GASTOS

3.1 RECURSO HUMANO

CLASIFICADOR DETALLE UNIDAD MEDIDA CANTIDAD

2.1. 1 8. 2 1 Trabajadores (barredores) persona 40
2.1. 1 1. 1 5 Trabajadores (oficina) persona 2
Capacitador especialista en
2.1. 1 1. 1 5 limpieza pública persona 1
Inspector del personal de
2.1. 1 1. 1 5 limpieza persona 4
TOTAL
3-2 BIENES

CLASIFICADOR DETALLE UNIDAD MEDIDA CANTIDAD

Unifome y accesorios (según
2.3. 1 2. 1 1 diseño adjunto) global 40
Esccobas de paja con mango
2 . 3 . 1 99 . 1 1 de madera unidad 40
2 . 3 . 1 99 . 1 1 Recogedores de lata unidad 40
2 . 3 . 1 99 . 1 1 Recolector de basura unidad 40
Tachos de basura para
reciduos orgánicos e
2 . 3 . 1 99 . 1 99 inorgánicos unidad 35
TOTAL

3-3 SERVICIOS

CLASIFICADOR DETALLE UNIDAD MEDIDA CANTIDAD

2.3. 2 2. 1 1 Luz Recibo 1
2.3. 2 2. 1 2 Agua Recibo 1
2.3. 2 2. 2 3 Teléfono e Internet Recibo 1
TOTAL

3-4 BEINES DE CAPITAL O INVERSIÓN

CLASIFICADOR DETALLE UNIDAD MEDIDA CANTIDAD

Compactadores de basura Unida 2

4. ANEXOS
UNIFORME: enteriso
 INGRESOS

RO RDR ROOC
TIEMPO EN MESES PREC UNI TOTAL 300000 200000 0
12 850 408000 208000 0 0
12 935 22440 22440 0 0

1 1640 1640 1640 0 0

12 950 45600 45600 0 0

477680

TIEMPO EN MESES PREC UNI TOTAL

12 150 72000 20760 51240 0

12 10 4800 0 4800 0
12 12 5760 0 5760 0
12 300 144000 0 138200 0

12 225 94500 300 0 0

321060

TIEMPO EN MESES PREC UNI TOTAL

12 25 300 300
12 10 120 120
12 70 840 840
1260

TOTAL 800000

300000 200000 0
0 0 0

TIEMPO EN MESES
12
DYT RD TOTAL DIF.
100000 200000 800000 0
0 200000 408000 0
0 0 22440 0

0 0 1640 0

0 0 45600 0

0 0 72000 0

0 0 4800 0
0 0 5760 0
5800 0 144000 0

94200 0 94500 0

300 0
120 0
840 0

100000 200000 800000 0

0 0 0 0
 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2018

CODIGO FUENTE DE FINANCIAMIENTO INGRESOS GASTOS

1 Recursos Ordinarios 300000 300000
2 Recursos Directamente Recaudados 200000 200000
3 Recursos Operaciones Oficiales de Credito 0 0
4 Donaciones y Trasferencias 100000 100000
5 Recursos Determinados 200000 200000
TOTAL PIA 2018 800000 800000