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GERENCIA Y SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

ACTIVIDAD EVALUATIVA EJE 4

Hellen Ginella Galindo Parra

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL ÁREA ANDINA

PROGRAMA ADMINISTRACIÓN DE EMPREESAS
BOGOTÁ D.C.
2020
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TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN…………………………………………………………………………..4

OBJETO SOCIAL…………………………………………………………………………..5

MISIÓN……………………………………………………………………………………..5

VISIÓN……………………………………………………………………………………...5

ESTRATEGIA………………………………………………………………………………6

OBJETIVOS………………………………………………………………………………...6

DIAGNÓSTICO…………………………………………………………………………….6

PLAN DE TRABAJO…………………….………………………………………………..25

ANÁLISIS DE LAS NORMAS ISO Y OHSAS…………………………………………..30

MATRIZ OBETIVOS E INDICADORES SEGÚN ISO Y OHSAS……………………...33

PROCESO INTEGRADO DE LAS TRES NORMAS RESPECTO A AUDITORIAS

INTERNAS…………………………………………………………………………...........35

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES……………………………………………………..37

CONCLUSIONES………………………………………………………………………....39

REFERENCIAS……………………………………………………………………………40
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INRODUCCIÓN

En este trabajo conoceremos los requisitos de las normas ISO 9001;2015, ISO 14001;2015 y
OHSAS 18001, estas tres normas son de vital importancia en cualquier organización ya que
brindan a cualquier organización beneficios que podrán ayudarle a mejorar sus estrategias,
logrando ser más competitiva en el mercado.

Hablaremos de la empresa Tempo Express S.A.S., encargada de servicios de mensajería

especializada en Suministro de personal en misión, toma de lectura de medidores, reparto de
facturación, de los servicios públicos domiciliarios, distribución de correspondencia en todas
las ciudades capitales y municipios de la Costa Norte Colombiana y su área metropolitana.

Conoceremos como está la organización, respecto a estas normas viendo si cumple o no con
los requisitos de estas para ver qué medidas se pueden tomar, y ver cómo se pueden mejorar,
para poder dar un buen servicio a nuestros clientes y llegar a ser la empresa más competitiva
en el mercado.
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OBJETO SOCIAL

TEMPO EXPRESS SAS. Es una empresa netamente cartagenera con proyección nacional
que surgió como una alternativa nueva, diferente y que se ha consolidado día tras día como
una de las organizaciones empresariales líder en la Costa Atlántica en la prestación del
servicio de Mensajería Especializada, Suministro de personal en misión, toma de lectura de
medidores, reparto de facturación, de los servicios públicos domiciliarios, distribución de
correspondencia en todas las ciudades capitales y municipios de la Costa Norte Colombiana
y su área metropolitana.

MISIÓN

Somos una empresa líder en Colombia, que satisface las necesidades de los clientes en cuanto
a los servicios de mensajería, toma de lectura de medidores de servicios públicos y gestión
de cobro; contamos con un personal calificado que asegura la calidad de nuestros servicios
con tecnologías innovadoras que permiten el logro de nuestros objetivos.

VISIÓN

TEMPO EXPRESS, en el 2015 será la mejor empresa de Colombia en la prestación de

servicios de mensajería, Toma de Lecturas de Medidores de Servicios Públicos y Gestión de
Cobro, con calidad y rapidez en el cumplimiento a nuestros clientes, con responsabilidad,
honestidad y respeto.

En esta parte nos enfocaremos en el proceso operativo de la empresa Tempo Express SAS,
este proceso comprende actividades que se desarrollan en la organización, este proceso tiene
como entradas toda la información que se genera en los otros procesos que conforman la
información contable, legal.

El proceso operativo se dirige al personal que está involucrado en la gestión operativa de

contratos complejos. Se deben cumplir con todos los procesos generales, y poder garantizar
que se cumplan con los requisitos de los clientes.
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ESTRATEGIA:

Ofrecer un servicio diferencial respaldado en la calidad de atención, capacitando a nuestro

personal mejorando día a día el servicio que prestamos, ya que nuestros clientes, logrando
conocer cómo se sienten los clientes con el servicio que les prestamos y poder mejorar, ya
que ellos son la prioridad para ser una mejor empresa frente al mercado.

OBJETIVOS:

✓ Capacitar a los colaboradores encargados de ofrecer un buen servicio a la hora de la

atención a los clientes.
✓ Brindar al cliente atención oportuna, eficaz y de calidad, que logre satisfacer sus
necesidades.
✓ Mejorar los procesos constantemente para ofrecer un excelente servicio.
✓ Incentivar a los colaboradores a mejorar el trato que se le brinda a cada cliente.

PLAN DE DIAGNOSTICO
TEMPO EXPRESS SAS
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
SEGÚN ISO 9001-2015
ITEM NUM ISO REQUISITO SI NO PARCIALMENTE
4.1 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
1 4.1 La organización determina las cuestiones X
externas e internas que son pertinentes
para el propósito y dirección estratégica
de la organización.
2 4.1 La organización realiza el seguimiento y la X
revisión de la información sobre estas
cuestiones externas e internas.
4.2 ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE
CALIDAD
4 4.2 Se tiene disponible y documentado el X
alcance del sistema de gestión.
 6

5 4.2 El alcance del SGC se ha determinado X

teniendo en cuenta los problemas
externos e internos, las partes
interesadas y sus productos y servicios?
4.3 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y SUS
PROCESOS
6 4.3 Se tienen identificados los procesos X
necesarios para el sistema de gestión de
la organización
7 4.3 Se tienen establecidos los criterios para la X
gestión de los procesos teniendo en
cuenta las responsabilidades,
procedimientos, medidas de control e
indicadores de los mismos para la efectiva
operación y control de los mismos.

8 4.3 Se mantiene y conserva información X

documentada que permita apoyar la
operación de estos procesos.
5.1 LIDERAZGO- COMPROMISO GERENCIAL

9 5.1 La organización demuestra X

responsabilidad por parte de la alta
dirección para la eficacia del SGC.
10 5.1 La gerencia garantiza que los requisitos de X
los clientes de determinan y se cumplen.

11 5.1 Se determinan y consideran los riesgos y X

oportunidades que puedan afectar a la
conformidad de los productos y servicios
y a la capacidad de aumentar la
satisfacción del cliente.
5.2 ESTABLECIMIENTO DE LA POLITICA
12 5.2 La política de calidad con la que cuenta
actualmente la organización está acorde
con los propósitos establecidos.
5.2.2 COMUNICACIÓN DE LA POLITICA DE
CALIDAD
13 5.2.2 Se tiene disponible a las partes X
interesadas, se ha comunicado dentro de
la organización.
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5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y

AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN
14 5.3 Se han establecido y comunicado las X
responsabilidades y autoridades para los
roles pertinentes en toda la
organización.
6.1 PLANIFICACIÓN - ACCIONES A ABORDAR
RIESGOS OPORTUNIDADES.

15 6.1 Se han establecido los riesgos y X

oportunidades que deben ser abordados
para asegurar que el SGC logre los
resultados esperados.
16 6.1 La organización ha previsto las acciones X
necesarias para abordar estos riesgos y
oportunidades y los ha integrado en los
procesos del sistema.
17 6.1 Existe un proceso definido para X
determinar la necesidad de cambios en el
SGC y la gestión de su implementación?

7.1 APOYO - RECURSOS

18 7.1 La organización ha determinado y X
proporcionado los recursos necesarios
para el establecimiento, implementación,
mantenimiento y mejora continua del
SGC (incluidos los requisitos de las
personas, medioambientales y de
infraestructura)
19 7.1 Ha determinado la organización los X
conocimientos necesarios para el
funcionamiento de sus procesos y el logro
de la conformidad de los productos y
servicios y, ha implementado un proceso
de experiencias adquiridas.
7.2 COMPETENCIA
20 7.2 La organización se ha asegurado de que X
las personas que puedan afectar al
rendimiento del SGC son competentes en
cuestión de una adecuada educación,
formación y experiencia, ha adoptado las
medidas necesarias para asegurar que
puedan adquirir la competencia necesaria

7.3 COMUNICACIÓN
21 7.3 Se tiene definido un procedimiento para X
las comunicaciones internas y externas
del SIG dentro de la organización.
 8

7.4 INFORMACIÓN DOCUMENTADA

22 7.4 Se ha establecido la información X
documentada requerida por la norma y
necesaria para la implementación y
funcionamiento eficaces del SGC.
7.5 CONTROL DE LA INFORMACIÓN
DOCUMENTADA
23 7.5 Se tiene un procedimiento para el control X
de la información documentada
requerida por el SGC.
8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL
OPERACIONAL
24 8.1 Se planifican, implementan y controlan X
los procesos necesarios para cumplir los
requisitos para la provisión de servicios.
25 8.1 La salida de esta planificación es X
adecuada para las operaciones de la
organización.
26 8.1 Se revisan las consecuencias de los X
cambios no previstos, tomando acciones
para mitigar cualquier efecto adverso.
8.2 PRODUCTOS Y SERVICIOS -
COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE
27 8.2 La comunicación con los clientes incluye X
información relativa a los productos y
servicios.
28 8.2 Se obtiene la retroalimentación de los X
clientes relativa a los productos y
servicios, incluyendo las quejas.
29 8.2 Se establecen los requisitos específicos X
para las acciones de contingencia, cuando
sea pertinente.
8.2.2 REVISION DE REQUISITOS PARA LOS
PRODUCTOS Y SERVICIOS
30 8.2.2 La organización se asegura que tiene la X
capacidad de cumplir los requisitos de los
productos y servicios ofrecidos.
31 8.2.2 La organización revisa los requisitos del X
cliente antes de comprometerse a
suministrar productos y servicios a este.
32 8.2.2 Se asegura que se resuelvan las X
diferencias existentes entre los requisitos
del contrato o pedido y los expresados
previamente
33 8.2.2 Se conserva la información documentada, X
sobre cualquier requisito nuevo para los
servicios.
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8.3 CAMBIOS EN LOS REQUISITOS DE

PRODUCTOS Y SERVICIOS
34 8.3 Las personas son conscientes de los X
cambios en los requisitos de los productos
y servicios, se modifica la información
documentada pertinente a estos
cambios.
8.3.1 PLANIFICACIÓN DEL DISEÑO Y
DESARROLLO
35 8.3.1 La organización determina todas las X
etapas y controles necesarios para el
diseño y desarrollo de productos y
servicios.
8.3.2 CONTROL DE LOS PROCESOS,
PRODUCTOS Y SERVICIOS
SUMINISTRADOS
36 8.3.2 La organización asegura que los procesos, X
productos y servicios suministrados
externamente son conforme a los
requisitos.
37 8.3.2 Se determina los controles a aplicar a los X
procesos, productos y servicios
suministrados externamente.
38 8.3.2 Se determina y aplica criterios para la X
evaluación, selección, seguimiento del
desempeño y la reevaluación de los
proveedores externos.
39 8.3.2 Se conserva información documentada de X
estas actividades
8.4 PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO

40 8.4 Se implementa la producción y provisión X

del servicio bajo condiciones controladas.

41 8.4 Dispone de información documentada X

que defina las características de los
productos a producir, servicios a prestar,
o las actividades a desempeñar
42 8.4 Se controla la disponibilidad y el uso de X
recursos de seguimiento y medición
adecuados
43 8.4 Se controla la implementación de X
actividades de seguimiento y medición en
las etapas apropiadas
44 8.4 Se controla la designación de personas X
competentes.
8.5 IDENTIFICACIÓN - TRAZABILIDAD
 10

45 8.5 La organización utiliza medios apropiados X

para identificar las salidas de los
productos y servicios.
46 8.5 Identifica el estado de las salidas con X
respecto a los requisitos.
47 8.5 Se conserva información documentada X
para permitir la trazabilidad.
9.1 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO -
SEGUIMIENTO MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE
LA EVALUACIÓN
48 9.1 La organización determina que necesita X
seguimiento y medición.
49 9.1 Determina los métodos de seguimiento, X
medición, análisis y evaluación para
asegurar resultados válidos.
50 9.1 Determina cuando se lleva a cabo el X
seguimiento y la medición.
51 9.1 Evalúa el desempeño y la eficacia del SGC. X

52 9.1 Conserva información documentada X

como evidencia de los resultados.
9.1.2 SATISFACCIÓN AL CLIENTE
53 9.1.2 La organización realiza seguimiento de las X
percepciones de los clientes del grado en
que se cumplen sus necesidades y
expectativas.
54 9.1.2 Determina los métodos para obtener, X
realizar el seguimiento y revisar la
información.
9.2 AUDITORIA INTERNA
55 9.2 La organización lleva a cabo auditorías X
internas a intervalos planificados.
56 9.2 Las auditorías proporcionan información X
sobre el SGC conforme con los requisitos
propios de la organización y los requisitos
de la NTC ISO 9001:2015.
57 9.2 La organización planifica, establece, X
implementa y mantiene uno o varios
programas de auditoría.
58 9.2 Define los criterios de auditoría y el X
alcance para cada una.
59 9.2 Asegura que los resultados de las X
auditorias se informan a la dirección.
60 9.2 Realiza las correcciones y toma las X
acciones correctivas adecuadas.
 11

61 9.2 Conserva información documentada X

como evidencia de la implementación del
programa de auditoría y los resultados.
9.3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
62 9.3 La alta dirección revisa el SGC a intervalos X
planificados, para asegurar su
conveniencia, adecuación, eficacia y
alineación continua con la estrategia de la
organización
63 9.3 La alta dirección planifica y lleva a cabo la X
revisión incluyendo consideraciones
sobre el estado de las acciones de las
revisiones previas.
64 9.3 Considera los cambios en las cuestiones X
externas e internas que sean pertinentes
al SGC.
65 9.3 Considera la eficiencia de las acciones X
tomadas para abordar los riesgos y las
oportunidades.
66 9.3 Se considera las oportunidades de X
mejora.
10.1 MEJORA
67 La organización ha determinado y X
seleccionado las oportunidades de
mejora e implementado las acciones
necesarias para cumplir con los requisitos
del cliente y mejorar su satisfacción.

10.2 NO CONFORMIDAD - ACCIÓN

CORRECTIVA
68 10.2 La organización reacciona ante la no X
conformidad, toma acciones para
controlarla y corregirla.
69 10.2 La organización evalúa la necesidad de X
acciones para eliminar las causas de la no
conformidad.
70 10.2 La organización Implementa cualquier X
acción necesaria, ante una no
conformidad.
71 10.2 La organización actualiza los riesgos y X
oportunidades de ser necesario.
72 10.2 La organización hace cambios al SGC si X
fuera necesario.
73 10.2 Las acciones correctivas son apropiadas a X
los efectos de las no conformidades
encontradas.
 12

74 10.2 Se conserva información documentada X

como evidencia de la naturaleza de las no
conformidades, cualquier acción tomada
y los resultados de la acción correctiva.

10.3 MEJORA CONTINUA

75 10.3 La organización mejora continuamente la X
conveniencia, adecuación y eficacia del
SGC.
76 10.3 Considera los resultados del análisis y X
evaluación, las salidas de la revisión por la
dirección, para determinar si hay
necesidades u oportunidades de mejora.

PLAN DE DIAGNOSTICO
TEMPO EXPRESS SAS
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
SEGÚN ISO 14001

ITEM NUM ISO REQUISITO SI NO PARCIALMENTE

4.1 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
1 4.1 La organización determina las X
cuestiones externas e internas que son
pertinentes para el propósito y que
afectan a su capacidad para lograr los
resultados de su sistema de gestión.
4.2 NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS
PARTES INTERESADAS
2 4.2 La organización determina que las X
partes interesadas son pertinentes al
sistema de gestión ambiental
3 4.2 las necesidades que se identifican se X
convierten en un requisito importante
a seguir.
4.3 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
4 4.3 La organización determina los límites y X
aplicabilidad del sistema de gestión
ambiental.
5 4.3 La organización considera las X
cuestiones externas e internas que se
hace referencia en el apartado.
 13

6 4.3 La organización lleva el cumplimiento X

legal de las normas ambientales que se
aplican al desarrollo de sus
actividades.
5.1 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
7 5.1 La organización de establecer, X
implementar, mantener y mejorar el
sistema de gestión ambiental
incluyendo los procesos necesarios de
acuerdo con los requisitos de esta
norma.
5.2 LIDERAZGO Y COMPROMISO
8 5.2 La alta dirección muestra liderazgo y X
compromiso con respecto al sistema
de gestión ambiental
9 5.2 La organización asume la X
responsabilidad con relación a la
eficacia del sistema de gestión
ambiental.
10 5.2 La organización se asegura de la X
integración de los requisitos del
sistema de gestión ambiental en los
procesos de negocios de la empresa.
11 5.2 La organización se asegura de que el X
sistema de gestión ambiental logre los
resultados previstos.
12 5.2 La organización dirige y apoya a las X
personas para contribuir a la eficacia
del sistema de gestión ambiental.
5.2.2 POLÍTICA AMBIENTAL
13 5.2.2 La alta dirección establece, X
implementa y mantiene una política
ambiental teniendo en cuenta el
contexto interno y externo del SGA.
5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y
AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN

14 5.3 La alta dirección se asegura de que las X

responsabilidades y autoridades para
los roles pertinentes se asignen y
comuniquen dentro de la
organización.
15 5.3 La organización se asegura de que el X
sistema de gestión ambiental sea
conforme con los requisitos de esta
norma.
 14

6.1 PLANIFICACIÓN - ACCIONES A

ABORDAR RIESGOS OPORTUNIDADES.

16 6.1 La organización determina las X

situaciones de emergencia
potenciales, incluidas las que pueden
tener un impacto ambiental.
17 6.1 La organización mantiene X
documentada sobre sus riesgos y
oportunidades necesarias para tener
la confianza de que se llevan a cabo de
manera planificada.
7.1 ASPECTOS AMBIENTALES
18 7.1 La organización debe determinar los X
aspectos ambientales de sus
actividades, productos y servicios que
puede controlar, y aquellos en que
puede influir, desde una perspectiva
del ciclo de vida.
19 7.1 La organización comunica los aspectos X
ambientales significativos entre los
diferentes niveles y funciones de la
organización. Según corresponda.
7.2 REQUISITOS LEGALES
20 7.2 La organización determina los X
requisitos legales que se aplican a la
organización.
21 7.2 La organización mantiene la X
información documentada de sus
requisitos legales.
7.3 OBJETIVOS AMBIENTALES
22 7.3 La organización establece objetivos X
ambientales para las funciones y
niveles pertinentes, teniendo en
cuenta los aspectos ambientales
significativos de la organización,
considerando sus riesgos y
oportunidades.
7.4 PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS
23 7.4 La organización determina como se X
evaluaran los resultados, incluidos los
indicadores de seguimiento para el
logro de sus objetivos ambientales
medibles.
24 7.4 La organización considera como se X
pueden integrar las acciones para el
logro de sus objetivos ambientales a
 15

los procesos de negocio de la

organización.

7.5 APOYO - RECURSOS

25 7.5 La organización determina y X
proporciona los recursos necesarios
para el establecimiento,
implementación, mantenimiento y
mejora del sistema de gestión
ambiental.
8.1 COMPETENCIA
26 8.1 La organización se asegura de que su X
personal sea competente, con base en
educación, formación o experiencia en
su área de trabajo.
27 8.1 La organización determina las X
necesidades de formación asociadas
con sus aspectos ambientales y su
sistema de gestión ambiental.
28 8.1 La organización conserva información X
documentada apropiada, como
evidencia para la competencia.
8.2 COMUNICACIÓN INTERNA
29 8.2 La organización comunica X
internamente la información
pertinente del sistema de gestión
ambiental entre los diversos niveles y
funciones de la organización, incluidos
los cambios en el sistema de gestión
ambiental, según corresponda.
8.2.2 COMUNICACIÓN EXTERNA
30 8.2.2 La organización comunica X
externamente información pertinente
al sistema de gestión ambiental, según
se establezca en los procesos de
comunicación de la organización según
lo requieran los requisitos legales.
8.3 INFORMACIÓN DOCUMENTADA
31 8.3 La organización determina como X
necesaria la información
documentada para la eficacia del
sistema de gestión ambiental.
8.3.1 CONTROL DE LA INFORMACIÓN
DOCUMENTADA
 16

32 8.3.1 La organización controla y mantiene X

los procesos necesarios para satisfacer
los requisitos del sistema de gestión
ambiental
8.3.2 OPERACIÓN, PLANIFICACIÓN Y
CONTROL OPERACIONAL
33 8.3.2 La organización controla los cambios X
planificados y examina las
consecuencias se los cambios no
previstos, tomando acciones para
mitigar los efectos adversos, cuando
sea necesario.

34 8.3.2 La organización establece los controles X

según corresponda, para asegurarse
de que sus requisitos ambientales se
aborden en el proceso de diseño y
desarrollo del producto o servicio.
35 8.3.2 la organización mantiene la X
información documentada en la
medida necesaria para tener la
confianza en que los procesos se han
llevado a cabo según lo planificado.
8.4 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO,
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
36 La organización se asegura de que se X
usan y mantienen equipos de
seguimiento y medición calibrados o
verificados, según corresponda.
37 La organización evalúa su desempeño X
ambiental y la eficacia del sistema de
gestión ambiental.
38 La organización comunica externa e X
internamente la información
pertinente a su desempeño ambiental,
según este identificado en sus
procesos de comunicación y como se
exija en sus requisitos legales.
8.5 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO
39 La organización conserva la X
información documentada como
evidencia de los resultados de la
evaluación del cumplimiento.
9.1 AUDITORIA INTERNA
 17

40 9.1 La organización implementa y X

mantiene uno o varios programas de
auditoria interna que incluyan la
frecuencia, los métodos,
responsabilidades y requisitos de
planificación, y elaboración de
informes de sus auditorías internas.
41 9.1 La organización conserva información X
documentada como evidencia de la
implementación del programa de
auditoria y de los resultados de esta.
9.1.2 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
42 9.1.2 La alta dirección revisa el sistema de X
Gestión ambiental de la organización a
intervalos planificados, para
asegurarse de su educación, y eficacia
continuas.
43 9.1.2 La organización conserva información X
documentada como evidencia de los
resultados de las revisiones por la
dirección.
9.2 NO CONFORMIDAD - ACCIÓN
CORRECTIVA
44 9.2 La organización implementa cualquier X
acción necesaria, revisando la eficacia
de cualquier acción correctiva tomada.
45 9.2 La organización toma las acciones X
correctivas apropiadas a la
importancia de los efectos de las no
conformidades encontradas, incluidos
los impactos ambientales.
46 9.2 La organización conserva información X
documentada como evidencia de las
no conformidades y cualquier acción
tomada posteriormente, y los
resultados de cualquier acción
correctiva.
9.3 MEJORA CONTINUA
47 9.3 La organización debe mejorar X
continuamente la conveniencia,
adecuación y eficacia del sistema de
gestión ambiental para mejorar el
desempeño ambiental.
 18

PLAN DE DIAGNOSTICO
TEMPO EXPRESS SAS
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
SEGÚN OHSAS 18001
ITEM NUM ISO REQUISITO SI NO PARCIALMENTE
4.1 DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL
1 4.1 Se establece, documenta, X
implementa, mantiene y mejora en
forma continua el sistema de
gestión de seguridad y salud
ocupacional de acuerdo con los
requisitos de esta norma OHSAS.
2 4.1 La organización tiene definido y X
documentado el alcance del
sistema de gestión de Seguridad y
Salud ocupacional.
4.2 POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL
3 4.2 Se evidencia la política en X
Seguridad y Salud Ocupacional
apropiada para la naturaleza y
escala de los riesgos, y es acorde
con los objetivos estratégicos de la
gestión en Seguridad y Salud
Ocupacional.
4 4.2 Se encuentra documentada, X
implementada, mantenida e
incluye el compromiso de las partes
interesadas, y demás requisitos de
acuerdo a esta norma.
4.3 PLANIFICACIÓN
5 4.3 Se establecen, se implementan y se X
mantienen procedimientos para la
continua identificación de los
peligros, valoración de los riesgos y
la determinación de los controles
necesarios correspondientes a la
actividad económica.
6 4.3 Se identifican los peligros y riegos X
de Seguridad y Salud Ocupacional
asociados con los cambios de la
 19

organización, sus actividades,

materiales.

7 4.3 Se identifican los peligros que se X

originan fuera del lugar de trabajo
con capacidad de afectar
adversamente la salud y la
seguridad de las personas que
están bajo el control de la
organización en el lugar de trabajo.
8 4.3 Se documenta y mantiene X
actualizados los resultados de la
identificación de peligros,
valoración del riesgo y los controles
determinados.
5.1 REQUISITOS LEGALES
9 5.1 Se establece, implementar y X
mantener unos procedimientos
para la identificación y acceso a
requisitos legales y de Seguridad y
Salud Ocupacional que sean
aplicables a la organización.
10 5.1 La organización Se asegura que X
estos requisitos legales aplicables y
otros que la organización suscriba
se tengan en cuenta al establecer,
implementar y mantener su
sistema de gestión de Seguridad y
Salud Ocupacional.
11 5.1 La información sobre estos X
requisitos legales se mantiene
actualizada.
12 5.1 Se comunica la información X
pertinente sobre requisitos legales
y otros, a las personas que trabajan
bajo el control de la organización, y
a otras partes interesadas
pertinentes.
5.2 OBJETIVOS Y PROGRAMAS
13 5.2 Se establecen, implementan y X
mantienen documentados los
objetivos de Seguridad y Salud
Ocupacional en las funciones y
niveles pertinentes dentro de la
organización.
 20

14 5.2 Se tiene en cuenta los requisitos X

legales y otros cuando se
establecen y revisan los objetivos.
15 5.2 Se establece, implementa y X
mantiene unos programas para
lograr estos objetivos.
16 5.2 Los objetivos son medibles y X
consistentes con la política.
5.2.2 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN
17 5.2.2 La alta dirección asume la máxima X
responsabilidad por la Seguridad y
Salud Ocupacional de los
trabajadores.
18 5.2.2 La alta dirección demuestra su X
compromiso asegurando la
disponibilidad de recursos para
establecer, implementar,
mantener y mejorar el sistema de
gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional.
19 5.2.2 La alta dirección ha definido las X
funciones, ha asignado las
responsabilidades, para facilitar
una gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional eficaz.
20 5.2.2 Se documentan y comunican las X
funciones, las responsabilidades, la
rendición de cuentas y autoridad.
5.3 COMPETENCIA, FORMACIÓN Y
TOMA DE CONCIENCIA
21 5.3 La organización se asegura que
cualquier persona que esté bajo su
control sea competente en
educación, formación o experiencia
en el cargo asignado.
6.1 PARTICIPACIÓN Y CONSULTA
22 6.1 La organización establece, X
implementa y mantiene uno o
varios procedimientos que asegure
la participación de los trabajadores,
contratistas y partes interesadas
externas, en la gestión de
Seguridad y Salud Ocupacional.
7.1 DOCUMENTACIÓN
23 7.1 Se tiene documentada dentro del X
sistema de gestión de Seguridad y
 21

Salud Ocupacional la política y

objetivos de la misma.

24 7.1 La organización tiene X

documentado la descripción de los
principales elementos del sistema
de gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional y su interacción, así
como la referencia a los
documentos relacionados.
25 7.1 La organización tiene X
documentado los registros exigidos
en esta norma OHSAS, los
documentos y los registros,
determinados por la organización.
Como necesarios para asegurar la
eficacia de la planificación,
operación y control de procesos
relacionados con la gestión de
Seguridad y Salud Ocupacional.
7.2 CONTROL DE DOCUMENTOS
26 7.2 La organización establece, X
implementa y mantiene uno o
varios procedimientos para el
control de documentos exigidos
por el sistema de gestión de
Seguridad y Salud Ocupacional, y la
norma OHSAS 18001.
7.3 CONTROL OPERACIONAL
27 7.3 La organización implementa y X
mantiene los controles
operacionales necesarios para
gestionar los riesgos de Seguridad y
Salud Ocupacional.
7.4 PREPARACIÓN Y RESPUESTAS ANTE
EMERGENCIAS
28 7.4 La organización dispone de X
procedimientos de preparación y
respuesta ante emergencias.
29 7.4 Realiza periódicamente las X
modificaciones necesarias en los
procedimientos de preparación y
respuesta ante emergencias, en
particular después de presentarse
una situación de emergencia.
7.5 VERIFICACIÓN
 22

30 7.5 La organización establece, X

implementa y mantiene uno o
varios procedimientos para hacer
seguimiento y medición del
desempeño de Seguridad Y Salud
Ocupacional.
31 7.5 La organización establece y X
mantiene procedimientos para la
calibración y mantenimiento de los
equipos de medición, de ser
necesario.
32 7.5 La organización conserva registros X
de las actividades de
mantenimiento y calibración, y de
los resultados de estos, cuando se
requiera.
8.1 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO
LEGAL
33 8.1 La organización establece, X
implementa y mantiene unos
procedimientos para evaluar
periódicamente el cumplimiento
de los requisitos legales aplicables.
34 8.1 Se tienen registros de los X
resultados de las evaluaciones
periódicas.
35 8.1 Mantiene registros de los X
resultados de las evaluaciones.
8.2 INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES,
ACCIONES CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS
36 8.2 Dispone de un procedimiento para X
la realización de las investigaciones
de los incidentes y accidentes de
trabajo.
37 8.2 Los resultados de las X
investigaciones de incidentes se
documentan y mantienen.
8.2.2 ACCIÓN CORRECTIVA Y
PREVENTIVA
38 8.2.2 La organización establece,
implementa y mantiene uno o
varios procedimientos para tratar
las no conformidades reales y
potenciales, y tomar acciones
correctivas y preventivas.
 23

39 8.2.2 Las acciones correctivas y

preventivas tomadas para eliminar
las causas de una no conformidad
real o potencial son apropiadas a la
magnitud de los problemas y
proporcional a los riesgos
encontrados.
40 8.2.2 Los cambios que surgen de las
acciones correctivas y preventivas
se incluyen en la documentación
del sistema de Seguridad y Salud
Ocupacional.
8.3 AUDITORIA INTERNA
41 8.3 Se asegura que las auditorías X
internas del sistema de gestión de
Seguridad y Salud Ocupacional se
lleven a cabo a intervalos
planificados.
42 8.3 Los procedimientos de auditorías X
se establecen, implementan y
mantienen teniendo en cuenta las
responsabilidades, competencias y
requisitos para planificar y realizar
las auditorías.
43 8.3 Se determinan los criterios de X
Auditoría, su alcance, frecuencia y
método.
8.4 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
44 8.4 La alta dirección revisa el sistema X
de gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional, para asegurar su
conveniencia, adecuación y eficacia
continua.
45 8.4 En estas revisiones se incluyen la X
evaluación de oportunidades de
mejora, y la necesidad de efectuar
cambios al sistema de gestión de
Seguridad y Salud Ocupacional,
incluyendo la política y objetivos.
 24

PLAN DE TRABAJO
TEMPO EXPRESS SAS
SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001

ACTIVIDAD MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 7 MES 8 MES 9 MES
10

CAPACITACIONES

Capacitación Norma
ISO 9001

Capacitación Norma
ISO 14001

Capacitación Norma
OHSAS 18001

GENERALIDADES

Misión-Visión

Alcance del sistema

de gestión de Calidad

Alcance del sistema

de gestión Ambiental

Alcance del sistema

de gestión de
Seguridad y Salud
Ocupacional.

Documentación de
cada proceso que se
realice en la
organización
 25

Documentación
interna de la
organización.

REQUISITOS DE LA
DOCUMENTACIÓN

Requisitos generales

Identificación de
Procesos

Elaboración de mapa
de procesos

Control de los
Documentos

Control de los
registros

RESPONSABILIDAD
DE LA DIRECCIÓN

Compromiso de la
Dirección

Enfoque a las partes

interesadas

Procedimiento e
identificación de
Aspectos e Impactos
Ambientales

Determinación de
Controles

Matriz de requisitos
legales

Planificación del
Sistema de Gestión
de Calidad
 26

Responsabilidad y
Autoridad

Representante de la
Dirección

Participación y
Consulta

Revisión por la
Dirección

GESTIÓN DE LOS
RECURSOS

Provisión de los
recursos

Infraestructura

Mantenimientos

Ambiente de Trabajo

PLANIFICACIÓN DE
REALIZACIÓN DEL
PRODUCTO

Determinación de los
requisitos

Revisión de los
requisitos

Comunicación con el
cliente

Diseño y desarrollo

Elementos de
entrada y resultados

Control de cambios
del diseño

Proceso de Compras
 27

Verificación de los
productos
comprados

Identificación y
trazabilidad

propiedad del cliente

preservación del
producto

CONTROL
OPERACIONAL
SEGURIDAD

Control de los riesgos

al personal

Control de aspectos e
impactos
ambientales

Preparación y
respuesta ante
emergencias

Control de equipos
de medición

MEDICIÓN, ANÁLISIS
Y MEJORA

Satisfacción al cliente

Charla de auditoria
interna

Auditoria interna
Documentación

Seguimiento y
medición de cada
proceso
 28

Seguimiento y
medición del
Desempeño

Control de la
seguridad
Ocupacional e
impactos
ambientales

Evaluación del
cumplimiento legal
de seguridad

Seguimiento y
medición de
procesos y productos

Control de los
productos no
conformes

Mejora continua

Acción Correctiva

Acción preventiva

Investigación de
todos los incidentes

Auditoria interna del

SGC

ANÁLISIS DE CADA NORMA:


REQUISITOS ISO 9001
✓ La organización debe
obtener la
retroalimentación de los
clientes relativamente con
el servicio prestado
incluyendo quejas de los
mismos.
✓ La organización debe
evaluar y seleccionar a
proveedores en función de
capacidad para prestar los
servicios, conforme a los
requisitos establecidos por
la organización.
✓ La organización tiene que
garantizar una adecuada
comunicación con el
cliente en todo lo
relacionado con el
servicio.
✓ La organización debe Llevar a cabo auditorías internas,
determinar seguimiento y analizando la situación de la
control al prestar el organización conociendo que
servicio, con el fin de
evidenciar conformidad,
APLICACIÓN EN EL ¿CÓMO SE CUMPLE?
PROCESO
Es necesario demostrar la La organización maneja
capacidad para proporcionar un habilidades en cada una de las
servicio que satisfaga los partes de la organización logrando
requisitos del cliente. ofrecer un excelente servicio al
cliente, mediante el conocimiento
de los requisitos que esta posee.
Identificar y saber cuáles son los La organización maneja con
requisitos normativos y la forma precaución cada uno de los
en la que afecta la actividad en la requisitos normativos presentes,
organización respecto a la logrando brindar un servicio que
prestación de servicios que ofrece satisfaga las necesidades y
la misma. expectativas de cada uno de los
consumidores.
Aplicar los requisitos normativos La organización maneja
y observar cómo afectan a la comunicación con su personal,
actividad de la empresa, respecto con respecto a las funciones que se
al servicio que se les prestara a los le otorga a cada uno, y de esta
consumidores. manera se logra mejorar la
atención a los clientes logrando en
todo lo posible complacer a los
clientes en lo que deseen.
La organización lleva a cabo
auditorías internas, las cuales
evidencian el cumplimiento
respecto a la conformidad que
29
POR IMPLEMENTAR
Incluir un compromiso de mejora
continua en los aspectos donde se
presenten inconformidades de
parte de los clientes frente al
servicio prestado.
Generar un marco en el que se
pueda establecer y revisar cada
uno de los objetivos y metas
fijadas para mejorar la prestación
del servicio.
Tener el compromiso de la alta
dirección, ya que es necesario para
llevar a cabo la comunicación
hacia los trabajadores respecto a
los objetivos y metas de la
empresa a seguir.
Realizar programas de
implementación de
concientización eficiente para
poder comunicar a los empleados
el objetivo del sistema de gestión
 30

de acuerdo a los requisitos falencias hay y como poder tienen los clientes con el servicio de calidad con respecto a la norma
establecidos. mejorarlas. prestado. de manera que logren entender las
ventajas que se tendrán a la hora
de prestar el servicio.

REQUISITOS ISO 14001 APLICACIÓN EN EL ¿CÓMO SE CUMPLE? POR IMPLEMENTAR

PROCESO

✓ Identificar las prioridades Identificar los aspectos La organización establece Identificar los aspectos relevantes
que se presenten, fijando ambientales, aplicando los procedimientos donde se ambientales presentes en la
los objetivos y metas requisitos legales, con objetivos y evidencie el cumplimiento de organización para mejorar la
ambientales para la metas ambientales definiendo un objetivos y metas ambientales prestación del servicio.
organización. programa de gestión ambiental. establecidos en la organización.

✓ Establecer una política Aplicar el seguimiento y La dirección se encarga de Comunicar la política ambiental a
ambiental de forma medición, definiendo la política redactar un documento donde se todos los empleados de la
adecuada para la ambiental, mediante control evidencie el compromiso que se organización, siendo coherente y
organización. operacional y control de toda quiere adquirir con respecto a la constante con la estrategia general
dicha documentación. política ambiental. de la empresa.

✓ Conocer la estructura y
programa, para poder
llevar a cabo la política y
conseguir los objetivos.
Llevar a cabo la revisión, del
cumplimiento de la política
ambiental, definiendo las acciones
correctivas y preventivas.
La empresa establece un Definir los procesos del sistema de
procedimiento que garantice la gestión ambiental según la ISO
identificación y cumplimiento de 14001:2015, según los servicios
los objetivos referente a los que se vayan a prestar a los
aspectos ambientales. clientes.

✓ Identificar los aspectos
ambientales que surjan de
las actividades y servicios,
además de identificar
todos los impactos
Evaluar el cumplimiento, teniendo
en cuenta las no conformidades,
aplicando las respectivas acciones
preventivas, mediante las
auditorías que se lleven a cabo.
La empresa se asegura de que se Implementar de manera efectiva
cumplan los requisitos todos los procesos que se han
establecidos por la organización definido para mejorar la imagen de
asegurándose de prestar un buen la organización, siempre
servicio. prestando el servicio adecuado.
 31

ambientales
significativos.

REQUISITOS OHSAS 18001 APLICACIÓN EN EL ¿CÓMO SE CUMPLE? POR IMPLEMENTAR

PROCESO

✓ La organización debe Establecer, mantener y mejorar de La empresa identifica los peligros Comprender los requisitos de la
recibir, documentar y una manera continua todos los evidenciados en la organización norma OHSAS, para documentar,
responder a toda peligros que se evidencien en la teniendo en cuenta los objetivos implementar y mejorar
comunicación externa de organización acorde a los del Sistema de seguridad y salud continuamente el sistema de
partes interesadas, sobre requisitos de la norma OHSAS, en el trabajo. gestión de la seguridad y salud en
los peligros que se determinando las acciones a el trabajo.
evidencien en la tomar.
organización.

✓ La organización tiene que Identificar las actividades de todo
determinar y proporcionar el personal de la organización,
los recursos necesarios verificando los peligros
para mantener el sistema identificados, implementando los
de gestión de seguridad y recursos que sean necesarios a
salud en el trabajo. cada uno, manteniendo la SST.
La empresa controla los requisitos
legales de forma parcial, para ver
el cumplimiento de la norma
OHSAS 18001, de manera que se
mejoren los procesos de la
organización.
Incluir un compromiso respecto a
la prevención de lesiones, de los
trabajadores incluyendo los
recursos que se necesiten en las
áreas de toda la organización.

✓ La dirección tiene que Incluir un compromiso de La organización establece Eliminar o minimizar los riesgos y
establecer procedimientos prevención respecto a las lesiones procesos por la dirección peligros presentes en la
para la identificación y enfermedades presentadas, identificando el cumplimiento de organización que afecten a los
continua de peligros, mediante los objetivos de SST, las medidas que se hayan tomado empleados.
evaluación de riesgos, documentando e implementando referente a los peligros y riesgos
teniendo en cuenta las cada uno de los aspectos que se presenten a diario.
actividades rutinarias. importantes.
 32

✓ La organización tiene que La organización debe establecer,
establecer procedimientos documentar y mantener los
para poder identificar objetivos de cada función que se
situaciones de emergencia realiza en la organización,
y cómo responder a estas, considerando cada uno de los
revisando periódicamente requisitos, dando el cumplimiento
estos procedimientos de cada uno, ofreciendo una
mejora continua.
La empresa evalúa periódicamente
los procedimientos referentes a las
emergencias presentes,
alcanzando y manteniendo el
cumplimiento de la mejora de las
mismas.
Proporcionar capacitaciones
correspondientes a la norma de
seguridad y salud en el trabajo,
para que los trabajadores tengan
un conocimiento más amplio
sobre los riesgos y peligros que
pueden presentarse en sus lugares
de trabajo.

MATRIZ DE OBJETIVOS E INDICADORES SEGÚN NORMAS ISO 9001:2015 14001:2015 OHSAS 18001 .

MATRIZ OBJETIVO 1 INDICADOR 1 INDICADOR 2 INDICADOR 3

Capacitar a los Número de no Efectividad en Indicador frecuencia

colaboradores encargados
de ofrecer un buen servicio
a la hora de la atención a
PROCESO
los clientes.
OPERATIVO
conformidades: Este dato capacitaciones accidentes de trabajo:
nos ayudará a mejorar ambientales: Este Este indicador nos define
continuamente, ya que nos indicador mide el número total de
aporta información sobre correctamente la accidentes de trabajo que
el comportamiento de cada efectividad de las se registran en un periodo
uno de nuestros clientes. capacitaciones realizadas de tiempo.
por la dirección ambiental.

OBJETIVO 2 INDICADOR 1 INDICADOR 2 INDICADOR 3

Brindar al cliente Número de Calidad del aire: Este Ausentismo: Este

atención oportuna, Reclamaciones: El indicador nos permitirá indicador nos muestra la
eficaz y de calidad, que departamento de atención interpretar la calidad del no asistencia al trabajo de
PROCESO logre satisfacer sus al cliente debe ser aire enfocado al público los trabajadores,
OPERATIVO accesible, y tratar en todo en general, referente a la comprobándose con la
necesidades
lo posible de mejorar los organización. incapacidad médica.

procesos internos para
brindar atención oportuna.
OBJETIVO 3 INDICADOR 1
Mejorar los procesos Tiempo medio de espera:
constantemente para Este tiempo nos permite la
PROCESO ejecución del servicio, ya
ofrecer un excelente
OPERATIVO que el cliente es prioridad
servicio.
para nosotros, así este se
sentirá satisfecho sabiendo
que tanto tiempo se
demorará en obtener el
servicio que espera
OBJETIVO 4 INIDCADOR 1
Incentivar a los Grado de fidelización:
colaboradores a mejorar Este indicador medirá la
PROCESO repetición del uso del
el trato que se le brinda a
OPERATIVO servicio que le prestamos
cada cliente.
en la organización.
33
INDICADOR 2 INDICADOR 3
Quejas o peticiones de la Identificación de peligros
comunidad: Este y riesgos: Este indicador
indicador nos muestra las nos ayudará a identificar
quejas o peticiones de la que riesgos puede haber
comunidad, respecto al para los trabajadores, y
ambiente que perciben en velar para su buen estado
la organización. de salud.
INDICADOR 2 INDICADOR 3
Reciclaje de residuos: Prevalencia de la
Este indicador nos permite enfermedad laboral: Este
conocer la caracterización indicador muestra el
de residuos como papel- número de casos de una
cartón, reduciendo la enfermedad laboral
emisión de gases presente en un periodo de
contaminantes. tiempo.
 34

2. PROCESO INTEGRADO DE LAS TRES NORMAS RESPECTO A LAS

AUDITORIAS INTERNAS

OBJETIVOS:

✓ Verificar el funcionamiento del sistema integrado de gestión compuesto por las

normas ISO 9001, 14001 e OHSAS 18001.
✓ Definir el alcance de las auditorias
✓ Establecer conformidades referentes a los requerimientos de las normas del sistema.
✓ Definir requisitos para la calificación de Auditores internos de calidad, para poder
garantizar personal calificado para la ejecución de auditorías internas.
✓ Asegurar autonomía en la ejecución de auditorías internas de calidad
✓ Programar auditorías internas de calidad.

ALCANCE:

Este procedimiento aplica a todas las áreas involucradas dentro del sistema integrado de
gestión de la organización.

Este procedimiento se aplicará a las auditorías internas del sistema de gestión compuesto por
las normas: ISO 9001, 14001 e OHSAS 18001.

PROCEDIMIENTO AUDITORIAS:

Se debe planificar un programa de auditorías tomando en cuenta la importancia de los

procesos y tareas a auditar, definiendo los criterios de auditoria, su frecuencia y metodología.
La selección de los auditores y la realización de estas, asegura la objetividad del proceso de
auditoría.

La dirección responsable del área que este siendo auditada debe asegurarse de que se tomen
las acciones sin demora logrando eliminar las no conformidades detectadas y sus causas.

AUDITORIAS INTERNAS:

✓ Estas se realizan con el objetivo de determinar si el sistema integrado es:

✓ Conforme con las disposiciones planificadas por la organización, con los requisitos
de las normas especificadas en el alcance y con los requisitos del sistema integrado
de gestión establecidos por la organización.
✓ Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz
✓ Se realizan auditorias del sistema integrado, con una frecuencia no menor a 1 vez por
año.
 35

✓ Complejidad del proceso productivo,

✓ Importancia ambiental de las operaciones,
✓ Resultados de las auditorias previas,
✓ Resultados de evaluación de riesgos de las actividades de la empresa,
✓ Nivel de implantación del sistema integrado de gestión,
✓ Desarrollo de todos los indicadores de gestión
✓ Cumplimiento de la política y objetivos de calidad, ambientales, de salud y de
seguridad ocupacional.

PROGRAMA DE AUDITORIA:

El auditor líder elabora un programa de auditoria, considerando la importancia de los

procesos y las tareas a auditar, así como los resultados que se presentan en auditorias previas,
con fechas, auditores, importancia de procesos, y evaluación de los riesgos de las actividades
(Ambientales, seguridad y de calidad)

EMPRESA DEL PROGRAMA DE AUDITORIA:

El programa de las auditorias incluye la elaboración del calendario de auditorías, este

programa de auditoria será enviado al responsable de la dirección.

CALENDARIO DE LAS AUDITORIAS:

Se elabora en un formato el calendario de auditorías anuales con aspectos importantes como

la fecha, el equipo auditor y las normas a auditar.

REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN:

Según el programa de auditoria, los auditores revisarán los documentos pertinentes del
sistema de gestión, donde se incluyen registros, y determinación con respecto a los criterios
de auditoria.

PREPARACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE AUDITORÍA:

Los auditores prepararán el plan de auditoria, lidiando con el área a auditar, la fecha, la hora,
y las normas a auditar, llevando a cabo la asignación de tareas al equipo preparando los
documentos de trabajo.
 36

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES:

ITEM ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Elaborar el programa para las auditorias identificando el

objetivo, alcance, recursos y los documentos a auditar.
1 Elaborar los programas para las auditorías.

Se deberá seleccionar al equipo auditor, incluyendo al líder del

equipo teniendo en cuenta la aptitud necesaria para poder lograr
2 Seleccionar al equipo auditor los objetivos de la auditoria.

Este plan de auditoria se debe informar en menos de una semana

de anticipación al responsable del proceso a auditar y este lo
3 Elaborar el plan de auditoria definiendo; los objetivos, comunicará a su equipo de trabajo.
alcance y criterios.

Ya elaborado el plan de auditoria, el auditor principal debe

asignar a los miembros del equipo la responsabilidad para auditar
4 Asignar tareas procesos, áreas o actividades específicas.

Se debe ejecutar la auditoria realizando la recolección de todas

las evidencias que demuestren el correcto funcionamiento del
5 Realizar la Auditoria sistema de gestión de calidad, sistema de gestión ambiental y
sistema de seguridad y salud en el trabajo.

6 Generar los Hallazgos Ya ejecutada la auditoria se generarán los hallazgos que deben
ser informados al auditado durante el proceso.
 37

El equipo auditor se reunirá para revisar todos los hallazgos

encontrados y de esta manera poder generar las conclusiones de
7 Preparar las conclusiones la auditoria.

En la reunión se deberá entregar el balance de la auditoria,

informando los hallazgos y las conclusiones de todos los
8 Realizar la reunión de cierre aspectos favorables, y los no conformes por la auditoria, de tal
manera que logren ser comprendidos por el auditado.

En este informe se registrarán las conclusiones de la reunión de

cierre, recordando el objeto y alcance de la auditoria, fecha de la
9 Realizar el informe de auditoria auditoria, nombre del auditor, no conformidades detectadas,
hallazgos, etc.

En las conclusiones de la auditoria, se pueden indicar las

necesidades de implementar las acciones correctivas o
10 Analizar las no conformidades y realizar el plan de preventivas, elaborando el plan de acción para todas las no
acción conformidades presentadas.

El coordinador de calidad debe revisar el contenido del informe,

como la redacción de las no conformidades en los reportes de las
11 Revisar el informe de auditoria acciones correctivas, generadas por el equipo auditor.

Consolidar y conservar todos los registros que evidencien la

ejecución del proceso de auditoría interna de calidad, ambiental
12 Consolidar documentación de la auditoria y de seguridad y salud en el trabajo.

13 Finalizar el ciclo de la auditoria Una vez ya realizadas las actividades de la auditoria se dará por
finalizada.
 38

CONCLUSIONES

✓ Se realizó el diagnóstico de cada una de las normas revisando que se cumple y que
no, dando paso al plan de trabajo, para mejorar continuamente cada una de las
actividades de la organización.

✓ Conocimos los requisitos de cada norma, como se cumplen, que se implementa

conociendo las opiniones de los trabajadores y clientes respecto al servicio que
prestamos.

✓ Realizamos el plan integrado respecto a las auditorías internas, conociendo como

hacerlas y realizando la descripción de las actividades que se deben realizar en estas.
 39

REFERENCIAS

✓ Escuela Europea. (2016/02/14). Cumplir con los requisitos legales OHSAS 18001.
7/04/2018, de Escuela Europea de Excelencia Sitio web: https://www.nueva-iso-
45001.com/2016/01/cumplir-requisitos-legales-ohsas-18001/

✓ Grupo ACMS. ((s.f.)). REQUISITOS DE LA NORMA OHSAS 18001. 7/04/2018, de Grupo

ACMS Consultores Sitio web: https://www.grupoacms.com/consultora/requisitos-de-
la-norma-ohsas-18001

✓ Blog 14001. (2015/06/02). ISO 14001: Los requisitos del Sistema de Gestión
Ambiental. 07/04/2018, de Escuela Europea de Excelencia Sitio web:
https://www.nueva-iso-14001.com/2015/06/iso-14001-los-requisitos-del-sistema-
de-gestion-ambiental/

✓ Grupo ACMS. ((s.f.)). REQUISITOS ISO 9001 2015. 07/04/2018, de Grupo ACMS
Consultores Sitio web: https://www.grupoacms.com/requisitos-iso-9001.php

✓ Ekotonia. (2015/03/09). Ventajas de implantar una ISO 14001 en mi empresa.

07/04/2018, de Ekotonia Consultores Sitio web:
http://ekotoniaconsultores.es/ventajas-de-implantar-una-iso-14001-en-mi-empresa/

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