MUNICIPALIDADDISTRITALDECHALLHUAHUACHO

SUBGERENCIADEDESARROLLOSOCIAL–MDCH
“CREACIÓNDELCENTROPILOTOPARALAFORMACIÓNDELÍDERES COMUNALES HACIALARESOLUCIÓNDE
CONFLICTOS SOCIALES ENELDISTRITODECHALLHUAHUACHO- COTABAMBAS-APURIMAC”

INFORME Nº 068 - 2018 - MDCH /SGDS - CCPFL/CEYH-R

A : ING. YESSICA BALLON ASTOQUILCA

SUB GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL
DE : ING. CARLOS EDGAR YANA HUILLCA.
Residente del Proyecto: “Creación del centro piloto para la formación de
líderes comunales hacia la resolución de conflictos sociales en el distrito de
Challhuahuacho – Cotabambas - Apurímac”

ASUNTO : INFORME SITUACIONAL DEL PROYECTO LIDERES AL 30 DE NOVIEMBRE

DEL 2018

FECHA : Chalhuahuacho, 05 de Diciembre del 2018

Mediante el presente tengo el agrado de dirigirme a Ud. Para hacer de su
conocimiento sobre la situación actual del PIP “Creación del centro piloto para la formación de
líderes comunales hacia la resolución de conflictos sociales en el distrito de Challhuahuacho –
Cotabambas - Apurímac” con Código Unificado 2391200. Cuyo expediente aprobado con
RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 068-A-2018-GM/MDCH/CA, de fecha 07 de febrero
del 2018, cuya estructura es la siguiente:

I. GENERALIDADES Y ANTECEDENTES
II. DOCUMENTOS DE VIABILIDAD DEL PIP
III. EJECUCION FINANCIERA
IV. ESTADO SITUACIONAL DE LAS METAS / ACTIVIDADES EJECUTADAS
V. BIENES Y MATERIALES DEL PROYECTO
VI. OBSERVACIONES
VII. RECOMENDACIONES
VIII. CONCLUSIONES

Es cuanto informamos a usted para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente.
 INFORME SITUACIONAL DEL PROYECTO
Proyecto: “Creación del centro piloto para la formación de líderes comunales hacia la resolución de
conflictos sociales en el distrito de Challhuahuacho – Cotabambas - Apurímac”

I. GENERALIDADES Y ANTECEDENTES

META 25
Código Unificado 2391200
Presupuesto aprobado (S/.) 3,373,131.15
Plazo de ejecución 11 meses
Presupuesto ejecutado (S/.) Sosem
Al 30 de Noviembre del 2018 1,348,914.05
Presupuesto ejecutado (%) Sosem
PIM 2018 52.31%
Expediente Técnico 40.00 %
Valorización Ejec. Física (%) No reportado
Fecha inicio de Proyecto 02 de Marzo del 2018
Modalidad Administración directa
N° de beneficiarios 395 beneficiarios
22 comunidades del distrito
Ámbito de intervención 16 sectores del distrito
Ing. Marcos Oscco Anamaria
Residentes Ing. Miguel Huayhua Salazar
Eco. Alipio Orco Diaz
Supervisores Ing. Juan Velarde Chacon
Orlando Cusihuaman Lima
Personal de apoyo temporal Roxana Esquivel Moscozo

Los Supervisores son los que consignan en el cuaderno del proyecto

II. DOCUMENTOS DE VIABILIDAD DEL PIP

a. El PIP “Creación del centro piloto para la formación de líderes comunales hacia la resolución
de conflictos sociales en el distrito de Challhuahuacho – Cotabambas - Apurímac”, fue

registrado el 05 de octubre del 2017 y declarado viable el 11 de octubre del año 2017,
por S/ 2,795,531.40
b. El Expediente de Proyecto fue aprobado por Resolución de Gerencia Municipal N° 068 –
A – 2018 – GM/MDCH/CA con fecha 07 de Febrero del 2018 y por el monto de inversión
de S/ 3’373,131.17
c. Según el SOSEM, el Proyecto tiene registrado el Formato 01 Registros de proyectos de
inversión y el formato 05 del modelo de ficha técnica General simplificada.
III. EJECUCION FINANCIERA
Según el PIM para el año 2018, al proyecto “Creación del centro piloto para la formación de
líderes comunales hacia la resolución de conflictos sociales en el distrito de Challhuahuacho –
Cotabambas - Apurímac”, la asignación presupuestal tuvo varias modificaciones según la
necesidad de entonces, (grafico N° 1)
Grafico N° 1

ASIGNACION DEL PIM - 2018

S/2,500,000.00

S/2,000,000.00

S/1,500,000.00

S/1,000,000.00

S/500,000.00

S/0.00
Expediente PIM (I) PIM (II) PIM (III) PIM (IV)
Tecnico

Asignación año 2018 2’578,479.00

Se le ha asignado 2’578,479.00, hasta el 31 de noviembre a la entrega de este informe se
ha reportado una ejecución de S/. 1,348,914.05 (a nivel de girados).
 Grafico N° 2

EJECUCION FINANCIERA (S/.)

PIM VS GIRADO al 30 de NOVIEMBRE
S/3,000,000.00

S/2,500,000.00

S/2,000,000.00

S/1,500,000.00

S/1,000,000.00

S/500,000.00

S/0.00
PIM 2018 EJEC FINANC

Fuente: SOSEM 2018.

Porcentualmente la ejecución frente a lo programado (PIM 2018) ha sido regular (al 30 de

noviembre se tiene una ejecución financiera de 52.31%), así mismo con relación al
expediente técnico se tiene un avance de 40.00%.
Grafico N° 4

PROGRAMADO vs EJECUTADO
S/4,000,000.00

S/3,500,000.00

S/3,000,000.00

S/2,500,000.00

S/2,000,000.00

S/1,500,000.00

S/1,000,000.00

S/500,000.00

S/0.00
Costos Gastos Gastos de Gastos de Expediente TOTAL
directos generales Supervision liquidación técnico
 Los cambios en la asignación del PIM 2018, ha generado muchas dificultades en la
ejecución de las actividades, como es el caso de los cursos realizados en los cuatro sectores
designados por el Proyecto.
Actualmente se está realizando el pago de las deudas por los servicios de alimentación,
refrigerio, pasajes, así como el pago a los facilitadores.
Otro de los factores para la no culminación de las actividades del proyecto, es la falta de
seriedad en la elaboración del PLAN OPERATIVO ANUAL, donde se evidencia la existencia
de 38 comunidades según expediente técnico, cuando en la realidad existen 22
comunidades debidamente reconocidas por Registros públicos, así como la versión del
presidente de la Federación de campesinos del distrito de Chalhuahuacho Sr Fermín
Escalante Paniura
Esta falta de seriedad en la formulación del expediente técnico:
 Está limitando la ejecución del Proyecto,
 No se va cumplir con la ejecución de todas las actividades del proyecto.
 No se va atender con la magnitud que se espera.
 Se debe ampliar los plazos de ejecución del Proyecto.

IV. ESTADO SITUACIONAL DE LAS METAS / ACTIVIDADES EJECUTADAS

4.1 EJECUCION FISICA

Hasta el 30 de noviembre del 2018, el Proyecto tiene una ejecución de 9 meses y 21 días;
se ha revisado exhaustivamente toda la información y medios verificables del Proyecto, del
cual concluyo:
 Según los informes del Proyecto, a noviembre del 2018 se han ejecutado
Actividades 15,556; que corresponden al 68.63% de actividades aprobadas en
Expediente Técnico de 22,747
 Se ha revisado los medios verificables físicos de cada actividad, encontrándose
actividades no sustentadas, componente 1, las actividades de la academia,
encuentro de lideres,

 Cuadro N° 1: Actividades Ejecutadas Febrero al 30 de noviembre 2018
PRESUPUESTO DETALLADO
ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO
REGION: APURIMAC
PROVINCIA: TAMBOBAMBA
DISTRITO: CHALLHUAHUACHO

CREACION DEL CENTRO PILOTO PARA LA FORMACIÓN DE LÍDERES COMUNALES HACIA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
PROYECTO:
SOCIALES EN EL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS-APURIMAC

FTE.FTO CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

PRESUPUESTO DETALLADO

PROGRAMACIO EJECUCION
COMPONENTES, SUB COMPONENTES Y ACTIVIDADES UNIDAD OBERVACIONES
TOTAL PY FISICA

1.00 Componente: Desarrollo de capacidades        

1.01 Sub Componente 1: Adecuada representatividad comunal        
  Existe deuda en el servicio de
alimentación, deudas a las
instituciones educativas, asi como
1.01.01 Actividad 1.1: Nivelación y academia pre universitaria municipal para hijos de comuneros
otros gastos relaizados por la
Coordinadora General y la
Coordinadora academica 
1.01.01.01 Equipo técnico para nivelación y academia        
1.00 Se ha tenido el gasto en esta
1.01.01.01.01 Coordinador General (Por 2 meses) Persona 1
1.00 actividad, no existe informes
1.01.01.01.02 Coordinador Académico (Por 2 mes) Persona 1
mensuales de su trabajo 
1.00
1.01.01.01.03 Coordinador Administrativo (Por 2 meses) Persona 1 Deuda por los servicios de
30.00 alimentación ,
1.01.01.01.04 Docente Pre Universitario (Por 2 meses) Persona 15
1.01.01.01.05 Docente de nivelación (Por 1 mes) Persona 55 52.00 Servicios Multiples Capuli SAC S/.
 3.00
1.01.01.01.06 Asistente Académico (Por 2 meses) Persona 1

3.00 1860.00
1.01.01.01.07 Auxiliar Administrativo (Por 2 meses) Persona 1
Servicios Multiples Capuli SAC
S/.2160.00 Alimentación
1.00
estudiantes
1.01.01.01.08 Personal de servicio pre universitario (Por 1 meses) Persona 1  
1.00
1.01.01.02 Materiales de capacitación GLOBAL 1  
1.01.02 Actividad 1.2: Instalación de Programa Radial.    
Se ha contratado los servicios de la
emisora Radio Chalhuahuachu
siendo el conductor Frank,
1.01.02.01 Alquiler de espacio radial (2 horas diarias) Mes 10  
posteriormente se tomó los
servicios de Radio Mallmanya,
hasta la fecha
El comunicador social es el señor
1.01.02.02 Comunicador social (01) 10 Frank Astete Cordova inicio desde
Mes 15 de mayo.  
1.01.02.03 Producción de spot publicitario UND 8 No se ha realizado 
Se ha encontrado el reponte en el
formato A, la asignación de
1.01.03 Actividad 1.3: Primer encuentro de líderes comunales del distrito de Challhuahuacho.
habilitos al Residente Marcos
Oscco, habilito rendido
1.01.02.01 Maestro de ceremonia Glb 1 NO EXISTE INFORME FISICO DE LA
1.01.02.02 Alquiler de local Glb 1 ACTIVIDAD
1.01.02.03 Alquiler de equipo de sonido Glb 1 HABILITOS OTORGADOS  
1.01.02.04 Refrigerios 1 Habilito 1:
Glb
Habilito 2:
1.01.02.05 Pasajes UND 395   
Actividad 1.4: Curso taller de fortalecimiento de la identidad personal con sana autoestima y manejo
1.01.04  
apropiado de las emociones.
1.01.04.01 Facilitador (01) Taller 6 8 Igor Ellorieta- se adeudado por el
1.01.04.02 Material didáctico (Mochila, pioner, separata, fotochek) Gbl 395 servicio prestado.  
1.01.04.03 Refrigerios UND 790 Se han realizado 8 talleres,
1.01.04.04 Movilidad 395 Se entregó las mochilas Pioner,
UND
separata y fotocheck. 
No existe autorización de
Supervisión para la realización de
8 cursos.
1.01.04.05 Hospedaje 395 Se adeuda por alimentación,
hospedaje y pasajes a los
participantes.
UND Se adeuda al facilitador 
1.01.05 Actividad 1.5: Curso taller de formación en liderazgo y gestión comunal.
1.01.05.01 Facilitador (01) Taller 9 Héctor Marcilla Garay, se
1.01.05.02 Material Didáctico UND 395 adeudado por el servicio prestado.
1.01.05.03 Refrigerios UND 1,185 No existe autorización de
1.01.05.04 Movilidad 395 Supervisión para la realización de
UND
8 cursos.
Se adeuda por alimentación,
1.01.05.05 Hospedaje 395 hospedaje y pasajes a los
participantes.
UND Se adeuda al facilitador 
1.04 Actividad 1.6: Intercambio de Experiencias- Pasantías en liderazgo para el desarrollo
1 Se la realizado la pasantía a la
1.04.01 Visitas guiadas 1 Región de Cajamarca, participaron
GLOBAL 80 personas  
2.00 Sub Componente 2: Eficiente participación en la toma de decisiones de la población  
2.01.01 Actividad 2.1: Curso taller en diagnóstico y planificación comunitaria  
2.01.01.01 Facilitador (01) Taller 6 8 Carlos Sanchez Agramonte, se
2.01.01.02 Material Didáctico UND 395 adeudado por el servicio prestado,
2.01.01.03 Refrigerios UND 790 documentación extraviada en
2.01.01.04 Movilidad UND 395 logística, se hizo de nuevo
2.01.01.05 Hospedaje UND 395 requerimiento.
 Se han realizado 8 talleres
No existe autorización de
Supervisión para la realización de
8 cursos.
Se adeuda por alimentación,
hospedaje y pasajes a los
participantes.
Se adeuda al facilitador 
2.01.02 Actividad 2.2: Curso taller emprendimiento de negocios rurales y comunales  
2.01.02.01 Facilitador (01) Taller 9 8 Cesar Pozo Buleje, se adeudado
2.01.02.02 Material Didáctico UND 395 por el servicio prestado.
2.01.02.03 Refrigerios UND 1,185 Se han realizado 8 talleres
2.01.02.04 Movilidad 395 No existe autorización de
UND
Supervisión para la realización de
8 cursos.
Se adeuda por alimentación,
2.01.02.05 Hospedaje 395 hospedaje y pasajes a los
participantes.
Se adeuda al facilitador 
UND
3.00 Sub Componente 3: Eficiente gestión de las necesidades comunales hacia las instituciones publicas  
Actividad 3.1: Curso taller Fortalecimiento de capacidades para la prevención y resolución de  
3.01
conflictos socio ambientales
3.01.01 Facilitador (01) Taller 9 8 Jose Antonio Lapa Romero, se
3.01.02 Material Didáctico UND 395 adeudado por el servicio prestado,
3.01.03 Refrigerios UND 1,185 informe incompleto falta relación
3.01.04 Movilidad 395 de participantes.
UND
No existe autorización de
3.01.05 Hospedaje UND 395
Supervisión para la realización de
8 cursos.
Se adeuda por alimentación,
hospedaje y pasajes a los
participantes.
 Se adeuda al facilitador 
Sub Componente 4: Provisión de comunicación y comprensión entre las funciones del estado y las
4  
empresas privadas
4.01.01 Actividad: 4.1. Curso taller Participación ciudadana en la gestión publica  
4.01.01.01 Facilitador (01) TALLER 6 8 Randal Suarez Guerrero, se
4.01.01.02 Material Didáctico UND 395 adeudado por el servicio prestado.
4.01.01.03 Refrigerios UND 790 Se han realizado 8 talleres
4.01.01.04 Movilidad 395 No existe autorización de
UND
Supervisión para la realización de
8 cursos.
Se adeuda por alimentación,
4.01.01.05 Hospedaje 395 hospedaje y pasajes a los
participantes.
UND Se adeuda al facilitador 
4.01.02 Actividad: 4.2. Curso taller Formación de comunicadores rurales comunitarios  
4.01.02.01 Facilitador (01) TALLER 6 8 Americo Vargas , se adeudado por
4.01.02.02 Material Didáctico UND 395 el servicio prestado.
4.01.02.03 Refrigerios UND 790 Se han realizado 8 talleres
4.01.02.04 Movilidad 395 No existe autorización de
UND
Supervisión para la realización de
8 cursos.
Se adeuda por alimentación,
4.01.02.05 Hospedaje 395 hospedaje y pasajes a los
participantes.
UND Se adeuda al facilitador 
2.00 Fortalecimiento de la organización y gestión comunal  
2.01 Sub Componente 1: Actualización de herramientas de gestión comunal    
Actividad 1.1: Actualización de los Estatutos y Reglamentos Internos de las Comunidades
2.01.01    
Campesinas
2.01.01.01 Actualización del estatuto, reglamento interno y padrón comunal GLB 38    Con requerimiento, discrepancia
de la actividad debido a que solo
2.01.01.02 Diseño y edición del Estatuto y Reglamento Interno versión amigable UND 1,900  
existen 22 comunidades
2.01.01.03 Gastos Registrales GLB 38   debidamente reconocidas dentro
 del distrito los demás son sectores
y/o anexos, se sugiere reformular
el expediente técnico así evitar
conflictos sociales dentro del
distrito.
2.01.01 Actividad 1.1: Formulación de los Planes de Desarrollo Comunal.    
2.01.01.01 Formulación de los Planes de Desarrollo Comunal PLAN 38   Actividad pospuesta para el
periodo 2019, discrepancia de la
actividad debido a que solo
existen 22 comunidades
debidamente reconocidas dentro
Diseño y edición de los Planes de Desarrollo Comunal en versión
2.01.01.02 UND 3,800   del distrito los demás son sectores
amigable.
y/o anexos, se sugiere reformular
el expediente técnico así evitar
conflictos sociales dentro del
distrito
3.00 Componente: Implementación de las casas comunales        
3.01 Sub componente: Equipamiento        
3.01.01 Actividad 1 Adquisición de bienes y equipos para las casas comunales.    
3.01.01.01 Proyector multimedia UND 38 38
3.01.01.02 Ecran UND 38 38
3.01.01.03 Equipo de computo UND 38 38
3.01.01.04 Laptop UND 38 38
3.01.01.05 Impresora multifuncional UND 38 38 Los bienes fueron adquiridos,
3.01.01.06 Equipo de perifoneo UND 38 38 actualmente se encuentra en
3.01.01.07 Equipo de sonido UND 38 38 proceso de implementación a las
3.01.01.08 Escritorio UND 38 38 casas comunales.
3.01.01.09 Carpas UND 38 38
3.01.01.10 Sillón UND 38 38
3.01.01.11 Sillas de plástico (24 sillas por comunidad) UND 912 912
3.01.01.12 Estante para archivadores UND 38 38
3.01.01.13 Pizarra acrílica UND 38    
PROYECTO:“CREACION DEL CENTRO PILOTO PARA LA FORMACION DE LIDERES COMUNALES HACIA LA RESOLUCION DE CONFLICTOS SOCIALES
DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO, PROVINCIA DE COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC”.
RESIDENTE DE PROYETO : ING. CARLOS EDGAR YANA HUILLCA
ASISTENTE ADMINISTRATIVO : BACH. R. ORLANDO CUSIHUAMAN LIMA
CONTROL PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO EJECUTADO
EJECUCION FINANCIERA CONCEJO DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO (EF)
COSTO DEL PROYECTO
TOTAL EJECUCION
EXPEDIENT LIQUIDACIO
AÑO MESES GASTO GASTOS DE FINANCIERA
E TECNICO COSTO DIRECTO TOTAL N
GENERAL SUPERVISION TOTAL

ET CD GG GS I_E LIQ EF
(1) (2) (3) (4) (5=2+3+4) (12) (13=1+5+8+11+12)
2018 ENERO 41,000.00 0.00   0.00 41,000.00 0.00 41,000.00
2018 FEBRERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 MARZO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 ABRIL 0.00 0.00 153,117.20 0.00 153,117.20 0.00 153,117.20
2018 MAYO 0.00 9,505.73 96,109.38 0.00 105,615.11 0.00 105,615.11
2018 JUNIO 0.00 24,512.70 9,984.00 0.00 34,496.70 0.00 34,496.70
2018 JULIO 0.00 89,912.87 24,390.81 4,959.50 119,263.18 0.00 119,263.18
2018 AGOSTO 0.00 93,702.05 38,973.16 8,329.16 141,004.37 0.00 141,004.37
2018 SETIEMBRE 0.00 22,470.00 76,517.64 8,263.83 107,251.47 0.00 107,251.47
2018 OCTUBRE 0.00 244,971.00 124,839.64 8,265.83 378,076.47 0.00 378,076.47
2018 NOVIEMBRE 0.00 262,019.42 10,846.40 8,265.83 281,131.65 0.00 281,131.65
2018 DICIEMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL AÑO 2018  41,000.00 747,093.77 534,778.23 38,084.15 1,360,956.15 0.00 1,360,956.15
TOTAL PROYECTO  50,900.00 2,490,513.00 629,773.65 170,396.50 S/3,373,131.17 0.00 3,373,131.17
…
4.2 VALORIZACION DE LA EJECUCION FINANCIERA

La valorización de la ejecución física coincide:

Cuadro N° 2: Valorización de Actividades Ejecutadas febrero a 30 de noviembre 2018

AVANCE PRESUPUESTAL
DESCRIPCION     PROGRAMADO SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO PRESUPUESTO EJECUTADO
INVERSION INVERSION DE
      TOTAL TOTAL  
DEL ESTADO BENEFICIARIOS
      S/. S/. S/. S/. %PROG. SALDO POR EJECUTAR

COSTO DEL PROYECTO T 3,373,131.17 3,373,131.17 0.00 1,360,956.15 40.35% 2,012,175.02

COSTO DIRECTO CD 2,490,513.00 2,490,513.00   747,093.77 30.00% 1,743,419.23
GASTOS GENERALES GG 629,773.67 629,773.67   534,778.23 84.92% 94,995.44
GASTO DE SUPERVISION GS 170,396.50 170,396.50   38,084.15 22.35% 132,312.35
EVALUACION EXTERNA DE EXPEDIENTE GB
18,500.00 18,500.00   18,000.00 97.30% 500.00
TECNICO L
EXPEDIENTE TECNICO GBL 32,400.00 32,400.00   23,000.00 70.99% 9,400.00
GB
LIQUIDACION 31,548.00 31,548.00     0.00% 31,548.00
L
PRESUPUESTO TOTAL CI 882,618.17 882,618.17 0.00 613,862.38 69.55% 268,755.79

PRESUPUESTO TOTAL CT 3,373,131.17 3,373,131.17 0.00 1,360,956.15 40.35% 2,012,175.02

V. BIENES Y MATERIALES DEL PROYECTO
5.1 BIENES PATRIMONIALES

Según la oficina de Patrimonio de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, en el

control patrimonial figura 38 bienes registrados, de estos bienes de propiedad del
Proyecto, se han hecho las siguientes observaciones:

 02 laptop Hp, core I7 color blanco

 02 mesas de escritorio de 04 gavetas.
 01 estante de madera de 05 pisos
 01 silla giratoria color negro
 01 impresora Epson 575 color negro
 En el mes de Octubre 2018, se han adquirido diversos bienes y equipos para la
implementación de las casas comunales los que son objeto de patrimonizarlo
por parte de la Municipalidad distrital de Chalhuahuacho.

5.2 ADQUISICIONES GASTOS GENERALES

5.2.1 PERSONAL REQUERIDO DE ENERO A NOVIEMBRE 2018

Cuadro N° 5 Personal Contratado Gastos Generales al 30 de Noviembre 2018

N° Detalle Cantidad Total meses Observaciones

Residentes 03 10 Se ha tenido desde el 01 de
febrero 2018
Supervisores 02 10
Promotores 09 90
Asistente Administrativo 01 07
Auxiliar administrativo 01 06
Conductor 01 07

5.2.2 BIENES ADQUIRIDOS

Se adquirieron bienes tales como:

Repuestos y Lubricantes, Productos Alimenticios, Repuestos de Tractor Agrícola, pernos,
materiales de construcción, implementos de seguridad, mangueras de trasmisión
hidráulica, sogas.
Por otro lado se adquirió combustible para labores de aradura, actividad sin metrados y no
contemplada en el expediente técnico.

5.3 MATERIALES
 En esta etapa de situación actual, se ha verificado los materiales existentes en el
“almacén”, encontrándose lo Siguiente:

 De los otros materiales, no hay registro del movimiento que justifique los
ingresos y salidas.
 En el cuadro N°5 se detalla los materiales encontrados:
Cuadro N° 6: Materiales existentes en Almacén

N° PRODUCTO UNIDAD SALDO

1 Mochilas
2 Polos
3 Gorras
4 Casacas
5 Engrampador
6 Perforador mediano
7 Materiales de escritorio
8

NOTA: Todos los bienes existentes en almacén no cuentan con kardex de ingreso y salida de
almacén del proyecto

VI. OBSERVACIONES

 El Residente Marcos Oscco Anamaría, no presento informes de los meses de

febrero, marzo y Abril, (pendientes los informes de los habilitos, manejo de la
academia, así como no presenta POA)
 El Residente Miguel Huayhua Salazar No hizo entrega de la información,
documentación ni de los bienes del Proyecto.
 NO HIZO ENTREGA DE CARGO
 No hay registros de movimiento de almacén (kardex, bincard, otros).
 Está incompleto las copias de comprobantes de gastos ejecutados
 Falta un orden en los archivadores del proyecto
 Existe deudas de la academia a proveedores de los Sres:
o Marcos Oscco Anamaria S/. 1,300.00 a Multiservicios Capuli
o Guido Uscamayta S/. 710.00 a Multiservicios Capuli
o Olga Amezquita S/. 2,160.00 a Multiservicios Capuli
o Olga Amezquita S/. 1,860.00 a Multiservicios Capuli
o Jose Luis Yucra Gutierrez S/. 350.00 a Multiservicios Capuli
o TOTAL DEUDA DE LA ACADEMIA S/. 6,380.00
 Se han dictado los cursos sin ordenes de servicio lo que perjudica el pago a los
facilitadores al realizarse estas órdenes en forma extemporánea
 VII. RECOMENDACIONES
 Solicitar a Tesorería las copias de comprobantes de pago para elaborar el
informe final del año 2018.
 Solicitar la ampliación de Plazo para la ejecución actividades y cumplimiento de
metas de los dos componentes del proyecto.

VIII. CONCLUSIONES

 la valorización de actividades ejecutadas llega al 52.31 % del total del Proyecto,

en comparación al PIM 2018
 la ejecución presupuestal llega al 40.00% del presupuesto aprobado para la
ejecución del Proyecto.
 Es conveniente solicitar una ampliación de plazo de ejecución para la conclusión
de actividades y el logro de metas y aumentar el avance físico del proyecto que
no está de acorde al avance financiero.