Perf Il Parque

Mejoramiento del Parque Recreativo Inca Roca del Sector Rio Seco Barrio 4, Distrito de El Porvenir – Trujillo
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL

DE PERFIL
PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA
“MEJORAMIENTO DEL PARQUE
RECREATIVO INCA ROCA DEL SECTOR RIO
SECO BARRIO 4, DISTRITO DE EL
PORVENIR – TRUJILLO – LA LIBERTAD”
ABRIL – 2012
ING. CARLOS ALBERTO VELASQUEZ GUTIERREZ CONSULTOR N°

C15032
CONTENIDO PERFIL
I. ASPECTOS GENERALES
1.1 Nombre del Proyecto
1.2 Unidad Formuladora y Ejecutora
1.3 Participación de las Entidades involucradas y de los Beneficiarios
1.4 Marco de Referencia
II. IDENTIFICACIÓN
2.1 Diagnóstico de la situación actual
2.2 Definición del problema y sus causas

2.3 Objetivo del proyecto
2.4 Alternativas de solución
III. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

3.1 Horizonte del proyecto
3.2 Análisis de la demanda
3.3 Análisis de la oferta
3.4 Balance Oferta Demanda
3.5 Costos
3.6 Beneficios
3.7 Plan de Implementación
3.8 Evaluación social
A. Metodología Costo / beneficio
B. Metodología Costo / efectividad
3.9 Análisis de Sensibilidad
3.10 Sostenibilidad
3.11 Impacto ambiental
3.12 Selección de alternativas
3.13 Matriz del Marco Lógico para la Alternativa Seleccionada
IV CONCLUSIÓN
V. ANEXOS
MODULO 1
ASPECTOS GENERALES
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL
I. ASPECTOS GENERALES
1.1. Nombre del Proyecto
El Proyecto de Inversión Pública a nivel de Perfil se denomina “MEJORAMIENTO

DEL PARQUE RECREATIVO INCA ROCA DEL SECTOR RIO SECO BARRIO 4,
DISTRITO DE EL PORVENIR – TRUJILLO – LA LIBERTAD”, dicho proyecto se
encuentra ubicado:
Departamento : La Libertad
Provincia : Trujillo
Distrito : El Porvenir
Localidad : Sector Río Seco Barrio 4
Categoría : Pueblo Joven
1.2. Unidad Formuladora y Ejecutora
Municipalidad Distrital de El Porvenir

Unidad Formuladora:
Gerencia de Desarrollo Urbano (GDU-MDP)
Sector Gobiernos Locales
Pliego Municipalidad Distrital de El Porvenir
Teléfono 044-400503
Dirección Av. Sánchez Carrión N° 500
Persona Responsable de Arq. Fabian Sanchez Pierola
Formular
Persona Responsable Jorge Luis Saavedra Pérez
Unidad Ejecutora: Municipalidad Distrital de El Porvenir

Sector Gobiernos Locales
Pliego Municipalidad Distrital de El Porvenir
Teléfono 044-400503
Dirección Av. Sánchez Carrión N° 500
Persona Responsable Arq. Fabian Sánchez Piérola
1.3. Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios
La principal entidad involucrada es la Municipalidad Distrital de El Porvenir a

través de la Gerencia de Desarrollo Urbano la cual se encargará del
financiamiento del proyecto.
Los beneficiarios directos del proyecto son todos los pobladores que practican
deporte y de los niños, en especial fulbito, vóley y basquetbol, en el Pueblo Joven
Río Seco Barrio 4 del distrito El Porvenir, quienes utilizarán la infraestructura para
las prácticas de dichas disciplinas deportivas y de las actividades infantiles.
La dirigencia del pueblo joven Río Seco Barrio 4, en forma reiterada ha planteado
la construcción de losa deportiva y juegos infantiles, ante la precariedad de las
que existe. Por tal motivo, en bien del deporte y de la salud mental y física de los
pobladores de su jurisdicción, se compromete en apoyar a la Municipalidad
Distrital de El porvenir en lo necesario para la ejecución del proyecto, sobre todo
para la operación y mantenimiento del mismo. Por su parte, la Municipalidad se
encargará de la ejecución del proyecto así como de la operación y mantenimiento
del mismo. En el siguiente cuadro se resume la participación de los involucrados:
Cuadro 1: Matriz de involucrados
GRUPOS DE PROBLEMAS COMPROMISOS

INTERESES ESTRATEGIAS
INVOLUCRADOS PERCIBIDOS ASUMIDOS
Población del Deficientes Que la Solicitar a la
Seguimiento y
Pueblo Joven Río condiciones población se Municipalidadcooperación
Seco Barrio 4 del para realizar interese por Distrital de El
durante la
distrito El prácticas la práctica de Porvenir realización de las
Porvenir deportivas. disciplinas recuperación de
acciones para la
deportivas y espacios recuperación de
la recreación públicos para la
los espacios de
infantil. recreación. recreación
Gerencia de Escasas Priorizar
Darle Prioridad la
Generar
Desarrollo oportunidades ejecución
al proyecto para del
empleo
Urbano de la de trabajo a la Proyecto
el Mejoramiento
temporal a
Municipalidad población más del Mejoramiento del
Parque
jefes de
Distrital de El necesitada. parque
Recreativo Inca
hogar
Porvenir Roca Recreativo Inca
pobres.
Roca
Inadecuada Dotar de Disponer el Priorizar el
Municipalidad infraestructura condiciones Mejoramiento Proyecto
Distrital de El deportiva adecuadas a del Parque Mejoramiento del
Porvenir (inexistencia la población Recreativo Inca Parque
de Losas para efectuar Roca Recreativo Inca
Deportivas y la práctica de Roca
juegos disciplinas
infantiles) deportivas y
recreativas.
Para la ejecución de este proyecto se encuentra comprometida la Municipalidad
Distrital de El Porvenir en la elaboración del estudio de Pre inversión y la ejecución
misma y el compromiso del mantenimiento lo asumirá la Municipalidad y la Junta
vecinal del Pueblo Joven Río Seco Barrio 4 del distrito El Porvenir Río Seco Barrio
4 del distrito El Porvenir Río Seco Barrio 4 del distrito El Porvenir conjuntamente
con los vecinos beneficiados.
1.4. Marco de referencia
El Pueblo Joven Río Seco Barrio 4 pertenece al distrito de El Porvenir,

provincia de Trujillo del Departamento de La Libertad.
El déficit de áreas de recreación en el pueblo joven es alto, permitiendo esto la

erosión del suelo, el abandono de los espacios públicos con la acumulación de
basura; el interés de la Municipalidad Distrital de El Porvenir a solicitud de los
vecinos del pueblo joven por intermedio de sus autoridades se logró incluir en el
programa de inversiones de la municipalidad distrital de El porvenir una partida
para mejorar los espacios recreativos de la localidad.
La Formulación del presente perfil tiene como fin, solucionar el déficit de áreas de
recreativas en el Pueblo Joven Río Seco Sector 4.
El Proyecto se ciñe a los lineamientos del plan de desarrollo estratégico de la

Municipalidad Distrital de El Porvenir y a las competencias otorgadas por la ley
Orgánica Municipal.
Competencia y funciones de las Municipalidades Distritales:
EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN según Articulo Nº 82

Ley Nº 27972 Orgánica de Municipalidades
Las municipalidades, en materia de educación, cultura, deporte y recreación
tienen como competencia y funciones específicas compartidas con el gobierno
nacional y regional la siguiente en entre otras:
 Normar, coordinar y fomentar el deporte y la recreación de la niñez y del

vecindario en general, mediante la construcción de campos deportivos y
recreacionales o el empleo temporal de zonas urbanas apropiadas, para los
fines antes indicados (numeral 18 del art. 82 de la Ley 27972).
En aquellos casos en que las municipalidades distritales no puedan asumir las

funciones específicas a que se refiere el presente artículo, se procederá conforme
a lo dispuesto en los artículos 76º y 77º
El proyecto de Inversión Pública se enmarca dentro del Clasificador Funcional

Programático, según Anexo SNIP – 01.
FUNCION 11: CULTURA Y DEPORTE

Corresponde al nivel máximo de agregación para la consecución de las acciones y
servicios, en materia de cultura, deporte y recreación a nivel nacional, orientadas a
contribuir al desarrollo integral del individuo, mejorar la convivencia social,
preservar y difundir la cultura
PROGRAMA 046: DEPORTES

Conjunto de acciones que promueven el desarrollo de los deportes, la
recreación y las aptitudes físicas del individuo.
Subprograma 0102: Infraestructura Deportiva y Recreativa

Comprende las acciones orientadas a la implementación y funcionamiento
de la infraestructura necesaria para el desarrollo del deporte y de la
recreación de carácter comunitario, extensiva a la población de manera
general.
MODULO 2
IDENTIFICACION
II. IDENTIFICACIÓN
2.1.1 Antecedentes del problema que motiva el proyecto.

El Pueblo Joven Río Seco Barrio 4 se encuentra ubicado en el distrito de El Porvenir,
provincia de Trujillo, del departamento La Libertad.
PROVINCIA DE TRUJILLO DISTRITO DE EL PORVENIR
DATOS GENERALES DEL DISTRITO DE EL PORVENIR
Distrito EL PORVENIR
Provincia TRUJILLO
Departamento LA LIBERTAD
Dispositivo de Creación LEY
Nro. del Dispositivo de Creación 15368
Fecha de Creación 08/01/1965
Capital EL PORVENIR
Altura capital (m.s.n.m.) 104
Población Censada 2007 140507
Superficie (Km2) 36.7
Densidad de Población (Hab/Km2) 3828.5
CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN
Censo 2007 del Distrito de El Porvenir

Población Censada 140507
Población Urbana 140507
Población Rural 0
Población Censada Hombres 68998
Población Censada Mujeres 71509
Servicios Básicos de la Vivienda Censo 2007

Total de Viviendas Particulares 32756
Viviendas con abastecimiento de agua 22714
Viviendas con Servicio higiénico 27809
Vivendas con alumbrado eléctrico 25208
% de hogares en viviendas particulares - Sin agua, 4.4
ni desagüe ni alumbrado eléctrico
Indicadores de Trabajo y Empleo Censo 2007

Población Económicamente Activa (PEA) de 14 y más años de edad- Total 55668
Población Económicamente Activa (PEA) de 14 y más años de edad - Hombre 36218
Población Económicamente Activa (PEA) de 14 y más años de edad - Mujer 19450
Tasa de Actividad Económica de la PEA de 14 y más años de edad 56.6
% de la PEA Ocupada de 14 y más años - En la agricultura, ganadería, caza y 2.9
silvicultura
% de la PEA Ocupada de 14 y más años - En la pesca 0
% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Explotación de minas y canteras 0.5
% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Industrias manufactureras 27.9
% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Suministro de electricidad, gas y agua 0.1
% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Construcción 8.1
% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Comercio 24.7
% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Venta, mantenimiento y reparación de 2.4
vehículos automotores y motocicletas
% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Hoteles y restaurantes 5.7
% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Transporte, almacenamiento y 10.8
comunicaciones
% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Intermediación financiera 0.1
% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Actividad inmobiliaria, empresarial y 2.7
alquileres
% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Administración pública y defensa para 1.3
seguridad social afiliada
% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Enseñanza 2.8
% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Servicios sociales y de salud 1
% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Otras actividades, servicio común 3.2
social y personales
% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Hogares privados con servicios 3.6
doméstico
% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Organizaciones y órganos 0
extraterritoriales
% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Actividad económica No especificada 2.2
Actividad económica 2007

PEA Ocupada de 14 años y más que se dedican a actividades de Agricultura, 1526
Ganadería, Caza y Silvicultura
PEA Ocupada de 14 años y más que se dedican actividades de Pesca 21
PEA Ocupada de 14 años y más que se dedican actividades de Explotación de 253
Minas y Canteras
PEA Ocupada de 14 años y más que se dedican actividades de Industrias 14915
Manufactureras
PEA Ocupada de 14 años y más que se dedican actividades de Suministro de 76
Electricidad, Gas y Agua
PEA Ocupada de 14 años y más que se dedican a actividades de Construcción 4334
PEA Ocupada de 14 años y más que se dedican a actividades de Comercio 1275
PEA Ocupada de 14 años y más que se dedican a actividades de Venta, 570
mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas
PEA Ocupada de 14 años y más que se dedican a actividades de Hoteles y 12623
Restaurantes
PEA Ocupada de 14 años y más que se dedican a actividades de Transporte, 3044
Almacenamiento y Comunicaciones
PEA Ocupada de 14 años y más que se dedican a actividades de 5758
Intermediación Financiera
PEA Ocupada de 14 años y más que se dedican a actividades de Inmobiliarias, 80
Empresariales y de Alquiler
Administración Pública y Defensa, planes de seguridad social de afiliación
obligatoria
PEA Ocupada de 14 años y más que se dedican a actividades de Enseñanza 693
PEA Ocupada de 14 años y más que se dedican a actividades de Servicios 1491
Sociales y de Salud
PEA Ocupada de 14 años y más que se dedican a Otras Activ. de serv, 529
comunitarios, sociales y personales
PEA Ocupada de 14 años y más que se dedican a actividades de Hogares 1693
Privados con Servicio Domestico
Organizaciones y Órganos Extra territoriales
PEA Ocupada de 14 años y más que se dedican a actividades no declaradas 0
PEA Ocupada de 14 años y más que busca Trabajo por Primera vez 1166
SITUACION DEL PUEBLO JOVEN RIO SECO
La tendencia del uso de suelo en el área de intervención del proyecto, esta dado
predominantemente por lotes de uso residencial seguido de área productiva y servicios
complementarios.
El Tipo de Material de las edificaciones esta dado en mayoría de material noble.
El estado de conservación de las edificaciones se nota que el 60% se encuentran en
buen estado y el 40% en mal estado.
Las características físicas de las calles se encuentran en mal estado, ya que no se
encuentran pavimentadas. Las veredas de las calles son de material noble en un 60% y
el 40% son de tierra natural (no se cuenta con veredas), encontrándose al nivel de la
superficie de rodadura de las vías calle.
SITUACION DEL AREA DE INTERVENCION
El Pueblo Joven Río Seco Sector 4 desde sus inicios, sus autoridades han
planificado su ornato con áreas para la práctica deportiva, la recreación y el sano
esparcimiento. Pero dichos espacios no se encuentran consolidados con la
infraestructura adecuada para dichas actividades.
Actualmente, en el área destinada existe una losa deportiva en buen estado y

veredas que circundan tres de los cuatro lados en buen estado, las cuales han
sido construidas recientemente por la Municipalidad Distrital de Trujillo y el resto
de espacio se encuentra en terreno natural, convirtiéndolo en un lugar potencial de
botaderos de desmonte de construcción y de basura, en consecuencia, se puede
convertir en un foco de infección y peligro para la población en general, ello ante la
eminente existencia de enfermedades infecto contagiosas que puedan surgir.
Vista satelital del terreno destinado para el proye

a. Condiciones internas
El Distrito de El Porvenir ha estado tratando de solucionar sus necesidades

básicas, tales como los servicios de agua, desagüe y energía eléctrica,
principalmente, pero por el presupuesto que es muy limitado no ha podido atender
con todas las necesidades existentes, pese a que ha destinado en su presupuesto
participativo el financiamiento.
Si bien Río Seco cuenta en casi toda su jurisdicción con los servicios de agua,
electricidad y desagüe, también no cuenta con infraestructura integral de pistas,
veredas, ni centros de recreación como complejos deportivos y creativos, ni áreas
verdes. Por lo general, sus calles se encuentran cubiertas con arena, las bermas
centrales y laterales de las avenidas están llenas de desmonte y basura, las
mismas que dan mala visión a los pobladores del pueblo joven y vecinos de las
zonas aledañas.
b. Del servicio brindado

La inexistencia de infraestructura adecuada en el espacio destinado a la
recreación publica ha ocasionado que se convierta en un zona peligrosa para la
población, no solo por el desmonte y basura que se acumula, sino también por el
peligro que el área puede ocasionar por las noches al convertirse ésta en
escondite de personas de mal vivir, las mismas que se concentran allí para llevar
a cabo actos contra la moral y las buenas costumbres.
En consecuencia, el área en cuestión destinada al área de la recreación infantil,

no brinda ningún tipo de servicio en favor de la comunidad. Como se muestran en
las imágenes siguientes
En el área se pueden encontrar campos deportivos de fulbito de material de

concreto, entre los cuales se encuentra una losa deportiva en buenas condiciones
pero cubierta de arena, donde parte de la población practica esta disciplina
deportiva de manera poco saludable e inadecuada. Ver imágenes siguientes
Vistas que muestran el estado de áreas destinadas para la recreación infantil, las cuales
se encuentran abandonadas
Vista que muestran el estado de áreas destinadas para la recreación infantil, el
cual sirve de botadero de desmonte de material de construcción.
2.1.2. Población y zona afectada

La población directamente afectada es la perteneciente al PUEBLO JOVEN
RIO SECO SECTOR 4, cuyos datos se muestran a continuación:
Población y zona afectada

DESCRIPCIÓN CANTIDAD
Cantidad de manzanas 57
Cantidad de viviendas aproximadas. 650
Población estimada 3250
2.2 Definición del Problema y sus causas
El problema identificado es “DEFICIENTES CONDICIONES PARA EL

DESARROLLO DE LA RECREACION DE CARÁCTER COMUNITARIA EN EL
SECTOR RIO SECO BARRIO 4 DEL DISTRITO DE EL PORVENIR,TRUJILLO”,
ello debido al abandono de las áreas para uso público.
El abandono se da por la carencia de iniciativas y desinterés de la población y sus
dirigentes, además de la falta de apoyo de los gobiernos local, regional y central,
quienes tienen la obligación buscar el bien común de sus habitantes.
El abandono de las áreas públicas está ocasionando que la población deposite

desmonte y basura en estas áreas y así, se contamine el medio ambiente, que al
final, origina la proliferación de todo tipo de enfermedades.
Por otro lado, las personas con necesidad de llevar a cabo la práctica deportiva
hacen uso de estas áreas de manera inadecuada, lo cual va en perjuicio de la
salud y de la correcta práctica de las disciplinas deportivas y recreativas. Otras
personas buscan otros mecanismos de distracción u otros espacios para este fin,
no teniendo en cuenta que en su zona existen áreas que pueden ser recuperadas.
De acuerdo con lo anterior, se han detectado las siguientes causas y efectos

concernientes a este problema:
Causas directas:
 Inexistentes condiciones físicas del parque deportivo recreacional.

 Inadecuado diseño y características geométricas del parque recreativo
 Falta de organización de los vecinos y unión para incentivo del deporte y
la recreación.
Causas indirectas:
 Inexistencia de espacio público recreativo

 Débil plan de mantenimiento.
 Carencia de iniciativas y desinterés de la población
De la visita realizada con fines de evaluación a la localidad de Río Seco, se
define como:
Problema Central:
DEFICIENTES CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE LA

RECREACION DE CARÁCTER COMUNITARIO EN EL SECTOR
RIO SECO BARRIO 4 DEL DISTRITO DE EL PORVENIR,TRUJILLO
Así como fueron identificadas las causas, también se han identificado a partir
del problema central algunos efectos, cuya presencia va a permitir visualizar
la situación actual, si el problema central subsistiera, siendo los siguientes:
Efectos directos:
 Prácticas deportivas y recreativas en espacios inadecuados

 Espacios públicos abandonados
Efectos indirectos:
 Desmotivación de la población.
 Desvalorización de los lotes colindantes
 Población expuesta a enfermedades respiratorias y parasitarias.
 Acumulación de basura y desmontes
Realizando la lluvias de ideas y sistematizando y clasificando los efectos se

determinó el Efecto final
DETERIORO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACION EN

EL SECTOR RIO SECO BARRIO 4 DEL DISTRITO DE EL
PORVENIR,TRUJILLO
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
DETERIORO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACION EN EL
SECTOR RIO SECO BARRIO 4 DEL DISTRITO DE EL PORVENIR,TRUJILLO
DESVALORIZACION ACUMULACION DE
DESMOTIVACION DE
DE LOTES BASURA Y
LA POBLACION
COLINDANTES DESMONTE
PRACTICAS
DEPORTIVAS Y
ESPACIOS PUBLICOS
RECREATIVAS
ABANDONADOS
EN ESPACIOS
INADECUADOS
DEFICIENTES CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE LA RECREACION

DE CARÁCTER COMUNITARIO EN EL SECTOR RIO SECO BARRIO 4 DEL
DISTRITO DE EL PORVENIR, TRUJILLO
FALTA DE
DEFICIENTES E
ORGANIZACIÓN DE LOS
INSUFICIENTES
VECINOS Y UNION PARA
CONDICIONES
INCENTIVO DEL
FISICAS DE LA
DEPORTE Y LA
INFRAESTRUCURA
RECREACION
CARENCIA DE
DEFICIENTE
DEBIL PLAN DE INICIATIVAS Y
ESPACIOS PUBLICOS
MANTENIMIENTO DESINTERES E LA
RECREATIVOS
POBLACION
2.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO
Constituido por la descripción del objetivo central o propósito del proyecto,
así como los objetivos específicos, los cuales deben reflejar los cambios que
se espera lograr con la intervención. Se incluye el árbol de medios-objetivos-
fines.
Medios de 1º nivel:
 Adecuadas condiciones físicas de la infraestructura
 Desarrollo de la organización de los vecinos y unión para incentivo del
deporte y la recreación.
Medios fundamentales:
 Eficientes espacios públicos recreativos
 Adecuado plan de mantenimiento
 Existencia de iniciativas e interés de la población
Constituido el problema centrar se tiene como OBJETIVO CENTRAL
ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE LA

RECREACION DE CARÁCTER COMUNITARIO EN EL SECTOR
RIO SECO BARRIO 4 DEL DISTRITO DE EL PORVENIR, TRUJILLO
Fines directos:
 Prácticas deportivas y recreativas en espacios adecuados
 Espacios públicos recuperados y tratados
Fines indirectos:
 Aumenta el ánimo de la población por el deporte y la recreación.
 Valorización de lotes colindantes
 Eliminación de basuras y desmontes
Fin último:
MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACION EN EL
SECTOR RIO SECO BARRIO 4 DEL DISTRITO DE EL PORVENIR,
TRUJILLO
ARBOL DE MEDIOS Y FINES
MEJORES CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACION EN EL SECTOR RIO
SECO BARRIO 4 DEL DISTRITO DE EL PORVENIR,TRUJILLO
VALORIZACION ELMINACION DE
MOTIVACION DE LA
DE LOTES BASURA Y
POBLACION
COLINDANTES DESMONTE
PRACTICAS
DEPORTIVAS Y ESPACIOS PUBLICOS
RECREATIVAS RECUPERADOS Y
EN ESPACIOS TRATADOS
ADECUADOS
ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE LA RECREACION

DE CARÁCTER COMUNITARIO EN EL SECTOR RIO SECO BARRIO 4 DEL
DISTRITO DE EL PORVENIR, TRUJILLO
DESARROLLO DE LA
ADECUADAS ORGANIZACIÓN DE LOS
CONDICIONES VECINOS Y UNION PARA
FISICAS DE LA INCENTIVO DEL
INFRAESTRUCURA DEPORTE Y LA
RECREACION
EXISTENCIA DE
EFICIENTE ESPACIOS ADECUADO PLAN
INICIATIVAS E
PUBLICOS DE
INTERES E LA
RECREATIVOS MANTENIMIENTO
POBLACION
2.4 Alternativas de Solución
Del árbol de medios fundamentales y acciones propuestas, se han identificado

acciones de solución que permite alcanzar el objetivo central.
MEDIOS FUNDAMENTALES
EFICIENTES EXISTENCIA
ADECUADO PLAN
ESPACIOS PUBLICOS DE INICIATIVAS
DE
RECREATIVOS E INTERES E
MANTENIMIENTO
LA POBLACION
ACCIONES -----------------------------------------------------------------------------------------
CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA,
CAPACITACION
ESPACIOS
PARA
RECREATIVOS Y SENSIBILIZACION DE
IMPLEMENTAR
EQUPAMIENTO CON LA POBLACION
EL PLAN DE
JUEGOS
MANTENIMIENTO
RECREATIVOS Y UNA
CANCHA DE GRAS
SINTETICO
CONSTRUCCION DE
VEREDAS
INTERNAS DE
CONCRETO
CONSTRUCCION DE
VEREDAS
INTERNAS DE
CONCRETO
ESTAMPADO
Acciones mutuamente excluyentes
• CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS INTERNAS DE CONCRETO

• CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS INTERNAS DE CONCRETO
ESTAMPADO
Acciones complementarias
• CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, ESPACIOS

RECREATIVOS Y EQUIPAMIENTO CON JUEGOS RECREATIVOS Y UNA
CANCHA DE GRAS SINTETICO
• CAPACITACIÓN PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE MANTENIMIENTO
• SENSIBILIZACION DE LA POBLACION
Situación Sin Proyecto:

Se considera la situación actual optimizada, mediante la ejecución de actividades
de mantenimiento rutinario, que consiste en la limpieza, y relleno de fisuras
producto de las lluvias y otras actividades.
Situación Con Proyecto:

Teniendo en consideración las acciones mutuamente excluyentes y asociando con
las acciones complementarias, se han logrado plantear 02 alternativas de
solución, que permitirá lograr el objetivo central.
ALTERNATIVA N° 1
1. CONSTRUCCION DE VEREDAS INTERNAS DE CONCRETO

Comprende la construcción de veredas de adoquines de concreto en la
circulación interior del parque.
2. CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, ESPACIOS

RECREATIVOS Y EQUIPAMIENTO CON JUEGOS RECREATIVOS Y DOS
Comprende acciones de reconstruir losa deportiva, cocina, baños y vestuarios
de concreto así como equipar con juegos infantiles de material sofisticado
actual y dos canchas de gras sintético para mini futbol.
3. CAPACITACION PARA IPLEMENTAR EL PLAN DE MANTENIMIENTO

Comprende acciones de capacitación para el óptimo mantenimiento de la
infraestructura construida, para el cuidado y la sostenibilidad del proyecto
4. SENSIBILIZACION DE LA POBLACION
Comprende acciones de educar a los beneficiarios sobre las bondades de las
actividades recreativas y deportivas.
5. MITIGACION AMBIENTAL
Comprende acciones para disminuir la contaminación en un ambiente dado
durante la ejecución de la obra.
ALTERNATIVA N° 2
1. CONSTRUCCION DE VEREDAS INTERNAS DE CONCRETO ESTAMPADO

Comprende la pavimentación de veredas de concreto estampado en la
circulación interior del parque.

RECREATIVOS Y EQUIPAMIENTO CON JUEGOS RECREATIVOS TECHO
TENSIONADO DE PATIO DE COMIDAS Y DOS CANCHA DE GRAS
SINTETICO
Comprende acciones de reconstruir losa deportiva, cocina, baños y vestuarios
de concreto así como equipar con juegos infantiles de material sofisticado
actual y dos canchas de gras sintético para mini futbol.
.

5. MITIGACION AMBIENTAL
Comprende acciones para disminuir la contaminación en un ambiente dado
durante la ejecución de la obra.
MODULO 3
FORMULACION Y EVALUACION
III FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
3.1 Horizonte del proyecto

Se ha determinado un horizonte de 10 años, periodo en el cual se estima la
generación de los beneficios previstos; así mismo se ha tenido en cuenta las
diferentes etapas de su ejecución, desde la pre inversión e inversión que
permitirán la puesta en marcha del proyecto, desde la etapa de operación y
mantenimiento, que garantizara su normal funcionamiento.
1) Horizonte del Proyecto : 10 años
2) Unidades de tiempo durante la Construcción y Mantenimiento:
Durante la Inversión : Meses

Durante la operación y mantenimiento : Años.
Actividades a desarrollarse por etapas y periodo de duración.

Actividades a Ejecutarse por Etapas Duración
Etapa de Inversión:
- Elaboración del Expediente Técnico. 1 Mes
- Infraestructura Física. 3 Meses
- Implementación de Plan de Mantenimiento 1 Mes
- Sensibilización de la Población 1 Mes
Etapa de Operación:
10 años.
- Mantenimiento del Parque
3.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA
Para el cálculo de la demanda se han identificados dos tipos de actividades

creativos y deportivos:
Actividades creativas infantiles Actividades Deportivas
Los Juegos recreativos infantiles. Mini futbol
Fulbito
Basquetbol
Vóley
3.2.1 Población de referencia
La población de referencia está conformada por la población del distrito El

Porvenir. Para la proyección de la población de los próximos diez (10) años se
tomará en cuenta la tasa de crecimiento poblacional de 4.04%, fuente INEI -
2007. Para el cálculo del año base se ha proyectado la población del 2007 según
el INEI hasta el año 2007 con una tasa de crecimiento de 4.04% Igualmente
proyectamos la población de referencia del Pueblo joven Río Seco, con la misma
tasa y la información de la población en el año 2011 indicada en el punto 2.1..2,
es decir 3250 habitantes.
PERIODO ( 10 años)
2017 2018 2019 2020 2021 2022
(Año 5) (Año 6) (Año 7) (Año 8) (Año 9) (Año 10)
200,679 208,786 217,221 225,997 235,127 244,626
3,808 3,962 4,122 4,288 4,462 4,642
3.2.2 Población demandante efectiva
La población demandante efectiva del proyecto está conformada por la población

que vive en el Pueblo Joven Río Seco Barrio 4 y que va a utilizar los servicios.
Dividiremos el análisis en dos grupos: los niños entre 3 y 12 años y los jóvenes y
adultos entre 13 a 44 años.
3.2.2.1 Población demandante efectiva por Nº beneficiarios por Servicio
Dicha población está comprendida entre las edades de 3 y 12 años de edad el

cual representa el 21% de la población) y grupo poblacional de 13 a 44 años
(que representa el 54% de dicha población). Es necesario remarcar que los niños
realizan las prácticas deportivas y recreativas los días lunes a viernes por tardes
y sábados todo el día y los adultos entre los días sábado y domingos.
POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA POR EDADES
Años
POBLAC Base PERIODO ( 10 años)
ION
2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 a 12
años 683 710 739 769 800 832 866 901 937 975 1,014
Entre 13 y 1,75
44 años 5 1,826 1,900 1,976 2,056 2,139 2,226 2,316 2,409 2,507 2,608
TOTAL
POBLACI
ON 2,43
2,536 2,638 2,745 2,856 2,971 3,091 3,216 3,346 3,481 3,622
Demanda 8
nte
Efectiva
* Se ha considerado a los porcentajes de la población; del 21% población de 3 a 12

años y el 52% de 13 a 44 años
De acuerdo al INEI la proporción entre hombres y mujeres es de 51% y 49% aproximadamente, por
lo que se tiene la población por sexo:
PROYECCION DE LA POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA POR SEXO
2,012 2,013 2,014

Grupos de edades Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
3 a 12 años 348 334 683 362 348 710 377 362 739
Entre 13 y 44 años 895 860 1,755 931 895 1,826 969 931 1,900
Total 1,243 1,194 2,438 1,293 1,243 2,536 1,346 1,293 2,638
2,015 2,016 2,017

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
392 377 769 408 392 800 424 408 832
1,008 968 1,976 1,049 1,008 2,056 1,091 1,048 2,139
1,400 1,345 2,745 1,457 1,399 2,856 1,515 1,456 2,971
2,018 2,019 2,020

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
441 424 866 459 441 901 478 459 937
1,135 1,091 2,226 1,181 1,135 2,316 1,229 1,181 2,409
1,577 1,515 3,091 1,640 1,576 3,216 1,707 1,640 3,346
2,021 2,022
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
497 478 975 517 497 1,014
1,278 1,228 2,507 1,330 1,278 2,608
1,775 1,706 3,481 1,847 1,775 3,622
Esto nos indica que debemos atender la población en el año 2022, que sería la población
demandante efectiva por sexo:
POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA POR SEXO
Grupos de edades Hombres Mujeres Total %

3 a 12 años 517 497 1,014 28.00%
Entre 13 y 44 años 1330 1278 2,608 72.00%
Total 1,847 1,775 3,622 100.00%
Finalmente, falta establecer los ACT/ Nº SEM/ Nº

servicios que los beneficiarios van a SEMANA MES MESES AÑO
requerir, es decir la Población 2 12 24
Demandante Efectiva expresada en
número de servicios. De acuerdo a las
Además, las preferencias de las
tasas siguientes (estadísticas del Por otro lado, los adultos desarrollan el deporte 2
Instituto Peruano del Deporte) el 75% partidos al mes.
de los niños desarrolla actividades 3
veces a la semana:
ACTIV/ Nº SEM/ Nº ACTIV/

SEMANA MES MESES AÑO
3 4 12 144
prácticas deportivas por sexo porcentualmente son:
PREFERENCIA DE TIPO DE DEPORTE
POR SEXO
H M
FULBITO 90% 5%
BASQUET 7% 15%
VOLEY 3% 80%
100% 100%
Para realizar el cálculo del número de servicios requeridos se utilizan los cuadros
anteriores y la población demandante efectiva por edades. Por ejemplo, en el caso de los
juegos recreativos infantiles, tomando en cuenta que el 75% de los niños desarrolla 3
actividades a la semana, en un año realiza 144 actividades. Al ser 808 niños los
demandantes del servicio, el número de actividades es 808 x 144 x 75% = 87244
atenciones en los juegos recreativos infantiles.
De este modo obtenemos el número de servicios necesarios proyectado en el horizonte
de proyecto.
DEMANDA EFECTIVA EN Nº DE ATENCIONES DEPORTIVAS

Y RECREATIVAS EN EL AÑO BASE
Años Base
TIPO SERVICIO
2012
Juegos Recreativos
109,529
Infantiles
Total Actv. Deportiva 86,928

Fulbito 42,030
Basketball 9,493
Voley 35,406
TOTAL 196,457
DEMANDA EFECTIVA EN Nº DE ATENCIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL

HORIZONTE DEL PROYECTO (PRIMEROS CINCO AÑOS)
PERIODO ( 10 años)
TIPO SERVICIO 1 2 3 4 5 6
Juegos Recreativos
113,954 118,558 123,348 128,331 133,515 138,909
Infantiles
Total Actv. Deportiva 90,440 94,094 97,895 101,850 105,965 110,246

Fulbito 43,728 45,494 47,332 49,244 51,234 53,304
Basketball 9,876 10,275 10,690 11,122 11,571 12,039
Voley 36,836 38,324 39,873 41,483 43,159 44,903
TOTAL 204,394 212,651 221,243 230,181 239,480 249,155
DEMANDA EFECTIVA EN Nº DE ATENCIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL
HORIZONTE DEL PROYECTO (ULTIMOS CINCO AÑOS)
PERIODO ( 10 años)
7 8 9 10
144,521 150,360 156,435 162,755
114,700 119,333 124,154 129,170

55,457 57,698 60,029 62,454
12,525 13,031 13,558 14,105
46,717 48,604 50,568 52,611
259,221 269,694 280,589 291,925
3.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA
3.3.1Situación sin Proyecto:-
La oferta actual para la recreación infantil es inadecuada, pero para el deporte se

encuentra en mal estado debido a que existe una losa deportiva en inadecuadas
condiciones.
Las principales características técnicas y geométricas del espacio público, se
resumen en el cuadro siguiente:
Características Estado
Losa Deportiva
- Estado 01 en Regular estado
- Material Concreto
Veredas
- Superficie Concreto mal estado
OFERTA OPTIMIZADA:
Para obtener la oferta optimizada se ha considerado las actividades que

ofrece la losas deportiva, considerando que una está funcionando 8 horas
promedio al día en 30 días al mes y durante 12 meses se tiene un total de
2,880 horas disponibles para el deporte, considerando que cada actividad
deportiva dura 1 hora y en cada deporte participan en promedio 12
personas. Así el total de personas que participarían en los partidos al año
alcanza la suma de 34, 560. Usando los porcentajes de preferencia en la
práctica deportiva se desagrega por disciplina deportiva como se presenta
en los cuadros siguientes.
CAPACIDAD QUE OFERTA UNA LOSA DEPORTIVA EN Nº DEPORTISTAS BENEFICI
Pers / Total
Horas / dia Dias / mes Meses/ año Horas/año
partido personas
8 30 12 2,880 12 34,560
Sin embargo, al encontrarse en mal estado dicha losa deportiva, la oferta

optimizada es:
OFERTA OPTIMIZADA Nº DE ATENCIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
Años
PERIODO ( 10 años)
TIPO SERVICIO Base
2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Juegos Recreativos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fulbito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Basquetbol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vóley 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2 BALANCE OFERTA DEMANDA
La demanda anual alcanza los 35,694 beneficiarios, considerando que la

actividad de juegos infantiles representa 18,928 beneficiarios con una oferta
de cero. En el caso de la actividad deportiva, se demanda un total de 16,766
beneficiarios con una oferta optimizada de 34,560 beneficiarios para lo cual
se demandan una losa deportiva. Se puede ver claramente el desequilibrio
existente respecto a estos tipos de infraestructura.
La comparación de la oferta actual y la demanda proyectada, nos muestra la
siguiente brecha:
BALANCE OFERTA DEMANDA Nº ATENCIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
Años Base PERIODO ( 10 años)

TIPO SERVICIO
2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Juegos Recreativos 109,529 113,954 118,558 123,348 128,331 133,515 138,909 144,521 150,360 156,435 162,755
Fulbito 42,030 43,728 45,494 47,332 49,244 51,234 53,304 55,457 57,698 60,029 62,454
Baskeball 9,493 9,876 10,275 10,690 11,122 11,571 12,039 12,525 13,031 13,558 14,105
Voley 35,406 36,836 38,324 39,873 41,483 43,159 44,903 46,717 48,604 50,568 52,611
TOTAL 196,457 204,394 212,651 221,243 230,181 239,480 249,155 259,221 269,694 280,589 291,925
3.3 COSTOS DEL PROYECTO
El cuadro siguiente se presenta los costos de inversión, y los costos de

mantenimiento anual tanto para la situación base optimizada como la situación con
proyecto (alternativa 1 y 2 a precios sociales y a precios privados, en nuevos soles).
3.3.1 Costos en la Situación “Sin Proyecto”
Como se ha indicado anteriormente la actual infraestructura recreativa se

encuentran en un estado deficiente. El deterioro se da constantemente por
fenómenos naturales (lluvias), acumulación de basura y desmontes, se han
considerado costos de operación y mantenimiento a precios sociales y privados
como se muestra en los cuadros siguientes.
COSTOS SIN PROYECTO
COSTOS SIN PROYECTO
Costo
Costo Anual sin Costo Anual con
CONCEPTO Mensua Cantidad impuestos impuestos
l (S/.)
COSTOS OPERATIVOS 209 240
Movilización y desmovilización de equipos 20 1 209 240
Servicios
Agua 0 12 0 0
Luz 0 12 0 0
COSTOS DE MANTENIMIENTO 64698 74400
Limpieza y eliminación de desmonte y basura 200 12 25044 28800
Relleno con afirmado en fisuras 100 12 12522 14400
Riego de aéreas verdes 200 13 27132 31200
TOTAL 64,907 74,640
PROYECCION DE COSTOS SIN PROYECTO

A precios sociales
COSTOS AÑOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SIN OPERACIÓN 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209
PROYECTO MANTENIMIENTO 64,698 64,698 64,698 64,698 64,698 64,698 64,698 64,698 64,698 64,698
Sin impuestos
A precios de mercado
COSTOS AÑOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SIN OPERACIÓN 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240
Con impuestos
3.5.2 Costos en la Situación “Con Proyecto ”

Como se detalla en el anexo respectivamente, los costos en la situación “Con Proyecto”, tanto los
costos de inversión como de operación y mantenimiento: son los siguientes
ALTERNATIVA Nº 01 INCLUIDO IGV
COSTO
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PARCIAL
UNITARIO
Inversión 1,358,778
A. Infraestructura física 1,348,758
PISO DE ADOQUIN COLOREADO M2 1485.00 64 95,708
LOSA DEPORTIVA M2 800.00 42 33,240
CONSTRUCCION DE BAÑOS, VESTIDORES, COCINA Y
DEPOSITO M2 175.00 700 122,500
COSTRUCCION DE GRADAS M2 24.00 120 2,880
COSTRUCCION DE RAMPAS M2 27.00 120 3,240
CONSTRUCCION DE VEREDAS PERIMETRALES M2 744.00 47 35,154
IMPLEMENTACION DE CANCHA DE GRAS SINTETICO M2 1518.00 75 113,850
IMPLEMENTACION DE CANCHA DE GRAS SINTETICO
PARA JUEGOS M2 469.00 75 35,175
IMPLEMENTACION DE AREAS VERDES Y/O JARDINES M2 246.00 10 2,460
CONSTRUCCION DE TANQUE CISTERNA Y ELEVADO M2 16.00 300 4,800
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO CON
MALLA GALVANIZADA ML 293.00 81 23,759
COSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION ML 320.00 700 224,000
MALLA OLIMPICA ML 165.00 710 117,150
SARDINELES ML 620.00 80 49,600
TRIBUNA METALICA SEGÚN DISEÑO ML 118.30 115 13,605
IMPLEMENTACION DE ELEMENTOS
ARQUITECTONICOS GLB 1.00 133,694 133,694
IMPLEMENTACION DE JUEGOS INFANTILES GLB 1.00 24,877 24,877
MOVIMIENTOS DE TIERRAS M3 5860.00 35 205,100
INSTALACIONES SANITARIAS GLB 1.00 34,000 34,000
INSTALACIONES ELECTRICAS GLB 1.00 48,966 48,966
PUENTE PEATONAL GLB 1.00 25,000 25,000
B. Implementación de plan de Mantenimiento 3,450
Capacitación para implementar plan Evento 1.00 3,450 3,450
C. Mitigación Ambiental 6,570
Mitigación Ambiental Evento 1.00 6,570 6,570
COSTO DIRECTO 1,358,778
GASTOS GENERALES 10% CD 135,878
UTILIDAD 5% CD 67,939
SUB TOTAL 1,562,595
IGV 18% 281,267
PRESUPUESTO TOTAL 1,843,862
SUPERVISION 3.5% CD 47,557
EXPEDIENTE TECNICO 5%CD 67,939
TOTAL 1,959,358
* Costos de Elementos arquitectónicos
** Costos de Juegos infantiles
Descripción Unidad Cantidad Costo Unitario Costo Total
Juego de Madera 1 4,800.00 4,800.00
Columpio de metal 2 3,400.00 6,800.00
Sube y Baja de metal 3 1,402.00 4,206.00
Trompito 3 1,923.62 5,770.86
Tobogan 3 1,100.00 3,300.00
TOTAL 24,876.86
***Costos de Instalaciones sanitarias
Redes de desague Global 1 12,000.00 12,000.00
Redes de agua Global 1 12,000.00 12,000.00
Aparatos sanitarios Global 1 10,000.00 10,000.00
TOTAL 34,000.00
****Costos de instalaciones eléctricas

Tomacorrientes Ptos. 16 62.14 994.24
Interruptores Ptos. 12 30.91 370.92
Salidas de luz (bajo techo) Ptos. 15 62.05 930.75
Tablero Unidad 1 380.27 380.27
Pozo a tierra Unidad 1 415.07 415.07
Postes para iluminarias Unidad 35 812.00 28,420.00
Pastorales para iluminarias Unidad 20 278.00 5,560.00
Iluminación con reflectores Und 18 385.60 6,940.80
Iluminación con farolas Und 20 247.70 4,954.00
TOTAL 48,966.05
*****Costos de Capacitación (evento) desagregado

COSTOS DE CAPACITACIÓN (evento)
Costo
Rubro Cantidad Unitario Costo Total
Especialista en Planificación 1 1800 1,800
Refrigerios 20 20 400
Módulo de Capacitación 20 35 700
Materiales de escritorio 1 250 250
Gastos Generales 1 300 300
Total 3,450
******Costos de Taller de Sensibilización
TALLER DE SENSIBILIZACION (evento)
Costo
Rubro Cantidad Unitario Costo Total
Especialistas 2 1800 3,600
Refrigerios 60 15 900
Módulo de Capacitación 60 30 1,800
Materiales de escritorio 1 120 120
Gastos Generales 1 150 150
Total 6,570
3.5.3 Costos de Operación y Mantenimiento en la Situación Con Proyecto.
COSTOS OPERATIVOS CON PROYECTO: ALTERNATIVA 01
Costo Costo
Costo Anual con
CONCEPTO Mensua Cantidad Anual (S/.)
Impuestos (S/.)
l (S/.) sin
impuestos
COSTOS DE OPERACIÓN 3,051 3,600
Agua 100 12 1,017 1,200
Luz 200 12 2,034 2,400
COSTOS DE MANTENIMIENTO 60,504 72,000

Limpieza 500 12 62611 72000
TOTAL 63,555 75,600
Fuente: Elaboración propia
COSTOS OPERATIVOS CON PROYECTO: ALTERNATIVA 02

Costo Costo
Costo Anual con
CONCEPTO Mensua Cantidad Anual (S/.)
Impuestos (S/.)
l (S/.) sin
impuestos
COSTOS DE OPERACIÓN 3,051 3,600
Remuneraciones
Agua 100 12 1,017 1,200
Luz 200 12 2,034 2,400
COSTOS DE MANTENIMIENTO 60,504 72,000

Limpieza 500 12 62611 72000
TOTAL 63,555 75,600

Fuente: Elaboración propia
3.5.4 Costos Incrementales.
Para el caso del presente proyecto los costos incrementales están representados por la diferencia de los costos totales en la situación
“Con Proyecto” y los costos totales en la situación “Sin Proyecto”, tanto a precios sociales como a precios privados; tal como se detalla
a continuación.
Flujo de Costos
Alternativa 01
Flujo de Costos Sociales: Proyecto 1
HORIZONTE DE ALTERNATIVA 01 / AÑOS
Rubros Total Pre Op. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Inversión 1,678,091 1,678,091
Costos Pre Operativos 1,678,091 1,678,091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Operación 3,051 3,051 3,051 3,051 3,051 3,051 3,051 3,051 3,051 3,051
Mantenimiento 60,504 60,504 60,504 60,504 60,504 60,504 60,504 60,504 60,504 60,504
Costos Operativos con proyecto 01 0 63,555 63,555 63,555 63,555 63,555 63,555 63,555 63,555 63,555 63,555
Operación 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209
Mantenimiento 64,698 64,698 64,698 64,698 64,698 64,698 64,698 64,698 64,698 64,698
Costos Operativos sin proyecto 0 64,907 64,907 64,907 64,907 64,907 64,907 64,907 64,907 64,907 64,907
Costos incrementales 1,678,091 -1,352 -1,352 -1,352 -1,352 -1,352 -1,352 -1,352 -1,352 -1,352 -1,352
VACT 1,669,784
Beneficiarios 245,853
CE P01 6.792
Costos sin impuestos
Tasa de descuento 10%

C15032
Flujo de Costos
Alternativa 01

Inversión 1,959,358 1,959,358

Operación 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600
Mantenimiento 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000
Operación 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240
Mantenimiento 74,400 74,400 74,400 74,400 74,400 74,400 74,400 74,400 74,400 74,400
Costos Operativos sin proyecto 74,640 74,640 74,640 74,640 74,640 74,640 74,640 74,640 74,640 74,640
Costos incrementales 1,959,358 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960
VACT 1,965,257
CE P01 7.994
Costos con impuestos
Flujo de Costos
Alternativa 02

Inversión 2,749,028 2,749,028

Operación 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600
Mantenimiento 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000
Operación 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240
Mantenimiento 74,400 74,400 74,400 74,400 74,400 74,400 74,400 74,400 74,400 74,400
Costos Operativos sin proyecto 0 74,640 74,640 74,640 74,640 74,640 74,640 74,640 74,640 74,640 74,640
Costos incrementales 2,749,028 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960
VACT 2,754,927
CE P02 11.206
Costos con impuestos
COSTOS AÑOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SIN OPERACIÓN 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240
CON OPERACIÓN 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600
PROYECTO 01 MANTENIMIENTO 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000
CON OPERACIÓN 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600
PROYECTO 02 MANTENIMIENTO 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000
COSTOS INCREMENTALES
COSTOS AÑOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CON OPERACIÓN 3,360 3,360 3,360 3,360 3,360 3,360 3,360 3,360 3,360 3,360
PROYECTO 01 MANTENIMIENTO -2,400 -2,400 -2,400 -2,400 -2,400 -2,400 -2,400 -2,400 -2,400 -2,400
CON OPERACIÓN 3,360 3,360 3,360 3,360 3,360 3,360 3,360 3,360 3,360 3,360
PROYECTO 02 MANTENIMIENTO -2,400 -2,400 -2,400 -2,400 -2,400 -2,400 -2,400 -2,400 -2,400 -2,400
3.6 6 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

AÑOS 0-1 2 3 4 ... 10
MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ETAPA PREOPERATIVA:
A. Elaboración de Expediente
x
Técnico
B. Proceso de selección para Obras x
C. Sustitución y Construcción de
x x x
ambientes
D. Proceso de selección para
Implementación de Plan de
x
Mantenimiento y Talleres de
sensibilización.
E. Implementación de Plan de
Mantenimiento y Talleres de x
sensibilización.
ETAPA OPERATIVA
1. Operatividad de los servicios x x x x x x x x x x
Fuente: Elaboración Propia.
3.7 7 BENEFICIOS
3.7.1 Beneficios “Sin proyecto”

Si no existe intervención para mejorar las condiciones de los espacios públicos
destinados para la recreación, la población seguirá percibiendo los mismos efectos
que la situación actual, que implica no tener adecuados espacios para el desarrollo
de la recreación y el deporte, y la población seguirá destinando recursos para gastos
de salud, etc., por lo tanto los beneficios en términos cualitativos son iguales que en
la situación actual.
3.7.2 Beneficios “Con Proyecto”

Los beneficios cualitativos que generará el proyecto son:
• Reducción de polvo en las fachadas e interiores de las viviendas, con el
consiguiente ahorro en el mantenimiento y limpieza de las mismas.
• Ahorro en los costos por higiene personal
• Aumento en la seguridad en el del peatón, ya que desaparecen hoyos, piedras,
tierra, etc.

C15032
• Ahorro en tiempo de los peatones
• Aumento en el valor de los predios (plusvalía) de la zona.
• Facilitar el tránsito de los peatones y su acceso a las instalaciones deportivas
proporcionando además seguridad.
• Conseguir una mayor calidad humana en la zona, mejorando su estética,
suprimiendo polvos, malos olores e incrementando la convivencia.
• Estimular una dinámica de revitalización de los centros urbanos como partes de
una reestructuración de espacios, que tienda a una utilización más racional de los
espacios públicos.
• Disminución de la contaminación al bajar los niveles de polvo en suspensión.
• Contar con Infraestructura recreativa en buen estado con capacidad y óptima. Esto
se obtiene como resultado de la obra nueva según diseño definitivo conforme el
estudio de suelos y especificaciones técnicas.
• Reducción de la incidencia de enfermedades respiratorias y trasmisibles; al
disminuir drásticamente las partículas de polvo en suspensión.
 Aumento del valor de las propiedades beneficiadas por el proyecto.
 Mejora de la imagen del barrio.
3.8 8 EVALUACION
• Debido a que en general es difícil cuantificar monetariamente los beneficios

indirectos, la evaluación de proyectos de espacios recreacionales deportivos
urbanos sigue la metodología costo eficiencia.
Para la presente evaluación económica se ha utilizado el método costo – efectividad

teniendo en consideración los criterios antes mencionado.
ALTERNATIVAS DE
ALTERNATIVAS N° 01 ALTERNATIVAS N° 02
SOLUCION
A precios A precios A precios A precios
RUBROS
Privados Sociales Privados Sociales
Valor Actual de Costos 1,965,257 1,669,784 2,754,927 2,102,034
INDICADORES DE
RESULTADO
245,853 245,853 245,853 245,853
Promedio de Beneficiarios
atendidos
Coeficiente Costo /
7.994 6.792 11.206 8.550
Efectividad
3.9 9 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
Se debe considerar un rango de variación de ±5%, 10%, 15% y 20% para los costos
de inversión y beneficiarios.
C/E Alternativa 01 C/E Alternativa 02

Escenarios VACS IE C/E VACS IE C/E
Optimista (-10%) 1,502,806 245,853 6.11 1,891,831 245,853 7.69
Optimista (-5%) 1,586,295 245,853 6.45 1,996,932 245,853 8.12
Medio (Actual) 1,669,784 245,853 6.79 2,102,034 245,853 8.55
Pesimista (+5%) 1,753,273 245,853 7.13 2,207,136 245,853 8.98
Pesimista (+10%) 1,836,762 245,853 7.47 2,312,237 245,853 9.40
Fuente: Elaboración Propia
3.10 SOSTENIBILIDAD
La Municipalidad Distrital de El Porvenir se compromete en Financiar y ejecutar las

obras, y el mantenimiento en coordinación con los beneficiarios.
La Municipalidad Distrital de El Porvenir es la principal organización gubernamental

a nivel Distrital, encargada de impulsar el desarrollo de su jurisdicción, la cual
aportara su capacidad técnica y logística para el sostenimiento del proyecto.
• Sostenibilidad financiera
La Municipalidad Distrital de El Porvenir es la entidad que financiará el
proyecto en su etapa de inversión, así como la responsable de brindar los costos
para el mantenimiento anual que también será parte de la Municipalidad Distrital
de El Porvenir
• Sostenibilidad institucional
La Municipalidad Distrital de El Porvenir en coordinación con las juntas
vecinales, se encargará de disponer a los responsables del mantenimiento
rutinario y periódico.
• Sostenibilidad social
Los beneficiarios directos se comprometen en apoyar, a la Municipalidad Distrital
de El Porvenir en velar por la limpieza de su área construida.
3.11 IMPACTO AMBIENTAL
El análisis de impacto a los medios físicos, biológicos y socioeconómicos como
resultado de la ejecución y puesta en servicio del proyecto, por las características
particulares de la obra y la pequeña envergadura física de la infraestructura, no genera
efectos negativos relevantes. Sin embargo, se han identificado los impactos que
podrían presentarse en la etapa de construcción principalmente, así como, se ha
planteado las medidas de mitigación de dichos impactos, los que se detallan a
continuación:
Impactos Negativos
 Incremento de emisión de partículas de polvo, por acciones como movimiento
de tierras, transporte de materiales, maniobras de vehículos y equipos, entre
otros.
 Dificultad del tránsito en la zona donde se ejecutará el proyecto.
 Perturbación de los habitantes de la zona, por ruidos, maniobra de vehículos y
trabajos.
Plan de Mitigación de los Impactos Adversos
 Realizar un adecuado mantenimiento de los caminos de acceso a la obra, con
el fin de evitar la emisión de partículas de polvo.
 Los materiales excedentes serán evacuados a botadores
 Toda la maquinaria , vehículos motorizados, que se liciten se les exigirá su
funcionamiento con silenciadores en buen estado.
 La superficie de tierra suelta genera polvo, se mantendrá humeda mediante
riego permanente con agua
Por sus características, la puesta en marcha del proyecto no genera impactos

negativos en la zona de influencia del proyecto.
3.12 SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS
Tal como se ha indicado en el ítem respectivo, referido al árbol de medios y fines,
así como los medios fundamentales y acciones propuestas, se han definido un total
de 04 acciones que permitirán alcanzar el objetivo central del proyecto de inversión
pública identificado, todas ellas se enmarcan en los lineamientos de política
institucional que persiguen los Gobiernos Locales en el corto y mediano plazo.
Del análisis y relación de las acciones planteadas, se han determinado 02
alternativas:
ALTERNATIVA N° 1
1. CONSTRUCCION DE VEREDAS INTERNAS DE ADOQUINES DE CONCRETO

Comprende la construcción de veredas de adoquines de concreto en la circulación
interior del parque.
RECREATIVOS Y EQUIPAMIENTO CON JUEGOS RECREATIVOS Y DOS
Comprende acciones de construir losa deportiva, cocina, baños y vestuarios de
concreto así como equipar con juegos infantiles de sofisticado actual y dos canchas
de gras sintético para mini futbol.
ALTERNATIVA N° 01
RUBROS A precios A precios

Privados Sociales
Valor Actual de Costos 1,965,257 1,669,784

INDICADORES DE RESULTADO
245,853 245,853
Promedio de Beneficiarios atendidos
Coeficiente Costo / Efectividad 7.994 6.792

ALTERNATIVA N° 2
1. CONSTRUCCION DE VEREDAS INTERNAS DE CONCRETO ESTAMPADO

Comprende la pavimentación de veredas de concreto estampado en la circulación
interior del parque.
RECREATIVOS Y EQUIPAMIENTO CON JUEGOS RECREATIVOS Y UNA
Comprende acciones de construir losa deportiva, cocina, baños y vestuarios de
concreto así como equipar con juegos infantiles de sofisticado actual y dos canchas
de gras sintético para mini futbol.
ALTERNATIVAS N° 02
A precios A precios
RUBROS
Privados Sociales
Valor Actual de Costos 2,754,927 2,102,034
INDICADORES DE
RESULTADO
245,853 245,853
Promedio de Beneficiarios
atendidos
Coeficiente Costo /
11.206 8.550
Efectividad
De las alternativas planteadas se ha seleccionado la de menor costo

efectividad, siendo la alternativa N° 01 la de menor CE.
3.13 MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
RESUMEN DE
INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
OBJETIVO
MEJORAR LAS CONDICIONES DE Se requiere de esfuerzos
VIDA DE LA POBLACIÓN DEL v Reducción del 10% de las necesidades complementarios que
FIN Información ante y post
PUEBLO JOVEN RIO SECO DEL básicas Insatisfechas para el años 3 acompañe a la Municipalidad
DISTRITO DE EL PORVENIR en el Mantenimiento
ADECUADAS CONDICIONES PARA Resultado de encuestas
EL DESARROLLO DE LA que debe realizar la Los esfuerzos del Municipio
Reducción de casos de enfermedades
RECREACION DE CARÁCTER Municipalidad. tienen que ser compartidos con
PROPÓSITO respiratorias en el 3 año.
COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD los beneficiarios para conseguir
DE RIO SECO DEL DISTRITO DE EL el mantenimiento permanente.
PORVENIR,
CONSTRUCCION DE VEREDAS Disposición favorable de la
INTERNAS DE ADOQUINES DE Municipalidad Distrital.
100% de la infraestructura se encuentra
CONCRETO
operativa en un lapso de 1 año
CONSTRUCCION DE Informes de Obra

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, 100% de la población se encuentra
ESPACIOS RECREATIVOS Y sensibilizada en el uso y ventajas de la
COMPONENTES Cuidados permanente de los
EQUIPAMIENTO CON JUEGOS recreación y el deporte
beneficiarios a los componentes
RECREATIVOS Y UNA CANCHA DE
GRAS SINTETICO Valorización del proyecto.
100% de los operadores se encuentran
capacitados para el cuidado y
CAPACITACION PARA IPLEMENTAR EL
mantenimiento de la infraestructura
PLAN DE MANTENIMIENTO

C15032
PLAN DE MITIGACIÓN
ACTIVIDADES
EXPEDIENTE TECNICO
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
 Construcción de piso con
Adoquines de concreto coloreados
 Construcción de losa deportiva
 Construcción de baños, vestidores 100% de las metas valorizadas en S/.
Expediente Técnico de la
y cafetería 1,959,380 nuevos soles ejecutados al
Obra.
 Construcción de gradas término de 1 año, distribuidas de la
 Construcción de veredas siguiente forma:
Informes de Financiamiento apropiado y
perimetrales
Valorizaciones de oportuno del gobierno provincial
 Construcción de rampas Expediente Técnico S/. 67,939
ACCIONES Contratistas. y Distrital
 Implementación de dos canchas Infraestructura: S/. 1’348,758
Beneficiarios aportan para el
de gras sintético Implementación de plan de Mantenimiento
Informes de Supervisión. mantenimiento del proyecto
 Tribuna de metal con madera S/. 3,450
(gradería 2 niveles) Plan de mitigación S/. 6,570
Contrato con Contratista
 Implementación de jardines y No incluye gastos generales, utilidad y IGV.
de la Obra.
áreas verdes
 Implementación de zona de
juegos infantiles con grass
sintético
 Construcción de cerco perimétrico
con malla
 Construcción de tanque cisterna y
tanque elevado
 Movimiento de tierras
 Implementación de elementos
arquitectónicos
 Implementación de juegos
infantiles
 Instalaciones sanitarias
 Instalaciones eléctricas
 Supervisión de obra
IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE
MANTENIMIENTO
 Capacitación para implementar
plan
SENSIBILIZACIÓN A LA
POBLACIÓN
 Talleres de capacitación a la
población
MODULO 4
CONCLUSIÓN

C15032
V. CONCLUSIONES
El nombre del proyecto es: “MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO INCA ROCA DEL
SECTOR RIO SECO BARRIO 4, DISTRITO DE EL PORVENIR – TRUJILLO ”.
 Según la evaluación económica es factible y rentable la ejecución de la ALTERNATIVA

01.
Realizada la Identificación, Formulación y Evaluación del PIP bajo la metodología de

Costo/Efectividad por cuanto el proyecto a ejecutarse no constituye un proyecto
económico, sino social; asimismo, tomando en consideración Análisis de Sensibilidad
desarrollado, donde se indica que las variaciones de costos que podrían presentarse en
sus principales variables, no afectaría la ejecución del proyecto, y finalmente teniendo en
cuenta que en las diferentes fases de realización del proyecto no se originarán efectos
negativos al medio ambiente que atenten el normal desarrollo de las diferentes
actividades económicas y sociales de la población beneficiada, se concluye que el
proyecto está apto para su evaluación correspondiente.

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Mejoramiento del Parque Recreativo Inca Roca del Sector Rio Seco Barrio 4, Distrito de El Porvenir – Trujillo

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL

PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA

“MEJORAMIENTO DEL PARQUE

RECREATIVO INCA ROCA DEL SECTOR RIO

SECO BARRIO 4, DISTRITO DE EL

PORVENIR – TRUJILLO – LA LIBERTAD”

ING. CARLOS ALBERTO VELASQUEZ GUTIERREZ CONSULTOR N°

1.3 Participación de las Entidades involucradas y de los Beneficiarios

1.4 Marco de Referencia

2.2 Definición del problema y sus causas

2.4 Alternativas de solución

III. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

El Proyecto de Inversión Pública a nivel de Perfil se denomina “MEJORAMIENTO

1.2. Unidad Formuladora y Ejecutora

Municipalidad Distrital de El Porvenir

Unidad Ejecutora: Municipalidad Distrital de El Porvenir

La principal entidad involucrada es la Municipalidad Distrital de El Porvenir a

Cuadro 1: Matriz de involucrados

GRUPOS DE PROBLEMAS COMPROMISOS

1.4. Marco de referencia

El Pueblo Joven Río Seco Barrio 4 pertenece al distrito de El Porvenir,

El déficit de áreas de recreación en el pueblo joven es alto, permitiendo esto la

El Proyecto se ciñe a los lineamientos del plan de desarrollo estratégico de la

EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN según Articulo Nº 82

 Normar, coordinar y fomentar el deporte y la recreación de la niñez y del

En aquellos casos en que las municipalidades distritales no puedan asumir las

El proyecto de Inversión Pública se enmarca dentro del Clasificador Funcional

FUNCION 11: CULTURA Y DEPORTE

PROGRAMA 046: DEPORTES

Subprograma 0102: Infraestructura Deportiva y Recreativa

2.1.1 Antecedentes del problema que motiva el proyecto.

PROVINCIA DE TRUJILLO DISTRITO DE EL PORVENIR

DATOS GENERALES DEL DISTRITO DE EL PORVENIR

Censo 2007 del Distrito de El Porvenir

Servicios Básicos de la Vivienda Censo 2007

Indicadores de Trabajo y Empleo Censo 2007

Actividad económica 2007

Actualmente, en el área destinada existe una losa deportiva en buen estado y

Vista satelital del terreno destinado para el proye

El Distrito de El Porvenir ha estado tratando de solucionar sus necesidades

b. Del servicio brindado

En consecuencia, el área en cuestión destinada al área de la recreación infantil,

En el área se pueden encontrar campos deportivos de fulbito de material de

2.1.2. Población y zona afectada

Población y zona afectada

2.2 Definición del Problema y sus causas

El problema identificado es “DEFICIENTES CONDICIONES PARA EL

El abandono de las áreas públicas está ocasionando que la población deposite

De acuerdo con lo anterior, se han detectado las siguientes causas y efectos

 Inexistentes condiciones físicas del parque deportivo recreacional.

 Inexistencia de espacio público recreativo

DEFICIENTES CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE LA

 Prácticas deportivas y recreativas en espacios inadecuados

Realizando la lluvias de ideas y sistematizando y clasificando los efectos se

DETERIORO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACION EN

DEFICIENTES CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE LA RECREACION

Constituido el problema centrar se tiene como OBJETIVO CENTRAL

ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE LA

ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE LA RECREACION

Del árbol de medios fundamentales y acciones propuestas, se han identificado

Acciones mutuamente excluyentes

• CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS INTERNAS DE CONCRETO