CRONOGRAMA DE ACTVIDADES DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTI

JU
L M M J V S D L M M J
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. PREPARACION

·   Producto N° 1: Ordenanza que reglamenta el proceso X X

·   Producto N° 2: Conformación del Equipo Técnico X X
·   Producto N° 3: Preparación del Cronograma de
Capacitación
X X

·   Producto N° 4: Sensibilización y difusión del proceso

participativo
X X X X X X X X

·   Producto N° 5: Convocatoria Pública X X X X

·   Producto N° 6: Inscripción y acreditación de Agentes
Participantes
X X X X

·   Producto N° 7: Publicación y Registro de Participantes.

II. CONCERTACION
·   Producto N° 8: Talleres de instalación y capacitación en
Planeamiento, Presupuesto por Resultados, Proceso
Participativo

·   Producto N° 9: Taller 1: Rendición de Cuentas, PDC y

Metodología del PP 2014
·   Producto N° 10: Taller 2: Diagnóstico; Identificación y
Criterios de Priorización de Problemas y alternativas de
solución

·   Producto N° 11: Taller 3: Priorización de Proyectos y

Formalización de Acuerdos, Elección del Comité de
Vigilancia y Control 2015

·   Producto N° 1: Ordenanza que reglamenta el proceso 02 Y 03 DE JUNIO

·   Producto N° 2: Conformación del Equipo Técnico 02 Y 03 DE JUNIO
·   Producto N° 3: Preparación del Cronograma de Capacitación 02 Y 03 DE JUNIO
·   Producto N° 4: Sensibilización y difusión del proceso participativo 04 AL 16 DE JUNO
·   Producto N° 5: Convocatoria Pública 09 AL 16 DE JUNIO
·   Producto N° 6: Inscripción y acreditación de Agentes Participantes 09 AL 13 DE JUNIO
·   Producto N° 7: Publicación y Registro de Participantes. 16 DE JUNIO
CONCERTACION
·   Producto N° 8: Talleres de instalación y capacitación en Planeamiento, Presupuesto por Resultados, Proceso Participati
·   Producto N° 9: Taller 1: Rendición de Cuentas, PDC y Metodología del PP 2014
·   Producto N° 10: Taller 2: Diagnóstico; Identificación y Criterios de Priorización de Problemas y alternativas de solución
·   Producto N° 11: Taller 3: Priorización de Proyectos y Formalización de Acuerdos, Elección del Comité de Vigilancia y Con
O DE PRESUPUESTO PARTICIATIVO 2015
JUNIO
V S D L M M J V S D L M M J V S D L
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

X X

X X
X

X X X X

ultados, Proceso Participativo 17 DE JUNIO

18 DE JUNIO
y alternativas de solución 18 AL 21 DE JUNIO
Comité de Vigilancia y Control 2015 30 DE JUNIO
1 PREPARACIÓN
1.1.- Elaboracion del Py. de
Reglamento, Equipo Técnico y
Cronograma del PPR - 2013.
1.2.- 1ra. Sesión Ordinaria del CCR -
Aprobación del Proyecto del
Reglamento, Equipo Técnico y
Cronograma del PPR 2013 e Inicio
del proceso.
1.3.- Presentación del Proyecto del
Reglamento, Equipo Técnico y
Cronogrma del PPR 2013. ante el
Consejo Regional para su
APROBACION.
1.4.- Aprobación del Reglamento del
PPR - 2013 con Ordenanza Regional.
1.5.- Convocatoria Pública en el
marco del RUOS al PPR - 2013
(Medios de Comunicación Social.)
1.6.- Informe Final de Org. Soc. aptas
para el proceso. (GRDS)
1.7.- Acreditación de Agentes
Participantes al PPR - 2013.
1.8.- Reuniones a nivel de Equipo
Técnico del PPR - 2013.
2 CONCERTACION
2.1.- Taller Sensibilización,
Capacitación y Rendición de Cuentas
a la Sociedad Civil Prov. Gral.
Sánchez Cerro (Omate)
2.2.- Taller Sensibilización,
Capacitación y Rendición de Cuentas
a la Sociedad Civil Prov. Mcal. Nieto
(Moquegua)
2.3.- Taller Sensibilización,
Capacitación y Rendición de Cuentas
a la Sociedad Civil Prov. de Ilo (Ilo).
2.4.- Taller de Diagnóstico ,
Identificación y Priorizacion de
Resultados. 1er. Día. Prov. Gral.
Sánchez Cerro (Omate)
2.5.- Taller de Diagnóstico ,
Identificación y Priorizacion de
 Resultados. 2do. Día. Prov. Mcal.
Nieto (Moquegua)
2.6.- Taller de Diagnóstico ,
Identificación y Priorizacion de
Resultados. 3er. Día. Prov. Ilo (Ilo).
2.7.- Taller de Priorización de
Proyectos y Formalización de
Acuerdos y Compromisos. (Regional )
- 01 Día - Moq.
3 COORDINACIÓN.
3.1.- Reunión de Coordinación y/o
Articulación (Provincial).
4 FORMALIZACIÓN
4.1.- Ingreso de Data en el Aplictivo
del MEF.
4.2.- Elaboración del Documento del
PPR - 2013.
FASES - ACTIVIDADES
ABRIL MAYO MARZO JUNIO
 ANEXO 1
ORDENANZA N°…….-2014-A/MDH
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014
ACTIVIDAD PARTICIPANTES
I. PREPARACIÓN
1.1 Comunicación, sensibilización y convocatoria
Alcalde, CCL y Equipo
Técnico
1.2 Reunión de Coordinación en la Metodología del
Proceso de PP Alcalde, CCL y Equipo
Técnico
1.3 Identificación y Registro de Agentes Participantes

Todos los Agentes

Participantes

Todos los Agentes

Participantes
1.4 Capacitación
Todos los Agentes
Participantes

Todos los Agentes

Participantes
II. CONCERTACIÓN
2.1
Talleres de identificación y priorización de Todos los Agentes
Resultados Participantes

2.2 Evaluación Técnica de Proyectos Equipo Técnico

2.3 Priorización de Proyectos de Inversión
Agentes Participantes y
Equipo Técnico
2.4 Formalización de Acuerdos y Compromisos
Alcalde, CCL y Equipo
Técnico
III. COORDINACIÓN ENTRE NIVELES DE GOBIERNO
3.1 Coordinación entre Niveles de Gobierno

Presidente del CCL y

Presidente del CCL
Provincial (Alcaldes)
IV. FORMALIZACIÓN
4.1 Rendición de Cuentas
Agentes participantes del
Presupuesto Participativo
2014
4.2 Formalización en el PIA
Alcalde y Concejo
Municipal
·   Producto N° 1: Ordenanza que reglamenta el proceso
·   Producto N° 2: Conformación del Equipo Técnico
·   Producto N° 3: Preparación del Cronograma de Capacitación
·   Producto N° 4: Sensibilización y difusión del proceso participativ
·   Producto N° 5: Convocatoria Pública
·   Producto N° 6: Inscripción y acreditación de Agentes Participan
·   Producto N° 7: Publicación y Registro de Participantes.
CONCERTACION
·   Producto N° 8: Talleres de instalación y capacitación en Planea
·   Producto N° 9: Taller 1: Rendición de Cuentas, PDC y Metodolog
·   Producto N° 10: Taller 2: Diagnóstico; Identificación y Criterios d
·   Producto N° 11: Taller 3: Priorización de Proyectos y Formalizac
NEXO 1
N°…….-2014-A/MDH
OCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014
LUGAR FECHA HORA

En todo el territorio Distrital 02 de Junio - 2014

Sala de Sesiones de la 02 de Junio al 09 Horario de

Municipalidad de Junio 2014 Oficina
Mesa de Partes 02 de Junio al 14 Horario de
de Junio 2014 Oficina
Auditorio de la Municipalidad de 12 de Junio al 13
Huaribamba de Junio 2014

Auditorio de la Municipalidad de 12 de Junio al 13

Huaribamba de Junio 2014

Auditorio de la Municipalidad de 12 de Junio al 13

Huaribamba de Junio 2014

Auditorio de la Municipalidad de 12 de Junio al 13

Huaribamba de Junio 2014

Anta, Huayarqui, Pichos y 16 de Junio al 18

Huaribamba de Junio 2014
16 de Junio al 18
Auditorio Municipal de Junio 2014

16 de Junio al 18
Auditorio Municipal de Junio 2014
Anta, Huayarqui, Pichos y
Huaribamba 23 de Junio 2014

Permanente durante el proceso Permanente Permanente

de PP durante el proceso durante el
de PP proceso de
PP

Auditorio Municipal 16 de Junio 2014

Sala de Sesiones
30 de Junio 2014

VIII. Cronograma de Actividades:

 N°

2
3
4
5

6
7
8

9
10

11

12

13

14

15
16
17
N°
1

: Ordenanza que reglamenta el proceso 02 Y 03 DE JUNIO

: Conformación del Equipo Técnico 02 Y 03 DE JUNIO
: Preparación del Cronograma de Capacitación 02 Y 03 DE JUNIO
: Sensibilización y difusión del proceso participativo 04 AL 16 DE JUNO
: Convocatoria Pública 09 AL 16 DE JUNIO
: Inscripción y acreditación de Agentes Participantes 09 AL 13 DE JUNIO
: Publicación y Registro de Participantes. 16 DE JUNIO
: Talleres de instalación y capacitación en Planeamiento, Presupuesto por Resultados, Proceso Participativo
: Taller 1: Rendición de Cuentas, PDC y Metodología del PP 2014
0: Taller 2: Diagnóstico; Identificación y Criterios de Priorización de Problemas y alternativas de solución
1: Taller 3: Priorización de Proyectos y Formalización de Acuerdos, Elección del Comité de Vigilancia y Control 2015
 MAYO
N° ACTIVIDADES V S D L M M J V S D L M M J
30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Reunión de Coordinación Alcaldfe y
Regidores X
2 Aprobación y difusión de la Ordenanza X
3 Conformación de Equipo de Trabajo X
4 Preparación de material para Talleres X X
5 Difusión e Invitación para la participación
en el proceso X X X X X
6 Convocatoria Pública X X X X X
7 Inscripción de Agentes Participantes X X X X X X X X X
8 Elaboración y Aprobación del Plan de
Actividades X X
9 Capacitación del Equipo de Trabajo X
10 Elección del CVC - Comité de Vigilancia
Ciudadana 2015
11 ·   Producto N° 8: Taller 1: Rendición de
Cuentas, PDC y Metodología del PP 2015
12 ·   Producto N° 9: Taller 2: Diagnóstico;
Identificación y Criterios de Priorización de
Problemas y alternativas de solución
13 Evaluación Técnica de proyectos por el
Equipo Técnico
14 ·   Producto N° 10: Taller 3: Priorización de
Proyectos y Formalización de Acuerdos,
Elección del Comité de Vigilancia y Control
2015
15 Registro del Desarrollo del Presupuesto
16 Participativo en el aplicativo de la ANPP
17 Presentación de Carpeta al MEF
N° TALLERES DE TRABAJO LUGAR
1 Talleres descentralizados: Rendición de
HUARIBAMBA
Cuentas, PDC y Metodología del PP;
Diagnóstico, Identificación y Criterios de PICHOS
Priorización de Problemas y Alternativas de ANTA (TAPO)
Solución HUAYARQUI (CHANGARA)
2 Priorización de Proyectos y Formalización
de Acuerdos HUARIBAMBA

VIII. Cronograma de Actividades:

 CRONOGRAMA DE ACTVIDADES DEL PROCESO DE PRESUPUESTO
MAYO
ACTIVIDADES V S D L M M J V S D L M M
30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Reunión de Coordinación Alcaldfe y Regidores X

Aprobación y difusión de la Ordenanza X
Conformación de Equipo de Trabajo X
Preparación de material para Talleres X X
Difusión e Invitación para la participación en el
proceso X X X X X
Convocatoria Pública X X X X X
Inscripción de Agentes Participantes X X X X X X X X
Elaboración y Aprobación del Plan de
Actividades X X
Capacitación del Equipo de Trabajo
Elección del CVC - Comité de Vigilancia
Ciudadana 2015
·   Producto N° 8: Taller 1: Rendición de
Cuentas, PDC y Metodología del PP 2015

·   Producto N° 9: Taller 2: Diagnóstico;

Identificación y Criterios de Priorización de
Problemas y alternativas de solución
Evaluación Técnica de proyectos por el Equipo
Técnico

·   Producto N° 10: Taller 3: Priorización de

Proyectos y Formalización de Acuerdos,
Elección del Comité de Vigilancia y Control
2015
Registro del Desarrollo del Presupuesto
Participativo en el aplicativo de la ANPP
Presentación de Carpeta al MEF
TALLERES DE TRABAJO LUGAR

HUARIBAMBA
Talleres descentralizados: Rendición de
Cuentas, PDC y Metodología del PP; PICHOS
Diagnóstico, Identificación y Criterios de
Priorización de Problemas y Alternativas de ANTA (TAPO)
Solución HUAYARQUI (CHANGARA)
Priorización de Proyectos y Formalización de
Acuerdos HUARIBAMBA

03 DE JUNIO
03 DE JUNIO
03 DE JUNIO
04 AL 16 DE JUNO
16 DE JUNIO
09 AL 13 DE JUNIO
16 DE JUNIO
por Resultados, Proceso Participativo

blemas y alternativas de solución

ción del Comité de Vigilancia y Control 2015
 JUNIO
S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

X X X X X

X X

X X X

X X X

X X X

X
X X
X
X
LUGAR FECHA HORA DE INICIO

16 AL 18 DE JUNIO O9:00 AM
16 AL 18 DE JUNIO O9:00 AM
16 AL 18 DE JUNIO O9:00 AM
HANGARA) 16 AL 18 DE JUNIO O9:00 AM

23 DE JUNIO O9:00 AM
CESO DE PRESUPUESTO PARTICIATIVO 2015
JUNIO
J V S D L M M J V S D L M M J V S D L
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

X X

X X

X X X

X X X

X X X

X
X X
X
X
LUGAR FECHA HORA DE INICIO

16 AL 18 DE JUNIO O9:00 AM
16 AL 18 DE JUNIO O9:00 AM
16 AL 18 DE JUNIO O9:00 AM
16 AL 18 DE JUNIO O9:00 AM

23 DE JUNIO O9:00 AM
17 DE JUNIO
18 DE JUNIO
18 AL 21 DE JUNIO
30 DE JUNIO
 IX. PRESPUESTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO DE PRESUPUESTOP ARTICIPATIVO

PRESUPUESTO PTO_PVO 2015

UNIDAD
DE PRESUPUES
TALLERES CENTROS POBLADOS MEDIDA PARTICIPANTES BREIKs ALMUERZO TOTAL TO (S/.)
SENSIBLIZACIÓN HUARIBAMBA Unid. 160 1.50 4.00 5.50 880.00
PICHOS Unid. 160 1.50 4.00 5.50 880.00
ANTA Unid. 130 1.50 4.00 5.50 715.00
HUAYARQUI (CHANGARA) Unid. 185 1.50 4.00 5.50 1,017.50
FORMALIZACIÓN DE ACUERDOS ANTA, HUAYARQUI, PICHOS Unid. 110 1.50 4.00 5.50 605.00
TOTAL S/. 745 4,097.50
UNIDAD
DE PRECIO PRESUPUES
MATERIALES DE TRABAJO Y SERVICIOS MEDIDA CANTIDAD UNITARIO TO (S/.)
PASACALLES (6M X 4M) Unid. 4 120.00 480.00
BANNER (2M X 3M) Unid. 1 70.00 70.00
LAPICERO Unid. 595 0.30 178.50
CARPETA (FOLDER) Unid. 595 3.00 1,785.00
UTILES DE ESCRITORIO Y OTROS CARTULINA (V-A-R-C) Unid. 24 0.50 12.00
PLUMONES Unid. 36 1.00 36.00
PAPEL BOND Unid. 4 28.00 112.00
CINTA MASKING Unid. 12 3.20 38.40
PAPELOGRAFOS Unid. 48 0.50 24.00
CONVOCATORIA CENTROS POBLADOS Y ANEXOS GASOLINA 90 (MOTO) Gln 15 16.00 240.00
CAMION (PICHOS - ANTA) Unid. 1 600.00 600.00
LER MOVILIDAD (COMUNEROS EN FORMALIZACIÓNDE ACUERDOS)
HUAYARQUI (CHANGARA) JOU JIN Gln 10 15.00 150.00
EQUIPO TÉCNICO (HUAYARQUI, PICHOS, ANTA) Unid. 4 350.00 1,400.00
CONSULTORIA DEL FACILITDOR Unid. 1 10,500.00 10,500.00
TOTAL S/. 15,625.90
TOTAL GENERAL S/. 19,723.40
X. ACTIVIDADES Y/O ACCIONES A EJECUTAR:
Proceso de Preparación y Participación y Difusión

Actividades Metas
Difusión: Entre de ofcios, tripticos y pegadod e
pasacalles A nivel distrital 100%
Difusión radial / Televisivos A nivel distrital 100%
Avisosen medios de comunicación escritos (periódicos,
revistas, etc) A nivel distrital 100%
Publicación de la Convocatoria A nivel distrital 100%
Preparación de la Información A nivel distrital 100%

Actividades Metas
Pland e Desarrollo Concertado O1 Ordenanza/
Situación actual de Proyectos del PP 2014 O1 Ordenanza/

Relación de Proyectos Ejecutados Concluidos y su costo O1 Ordenanza/

Recursos totales destinados para PP 2015 O1 Ordenanza/
Nivel de cumplimiento de los compromisos de la
sociedad civil O1 Ordenanza/
Proceso de Convocatoria

Actividades Metas
Promulgar ordenanza del PP 2015 O1 Ordenanza/
Efectuar la convocatoria del proceso de PP 2015 O! Convocatoria
Conformación del Equipo Técnico O1 Equipo Técnico
Invitación a Instituciones a participar en el Proceso del
PP A nivel distrital 100%

Proceso de Capacitación

Actividades Metas
Capacitación del Equipo Técnico
A todos los Sub Gerentes, Personal de Apoyo y Capacitación
personas que conforman el Equipo Técnico
Actividades Previas
Apertura del Libro de Actas Libro Legalizado
Inscripción y acreditación de Agentes Participantes Abierto
Registro de Agentes Participantes Abierto

Publicación de Nombres de Agentes Participantes Publicación

Aprobación del Pan de Trabajo Aprobación
Capacitación de Agentes Participantes
Definición de Contenidos de Capacitación O1 resumen de Contenido
Elaboración de materiales Equipo Técnico
Taller de Capacitación de Agentes Participantes
. Agentes Participantes
. Centros Poblados
. Comunidades Campesinas
Capacitación
. Juntas Vecinales
. Vaso de Leche
. Concejo de Coordinación Local
Elección del Comité de Vigilancia o1 Comité de Vigilancia
Talleres de Trabajo

Los talleres de trabajo se realizarán en forma

descentralizada con lo siguiente: Rendición de Cuenta,
PDC y Metodología del PP, Taller de Diagnóstico,
Identificación y priori<zación de problemas, definición
de criterios de Priori<zación e Identificación de
Proyectos Taller

Priorización de proyectos y Formalización de Acuerdos Taller

Evaluación Técnica de Proyectos por el Equipo Técnico Varias Fichas

Participación y Difusión
Tiempo
Responsables (mes/día)

Equipo Técnico
Equipo Técnico

Equipo Técnico
Equipo Técnico
Equipo Técnico
Tiempo
Responsables (mes/día)
Equipo Técnico
Equipo Técnico

Equipo Técnico
Equipo Técnico

Equipo Técnico
nvocatoria
Tiempo
Responsables (mes/día)
MDH/Alcalde
SGPPyCT/Alcalde
SGPPyCT/Técnico

Equipo Técnico

pacitación

Tiempo
Responsables (mes/día)

SGPPyCT

Equipo Técnico
Equipo Técnico
Equipo Técnico

Equipo Técnico
Equipo Técnico

Equipo Técnico
Equipo Técnico

Equipo Técnico

Equipo Técnico

Equipo Técnico

Equipo Técnico

Equipo Técnico