ACTIVIDAD PASO 4 - CONTROLAR LOS COSTOS

ESTUDIANTES:

DOLLY ÁLVAREZ
JOSÉ LUÍS SIERRA MENDOZA
TELLY ARMANDO BOLAÑO
HERNÁN JOAQUÍN AGUILAR
WISTON DAVID VERGARA

DOCENTE:

DRA. ANA RUTH EMBUS RAMÍREZ

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD

ESCUELA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES, ECONOMICAS Y DE NEGOCIOS - ECACEN
ESPECIALIZACION EN GESTION DE PROYECTOS
GESTION DE LOS COSTOS DEL PROYECTO
2020
AD
NEGOCIOS - ECACEN
Introducción

Apreciado estudiante lo invito revisar y analizar las referencias bibliográficas correspondientes a

en este espacio la introducción de la actividad. Cada participante construye una introducción pa
cada introducción se escribe el nombre completo de quien la realiza.

Utilice el siguiente cuadro para desarrollar este punto.

Introduccion

Para tomar las mejores decisiones en el desarrollo de un proyecto, es necesario

de seguimiento y control por medio de herramientas de gestión, con el fin dar
las actividades programadas en tiempo, costo y asignación de personal. Gracias
brindan este tipo de aplicaciones, el trabajo se hace más práctico para los direc
trabajo en general, en el modo que pueden registrar, comparar y determinar c
futuras actividades y nuevos proyectos. Wiston David Vergara P.
Ramon Diaz: con la elaboración del presente trabajo se establece la importan
las actividades, con el fin de evitar sobrecostos y retrasos en la ejecución del
de las actividades son transversales unas con otras que depende la una de la o
lo establecido en el cronograma, pero esto muchas veces no implica que este
este está en proceso de ejecución y se encuentra e X porcentaje de su ejecució
su seguimiento pues la temática permite establecer realmente en qué estado
debajo de 0 cero por encima de 1, general el comportamiento de avance positi
o al cronograma.
encias bibliográficas correspondientes a la unidad 3 - Controlar los costos y describir
ticipante construye una introducción para mayor comprensión del tema. Al final de
n la realiza.

Introduccion

ollo de un proyecto, es necesario realizar profundizaciones en la fase

entas de gestión, con el fin dar apoyo a una correcta ejecución de
y asignación de personal. Gracias a la obtención de datos que
hace más práctico para los directores, supervisores y equipos de
gistrar, comparar y determinar costo reales y presupuestos para
n David Vergara P.
trabajo se establece la importancia del seguimiento y trazabilidad de
s y retrasos en la ejecución del mismo, cabe mencionar que muchas
tras que depende la una de la otra para poder dar el cumplimiento a
uchas veces no implica que este retrasado el cronograma si no que
tra e X porcentaje de su ejecución, siendo esto muy importe realizar
blecer realmente en qué estado se encuentran los costos si esta por
omportamiento de avance positivo o negativo acorde al presupuesto
o al cronograma.
CONSTRUCCION CURVA S
Para lograr abordar las diversas actividades o EDT del proyecto que usted está construyendo, y que cuyo avance (cercano al 60%) permitiera llevar a cabo los procesos de aplica
proyecciones de cada actividad en caso de que estuviesen desviadas, lo invito construir una tabla que contenga las actividades y fechas programadas en el cronograma de
terminación, es decir describiéndolas de tal forma que concuerde con la duración prevista del proyecto.
De igual forma tener presente el presupuesto total del proyecto. Por otra parte, también era conveniente tener acceso a la información necesaria para el trabajo: presupues
actividad. Como se muestra en la tabla. Debe tener en cuenta que a la fecha puede tener actividades terminadas al 100% y otras sin terminar.
Analisis Proyecto: Transporte y guiareales
Para los costos turística "LAcaso
en este RUTAse DEL FOLCLOR
ha supuesto VALLENATO"
que existe correlacion entre el porcentaje de avance fisico y el nivel de costo asociado a dicho avance,
Fecha de inicio: Mayo 2020 Fecha fin abril de
Presupuesto estimado: $ 1000.000.000 pesos Colombianos
Avance cercano al 60%.

Actividades Fecha Presupuesto planificado Avance Real (Cercano al %)

5/06/20 05:00 PM
reunión con el sponsor $183,336 $183,336
8/06/20 05:00 PM
elaborar la carta del proyecto $383,336 $383,336
8/06/20 05:00 PM
firma del contrato $191,668 $191,668

Valor fase 1 $758,340 $758,340

11/06/20 05:00 PM
selección talento humano $1,761,926 $1,761,926
16/06/20 05:00 PM
cronograma del proceso $600,000 $600,000
19/06/20 05:00 PM
cotización de espacios físicos $552,408 $552,408
 16/07/20 05:00 PM
elaboración de materiales de capacitación $4,765,200 $4,765,200
18/06/20 05:00 PM
contratación talento humano $541,660 $541,660
2/07/20 05:00 PM
convocatoria empresas para capacitar $3,750,000 $3,750,000
16/07/20 05:00 PM
publicidad de convocatoria $950,000 $950,000
16/06/20 05:00 PM
elaboración de formatos $750,000 $750,000
9/06/20 05:00 PM
puntos de control $299,995 $299,995

Valor fase 2 $13,971,189 $13,971,189

7/07/20 05:00 PM
inscripción de las empresas participantes de la capacitación $259,440 $259,440
11/03/21 05:00 PM
desarrollo del diagnóstico empresarial $600,000 $600,000
12/06/20 05:00 PM
socialización de informes de diagnóstico $552,408 $552,408
17/06/21 05:00 PM
desarrollo del cronograma de capacitación $4,514,400 $4,514,400
9/06/20 05:00 PM
encuesta de satisfacción. $541,660 $541,660
22/06/21 05:00 PM
recopilación de evidencias de ejecución $900,000 $900,000
9/06/20 05:00 PM
elaboración de informes de seguimiento de ejecución mensual $450,000 $450,000
22/06/21 05:00 PM
certificacion del proceso de capacitacion $450,000 $450,000

Valor fase 3 $8,267,908 $8,267,908

9/06/20 05:00 PM
redacción de informe final de ejecución $690,000 $690,000
22/06/21 05:00 PM
revisión del informe final de ejecución $690,000 $690,000
 10/06/20 05:00 PM

reunión de cierre de proyecto con sponsor. 10/06/20 05:00 PM $1,080,000 $1,080,000

solicitud de paz y salvos y recibido a satisfacción. $1,080,000 $1,080,000

10/06/20 05:00 PM
entrega de evidencias de la ejecución del proyecto $690,000 $690,000

Valor fase 4 $4,230,000 $4,230,000

$27,227,437 $27,227,437
Se requiere con esta información realizar la gráfica de curva S tanto del (PV), (EV) y (AC), y hacer su respectiva comparación para determinar en primera instanci
está presentando un ahorro o sobrecosto o en su defecto si se encuentra en linea. Teniendo en cuenta que se define como mes de corte el quinto (5) mes . Va
están en función del presupuesto, es decir que para las 3 curvas siempre se graficará dinero ($) vs tiempo (mes).

Curva S del (PV), (EV) y (AC), y su comparación

(PV)

Presupuesto planificado $16,000,000

$16,000,000
$14,000,000
$14,000,000

Axis Title
$12,000,000
$12,000,000
Axis Title

$10,000,000

$10,000,000
$8,000,000

$8,000,000
$6,000,000
 Presupuesto planificado $16,000,000
$16,000,000
$14,000,000
$14,000,000

Axis Title
$12,000,000
$12,000,000
Axis Title

$10,000,000

$10,000,000
$8,000,000

$8,000,000
$6,000,000

$6,000,000 $4,000,000

$4,000,000 $2,000,000

$2,000,000 $0
1 2 3 4 5 6 7

$0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Costo Real (AC) $30,000,000

$30,000,000

$25,000,000

Axis Title
$25,000,000
$20,000,000

$15,000,000
tle

$20,000,000
 $25,000,000

Axis Title
$25,000,000
$20,000,000

$15,000,000
Axis Title

$20,000,000

$10,000,000

$15,000,000

$5,000,000

$10,000,000
$0

8/06/20 05:00 PM
5/06/20 05:00 PM

8/06/20 05:00 PM

11/06/20 05:00 PM

16/06/20 05:00 PM

19/06/20 05:00 PM
$5,000,000

$0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
ocesos de aplicar la técnica del valor ganado y a su vez el de ajustar las
cronograma de actividades, desde la fecha de inicio hasta la fecha de

bajo: presupuesto acumulado por fecha, avance inicial, y el costo por

a dicho avance, que es la llamadfa linea base de costos.

ha fin abril de 2021, duración prevista de 12 meses.

Costo Real Avance Real (%)

$183,336 100%

$383,336 100%

$383,336 50%

$950,008 83%

$2,936,544 60%

$600,000 100%

$552,408 100%
$4,765,200 100%

$10,803,320 50%

$3,750,000 100%

$950,000 100%

$750,000 100%

$499,999 60%

$25,607,471 86%

$609,697 52%

$600,000 100%

$552,408 100%

$4,765,200 60%

$1,083,320 50%

$950,000 60%

$750,000 60%

$750,000 60%

$10,060,625 68%

$1,150,008 60%

$1,150,008 60%
 $1,800,000 60%

$1,800,000 60%

$1,150,000 60%

$7,050,016 60%

$43,668,120 74%
imera instancia si el proyecto está Atrasado o adelantado y si se
to (5) mes . Vale aclarar que los porcentajes de avance de obra

Avance Real % (EV)

 Avance Real % (EV)

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Chart Title
11/06/20 05:00 PM

16/06/20 05:00 PM

19/06/20 05:00 PM

16/07/20 05:00 PM

18/06/20 05:00 PM

2/07/20 05:00 PM

16/07/20 05:00 PM

16/06/20 05:00 PM

9/06/20 05:00 PM

7/07/20 05:00 PM

11/03/21 05:00 PM

12/06/20 05:00 PM

17/06/21 05:00 PM

9/06/20 05:00 PM

22/06/21 05:00 PM

9/06/20 05:00 PM

22/06/21 05:00 PM

9/06/20 05:00 PM

22/06/21 05:00 PM
10/06/20 05:00 PM

10/06/20 05:00 PM

10/06/20 05:00 PM
REPORTE DE EJECUCION

Después de obtener la información completa del proyecto y de establecer que acti

atrasado o adelantado y si se está presentando un ahorro o sobrecosto o en su def

Describir las actividades terminadas, sin terminar (Sin ejecutar) y avanzadas, de ac

ACTIVIDAD BAC

reunión con el sponsor $183,336

elaborar la carta del proyecto $383,336
firma del contrato $191,668
Valor fase 1 $758,340
selección talento humano $1,761,926
cronograma del proceso $600,000
cotización de espacios físicos $552,408
elaboración de materiales de capacitación $4,765,200
contratación talento humano $541,660
convocatoria empresas para capacitar $3,750,000
publicidad de convocatoria $950,000
elaboración de formatos $750,000
puntos de control $299,995
Valor fase 2 $13,971,189
inscripción de las empresas participantes de la $259,440
desarrollo del diagnóstico empresarial $600,000
socialización de informes de diagnóstico $552,408
desarrollo del cronograma de capacitación $4,514,400
encuesta de satisfacción. $541,660
recopilación de evidencias de ejecución $900,000
elaboración de informes de seguimiento de ej $450,000
certificacion del proceso de capacitacion $450,000
Valor fase 3 $8,267,908
redacción de informe final de ejecución $690,000
revisión del informe final de ejecución $690,000
reunión de cierre de proyecto con sponsor. $1,080,000
solicitud de paz y salvos y recibido a satisfacció $1,080,000
entrega de evidencias de la ejecución del proy $690,000
Valor fase 4 $4,230,000
TOTAL $27,227,437

Con la anterior información anterior grafique las 3

Espacio para la gráfica

Variac
100% $1 $1 $1 $1

90%

80%

70%

60%

50% $1 $1 $1 $1

40%

30%

20%

10%

0% $0 $0 $0 $0 $0 $
 40%

30%

20%

10%

0% $0 $0 $0 $0 $0 $
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
VARIA

1. Calcule la variación del program

3. ¿Según el presupuesto y programación inicial el pro

4. Teniendo en cuenta el reporte de ejecución del proyecto y la gráfica, deter

5. Teniendo en cuenta el reporte de ejecución de la obra y a la gráfica, determine

o y de establecer que actividades se van a analizar se procede a graficar las 3 curvas S y hacer su respectiva
o sobrecosto o en su defecto si se encuentra en línea. Para esto se define el mes en que se hará el corte, e

cutar) y avanzadas, de acuerdo a su análisis.

REPORTE EJECUCIÓN AL 5to MES

PROGRESO VALOR PLANIFICADO 100%

VALOR GANADO (EV)
FISICO(%) (PV)

100% $183,336 $183,336

100% $383,336 $383,336
50% $383,336 $191,668
83% $950,008 $758,340
60% $2,936,544 $1,761,926
100% $600,000 $600,000
100% $552,408 $552,408
100% $4,765,200 $4,765,200
50% $10,803,320 $541,660
100% $3,750,000 $3,750,000
100% $950,000 $950,000
100% $750,000 $750,000
60% $499,999 $299,995
86% $25,607,471 $13,971,189
52% $609,697 $259,440
100% $600,000 $600,000
100% $552,408 $552,408
60% $4,765,200 $4,514,400
50% $1,083,320 $541,660
60% $950,000 $900,000
 60% $750,000 $450,000
60% $750,000 $450,000
68% $2,450,000 $8,267,908
60% $1,150,008 $690,000
60% $1,150,008 $690,000
60% $1,800,000 $1,080,000
60% $1,800,000 $1,080,000
60% $1,150,000 $690,000
75% $4,750,000 $4,230,000
75% $ 33,757,479.00 $ 27,227,437.00

ón anterior grafique las 3 curvas S, la curva S Variación del programa (SV), la curva S variación del costo (C

Variación del programa (SV), la curva S variación del costo (CV)

$1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1

$1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
VARIACION DEL COSTO (CV) VARIACION DEL PROGRAMA Y/O CRONOGRAMA (SV)

RESPONDA LAS S
e la variación del programa (SV) utilizando la fórmula que corresponda dejando evidencia en el siguiente cam
2. ¿El proyecto se encuentra atrasado o no? justifique su repu

ogramación inicial el proyecto debería llevar un avance físico correspondiente a? Suministre el valor mone

royecto y la gráfica, determine cuales son las posibles causas de variación en la (SV) . Enumerelas en el sigui

cua
y a la gráfica, determine posiblemente cuales son las posibles causas de variación del costo (CV) . Enumérel
s 3 curvas S y hacer su respectiva comparación para determinar en primera instancia si el proyecto está
el mes en que se hará el corte, en este caso el 5 (quinto) mes. Estos son los resultados:

MES

VARIACION DEL PROGRAMA Y/O

COSTO REAL (AC)
CRONOGRAMA (SV)

$183,336 $0
$383,336 $0
$383,336 -$191,668
$950,008 -$191,668
$2,936,544 -$1,174,618
$600,000 $0
$552,408 $0
$4,765,200 $0
$10,803,320 -$10,261,660
$3,750,000 $0
$950,000 $0
$750,000 $0
$499,999 -$200,004
$25,607,471 -$11,636,282
$609,697 -$350,257
$600,000 $0
$552,408 $0
$4,765,200 -$250,800
$1,083,320 -$541,660
$950,000 -$50,000
 $750,000 -$300,000
$750,000 -$300,000
$10,060,625 -$1,792,717
$1,150,008 -$460,008
$1,150,008 -$460,008
$1,800,000 -$720,000
$1,800,000 -$720,000
$1,150,000 -$460,000
$7,050,016 -$2,820,016
$ 43,668,120.00 -$ 16,440,683.00

la curva S variación del costo (CV) y publíquelas en el siguiente espacio:

ón del costo (CV)

$1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $0.50

$1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $0.50
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
A Y/O CRONOGRAMA (SV)

RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

ndo evidencia en el siguiente campo:
atrasado o no? justifique su repuesta SI SE ENCUENTRA RETRASADO APESA QUE EXISTEN EN EJECCUCIO

ACTIIADES AL 100%
nte a? Suministre el valor monetario A LA FECHA EL PROYECTO EN LA ACTULIDAD EN SU FASE DE EJECUCIO

n la (SV) . Enumerelas en el siguiente LA VARIACION ES NEGATIVA LA GRAFICA ME INDICA QUE ESTA ATRA

LA CONTRATACION SE ENCUENTRA EN EJECUCION Y PRESENTA RETRA

EL PROYECTO DE CAPACITACION Y LOS INVOLUCRADOS SE ENCEUNTR

cuadro.
riación del costo (CV) . Enumérelas LA VARIACION SE PRESENTA NO POR ATRASO EN EL CRONOGRAMA P
QUE EL PRORYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCION DE UN 75%
QUE LAS ACTIVIDADES QUE FALTAN POR DESARROLLAR SON TRANSV

QUE EL CRONOGRAMA MUESTRE ATRASO PERO ESTE ACORDE A LO P

SE PRESENTA UNA VARIACION PERO ESTA NO GENERA SOBRE COSTOS
EL PROYECTO ESTA EN UN ESTADO FAVORABLE EN SU EJECUCION PU
LAS ACTIVIDADES QUE ESTAN CON VALOR NEGATIVO NO REPRESENTA
 REPO
El rendimiento del proyecto está basado en los llamados índices de rendimiento del programa y del costo

resaltar que los índices

Halle los índices (SPI), (CPI) p

REPORT

ACTIVIDAD BAC

reunión con el sponsor $183,336

elaborar la carta del proyecto $383,336
firma del contrato $191,668
Valor fase 1 $758,340
selección talento humano $1,761,926
cronograma del proceso $600,000
cotización de espacios físicos $552,408
elaboración de materiales de capacitación $4,765,200
contratación talento humano $541,660
convocatoria empresas para capacitar $3,750,000
publicidad de convocatoria $950,000
elaboración de formatos $750,000
puntos de control $299,995
Valor fase 2 $13,971,189
inscripción de las empresas participantes de la capacitación $259,440
desarrollo del diagnóstico empresarial $600,000
socialización de informes de diagnóstico $552,408
desarrollo del cronograma de capacitación $4,514,400
encuesta de satisfacción. $541,660
recopilación de evidencias de ejecución $900,000
elaboración de informes de seguimiento de ejecución mensual $450,000
certificacion del proceso de capacitacion $450,000
Valor fase 3 $8,267,908
redacción de informe final de ejecución $690,000
revisión del informe final de ejecución $690,000
reunión de cierre de proyecto con sponsor. $1,080,000
solicitud de paz y salvos y recibido a satisfacción. $1,080,000
entrega de evidencias de la ejecución del proyecto $690,000
Valor fase 4 $4,230,000
TOTAL $27,227,437
 Con la anterior información grafique las actividades term

No se presenta grafica p

RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

1. Apoyado en la gráfica anterior intérprete la curva y de una opinión sobre la misma: No hay grafica por q

2. ¿La variación del total del programa y su indicador y la variación del costo total del proyecto y su indica
 REPORTE DE EJECUCION Y RENDIMIENTO
del programa y del costo, que no es más que dividir el valor ganado entre el valor planificado y de dividir el valor ganado entre el co

resaltar que los índices de rendimiento deben ser coherentes con la variación.
e los índices (SPI), (CPI) por cada una de las actividades y complete el siguiente cuadro

REPORTE EJECUCIÓN Y RENDIMIENTO AL 5to MES

VARIACIÓN

AVANCE FISICO (%) (PV) (EV) (AC) (SV)

100% $183,336 $183,336 $183,336 $0

100% $383,336 $383,336 $383,336 $0
50% $383,336 $191,668 $383,336 -$191,668
83% $950,008 $758,340 $950,008 -$191,668
60% $2,936,544 $1,761,926 $2,936,544 -$191,668
100% $600,000 $600,000 $600,000 -$1,174,618
100% $552,408 $552,408 $552,408 $0
100% $4,765,200 $4,765,200 $4,765,200 $0
50% $10,803,320 $541,660 $10,803,320 $0
100% $3,750,000 $3,750,000 $3,750,000 -$10,261,660
100% $950,000 $950,000 $950,000 $0
100% $750,000 $750,000 $750,000 $0
60% $499,999 $299,995 $499,999 $0
86% $25,607,471 $13,971,189 $25,607,471 -$11,627,946
52% $609,697 $259,440 $609,697 -$200,004
100% $600,000 $600,000 $600,000 -$11,636,282
100% $552,408 $552,408 $552,408 -$350,257
60% $4,765,200 $4,514,400 $4,765,200 $0
50% $1,083,320 $541,660 $1,083,320 $0
60% $950,000 $900,000 $950,000 -$250,800
60% $750,000 $450,000 $750,000 -$541,660
60% $750,000 $450,000 $750,000 -$50,000
68% $10,060,625 $8,267,908 $10,060,625 -$13,029,003
60% $1,150,008 $690,000 $1,150,008 -$300,000
60% $1,150,008 $690,000 $1,150,008 -$300,000
60% $1,800,000 $1,080,000 $1,800,000 -$1,792,717
60% $1,800,000 $1,080,000 $1,800,000 -$460,008
60% $1,150,000 $690,000 $1,150,000 -$460,008
60% $7,050,016 $4,230,000 $7,050,016 -$3,312,733
74% $43,668,120 $27,227,437 $43,668,120 -$28,161,350
fique las actividades terminadas, incluyendo también sus variaciones e índices y publíquela en el siguiente espacio:

esenta grafica puesto que las actividades no estan al 100%

ma: No hay grafica por que no se ejecuto al 100%

del proyecto y su indicador, son coherentes? Argumente su respuesta apoyándose con las cifras halladas en la tabla de rendimient
valor ganado entre el costo real respectivamente. Cabe

VARIACIÓN INDICES DE RENDIMIENTO

(CV) (SPI) (CPI)

$0 1 1
$0 1 1
-$191,668 1 1
-$191,668 1 1
-$191,668 1 1
-$1,174,618 1 1
$0 1 1
$0 1 1
$0 0 1
-$10,261,660 1 1
$0 1 1
$0 1 1
$0 1 1
-$11,627,946 1 1
-$200,004 0 1
-$11,636,282 1 1
-$350,257 1 1
$0 1 1
$0 1 1
-$250,800 1 1
-$541,660 1 1
-$50,000 1 1
-$13,029,003 1 1
-$300,000 1 1
-$300,000 1 1
-$1,792,717 1 1
-$460,008 1 1
-$460,008 1 1
-$3,312,733 1 1
-$28,161,350 75% 77%
espacio:

en la tabla de rendimiento:
PRONOSTICO-PROYECCIONES ESTIMADAS

Habiendo obtenido el rendimiento del proyecto se puede estimar el costo total del mismo. Teniendo en cuenta el CPI (índice del costo) y el EV (valor ganado) se puede pronosticar cua

hasta la conclusión”) a través de la fórmula ETC=(BAC-EV)/CPI). Posteriormente este valor se le suma al otro valor que ya se ha ejecutado y así tenemos el EAC o estimado a la conclusió

Calcule y complete la información del siguiente cuadro de proyecciones del proyecto

PROYECCIONES

ACTIVIDAD BAC AVANCE VALOR GANADO COSTO REAL (AC)

FISICO % (EV)

reunión con el sponsor $183,336 100% $ 183,336 $183,336

elaborar la carta del proyecto $383,336 100% $ 383,336 $383,336
firma del contrato $191,668 50% $ 191,668 $383,336
Valor fase 1 $758,340 83% $ 758,340 $950,008
selección talento humano $1,761,926 60% $ 1,761,926 $2,936,544
cronograma del proceso $600,000 100% $ 600,000 $600,000
cotización de espacios físicos $552,408 100% $ 552,408 $552,408
elaboración de materiales de capacitación $4,765,200 100% $ 4,765,200 $4,765,200
contratación talento humano $541,660 50% $ 541,660 $10,803,320
convocatoria empresas para capacitar $3,750,000 100% $ 3,750,000 $3,750,000
publicidad de convocatoria $950,000 100% $ 950,000 $950,000
elaboración de formatos $750,000 100% $ 750,000 $750,000
puntos de control $299,995 60% $ 299,995 $499,999
Valor fase 2 $13,971,189 86% $ 13,971,189 $25,607,471
inscripción de las empresas participantes de la capacitación $259,440 52% $ 259,440 $609,697
desarrollo del diagnóstico empresarial $600,000 100% $ 600,000 $600,000
socialización de informes de diagnóstico $552,408 100% $ 552,408 $552,408
desarrollo del cronograma de capacitación $4,514,400 60% $ 4,514,400 $4,765,200
encuesta de satisfacción. $541,660 50% $ 541,660 $1,083,320
recopilación de evidencias de ejecución $900,000 60% $ 900,000 $950,000
elaboración de informes de seguimiento de ejecución mensual $450,000 60% $ 450,000 $750,000
certificacion del proceso de capacitacion $450,000 60% $ 450,000 $750,000
Valor fase 3 $8,267,908 68% $ 8,267,908 $10,060,625
redacción de informe final de ejecución $690,000 60% $ 690,000 $1,150,008
revisión del informe final de ejecución $690,000 60% $ 690,000 $1,150,008
reunión de cierre de proyecto con sponsor. $1,080,000 60% $ 1,080,000 $1,800,000
solicitud de paz y salvos y recibido a satisfacción. $1,080,000 60% $ 1,080,000 $1,800,000
entrega de evidencias de la ejecución del proyecto $690,000 60% $ 690,000 $1,150,000
Valor fase 4 $4,230,000 60% $ 4,230,000 $7,050,016
TOTAL $27,227,437 0.7415972222 $27,227,437 $43,668,120
RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:
1. Teniendo en cuenta los resultados de las proyecciones del cuadro anterior podríamos concluir que el proyecto tendrá un ahorro o no y porque, argumente su respuesta con datos y cifras y apoyándo

2. Si lo que quiere el director es que el proyecto termine en presupuesto, es decir que se gaste justo lo que se presupuestó, se debe ajustar el proyecto de tal manera que el índice total de costos a la

valor se obtiene de dividir (BAC –EV) entre (BAC-AC) cuya operación busca un equilibrio entre el avance de obra (EV) y su costo real (AC); lo ideal sería que el TCPI fuese 1 para que el proyecto estuvies

obra con un índice de costos total de 0,94.

En ese orden de ideas y para lograr tal fin, usted como integrante del proyecto qué modificaciones propone a la EDT para lograr este nuevo alcance (modificación, eliminación o inclusión de nuevas acti

3. Por obvias razones, no es conveniente que un proyecto genere sobrecosto, pero cabe resaltar que del mismo modo, tampoco es bueno que una obra presente un ahorro significativo. Esto indicaría
caja.
¿Qué puede generar tal situación y qué propone para solucionarlo?.
PI (índice del costo) y el EV (valor ganado) se puede pronosticar cuanto hace falta por ejecutar en dinero en cada una de las actividades (ETC o “estimado

e ya se ha ejecutado y así tenemos el EAC o estimado a la conclusión” con la fórmula EAC=(AC+ETC).

PROYECCIONES
PRONOSTICO
TCPI
VARIACIONES

ESTIMADO HASTA LA BAC-AC BAC-EV TCPI

CONCLUSION CON VARIACIÓN ESTIMADO A LA
TIPICA EAC = AC + (BAC - CONCLUSION BAC-EV BAC-AC
EV)/CPI EAC= (AC+ETC)

$183,336 $183,336 $0 $0 $0 $0 0
$383,336 $383,336 $0 $0 $0 $0 0
$383,336 $383,336 -$191,668 $0 $0 -$191,668 0
$950,008 $950,008 -$191,668 $0 $0 -$191,668 0
$2,265,333 $2,265,333 -$1,174,618 $0 $0 -$1,174,618 0
$852,632 $852,632 $0 $0 $0 $0 0
$715,921 $715,921 $0 $0 $0 $0 0
$6,344,896 $6,344,896 $0 $0 $0 $0 0
$729,889 $729,889 -$10,261,660 $0 $0 -$10,261,660 0
$4,967,444 $4,967,444 $0 $0 $0 $0 0
$1,267,762 $1,267,762 $0 $0 $0 $0 0
$1,001,611 $1,001,611 $0 $0 $0 $0 0
$399,450 $399,450 -$200,004 $0 $0 -$200,004 0
$18,544,938 $18,544,938 -$11,636,282 $0 $0 -$11,636,282 0
$345,991 $345,991 -$350,257 $0 $0 -$350,257 0
$799,791 $799,791 $0 $0 $0 $0 0
$736,622 $736,622 $0 $0 $0 $0 0
$6,019,301 $6,019,301 -$250,800 $0 $0 -$250,800 0
$722,180 $722,180 -$541,660 $0 $0 -$541,660 0
$1,200,030 $1,200,030 -$50,000 $0 $0 -$50,000 0
$599,999 $599,999 -$300,000 $0 $0 -$300,000 0
$599,996 $599,996 -$300,000 $0 $0 -$300,000 0
$11,023,910 $11,023,910 -$1,792,717 $0 $0 -$1,792,717 0
$919,999 $919,999 -$460,008 $0 $0 -$460,008 0
$919,999 $919,999 -$460,008 $0 $0 -$460,008 0
$1,440,002 $1,440,002 -$720,000 $0 $0 -$720,000 0
$1,439,999 $1,439,999 -$720,000 $0 $0 -$720,000 0
$920,000 $920,000 -$460,000 $0 $0 -$460,000 0
$5,639,999 $5,639,999 -$2,820,016 $0 $0 -$2,820,016 0
$36,158,856 $36,158,856 -$16,440,683 0 0 -$16,440,683 0

rro o no y porque, argumente su respuesta con datos y cifras y apoyándose con fórmulas.

debe ajustar el proyecto de tal manera que el índice total de costos a la conclusión (TCPI) sea 0,94 como lo muestra la tabla al final de los calculos que usted hizo. Este

real (AC); lo ideal sería que el TCPI fuese 1 para que el proyecto estuviese en presupuesto, pero debido a que ya se presenta un ahorro se deben reajustar los costos de

este nuevo alcance (modificación, eliminación o inclusión de nuevas actividades) , enumérelas a continuación

o es bueno que una obra presente un ahorro significativo. Esto indicaría debilidades en el proceso de presupuestación y/o programación, por consiguiente un flujo de
Recomendaciones del control

Una vez desarrollado los diferentes escenarios propuestos en este simulador, realicen con base en lo aprendido del proceso controlar los
costos, cada participante da una recomendación para el desempeño ideal del proyecto.

Al final de cada recomendación se escribe el nombre completo de quien la realiza.

Utilice el siguiente cuadro para desarrollar este punto.

Ramon Diaz: puedo concluir que a pesar de que el proyecto no está en un 100% en sus actividades que muestra
una variación negativa en alguna actividad, el proyecto es favorable para su terminación pues no presenta
sobrecostos de acuerdo al presupuesto planeado, se concluye que el proyecto se materializa de acuerdo al
cronograma.

Conclusiones

En el siguiente cuadro mencione una conclusión por cada participante del grupo mencionando al final de la misma el nombre completo.
La conclusión está relacionada con el desarrollo del trabajo:

Ramon Diaz: puedo concluir que es muy importante realizar seguimiento al cronograma de trabajo establecido
para el desarrollo del proyecto, pues es atraso de una actividad genera sobre costos y atrasos en las actividades
que son transversales a esta, causando lentitud en el desarrollo del proyecto al no ejecutar el presupuesto como se
planifico en los tiempos establecidos, cabe mencionar que al realizar las operaciones se observa valores negativos
pero esto no quiere decir que esta atrasado pues se observa que esta acorde a lo planificado.

Bibliografía

En el siguiente cuadro relacione la bibliografía que requirió para realizar el trabajo:

http://proyectics.blogspot.com/2008/09/valor-ganado-frmulas.html
https://www.youtube.com/watch?v=o3RxJRpMXkA

https://www.youtube.com/watch?v=u3P0JR9jeDI

https://www.youtube.com/watch?v=M7XA5RR0WOE

https://www.youtube.com/watch?v=fTV47BkND0U

https://www.youtube.com/watch?v=zuJ2B4OwIgc