices de
objetivos e indicadores del SGI
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El proceso de extracción de crudo y gas tiene como objetivo extraer el crudo y el gas de los
yacimientos administrados por la GRM con criterios de rentabilidad dentro de las políticas corporativas
de responsabilidad integral.
El proceso de recolección de crudo y gas tiene como objetivo recolectar el crudo y el gas producido en
los campos administrados por la GRM, transportándolos desde la cabeza de pozo hasta las plantas de
tratamiento de crudo y/o plantas compresoras/proceso de gas, con criterios de rentabilidad y dentro de
las políticas corporativas de responsabilidad integral.
El proceso de tratamiento de crudo tiene como objetivo recibir la producción bruta de los campos y
realizarle la deshidratación mediante procesos químicos, físicos y térmicos, hasta lograr las
especificaciones de calidad acordadas con el cliente, con criterios de rentabilidad y dentro de las
políticas corporativas de responsabilidad integral.
El proceso de compresión y procesamiento de gas tiene como objetivo comprimir el gas producido en
los campos administrados por la GRM, para entregarlo o procesarlo en plantas, para obtener gas
seco, productos blancos (propano, butano, gasolina natural) y condensados, con criterios de
rentabilidad, dentro de las políticas corporativas de responsabilidad integral.
El proceso de fiscalización y entrega tiene como objetivo garantizar la entrega de productos dentro de
los parámetros de calidad, cantidad y oportunidad establecidos con las partes interesadas, con
criterios de rentabilidad, dentro de las políticas corporativas de responsabilidad integral.
Para lograr este objetivo, se cuenta, adicional a los procedimientos de la operación con:
El proceso de gestión de responsabilidad integral tiene como objetivo Identificar, priorizar, prevenir y
controlar los riesgos en HSEQ, seguridad física y relaciones externas, para contribuir a la viabilidad
operativa de la GRM.
GERENCIA REGIONAL MAGDALENA MEDIO MEJ – M – 001
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Para lograr este objetivo, se cuenta, entre otros con los siguientes procedimientos:
El proceso de gestión integral de la documentación tiene como objetivo coordinar, verificar y asegurar
las actividades para el adecuado uso de los documentos (internos y externos) y de los registros del
sistema de gestión integral de la Gerencia Regional Magdalena Medio.
El proceso de gestión integral de personal tiene como objetivo Identificar, desarrollar y mantener las
competencias requeridas en el personal, de tal forma que permita soportar los procesos y mejorar
continuamente la eficacia del sistema de gestión integral, de acuerdo con las políticas corporativas de
responsabilidad integral.
El proceso de gestión de proyectos tiene como objetivo planear y ejecutar las opciones de negocio,
que se originan para la GRM, en términos de rentabilidad.
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Por cada sitio de transferencia de custodia en cada campo y en los laboratorios de petróleos se
cuenta con el inventario de los dispositivos de seguimiento y medición estática y dinámica, el
programa de calibración, verificación y mantenimiento preventivo y los respectivos registros.
Asegurar que los servicios que son requeridos por GRM y que son prestados por las regionales
corporativas de Ecopetrol S.A., se realicen cumpliendo los acuerdos de servicio pactados y de
acuerdo con las necesidades de los procesos. (Abarca los servicios prestados por las regionales de:
Dirección Jurídica, Compras y contratación, Servicios e Informática).
10 ANEXOS
ANEXO 1. Matriz de relación entre procesos y numerales de las normas
ANEXO 2. Matriz de relación de áreas funcionales con procesos del SGI
ANEXO 3. Listado de productos y servicios críticos para GRM
ANEXO 4. Caracterizaciones de Procesos
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No.
FECHA CAMBIO MOTIVO
ACTUALIZACIÓN
Sep-20-05 0 NA Elaboración inicial
Inclusión de generalidades de la
Empresa, Cambio de
Organigrama, Inclusión de
procedimientos en el proceso de
Gestión de Responsabilidad
Auditoría Interna
Ago-15-06 1 Integral, se referenciaron
No. 2
documentos en el control a
procesos contratados, cambio en
el alcance del SGI, inclusión del
formato para planificación de
cambios,
No.
ELABORÓ/FECHA REVISÓ/FECHA APROBÓ/FECHA
ACTUALIZACIÓN
Rafael Enoc Ospino
Superintendente De
DRI – GRM
Mares Roberto Díaz Coral
0 Sep-20-05
Juan Fernando Ardila Gerente GRM
Superintendente del Río Nov-15-05
Oct-21-05
Gustavo Adolfo Villa Gustavo Adolfo Villa
SGI Durán Durán
1
Ago-11 - 06 Administrador SGI Administrador SGI
Ago-15 - 06 Ago - 30 - 06