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LISTA DE VERIFICACIÓN
VERSIÓN: 1
CÓDIGO: A1-FR08 PÁGINA 1 de 6
OBJETIVO: ALCANCE:
Verificar de grado de conformidad del proceso de Aplica desde la determinación del marco estratégico,
Gestión Directiva con los requisitos aplicables en hasta la evaluación de su eficacia, incluye la
la norma ISO 9001. determinación de planes operativos y la revisión por la
dirección.
CUMPLE
N. PREGUNTAS COMENTARIOS
SI NO
¿Cómo se ha establecido,
documentado, implementado y
1.
mantenido su Sistema de
Gestión de Calidad?
¿Cómo identifica los procesos
2. requeridos por el Sistema de
Gestión de la Calidad?
¿Dónde están definidos los
criterios y métodos requeridos
3. para asegurar que tanto la
operación como el control de
estos procesos son eficaces?
¿Cómo demuestra la
4. disponibilidad de recursos e
información necesarios para
apoyar la operación y
seguimiento de estos procesos?
¿Cómo se realiza el
5. seguimiento, la medición y el
análisis de estos procesos?
¿Qué acciones ha
6. implementado para alcanzar los
resultados planificados?
POLITECNICO DE COLOMBIA
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CUMPLE
N. PREGUNTAS COMENTARIOS
SI NO
7.
CUMPLE
N. PREGUNTAS COMENTARIOS
SI NO
CUMPLE
N. PREGUNTAS COMENTARIOS
SI NO
Gestión de Calidad?
30. ¿Qué métodos utiliza para medir
y hacer seguimiento a las
características del servicio de
formación para el trabajo, con el
fin de verificar el cumplimiento
de los requisitos del mismo?
31. ¿Cómo asegura que determina,
recopila y analiza los datos
apropiados para demostrar la
idoneidad y la eficacia del
Sistema de Gestión de la
Calidad?
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HALLAZGOS