“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”

UNIVERSIDAD CONTINENTAL
PORTADA
FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONAL DE:

INGENIERIA AMBIENTAL

IMPLEMENTACION DE LA ISO 14001 EN LA POLLERIA EL GRAN

CARMELO

PRESENTADO POR:

 GALVAN EMERSON STONY

 LAURA BONIFACIO JORGE
 OSORIO MENDOZA IRIS
 PANDO HUERTA DENNIS
 SULLCARAY GARCIA LISBETH DENNIT

HUANCAYO – PERÚ

2017
 COD: FOD-001-SGA
MATRIZ FODA DE LA VER: 001
ORGANIZACIÓN FECHA: 26/09/2017

DEBILIDADES
-No contar con una tv amplia
-No contar con zona de estacionamiento ni wifi
-El color de pared interior no es calido
No contar con los respectivos tachos según la norma de
RRSS.
-No hay un sistema de captacion de emisiones de la chimnea.
AMENAZAS
-La competencia que existe enla zona existe vaias
pollerias.
-No existe un buen manejo con la preparacion de
cremas por que se encuentra al aire libre.
- Nocontar con un sistema de gestion de calidad y
ambiental.
-Baja iluminacion en el area de

FODA cocina

FORTALEZAS
-Buena recepcion, almacenamiento y control de
existencia de insumos
-Entrega rapida en el tiempo promedio de los
pedidos.
-Local amplio, con buena iluminacion en el area de
atencion de clientes, almacen amplio.
OPORTUNIDADES
-La ubicación del lugar esta en una zona estrategica.
-Cuenta con trabjadores eficientes y responsables
-Existencia de normas legales para la implementacion de SGA
y gestion de residuos solidos.
-Emplear productos biodegradables para el despacho de
pollos y parrillas.

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

 COD: MRPI-002-SGA
MATRIZ DE RIESGOS DE PARTES VER: 001
INTERESADAS
FECHA: 26/09/2017
PARTES INTERESADAS REQUISITOS O NECESIDADES RIESGOS ESTRATEGIAS

Clientes  Buen servicio  Disminución de clientes  Capacitación a los colaboradores sobre el buen
 Calidad  Mayores quejas en el libro de reclamaciones trato a los comensales.
 Ambiente agradable
 Orden y limpieza
 Atención rápida
 Uso de polipapel para los productos a llevar.
Proveedores  Pagos puntuales  Falta de insumos.  Contar con un cronograma de pagos.
 Compromiso a largo plazo  Entrega a destiempo.  Hacer un contrato de exclusividad con el
proveedor.
Colaboradores  Pagos puntuales  Falta de compromiso  Contar con un cronograma de pagos.
 Estabilidad laboral  Ausencia de trabajadores  Comprometer a los colaboradores con la
 Buen clima laboral  Falta de comunicación organización.
 Seguridad laboral  Renuncias
 Oportunidad de crecimiento
Propietarios  Rentabilidad  Déficit económico  Implementar estrategias adecuadas de marketing.
 Publicidad adecuada  Falta de clientela  Implementar cursos de liderazgo y/o coaching.
 Colaboradores confiables  Mal manejo de la organización  Implementación de la ISO 14001.
 Adecuado uso de recursos  Consumo innecesario de recursos
 Adecuado manejo de RRSS.  Problemas con olores, vectores, etc.
Comunidad  Protección al medio ambiente  Quejas a la municipalidad  Implementación en la ISO 14001
 Disminución de las emisiones generadas por la chimenea.  Daños a la salud de la población circundante.
 Control de RR.SS.

Municipalidad de El Tambo  Pago de tributos  Cobro de multas  Tener un cronograma de pago de tributos
 Inspecciones de RRSS
DIRESA  Fiscalización  Clausura de local.  Implementar sanidad en la organización.

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

 COD: ALC-003-SGA
ALCANCE DE LA VER: 001
ORGANIZACIÓN FECHA: 26/09/2017

Empresa de servicio de comida

que se encarga de la
preparación de pollos a la brasa
y parrillas para los comensales
del distrito de el tambo, con un
area de 110 m2 .

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

POLITICA DE LA COD: POL-004-SGA

VER: 001
 ORGANIZACIÓN FECHA: 26/09/2017

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

COD: ORG-005-SGA
ORGANIGRAMA DE LA VER: 001
ORGANIZACIÓN FECHA: 26/09/2017
 GERENTE
GENERAL

AREA DE GESTION
AMBIENTAL

RECURSOS
PRODUCCION VENTAS FINANZAS
HUMANOS

SEGURIDAD E
JEFE DE COCINA CAJA
CONTABILIDAD HIGIENE

RECEPCION Y
ALMACÉN ATENCION AL PRESUPUESTOS
CLIENTE

JEFE DE
COMPRAS
MESEROS

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

DIAGRAMA DE COD: DPO-006-SGA

VER: 001
PROCESOS DE LA
FECHA: 26/09/2017
ORGANIZACIÓN
 Pollo
Papa

Ensalada (lechuga)
Acondicionamiento 1

Pelado 5
Desojado 8 2.
Preparación 1

Cortado 6.
4
Lavado Macerado 3.
9.
2
6

Cocción 7.
5 Horneado y supervisado 4.
3
Cortado 1
0

Acondicionamiento 1
1

Sal, ají mayonesa, salsa de 1

tomate 2
SIMB RESUMEN CANT
Empaque 1
OPERACIONES 13 10
3 empaquetar
INSPECCIONES 6

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

 COD: MRO-007-SGA

MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES VER: 001

FECHA: 26/09/2017

N° PROCESO RIESGO U OPORTUNIDAD ACCIONES PARA ABORDARLOS RESPONSABLE

1 No hay orden y limpieza en almacén de Implementar normas de las 5S
ALMACENAMIENTO Richard López
carbón
2 Implementar anaqueles para disposición Compra de anaqueles adecuados para una
de materia prima. distribución en el área.
COCINA Juan JImenez
Residuos orgánicos generados en el Implementar un sistema de segregación en
proceso de preparación. la fuente
3
4
5
6

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

EVIDENCIAS
 COD: MAA-008-SGA

MATRIZ DE ASPECTOS AMBIENTALES VER: 001

FECHA: 02/10/2017
PARTES INTERESADAS REQUISITOS O NECESIDADES RIESGOS ESTRATEGIAS

Clientes  Buen servicio  Disminución de clientes  Capacitación a los colaboradores sobre el buen
 Calidad  Mayores quejas en el libro de reclamaciones trato a los comensales.
 Ambiente agradable
 Orden y limpieza
 Atención rápida
 Uso de polipapel para los productos a llevar.
Proveedores  Pagos puntuales  Falta de insumos.  Contar con un cronograma de pagos.
 Compromiso a largo plazo  Entrega a destiempo.  Hacer un contrato de exclusividad con el
proveedor.
Colaboradores  Pagos puntuales  Falta de compromiso  Contar con un cronograma de pagos.
 Estabilidad laboral  Ausencia de trabajadores  Comprometer a los colaboradores con la
 Buen clima laboral  Falta de comunicación organización.
 Seguridad laboral  Renuncias
 Oportunidad de crecimiento
Propietarios  Rentabilidad  Déficit económico  Implementar estrategias adecuadas de marketing.
 Publicidad adecuada  Falta de clientela  Implementar cursos de liderazgo y/o coaching.
 Colaboradores confiables  Mal manejo de la organización  Implementación de la ISO 14001.
 Adecuado uso de recursos  Consumo innecesario de recursos
 Adecuado manejo de RRSS.  Problemas con olores, vectores, etc.
Comunidad  Protección al medio ambiente  Quejas a la municipalidad  Implementación en la ISO 14001
 Disminución de las emisiones generadas por la chimenea.  Daños a la salud de la población circundante.
 Control de RR.SS.

Municipalidad de El Tambo  Pago de tributos  Cobro de multas  Tener un cronograma de pago de tributos
 Inspecciones de RRSS
DIRESA  Fiscalización  Clausura de local.  Implementar sanidad en la organización.

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: