Consultor: Ec.: P D A A L A R P D L S Aliados

Mejoramiento de la Produccion y Comercializacion de
Fibra de Alpaca de la Empresa Comunal de Servicios

Agropecuarios CUSHICOCHA, localidad de SHAGUAG,
distrito de San Miguel de Cauri, Provincia de Lauricocha,
Región Huánuco.
CONSULTOR: EC. VLADIMIR HAMILTON SANTIAGO ESPINOZA
PROGRAMA DE APOYO A LAS ALIANZAS RURALES PRODUCTIVAS DE LA SIERRA

ALIADOS
HUANUCO – PERU
2011
1
CONTENIDOS
CONTENIDOS
RESUMEN EJECUTIVO Pág. 4
I. Información General Pag.16

1.1 Nombre del proyecto Pág.16
1.2 Localización Pag.16
1.3 Número de asociados en el proyecto Pág.17
1.4 Organización referencial (de la que son miembros) Pág.18
1.5 Descripción del Negocio Rural Pág.19
1.6 Análisis de involucrados Pág.20
II. Justificación del Proyecto Pág.22

2.1 Planteamiento de problema a resolver Pág.23
2.2 Área de influencia y beneficiarios directos Pág.23
III. Diagnóstico del Proyecto Pág.25

3.1 Análisis de la situación actual del negocio Pág.25
3.2 Identificación de posibles operadores o agentes de servicios Pág.26
3.3 Definición de problemas y sus causas Pág.27
IV. Alternativas Pág.29
V. Descripción del Proyecto Pág.30

5.1 Descripción del Proyecto Pág.30
5.2 Objetivos del Proyecto Pág.30
5.3 Resultados del Proyecto Pág.33
VI. Análisis de Mercado Pág.35

6.1 Demanda del Mercado Pág.35
6.2 Oferta del Mercado Pág.36
6.3 Balance Oferta Demanda Pág.39
6.4 Planteamiento Técnico de la Alternativas Pág.40
6.5 Plan de Negocio Pág.43
VII. Análisis de Beneficio/Costo Pág.53

7.1 Análisis de Costos Pág.53
7.2 Análisis de Beneficios Pág.59
7.3 Análisis de Rentabilidad Familiar Pág.63
VIII. Plan de Ejecución y Operación Pág.64

8.1. Descripción y Plan de Implementación Pág.64
8.2 Plan de Inversiones por fuentes de Financiamiento Pág.65
8.3 Plan de Inversiones según metas físicas Pág.66
8.4 Plan de metas Financieras Pág.67
8.5 Costo de Operación y Mantenimiento Pág. 69
2
IX. Viabilidad del Proyecto Pág.71
9.1. Análisis de sensibilidad Pág.71
9.2. Análisis de sostenibilidad Pág.72
9.3. Impacto Ambiental Pág.73
9.4. Selección de Alternativa Pág.73
9.5.-Matriz de Marco Lógico para la Alternativa seleccionada Pág.75
9.6 Organización y Gestión Pág.76
CONCLUSION y RECOMENDACIÓN Pág.77
ANEXOS
3
RESUMEN EJECUTIVO
A. NOMBRE DEL PROYECTO
Mejoramiento de la produccion y comercializacion de Fibra de Alpaca de la

Empresa Comunal de Servicios Agropecuarios CUSHICOCHA, localidad de
SHAGUAG, distrito de San Miguel de Cauri, Provincia de Lauricocha, Región
Huánuco.
B. NUMERO DE SOCIOS
Presidente : Policarpo Ramos Cornelio
Secretario de Actas : Erasbita Leandra Eguizabal Merino
Secretario de Ec. : Elena Aponte Paucar
Vocal : Filomena Berna Huaman
Fiscal : Indira Ramos Berna
Nombre DNI Genero

Policarpo Ramos Cornelio 22434622 Masculino
Elena Aponte Paucar 22426533 Femenino
Inocencio Victor Ramos Cornelio 22740689 Masculino
Rumalda Ramos Cornelio 22740459 Femenino
Filomena Huaman Berna 22518056 Femenino
Emigidio Ramos Cornelio 22435369 Masculino
Indira Ramos Berna 62054560 Femenino
Franco Teofilo Ramos Berna 45742911 Masculino
Idelia Chela Cornelio Campos 22425300 Femenino
Clementina Ramos Martinez 22739713 Femenino
Javier Dionisio Rosas Dominguez 20114556 Masculino
Erasbita Leandra Eguizabal Merino 44734091 Femenino
Irma Rosas Dominguez 22476449 Femenino
Norma Rosas Dominguez 10131179 Femenino
Sonia Rosas Dominguez 20111262 Femenino
Gregoriana Dominguez de Rosas 22462348 Femenino
Augusto Cornelio Falcón 22400949 Masculino
Julio Antonio Davila Tacuchi 09357516 Masculino
Lorenza Paucar Polino 47506043 Femenino
Jesusa Veronica Advincula Villanueva 71624069 Femenino
Zaul Advincula Malpartida 22739662 Masculino
Zoraida Advincula Villanueva 42550086 Femenino
Epifania Villanueva Salvador 22740897 Femenino
Verila Delia Salvador Jesús 46149535 Femenino
Froilan Abertano Pozo Firma 80065415 Masculino
Hortencia Rosas Dominguez 22497130 Femenino
4
Total Asociados: 26
Total Varones : 9
Total Mujeres : 17
C. OBJETIVO DEL PROYECTO

Mejorar la Capacidad de Comercialización de la Empresa Comunal
Cushicocha – Lauricocha
D. BALANCE OFERTA DEMANDA (DEMANDA INSATISFECHA) DEL NEGOCIO
CUADRO N° 05
DEMANDA INSATISFECHA DE FIBRA DE ALPACA PERU EN TM
Sin Proyecto
DEMANDA OFERTA DEMANDA

AÑO TOTAL TOTAL INSATISFECHA
2002 3187.94 2270 917.94
2003 3368.29 2303 1065.29
2004 3558.64 2336 1222.64
2005 3758.99 2370 1388.99
2006 3969.34 2403 1566.34
2007 4154.69 2436.3 1718.39
2008 4350.04 2469.6 1880.44
2009 4545.39 2502.9 2042.49
2010 4740.74 2536.2 2204.54
Fuente: Cuadro
N°01/02
5
CUADRO N° 06
DEMANDA INSATISFECHA PROYECTADA DE FIBRA DE ALPACA PERU EN TM
Con proyecto: Incluye la producción de 1.5 tm de la empresa comunal
TOTAL DEMANDA
AÑO DEMANDA OFERTA INSATISFECHA
2002 3187.94 2270 917.94
2003 3368.29 2303 1065.29
2004 3558.64 2336 1222.64
2005 3758.99 2370 1388.99
2006 3969.34 2403 1566.34
2007 4154.69 2436.3 1718.39
2008 4350.04 2469.6 1880.44
2009 4545.39 2502.9 2042.49
2010 4740.74 2536.2 2204.54
2011 4936.09 2569.5 2366.59
2012 5131.44 2602.8 2528.64
2013 5326.79 2636.1 2690.69
2014 5522.14 2669.4 2852.74
2015 5717.49 2702.7 3014.79
FUENTE: CRD.
N°05
E.
E. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO
El perfil se denomina: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y

COMERCIALIZACION DE FIBRA DE ALPACA DE LA EMPRESA
COMUNAL DE SERVICIOS AGROPECUARIOS CUSHICOCHA,
LOCALIDAD DE SHAGUAG, DISTRITO DE SAN MIGUEL DE CAURI,
PROVINCIA DE LAURICOCHA REGION HUANUCO, para la elaboración
del proyecto se han tomado en cuenta parámetros de importancia
económica en la producción de fibra de alpaca, como los índices
productivos.
El proyecto tiene tres componentes; el primero sobre implementación de

activos, semovientes, y adquisición de esquiladora cuyas acciones están
relacionadas a: la adquisición de semovientes, y una esquiladora ya que el
sistema de producción de fibra de Alpaca mejorara sustancialmente con el
equipo esquilador, permitiendo tener mayor cantidad de fibras por cada
animal esquilado.
El segundo componente, es la asistencia técnica e implementación de

Módulos de Sanidad, categorización y clasificación de fibra, de empadre
controlado y demostrativo de esquila, ello con la finalidad de que los socios
6
participantes en la producción de fibra puedan tener los conocimientos
técnicos necesarios para una adecuada producción de fibra en función a lo
que requiere el mercado.
El tercer componente es; una adecuada articulación al mercado, para tal fin
se desarrollarán 2 actividades: la primera es una pasantía a Arequipa, en el
que socios productores de la empresa comunal podrán observar las formas
optimas de producción de fibra de empresas con experiencia, en este
componente también contrataremos a gestor comercial para que cumpla la
tarea de articular nuestros productos con el mercado de manera directa, sin
intermediación.
El producto que se tendrá será fibra de Alpaca debidamente clasificada y

categorizada.
F. COSTO TOTAL DE INVERSION DEL PERFIL DEL PROYECTO POR FUENTES DE

COFINANCIAMIENTO
PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS DE MERCADO
ALTERNATIVA 01
Unidad de Cantidad Precio COSTO TOTAL ASOCIADOS

COMPONENTES / ACTIVIDAD
Medida Meta Unitario Nuevos soles
ALIADOS
Efectivo Valorizado
COMPONENTE I:
ACTIVOS 33,660.00 13,860.00 19,800.00 0.00
Compra de semovientes Und 3 3,500.0 10,500.00 9,000.00 1,500.00
Adquisición de Esquiladoras modulo 1 17,000.0 17,000.00 17,000.00
Instrumentos Auxiliares para la Esquiladora Modulo 1 5,160.0 5,160.00 3,860.00 1,300.00
Gestión Administrativa y transporte Glb 1 1,000.0 1,000.00 1,000.00
COMPONENTE II:
ASISTENCIA TÉCNICA 26,509.00 26,509.0 0.0 0.0
Asistencia Técnica Pecuaria Meses 12 540.0 6,480.00 6,480.00
Asistencia Técnica Contable meses 2 300.0 600.00 600.00
Asistencia Técnica en Sanidad Glb 1 2,125.0 2,125.00 2,125.00
Modulo Demostrativo de Esquila y Categorización
Glb 15,604.00 15,604.00
de Fibra de Alpaca 1 15,604.0
Asistencia Técnica en Empadre Controlado e
Glb 1,700.00 1,700.00
Insumos 1 1,700.0
COMPONENTE III:
FERIAS Y PASANTIAS 5,831.00 5,831.0 0.0 0.0
Participación en Feria Gatronomica Glb 1 2,921.0 2,921.00 2,921.00
Pasantía en Categorizacion y Clasificacion Glb 1 1,110.0 1,110.00 1,110.00
Gestor Comercial Meses 3 600.0 1,800.00 1,800.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 66,000.00 46,200.00 19,800.00 0.00
70.0% 30.0% 0.0%
7
G. BENEFICIOS DEL PERFIL DEL PROYECTO
A continuación se puede apreciar los Beneficios generados en la Situación

Con Proyecto y Sin Proyecto a Precios de Mercado y Sociales.
BENEFICIOS DEL PERFIL DEL PROYECTO
ALTERNATIVA 01
Valor Bruto Valor Neto

Producción Costo de
Descripción de la de la
(Kg) Producción
Producción Producción
Total 4,000.00 39,840.00 6,610.80 33,229.20
Fibra de Alpaca 2,200.00 21,340.00 6,610.80
Carne de Alpaca 1,750.00 17,500.00
Cuero de Alpaca 50.00 1,000.00
Fuente: Elaboración propia
La asociación con proyecto produce : 2,200.00

Con un valor neto de: 33,229.20

ALTERNATIVA 02

(Kg) Producción
Total 4,000.00 39,840.00 6,900.80 32,939.20
Fibra de Alpaca 2,200.00 21,340.00 6,900.80
Carne de Alpaca 1,750.00 17,500.00

BENEFICIOS EN LA SITUACIÓN ACTUAL

SITUACIÓN SIN PROYECTO

(Kg) Producción
Fibra de Alpaca 1,588.00 11,862.36 5,417.60 6,444.76
La asociación sin proyecto produce : 1,588.00

8
H. RESULTADOS DE EVALUACION DEL PROYECTO
RESÚMEN DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA
E. PRIVADO E. SOCIAL
INDICADOR
ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02
TSD 10% 10% 10% 10%
VAN 13,490.89 3,659.37 17,548.07 10,132.58
TIR 20.59% 12.60% 25.59% 18.06%
B/C 1.19 1.08 1.30 1.18
Nota : El TSD es l a ta s a con l a que s e des cuenta l os fl ujos , repres enta el cos to de
oportuni da d del ca pi ta l (TSD).
La alternativa 1 expresa un VAN de S/. 17,548.07, cifra que resulta mayor que el VAN
de la alternativa 2; en ambos casos el VAN es mayor que cero (VAN > 0); en tal
sentido, la alternativa 1 es aquella que expresa mayor rentabilidad financiera para la
asociación respecto a la alternativa 2, situación que se corrobora con los valores
obtenidos en la TIR y el coeficiente B/C.
En la evaluación social, los resultados obtenidos, expresan un VAN, una TIR y un

coeficiente B/C mayor para la alternativa 1, respecto a la alternativa 2; situación que
nos permite considerar a la alternativa 1 como la mejor; no olvidemos que estos
indicadores están expresados a precios sociales; razón que nos permite afirmar que la
alternativa 1, en términos de la sociedad en su conjunto, es aquella que expresa mayor
rentabilidad respecto a la alternativa 2. En tal sentido, la alternativa seleccionada es
la alternativa 1.
Recomendación
 Los indicadores de rentabilidad obtenidos permiten recomendar la iniciación de la

ejecución del proyecto, considerando los parámetros establecidos para su
evaluación; ello debería considerar la prontitud en su ejecución, debido a que la
rentabilidad económica es favorable para los socios.
Por lo tanto, se recomienda la ejecución del proyecto con la finalidad de dinamizar la

economía interna tanto de los socios de la Empresa Comunal Cushicocha del Distrito
de San Miguel de Cauri, Provincia de Lauricocha; lo cual contribuirá al incremento de
sus ingresos y a mejorar su nivel de vida.
i. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
La sostenibilidad del proyecto está garantizada por:
 Los arreglos institucionales previstos para la fase de operación

y mantenimiento Organización de la Empresa Comunal
Cushicocha.
9
 La capacidad de gestión de la organización encargada del
proyecto en su etapa de operación; tienen la capacidad de
administrar bienes comunes
 Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento,
señalando cuales serían los aportes de las partes involucradas
(Estado, beneficiarios, otros). Aliados, de esta manera está
garantizado la producción.
 La participación de los socios en todo durante la etapa de
funcionamiento del proceso de producción.
j. EVALUACION AMBIENTAL
No existen efectos negativos hacia el medio ambiente, ya que la producción

es a pequeña escala, y la tecnología será adecuada para la crianza de
vacas lecheras sin incidencia negativa en el medio ambiente.
IMPACTO AMBIENTAL
Efecto Temporalidad Espaciales Magnitud

Transitorios
Permanentes
Variables de
Moderado
Negativo
Incidencia
Regional
Nacional
Positivo
Fuertes
Neutro
Leves
Media
Larga
Corta
Local
Med. Físico Natural
- Movim iento de
X X X X
tierra
- Mejoram iento de
los suelos con X X X X
abono orgánico.
Medio Biológico
- Disponibilidad de
proteína para la X X X X X
población
Medio Social
- Increm ento Socio
económ ico de la X X X X X
población
- Generación de
X X X X X
fuentes de trabajo
10
k- ORGANIZACIÓN Y GESTION
11
L. PLAN DE IMPLEMENTACION
CRONOGRAMA DE INVERSION SEGÚN METAS FISICAS

ALTERNATIVA 1
APORTE (En Nuevos

NVERSIÓN INVERSIONES POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO (Nuevos Soles)
Unidad Soles)
Cantidad Precio TOTAL MES I TRIM MES II TRIM MES III TRIM MES IV TRIM
COMPONENTES / ACTIVIDAD de
/ Meta Unitario Nuevos
Medida ALIADOS GOP ALIADO
soles 1 2 3 ALIADOS GOP 4 5 6 ALIADOS GOP 7 8 9 GOP 10 11 12 ALIADOS GOP
S
COMPONENTE I:
ACTIVOS 33,660.00 13,860.00 19,800.00 139%
Compra de semovientes Und 3 3500.0 10,500.00 9,000.00 1,500.00 100% 86% 14% 0 0% 0%
Adquisición de Esquiladoras modulo 1 17000.0 17,000.00 0.00 17,000.00 100% 100%
Instrumentos Auxiliares para la Esquiladora Modulo 1 5160.0 5,160.00 3,860.00 1,300.00 100% 75% 25%
Gestión Administrativa y transporte Glb 1 1000.0 1,000.00 1,000.00 100% 100%
COMPONENTE II:
ASISTENCIA TÉCNICA 26509.0 26509.0 0.0 450% 50%
Asistencia Técnica Pecuaria Meses 12 540.0 6,480.00 6,480.00 50% 50% 0% 50% 50%
Asistencia Técnica Contable meses 2 300.0 600.00 600.00 100% 100% 0% 0% 0%
Asistencia Técnica en Sanidad Glb 1 2125.0 2,125.00 2,125.00 100% 100%
Modulo Demostrativo de Esquila y Categorización de
Glb
Fibra de Alpaca
1 15604.0 15,604.00 15,604.00 100% 100%
Asistencia Técnica en Empadre Controlado e Insumos
Glb 1 1700.0 1,700.00 1,700.00 100% 100% 0% 0% 0%
COMPONENTE III:
FERIAS Y PASANTIAS 5831.0 5831.0 0.0 20% 107% 87% 87%
Participación en Feria Gatronomica Glb 1 2921.0 2,921.00 2,921.00 0% 33% 33% 33% 33% 33% 33%
Pasantía en Categorizacion y Clasificacion Glb 1 1110.0 1,110.00 1,110.00 20% 20% 20% 20% 40% 20% 20% 20% 20%
Gestor Comercial Meses 3 600.0 1,800.00 1,800.00 0% 33% 33% 33% 33% 33% 33%
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 66,000.00 46,200.00 19,800.00 450% 0% 420% 470% 139% 0% 20% 87% 107% 0% 0% 0% 87% 87% 0% 20% 0% 117% 137% 0%
70% 30%
I II III IV
1.39 0.00 0.00 0.00
4.50 0.00 0.00 0.50
0.20 1.07 0.87 0.87
9.39
12
CUADRO N°
CRONOGRAMA DE INVERSIONES SEGÚN METAS
COSTO
Unidad de Cantidad Precio TRIMESTRE (En Nuevos Soles)
COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL
Medida Meta Unitario
Nuevos I II III IV TOTAL
COMPONENTE I: soles
ACTIVOS 33,660.00 33,660.00 0.00 0.00 0.00 33,660.00
Compra de semovientes Und 3 3500.0 10,500.00 10,500.00 10,500.00
Adquisición de Esquiladoras modulo 1 17000.0 17,000.00 17,000.00 17,000.00
Instrumentos Auxiliares para la Esquiladora Modulo 1 5160.0 5,160.00 5,160.00 5,160.00
Gestión Administrativa y transporte Glb 1 1000.0 1,000.00 1,000.00 1,000.00
COMPONENTE II:
ASISTENCIA TÉCNICA 26,509.0 23269.0 0.0 0.0 3240.0 26509.0
Asistencia Técnica Pecuaria Meses 12 540.0 6,480.00 3,240.00 3,240.00 6,480.00
Asistencia Técnica Contable meses 2 300.0 600.00 600.00 0.00 600.00
Asistencia Técnica en Sanidad Glb 1 2125.0 2,125.00 2,125.00 0.00 2,125.00
Glb de Alpaca
Modulo Demostrativo de Esquila y Categorización de Fibra 1 15604.0 15,604.00 15,604.00 0.00 15,604.00
Asistencia Técnica en Empadre Controlado e InsumosGlb 1 1700.0 1,700.00 1,700.00 0.00 1,700.00
COMPONENTE III:
FERIAS Y PASANTIAS 5,831.00 222.00 2,017.67 1,795.67 1,795.67 5,831.00
Participación en Feria Gatronomica Glb 1 2921.0 2,921.00 0.00 973.67 973.67 973.67 2,921.00
Pasantía en Categorizacion y Clasificacion Glb 1 1110.0 1,110.00 222.00 444.00 222.00 222.00 1,110.00
Gestor Comercial Meses 3 600.0 1,800.00 0.00 600.00 600.00 600.00 1,800.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 66,000.00 57,151.00 2,017.67 1,795.67 5,035.67 66,000.00
100% 86.6% 3.1% 2.7% 7.6% 100.0%
33,660.00 0.00 33,660.00

23269.0 3240.0 26,509.00
2,239.67 3,591.33 5,831.00
59,168.67 6,831.33 66,000.00
13
M. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El plan de negocios ha permitido determinar la existencia de demanda

insatisfecha para el consumo de FIBRA DE ALPACA.
Los indicadores de rentabilidad son VAN= 18,229.54, TIR = 26.50% y B/C=

1.31. muestran la rentabilidad del proyecto.
El financiamiento propuesto por Aliados es una oportunidad de desarrollo de

negocios rurales.
La organización de la empresa comunal y la rentabilidad de la inversión, es

una oportunidad y garantía de sostenibilidad del proyecto.
Los productores actualmente venden la fibra de ALPACA a un precio

promedio de S/.8.30, soles por unidad de libra ., comercializando al año 1588
libras aproximadamente, con el apoyo del programa Aliados los productores
incrementarán sus ventas, lo cual permitirá incrementar sus ingresos.
Los indicadores de rentabilidad obtenidos permiten recomendar la iniciación

de la ejecución del proyecto, considerando los parámetros establecidos para
su evaluación; ello debería considerar la prontitud en su ejecución, debido a
que la rentabilidad económica es favorable para los socios.
Por lo tanto, se recomienda la ejecución del proyecto con la finalidad de

dinamizar la economía interna tanto del Distrito como de la Empresa Comunal
Cushicocha; lo cual contribuirá al incremento de sus ingresos y a mejorar su
nivel de vida.
14
OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERFICACION SUPUESTOS
Incrementar el nivel de de ingresos económicos  Los ingresos económicos de la Asociación después de culminar el  Libros contables de ingresos y  Renuncia de los socios o
de la Empresa Comunal Cushicocha – Shaguag proyecto será de S/. 186.33 egresos del GOP. separación por incumplimiento de
en el Distrito de San Miguel de Cauri, Provincia  26 Socios de la Asociación han mejorado sus niveles ingreso en  Informe de supervisión del deberes.
FIN de Lauricocha, Región Huánuco. los cinco años de vida del proyecto Programa Aliados Huánuco.
“Incrementar los índices de producción y  Al término del proyecto, el ingreso económico de los asociados  Registro de producción y  Los Productores Asociados,
PROPÓSIT
comercialización de la Empresa Comunal se habrá incrementado en un 30 %. rendimiento de cada participan activamente en el

Cushicocha, Distrito de San Miguel de Cauri, beneficiario. proyecto.
O
Provincia de Lauricocha, Región Huánuco”.  Con el proyecto se producirá 2,200 lb de fibra y 1,750 Kg. De  Crecimiento de la demanda de
carne de Alpaca. Fibra y carne de Alpaca.
 Componente-1: Activos.  Al finalizar el proyecto se habrá mejorado la infraestructura y  Registros Públicos, padrón de  Beneficiados interesados en
disminuido los costos de producción. asociados. mantener su organización.
 Contratos de compra y venta  Beneficiarios están interesados en
 Al terminar la asistencia técnica, se habrá mejorado el sistema de de fibra de Alpaca al mercado capacitarse.
COMPONENTES
 Componente-2: Asistencia técnica. producción de fibra y carne de Alpaca y la administración del Local y Regional.  Los beneficiarios aplican lo
negocio.  Registros de ventas de la aprendido en las capacitaciones y
empresa comunal de servicios asistencia técnica.
 Al término del proyecto se habrá posicionado el producto en los agropecuarios Cushicocha.  Existen centros de producción de
nuevos mercados y se habrá adquirido nuevos conocimientos en  Informes de evaluación, reproductores.
 Componente-3: la producción tecnifica de fibra de Alpaca. fotografías, encuestas.
Ferias Locales y Pasantías.  Recibo de compra, verificación
in situ.
 1.1 Compra de Semovientes.

 1.2 Adquisición de tijera Esquiladora.  Lista de beneficiarios que  Existencia de profesionales
 1.3 Instrumentos Auxiliares para la Esquila. asistieron a las capacitaciones competentes para el desarrollo de
 1.4 Gestión Administrativa y Transporte. la Asistencia Técnica.
 Padrón de socios.
 2.1 Asistente técnica Agropecuaria.  Los beneficiarios aportan la mano
 2.2 Asistencia técnica contable.  Verificación de campo según de obra no calificada, para la
 2.3 Modulo de Sanidad. padrón de asociados. construcción de cercos, instalación
 2.4 Modulo demostrativo de Esquila de de pastos cultivados.
ACTIVIDADES
alpaca.  Informe de campo de

 2.5 Asistencia técnica en categorización y evaluación Expost.  Los Agropecuarios de Cushicocha
clasificación de fibra. cumplen los plazos de entrega y
 2.6 Modulo de Empadre Controlado.  Encuestas a los asociados. con la calidad que exigen los
clientes.
 3.1Participación en Feriales Locales-  Informe de avance mensual del
Gastronómicas. proyecto.
 3.2Pasantía en categorización y Clasificación.
 3.2 Gestor de Comercial.  Fotografías.
 Estados financieros del

proyecto.
15
I. INFORMACIÓN DEL PROYECTO
1.1 Nombre del proyecto
Mejoramiento de la produccion y comercializacion de Fibra de Alpaca

de la Empresa Comunal de Servicios Agropecuarios CUSHICOCHA,
localidad de SHAGUAG, distrito de San Miguel de Cauri, Provincia de
Lauricocha, Región Huánuco.
1.2 Ubicación y Localización geográfica (Croquis de ubicación)
Localidad: Shaguag
Centro Poblado: Oropuquio
Distrito: San Miguel de Cauri
Provincia: Lauricocha
Región: Huánuco
16
1.3 Número de asociados en el proyecto
Presidente : Policarpo Ramos Cornelio
Secretario de Actas : Erasbita Leandra Eguizabal Merino
Secretario de Ec. : Elena Aponte Paucar
Vocal : Filomena Berna Huaman
Fiscal : Indira Ramos Berna
Nombre DNI Genero

Policarpo Ramos Cornelio 22434622 Masculino
Elena Aponte Paucar 22426533 Femenino
Inocencio Victor Ramos Cornelio 22740689 Masculino
Rumalda Ramos Cornelio 22740459 Femenino
Filomena Huaman Berna 22518056 Femenino
Emigidio Ramos Cornelio 22435369 Masculino
Indira Ramos Berna 62054560 Femenino
Franco Teofilo Ramos Berna 45742911 Masculino
Idelia Chela Cornelio Campos 22425300 Femenino
Clementina Ramos Martinez 22739713 Femenino
Javier Dionisio Rosas Dominguez 20114556 Masculino
Erasbita Leandra Eguizabal Merino 44734091 Femenino
Irma Rosas Dominguez 22476449 Femenino
Norma Rosas Dominguez 10131179 Femenino
Sonia Rosas Dominguez 20111262 Femenino
Gregoriana Dominguez de Rosas 22462348 Femenino
Augusto Cornelio Falcón 22400949 Masculino
Julio Antonio Davila Tacuchi 09357516 Masculino
Lorenza Paucar Polino 47506043 Femenino
Jesusa Veronica Advincula Villanueva 71624069 Femenino
Zaul Advincula Malpartida 22739662 Masculino
Zoraida Advincula Villanueva 42550086 Femenino
Epifania Villanueva Salvador 22740897 Femenino
Verila Delia Salvador Jesús 46149535 Femenino
Froilan Abertano Pozo Firma 80065415 Masculino
Hortencia Rosas Dominguez 22497130 Femenino
Total Asociados: 26
Total Varones : 9
Total Mujeres : 17
17
1.4 Organización referencial
Según registros públicos la Empresa Comunal cuenta con una junta

de administración que tiene una estructura interna que incluye las
siguientes responsabilidades entre sus integrantes: Presidente,
Secretario de Actas y Archivos, Secretario de Economía, Vocal,
Fiscal, los mismo que nombran a un gerente para la ejecución de las
actividades de gestión y operativas.
Operativamente es necesario considerar un área técnica y dos

operativos, tal como se muestra en la figura de la parte inferior. El
área de contabilidad y finanzas permitirá el registro adecuado y
formal de las operaciones contables en los que incurra la Empresa
producto de la comercialización de sus productos. Las dos áreas
operativas: la de comercialización, y de producción y asistencia
técnica son órganos base de la estructura que permitirá la ingeniería
adecuada de producción y venta de la fibra de alpaca, carnes, y otros
que se considere en el corto, y mediano plazo.
18
1.5 Descripción del negocio rural
La Empresa Comunal CUSHICOCHA tiene registro formal como

persona jurídica desde el 19 de enero de 1995, a la fecha son 16
años de experiencia en la crianza de ALPACAS, la comercialización
de sus fibras, carnes. La Empresa ha establecido canales de
comercialización con empresas importantes del país como los
ACOPIADORES de FIBRA MICHELL CIA. La Empresa es socio
activo de la ASOCIACION DE CRIADORES DE ALPACAS Y
LLAMAS DE LA REGION HUANUCO – SPAR, gremio productor que
ha acercado las oportunidades de ferias, talleres de capacitación,
articulación comercial.
La Empresa Comunal Cushicocha vendió en promedio cada año

1588 libras al año, esquilando hasta dos veces por año, todo ello
registrado en boletas y facturas. La Empresa Comunal mantiene una
estrecha relación con sus proveedores de medicamentos, de insumos
y otros, lo que está permitiendo a la Empresa establecer ya una
cadena formal de producción en el negocio de FIBRA DE ALPACA.
La participación de socios con amplia experiencia profesional en

materia económica y de comercio describen a una Empresa comunal
sostenibles en el tiempo, puyes la motivaciones y el dialogo que se
establece son continuos.
19
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
POSIBLES
DIFICULTADES ¿DE QUE
GRUPO ¿QUIÉNES Y PROBLEMAS Y EXPECTATIVAS
PARA PODRIAMOS
PARTICIPANTE COMO SON? NECESIDADES E INTERESES
TRABAJAR CON HACER USO?
ELLOS
Pobladores con Sus ingresos Tener una mejor Dispersión y De su experiencia
escasos recursos todavía no son calidad de sus acceso al iniciada hace 16
Poblacion
que vienen suficientes, y no productos “Fibra centro de años, de su
beneficiaria consolidando una
cuentan con los de Alpaca”, y crianza y voluntad de salir
actividad
económica en activos mejores producción de adelante
base a esfuerzo necesarios que mecanismos de ALPACA
y dedicación le permitan comercialización
aprovechar
mejor sus
recursos
productivos
Es un Recursos Apoyo a la Sus multiples De los fondos
Municipalidad Organismo economicos ciudania actividades que publicos
descentralizado limitados organizada para desarrollan en disponibles
distrtital de San
del Estado salir de la el distrito. orientados a
Miguel de Cauri pobreza y mejorar la calidad
mejorar sus de vida de la
condiciones de población
vida
Organización No cuenta con Mejorar la Distancia del De su experiencia
Empresa Comunal con personería las herramientas centro de en
calidad de la
jurídica con 16 tecnológicas producción y comercialización,
CUSHICOCHA
años de necesarias para Fibra de Alpaca, dispersión de sus redes
experiencia una adecuada sus socios constituidas
y
producción, y
comercialización comercializarla
de la Fibra de
Alpaca
ASOCIACION DE Organización No cuenta con Contar con Una estructura Sus redes de
CRIADORES DE muchos socios
gremial que socios con operativa contacto a nivel
con experiencia
ALPACAS Y
agrupa a en experiencia sustentada en nacional:
LLAMAS – SPAR comercialización
criadores de productiva y la labor de una productores
REGION HUANUCO de Fibra de
ALPACA de Alpaca buenos canales sola persona nacionales y
Huánuco de comercializadores
comercialización
Organismo del Limitados Promocionar la Exceso de Del Fondo
Gobierno Regional Estado con recursos para comercialización Rotatorio para
burocracia
recursos apoyar de Fibra de habilitar
economicos organizaciones Alpaca administrativa microscreditos
escasos nuevas con bajos
intereses
20
INTERESES DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS
Grupo Intereses Problema Conflictos
Población Beneficiaria Mejorar sus niveles de Bajos recursos Dispersión a nivel de

ingresos familiares y calidad para invertir en vivienda y centros de
de vida activos para producción
mejorar su
producción
Mejorar la producción y Carencia de Socios que viven

Empresa Comunal comercialización de Fibra de activos de dispersos, con ideas
CUSHICOCHA Alpaca producción y diferentes sobre las
comercialización prioridades de
inversión
Municipalidad Distrital de Contar con familias Limitados Presupuesto

San Miguel de Cauri incorporados al sistema recursos y participativo y
productivo que contribuyan restricciones de Concejo Distrital
con la inclusión de familias de apoyo a
extrema pobreza a su actividades
actividad privadas
ASOCIACION DE CRIADORES Contar con socios con Una estructura Socios dispersos, lo
DE ALPACAS Y LLAMAS – experiencia productiva y operativa que genera dificultad
SPAR REGION HUANUCO buenos canales de sustentada en la para juntarlos
comercialización labor de una sola
persona
Los asociados no
GOBIERNO REGIONAL Realizar prestamos a Exigencia de cuentan con
HUANUCO productores individuales garantías documentos de
hipotecarias garantías
hipotecarias
Acceso al Complicada
Programa Aliados Dotación de activos, asistencia principal centro supervisión por el
técnica y capacitación de producción acceso a los centros
de producción
21
II. JUSTIFICACION DEL PROYECTO
La Alpaca es uno de los cuatro camélidos sudamericanos. Este

animal existe en estado salvaje, es una especie doméstica creada
por la interferencia de las comunidades. El pelo de la Alpaca es
valioso por que en el se combinan muchos atributos comerciales es
una sola fibra, no hay ninguna característica negativa encontrada en
el pelo de la Alpaca. Se encuentran hasta 22 colores naturales y
distintos. La fibra puede ser mezclada entre sí para producir infinidad
de colores naturales. La fibra es inusualmente fuerte y resistente. La
fuerza de la fibra no disminuye con la finura, haciéndola por lo tanto
ideal para el proceso industrial. La fibra contiene bolsas de aire
microscópicas que hacen posible crear prendas ligeras con gran
valor de termicidad. La fibra es tres veces más fuerte que el de la
oveja, y siete veces más caliente. La Alpaca tiene un brillo natural
que le dan a las prendas 100% de apariencia visual. Este producto es
teñida fácilmente a cualquier color manteniendo su brillo natural. La
Alpaca es más fácil y económico procesar que la lana de oveja
debido a que no tiene grasa o lanonina, y la alpaca no necesita ser
descabellada como el cashmere u otros.
La estructura de la fibra de Alpaca es similar a la Lana. Las escamas

externas llamadas cutículas, son células duras, planas, que no se
unen de forma pareja. Los bordes de estas células salen hacia fuera
dando una apariencia de borde aserrado. Es este aserrado el que
hace factible que una fibra se junte con otra durante la manufactura
formando un hilado fuerte. La identificación para saber si una fibra es
Lana, Cashmere, Mohair o Alpaca puede ser muy difícil y subjetiva.El
examen Microscópico es necesario. Dos elementos distinguen a la
fibra del mismo micronaje y título: altura de la escala y frecuencia de
la escala.
La suavidad de la Alpaca sobre la Lana del mismo micronaje es que

la altura de la escala de la Alpaca es de 0.4 contra 0.8 de la Lana. La
menor altura de la escala crea un tacto más suave y superficie
menos imperfecta. El Mohair por otro lado tiene una frecuencia de 6 a
8 por 100 micrones, contra una escala de frecuencia de más de 9 por
100 micrones de la Alpaca. La alta frecuencia de escalas a lo largo
de la fibra también crea un tacto más suave.
22
2.1. Planteamiento de problema a resolver
La Empresa Comunal Cushicocha con experiencia en la Cría
de Alpaca, integra a más de 20 familias de manera directa y
por lo menos 100 de manera indirecta. Con actividades que
integran localidades productivas de san Miguel de Cauri de la
provincia de Lauricocha.
Al no contar con los activos necesarios para la producción

eficiente de la Fibra de Alpaca (producto principal de
comercialización), no tener una adecuada articulación con el
mercado las posibilidades de posicionarse son escasas,
limitando su nivel de comercialización. Con estos problemas
directos, la empresa comunal reduce sus posibilidades de
negociación y participación en el mercado, lo que genera bajos
niveles de venta, por ende el bajo nivel de calidad de vida de
sus beneficiarios es la consecuencia final.
2.2. Área de influencia y beneficiarios directos
El área de influencia geográfica del negocio garantizara que

los centro de producción de Cauri se puedan articular a
mercados potenciales como Huánuco, Ancash, Pasco, Lima,
ello estará en función a los sistemas de comercialización que
se implementen en el proyecto. La calidad de la Fibra de
Alpaca, el abastecimiento oportuno del producto garantizara
esta influencia.
Respecto al número de beneficiarios directos son las 26

familias de cada uno de los Asociados que integran la
Empresa Comunal Cushicocha.
23
24
III. DIAGNOSTICO DEL PROYECTO
3.1 Análisis de la situación actual del negocio
3.1.1. Antecedentes
La Fibra de Alpaca es vendido en forma asociada a través de
la Asociación Regional de Criadores de Alpaca y Llamas de la
región Huánuco. La Empresa Comunal Cushicocha vendió en
promedio 1588 libras al año, con esquilas 2 veces por año. los
precios promedio es de S/. 8.30 por fibra, el precio de venta de
fibra categorizada es mayor al promedio indicado. Los
mercados potenciales para la venta de fibra de alpaca se
encuentran ubicados en las principales ciudades del País.
Arequipa, Cerro de Pasco, Huancayo. Algunos
comercializadores apoyan con las esquilas de las Alpacas, sin
embargo, este detalle reduce las posibilidades de negociación
respecto a la venta de fibra de Alpaca.
3.1.2 Motivos de la propuesta

Los socios de la organización cuentan con una relativa
experiencia en la comercialización del producto. Su
identificación con la crianza y producción de la fibra de Alpaca,
se hace con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de
sus familias. La comercialización de este producto se ha
hecho rentable en los mercados locales, regionales, y
nacionales, empresas de la capital ofrecen productos
elaborado con la fibra de Alpaca. Las estrategias que se
implementen pueden permitir la rápida incorporación de la
actividad económica de la asociación a estos exigentes
mercados.
3.1.3 Características de la Situación negativa que se pretende

modificar
- Baja cohesión interna de la Asociación, aun los socios no

están convencidos que su asociación les va beneficiar.
Poca comprensión de que es una organización y para que
se han formado.
- Carencia de activos de crianza y comercialización como
organización.
- Baja calidad de la Fibra de Alpaca para mercados
competitivos.
- Carencia del diseño de sus productos.
- Baja captación de mercados locales y regionales.
25
- Carencia de capacitación permanente
3.1.4 Razones de interés para que el GOP pueda resolver dicha

situación
o La asociación está integrado por socios cuyas
condiciones económicas son muy bajas y por ello no
pueden capitalizar para poder adquirir sus activos para
mejorar su capacidad productiva y competitiva, pero
requiere la asistencia del Estado.
o La promoción de actividades económicas desarrolladas
por los propios ciudadanos es un mecanismo de romper
la dependencia de programas sociales populistas y los
socios tienen la oportunidad de mejorar su capacidad
económica y desarrollando actividades en su asociación
bajo una nueva filosofía: Ser propietarios y
trabajadores.
o Es política del Estado mejorar los niveles de vida de los
ciudadanos para salir de la pobreza que afecta a los
socios de la asociación y de la comunidad misma.
3.1.5 Explicación porque es competencia del Estado resolver

dicha situación
Las políticas del Estado están orientadas a reducir los niveles

de pobreza de las zonas en extrema pobreza y esta localidad
es parte del distrito de San Miguel de Cauri y se encuentra en
dicha condición.
3.1.6 Gravedad de la situación negativa que se intenta modificar

La capacidad de crianza, comercialización y carencia de
activos afecta a todos los socios y en el mediano plazo sin
intervención esto continuara incrementándose.
3.2 Identificación de posibles operadores o agentes de servicios
- Asociación de Criadores de Alpaca de la Región

Huánuco (SPAR), asociación que brinda servicios de
intermediación para la comercialización de fibra de Alpaca.
- Cámara de Comercio e Industria de Huánuco, gremio
empresarial que brinda asesoría y asistencia técnica en
materia de gestión empresarial, y comercialización.
- Promperú – Exportaciones Huánuco, Institución del
estado que promueve la participación en ferias, pasantías
comerciales y otros.
26
- Programa ALINVEST, Programa de la Comunidad Andina
que opera en Huánuco que puede trabajar constituyendo
núcleos de trabajo para identificar oportunidades
empresariales.
- COFIDE – HUANUCO, programa que administra un
agenda de profesionales que pueden brindar asesoría y
asistencia gratuita – Cuerpos de gestores Voluntarias.
3.3 Definición de problemas y sus causas
Problema Central
Baja capacidad de comercialización de fibra de alpaca en la

Empresa Comunal Cushicocha - Lauricocha
ANALISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA

 CAUSAS DIRECTAS
 Limitada articulación al mercado
 Limitada capacidad de gestión empresarial
 CAUSAS INDIRECTAS
 Baja Calidad de la fibra de alpaca
 Escasos equipos que permitan optimizar la producción
de fibra de alpaca
 Limitada capacidad en Articulación comercial
ANALISIS DE LOS EFECTOS DEL PROBLEMA

 EFECTOS DIRECTOS
 Escasa posibilidad de negociación
 Limitada participación en el mercado
 EFECTOS INDIRECTOS
 Menor nivel de ventas
 EFECTO FINAL
 Bajos niveles de ingresos Económicos de los socios de
la Empresa Comunal
27
Efecto Final
Bajo Nivel de Ingresos
Económicos de los socios de la
Empresa Comunal
Efecto Indirecto
Menor Nivel de Ventas
Efecto Directo Efecto Directo

Escasas posibilidades de Limitada participación en el
negociación Mercado
Problema Central
Baja capacidad de comercialización de la Empresa
Comunal Cushicocha - Lauricocha
Causa Directa Causa Directa

Limitada Limitada capacidad en gestión
articulación al mercado empresarial
Causa Indirecta Causa Indirecta Causa Indirecta Causa indirecta

Baja Calidad de la Limitada Asistencia Limitada capacidad Limitado
fibra de Alpaca Técnica que en conocimiento
permitan optimizar Articulación empresarial
la producción de Comercial
fibra de ALPACA
28
IV. ALTERNATIVAS
El perfil tendrá dos alternativas bien diseñadas: La primera se refiere a

que el Programa Aliados solo adquirirá los activos para la producción y
luego combina con las otras actividades. Mientras que la segunda se
refiere a que el Programa Aliados compra los activos de producción y el
terreno para la infraestructura, de la misma forma combina las otras
acciones. Tal como podemos apreciar en el siguiente resumen.
ALTERNATIVA 1
Componente 1.- Adquisición de Activos

- Compra de Semovientes
- Compra de Esquiladoras
Componente 2.- Asistencia Técnica

- Implementación del Modulo de Sanidad
- Implementacion del Modulo demostrativo de Esquila
- Implementacion del Modulo de Catgeorización
- Implementación del Modulo de Empadre Controlado
Componente 3.- Articulación Comercial

- Participación en ferias gastronómicas
- Pasantías
- Gestor Comercial
ALTERNATIVA 2
Componente 1.- Adquisición de Activos

- Compra de Semovientes
- Compra de Esquiladoras
- Levantar cercos perimétricos de protección de concreto
Componente 2.- Asistencia Técnica

- Implementación del Modulo de Sanidad
- Implementacion del Modulo demostrativo de Esquila
- Implementacion del Modulo de Catgeorización
- Implementación del Modulo de Empadre Controlado
Componente 3.- Articulación Comercial

- Participación en ferias gastronómicas
- Pasantías
- Gestor Comercial
29
V. DESCRIPCION DEL PROYECTO
5.1 Descripción del Proyecto

El proyecto consiste en mejorar la capacidad productiva y de
comercialización, de Fibra de Alpaca de la Empresa Comunal
Cushicocha con la finalidad de mejorar la capacidad económica de
los asociados en forma directa y de la comunidad en general. Para
ello, el programa Aliados apoyara con la compra de activos para
mejorar la producción de fibra de alpaca, asistencia técnica a través
de la implementación de módulos y articulación al mercado para
mejorar el nivel de venta y los ingresos de la asociación.
5.2 Objetivos del Proyecto
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL
Baja capacidad de Incrementar los índices

comercialización de la Empresa productivos y de
Comunal Cushicocha - comercialización de la Empresa
Lauricocha Comunal Cushicocha -
Lauricocha
OBJETIVO CENTRAL
OBJETIVO CENTRAL: Incrementar los índices productivos y de

comercialización de la Empresa Comunal Cushicocha - Lauricocha
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
 Capacidad mejorada de producción de fibra de alpaca de la Empresa
Comunal Cushicocha de San Miguel de Cauri de la la provincia de
Lauricocha deparatmento de Huánuco.
 Capacidad mejorada de la comercializacion de fibra de alpaca de la

Empresa Comunal Cushicocha de San Miguel de Cauri de la la
provincia de Lauricocha deparatmento de Huánuco
30
ANÁLISIS DE MEDIOS Los medios para lograr los objetivos son:
 MEDIOS DE PRIMER NIVEL:

- Mayor articulación en el mercado
- Capacidad de gestión empresarial
 MEDIOS FUNDAMENTALES:
- Buena calidad de alpaca
- Equipos que permiten optimizar la calidad de fibra de
alpaca
- Alta capacidad en gestión comercial
- Mayor Conocimiento de la gestión empresarial
ANÁLISIS DE FINES. Los fines para alcanzar los objetivos son:
 FINES DIRECTOS:
- Mejores posibilidades de negociación
- Mayor participación en el mercado
 FINES INDIRECTOS:
- Aumento en el nivel de ventas
 FIN ULTIMO:
- Mejorar el nivel de ingresos de los socios de la empresa
comunal
31
Fin Final
Incrementar el Nivel de
Ingresos Económicos de los
socios de la Empresa Comunal
Fin Indirecto
Aumento del Nivel de Ventas
Fin Indirecto Fin Indirecto

Mejores posibilidades de Mayor participación en el
negociación Mercado
Objetivo Central
Incrementar los índices productivos y de
comercialización de la Empresa Comunal
Cushicocha - Lauricocha
Medio de Primer Nivel Medio de Primer Nivel

Mayor capacidad en gestión
articulación al mercado empresarial
Medio Fundamental Medio Fundamental Medio Fundamental Medio Fundamental

Buena Calidad de la Adecuada Asistencia Alta capacidad en Mayor Conocimiento
Fibra de Alpaca Técnica que Gestión Comercial de la gestión
permiten optimizar empresarial
la producción de
fibra de ALPACA
32
5.3 Resultados del Proyecto
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
ALTERNATIVA 01:
Actividades de adquisición de activos para la Empresa Comunal.
Actividades de asistencia técnica y capacitación
Actividades de articulación al mercado.
ALTERNATIVA 02:
Actividades de Adquisición de activos e infraestructura para la
Empresa Comunal.
Actividades de asistencia técnica y capacitación
Actividades de articulación al mercado.
5.4. Descripción de Actividades
Las Actividades del proyecto se circunscriben en la adquisición,

ejecución, implementación de cada uno de los componentes
descritos en las alternativas declaradas.
Componentes de las Alternativas Seleccionadas:
COMPONENTE I:
ACTIVOS
Compra de semovientes
Adquisición de Esquiladoras
Instrumentos Auxiliares para la Esquiladora
Gestión Administrativa y transporte
COMPONENTE II:
ASISTENCIA TÉCNICA
Asistencia Técnica Pecuaria
Asistencia Técnica Contable
Asistencia Técnica en Sanidad
de Fibra de Alpaca
Insumos
COMPONENTE III:
FERIAS Y PASANTIAS
Participación en Feria Gatronomica
Pasantía en Categorizacion y Clasificacion
Gestor Comercial
33
MATRIZ DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS
Buena Calidad de la Adecuada Asistencia Capacidad de gestión Conocimiento

Fibra de Alpaca Técnica que permiten
optimizar la producción Comercial Empresarial
de Fibra de Alpaca
Actividades de
Capacitación en gestión
Compra de Semov. y Compra de Semov. Mod- Esquila, Asistencia Téc: Gestor de Participación empresarial
Esquiladora Esquiladora e clasificación, y Contable, Agrop. articulación al en ferias
Infraestructura del empadre Clasificación. mercado Pasantías
cerco de protección
gastronomicas
controlado
ALT. 01
La actividad de promoción y fortalecimiento asociativo no van ALT. 02
RESUMEN DE ALTERNATIVAS:
- ALTERNATIVA 01: ACCIÓN 1A + Acción 2A + Acción 2B + Acción 3A + Acción 3B
- ALTERNATIVA 02: ACCIÓN 1B + Acción 2A + Acción 2B + Acción 3A + Acción 3B
34
VI. ANÁLISIS DEL MERCADO
6.1 Análisis de la Demanda del Mercado y del negocio
La demanda de fibra de alpaca está integrada a la demanda de la

industria y su capacidad de transformación de hilados y tops.
Históricamente la industria procesa el 70% de la fibra acopiada, un
10% es captado por el mercado artesanal con fibra procesada de
menor calidad, un 10% es comercializado por las cooperativas y
asociaciones, de este volumen el 85% es vendido clasificado en el
mercado nacional y el 15% es transformado en hilos mediante
maquila que se oferta al mercado regional e Cusco y Puno o al
mercado de Bolivia. Un 3% de la fibra es retenida para el
autoconsumo de las familias.
CUADRO N° 01
DEMANDA DE FIBRA DE ALPACA PERU EN TM
DEMANDA
AÑO DEMANDA INDUSTRIAL ARTESANAL TOTAL DEMANDA
2002 2798 389.94 3187.94
2003 2963 405.29 3368.29
2004 3138 420.64 3558.64
2005 3323 435.99 3758.99
2006 3518 451.34 3969.34
2007 3688 466.69 4154.69
2008 3868 482.04 4350.04
2009 4048 497.39 4545.39
2010 4228 512.74 4740.74
Fuente: Promperú
35
Se estima que 80% de la fibra nacional es captada por los mercados
externos como fibra en bruto, semi procesada, hilos básicos
cardados y peinados y productos en base a fibra, como tejido plano y
de punto, sweaters, chalinas, etc. El proceso de comercialización de
los diferentes productos derivados de la explotación de la alpaca
depende del grado de obtención o transformación de dichos
productos, esto es: fibra, tops, chompas y otros tejidos. El mercado
final de la fibra de alpaca es el internacional, al cual llega como tops,
hilados y como prendas de vestir. El problema central es que el Perú
exporta casi en un 80% la fibra (tops o hilados) sin mayor valor
agregado y la oferta está excesivamente atomizada. Ya se ha
mencionado que los productores no tienen ninguna capacidad de
negociación en la fijación de precios y de otro lado, estando la
demanda reducida a muy pocos agentes económicos, se crean
marcadas asimetrías en la influencia que unos y otros tienen sobre el
mercado.
CUADRO N° 02
DEMANDA PROYECTADA DE FIBRA DE
ALPACA PERU EN TM
DEMANDA DEMANDA TOTAL
AÑO INDUSTRIAL ARTESANAL DEMANDA
2002 2798 389.94 3187.94
2003 2963 405.29 3368.29
2004 3138 420.64 3558.64
2005 3323 435.99 3758.99
2006 3518 451.34 3969.34
2007 3688 466.69 4154.69
2008 3868 482.04 4350.04
2009 4048 497.39 4545.39
2010 4228 512.74 4740.74
2011 4408 528.09 4936.09
2012 4588 543.44 5131.44
2013 4768 558.79 5326.79
2014 4948 574.14 5522.14
2015 5128 589.49 5717.49
Fuente: Promperu - Agricultura
6.2 Análisis de la Oferta del Mercado
Es realizada por tres sectores: pequeños criadores el 85 %,

medianos productores el 10 %, y empresas el 5%.
36
Los pequeños criadores desarrollan su actividad en
explotaciones extensivas, en tierras comunales y condominios,
donde pastorean hatos de 50 a 100 cabezas, en promedio y
dependiendo de la zona. Los índices productivos y
reproductivos son sumamente bajos: a consecuencia de las
prácticas tradicionales sólo se produce 3.5 lb/año (1,8 Kg.) de
fibra por cabeza. Esto se refleja en los bajos niveles de
ingreso de las familias producto de la venta de fibra.
Son varios los problemas que afectan la productividad de los

rebaños, entre los principales tenemos: (i) la enterotoxemia
(enfermedad que causa la muerte de gran número de crías),
agudizando el lento crecimiento de la población y
disminuyendo la producción de fibra y carne; (ii) la
sarcocistiosis (con una incidencia del 30%) que perjudica los
parámetros productivos y sobre todo la calidad de la carne; y
(iii) el sobrepastoreo, a consecuencia de las inadecuadas
prácticas de manejo de potreros, así como el pastoreo en
limitadas áreas. Los medianos productores tienen hatos de
hasta 2,000 alpacas y con un porcentaje de esquila promedio
del 70 % del ganado. En este caso, la tasa de mortalidad de
crías es del 20% en crías y 5 en animales adultos.
Como actividad potencial las políticas públicas no priorizan

este negocio estructurando canales de producción y
comercialización.
CUADRO N° 03
OFERTA PROYECTADA DE FIBRA DE
ALPACA PERU EN TM
Sin proyecto: Incluye producción
promedio de la empresa en 1tm anual
AÑO OFERTA
2002 2270
2003 2303
2004 2336
2005 2370
2006 2403
2007 2436.3
2008 2469.6
2009 2502.9
2010 2536.2
Fuente: Reportes del Ministerio de
Agricultura
37
La producción de la empresa comunal de fibra de alpaca
promedia anualmente una TM de fibra de alpaca, producto de
la crianza de 460 cabezas de alpaca. Con tecnologías
inapropiadas para su optimización. Esta oferta local no
constituye ni siquiera el 1% de la producción nacional, por lo
que todavía se encuentra en la categoría de pequeños
criadores.
Con la intervención del proyecto se espera que la producción

anual de fibra de alpaca aumente en 50% promedio, sumando
ello en una tonelada métrica y media a la oferta nacional
proyectada según indicadores que maneja PROMPERU,
agricultura. Objetivo cuantificado que se lograra con
adquisición de activos que permitan aprovechar mejor los
recursos, así como el asesoramiento técnico de profesionales
con experiencia en la esquila, y cuidado de las cabezas de
alpaca.
CUADRO N° 04
OFERTA PROYECTADA DE FIBRA DE
ALPACA PERU EN TM. Con Proyecto:
se incluye en la oferta nacional el
aumento de la producción de la empresa
comunal en 1.5 tm
AÑO OFERTA
2002 2270
2003 2303
2004 2336
2005 2370
2006 2403
2007 2436.3
2008 2469.6
2009 2502.9
2010 2536.2
2011 2569.5
2012 2602.8
2013 2636.1
2014 2669.4
2015 2702.7
Fuente: Promperu - agricultura
38
6.3 Balance de Oferta y Demanda del Negocio
6.3.1 Demanda Insatisfecha

Con la información suscrita líneas arriba de las dependencias
nacionales del estado respecto a la fibra de alpaca,
esbozamos como supuesto técnico la diferencia que existe
entre la cantidad de fibra que se requiere para la industria, y la
cantidad de fibra producida en el país.
Los últimos 8 años la tendencia de la demanda insatisfecha se

ha mantenido términos casi constantes. Desde el 2002 que
había una demanda de 917.94 tm de demanda insatisfecha,
podemos observar que al 2010 la demanda insatisfecha
aumente en más del 100% (2204 tm), lo que se convierte en
una real oportunidad comercial para los pequeños criadores
de alpaca de la zona centro del país. Sobre todo para nuestra
empresa Comunal.
La tendencia estimada para la demanda insatisfecha y oferta

de fibra de alpaca en el país es creciente, tal como podemos
observar en el cuadro N°06 la demanda insatisfecha
registraría la necesidad de hasta 3000 tm de fibra de alpaca
para la producción nacional y extranjera. En ese resultado se
incluye la tonelada métrica y media por año que aporta nuestra
empresa comunal. Aspirando los siguientes años a multiplicar
su producción, pues mercado existe.
CUADRO N° 05
DEMANDA INSATISFECHA DE FIBRA DE ALPACA PERU EN TM
Sin Proyecto
DEMANDA OFERTA DEMANDA

AÑO TOTAL TOTAL INSATISFECHA
2002 3187.94 2270 917.94
2003 3368.29 2303 1065.29
2004 3558.64 2336 1222.64
2005 3758.99 2370 1388.99
2006 3969.34 2403 1566.34
2007 4154.69 2436.3 1718.39
2008 4350.04 2469.6 1880.44
2009 4545.39 2502.9 2042.49
2010 4740.74 2536.2 2204.54
Fuente: Cuadro
N°01/02
39
CUADRO N° 06
DEMANDA INSATISFECHA PROYECTADA DE FIBRA DE ALPACA
PERU EN TM
Con proyecto: Incluye la producción de 1.5 tm de la empresa
comunal
TOTAL DEMANDA
AÑO DEMANDA OFERTA INSATISFECHA
2002 3187.94 2270 917.94
2003 3368.29 2303 1065.29
2004 3558.64 2336 1222.64
2005 3758.99 2370 1388.99
2006 3969.34 2403 1566.34
2007 4154.69 2436.3 1718.39
2008 4350.04 2469.6 1880.44
2009 4545.39 2502.9 2042.49
2010 4740.74 2536.2 2204.54
2011 4936.09 2569.5 2366.59
2012 5131.44 2602.8 2528.64
2013 5326.79 2636.1 2690.69
2014 5522.14 2669.4 2852.74
2015 5717.49 2702.7 3014.79
FUENTE: CRD.
N°05
6.4. Planteamiento técnico de las Alternativas
El perfil se denomina: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y

COMERCIALIZACION DE FIBRA DE ALPACA DE LA EMPRESA
COMUNAL DE SERVICIOS AGROPECUARIOS CUSHICOCHA,
LOCALIDAD DE SHAGUAG, DISTRITO DE SAN MIGUEL DE
CAURI, PROVINCIA DE LAURICOCHA REGION HUANUCO, para la
elaboración del proyecto se han tomado en cuenta parámetros de
importancia económica en la producción de fibra de alpaca, como los
índices productivos.
El proyecto tiene tres componentes; el primero sobre implementación

de activos, semovientes, y adquisición de esquiladora cuyas acciones están
relacionadas a: la adquisición de semovientes, y una esquiladora ya que el
sistema de producción de fibra de Alpaca mejorara sustancialmente con el
equipo esquilador, permitiendo tener mayor cantidad de fibras por cada
animal esquilado.
40
El segundo componente, es la asistencia técnica e implementación de
Módulos de Sanidad, categorización y clasificación de fibra, de empadre
controlado y demostrativo de esquila, ello con la finalidad de que los socios
participantes en la producción de fibra puedan tener los conocimientos
técnicos necesarios para una adecuada producción de fibra en función a lo
que requiere el mercado.
El tercer componente es; una adecuada articulación al mercado, para

tal fin se desarrollarán 2 actividades: la primera es una pasantía a
Arequipa, en el que socios productores de la empresa comunal podrán
observar las formas optimas de producción de fibra de empresas con
experiencia, en este componente también contrataremos a gestor comercial
para que cumpla la tarea de articular nuestros productos con el mercado de
manera directa, sin intermediación.
El producto que se tendrá será fibra de Alpaca debidamente

clasificada y categorizada.
41
ALTERNATIVA 1
APORTE (En Nuevos

Unidad Soles)
S
COMPONENTE I:
ACTIVOS 33,660.00 13,860.00 19,800.00 139%
COMPONENTE II:
Glb
Fibra de Alpaca
1 15604.0 15,604.00 15,604.00 100% 100%
Glb 1 1700.0 1,700.00 1,700.00 100% 100% 0% 0% 0%
COMPONENTE III:
70% 30%
I II III IV
1.39 0.00 0.00 0.00
4.50 0.00 0.00 0.50
0.20 1.07 0.87 0.87
9.39
42
6.5. Plan del Negocio
 Nombre del Negocio
Comercialización de Fibra de Alpaca al mercado nacional de la

Empresa Comunal Cushicocha del Distrito de san Miguel de Cauri
de la Provincia de Lauricocha departamento de Huánuco.
 Misión del Negocio
Proveer de Fibra de Alpaca de alta calidad a la Industria del Tejido

Nacional con fines de exportación
 Visión del Negocio 2015
Ser una empresa comunal líder que abastece hasta el 30% de la

Producción de Fibra de Alpaca a la Industria del Tejido Nacional
con fines de exportación.
¿PARA SER COMPETITIVO NECESITAMOS?
- Incorporando ALPACAS de raza: de PUNO.

- Mejorando la producción técnica de la fibra de alpaca.
- Mejorando la clasificación de la fibra de alpaca en el
centro de producción.
- Incorporando el apoyo de un gestor comercial
- Participando en ferias nacionales e internacionales
 Características Comerciales de la Fibra de Alpaca
La comercialización de fibra de alpaca generalmente se asocia a

la exportación debido a que la proporción de fibra procesada es
exportada, en un 80 % por la industria. Un 10 % de la fibra en
broza es captada por pequeñas empresas artesanales para la
producción del hilo “casero” y es utilizado para confeccionar
prendas que, a través de acopiadores e intermediarios, son
comercializadas en ferias artesanales a un segmento de mercado
de baja capacidad adquisitiva. Se reporta que una parte de este
tipo de prendas es adquirida por subcontratistas que las
comercializan y exportan. De la fibra destinada a la producción de
hilo industrial, alrededor de 1.3 TM (36 %) es exportado como hilo
y la diferencia (64%) se emplea en la fabricación de 2.5 millones
de chompas, de las cuales 500 mil corresponden a la categoría de
semirústicas (confeccionadas con hilado de grueso) y 2 millones
son chompas de calidad. De este último grupo 1.3 millones son
43
exportada a EE.UU. y Europa y 600,000 se dirigen a los mercados
extra regionales mediante catálogos o subcontratistas, mientras
que alrededor de 70,000 están destinadas a atender la demanda
local de alta capacidad adquisitiva. Estimándose el mercado
mundial de chompas en 57 millones, el Perú participa con el 2,5
%. La demanda de chompas en el mercado nacional llega 3
millones anuales y el 80 % de la población de clase media estaría
dispuesta a pagar hasta US $ 25.
 Análisis FODA
 Fortalezas
o Terreno propio de los socios de la empresa comunal

para pastos naturales y por ende alimentación de las
ALPACAS
o Experiencia en ventas de fibra de alpaca (15 años
de experiencia)
o La empresa es parte de la asociación regional de
criadores de ALPACA – SPAR HUANUCO
o Conocimiento técnico en crianza y producción de
fibra de alpaca
o Ventas permanentes con promedios anuales
constantes
 Oportunidades
o Demanda insatisfecha nacional de fibra de Alpaca

o Demanda internacional creciente
o Apoyo del estado a actividades productivas de este
tipo
o Organización de ferias nacionales para la promoción
de la fibra de alpaca peruana
 Debilidades
o Falta de activos que permitan la producción optima

de fibra de alpaca
o Falta de módulos sanitarios que garanticen al
producción eficiente de la fibra de alpaca
o Falta de módulos de categorización que permitan
obtener fibras de calidad
o Falta de articulador comercial que integre de manera
directa nuestro negocio con el mercado
o Poca participación en pasantías y ferias nacionales
o Poca gestión empresarial en la administración de los
recursos
44
o Bajo nivel de educación de los socios y débil visión
empresarial
 Amenazas
o Aumento de la producción de fibra de alpaca en

regiones vecinas al departamento
o Riesgo de que otros países con mejor tecnología
cubran el mercado de fibra de alpaca
o Poco avance del nivel tecnológico en este sector
45
 Análisis de estrategias
FORTALEZAS DEBILIDADES
A) Terreno propio de los socios de la A) Falta de activos que permitan la
empresa comunal para pastos producción optima de fibra de
naturales y por ende alimentación de alpaca
las ALPACAS B) Falta de módulos sanitarios que
B) Experiencia en ventas de fibra de garanticen al producción
alpaca (15 años de experiencia) eficiente de la fibra de alpaca
C) La empresa es parte de la asociación C) Falta de módulos de
regional de criadores de ALPACA – categorización que permitan
SPAR HUANUCO obtener fibras de calidad
D) Conocimiento técnico en crianza y D) Falta de articulador comercial
ANALISIS FODA producción de fibra de alpaca que integre de manera directa
E) Ventas permanentes con promedios nuestro negocio con el mercado
anuales constantes E) Poca participación en pasantías
y ferias nacionales
F) Poca gestión empresarial en la
administración de los recursos
G) Bajo nivel de educación de los
socios y débil visión empresarial
OPORTUNIDADES Estrategias OF Estrategias OD

A) Demanda insatisfecha nacional de fibra de Participar en ferias locales y nacionales Adquisición de máquinas esquiladoras
Alpaca Contratar a un gestor comercial sofisticadas que permitan la
B) Demanda internacional creciente Contactarse de manera directa con los producción optima de fibra de alpaca
C) Apoyo del estado a actividades productivas de compradores potenciales Implementación de módulos de
este tipo Contratar un asistente técnico para sanidad
D) Organización de ferias nacionales para la mejorar la producción técnica de la fibra Implementar módulos de
promoción de la fibra de alpaca peruana de alpaca categorización
Implementar módulos de empadre
controlado
Adquirir machos de raza
Capacitar en gestión comercial
AMENAZAS Estrategias FA Estrategias AD

A) Aumento de la producción de fibra de alpaca Posicionar la participación en el mercado Mejorar los procesos de producción
en regiones vecinas al departamento con mayor producción de fibra de alpaca con transferencia tecnológica en la
B) Riesgo de que otros países con mejor Firmar convenios de cooperación con producción de fibra de alpaca
tecnología cubran el mercado de fibra de instituciones locales y regionales para la Firmar convenios con la
alpaca promoción de la fibra de alpaca a nivel municipalidad local para la inclusión
C) Poco avance del nivel tecnológico en este nacional e internacional de los socios en programas de
sector Fomentar la innovación en la producción educación
de fibra de alpaca Enviar a los socios de la empresa a
pasantías
46
6.6. Plan de Marketing
Producto
La Empresa Comunal Cushicocha – ECOSA produce fibra de

ALPACA natural y fina, suave que ofrece más de 17 colores
naturales de prioridad color blanco. El diámetro de esta fibra
oscila entre 18 y 33 micras, dependiendo a que parte del cuerpo
corresponde y a la edad del animal esquilado. La finura promedio
está en el orden de 26.8 a 27.7 micras. La resistencia de la fibra
es importante para los procesos textiles, siendo tres veces mayor
que la lana de ovino. El rendimiento por animal fluctúa de 3 – 5
libras (1.5 kg), dependiendo también de la raza y el animal.
La estructura de la fibra de Alpaca es similar a la Lana. Las

escamas externas llamadas cutículas, son células duras, planas,
que no se unen de forma pareja. Los bordes de estas células
salen hacia fuera dando una apariencia de borde aserrado.
Es este aserrado el que hace factible que una fibra se junte con
otra durante la manufactura formando un hilado fuerte.
La identificación para saber si una fibra es Lana, Cashmere,
Mohair o Alpaca puede ser muy difícil y subjetiva. El examen
Microscópico es necesario. Dos elementos distinguen a la fibra
del mismo micronaje y título: altura de la escala y frecuencia de la
escala.
La suavidad de la Alpaca sobre la Lana del mismo micronaje es

que la altura de la escala de la Alpaca es de 0.4 contra 0.8 de la
Lana. La menor altura de la escala crea un tacto más suave y
superficie menos imperfecta. El Mohair por otro lado tiene una
frecuencia de 6 a 8 por 100 micrones, contra una escala de
frecuencia de más de 9 por 100 micrones de la Alpaca. La alta
frecuencia de escalas a lo largo de la fibra también crea un tacto
más suave.
Precio
Los registros estadísticos de los precios de la fibra de alpaca por

libra vendida a mantenido una tendencia creciente producto del
incremento de la demanda para la confección con fines de
exportación. El gráfico que se muestra a continuación ha sido
elaborado tomando en cuenta la información del mercado de
acopio local, del mercado de acopio regional y nacional, según los
diferentes comités de producción y comercialización de este
producto.
47
La empresa Acopiadora de fibra MICHELL CIA de la ciudad de
Arequipa establece un precio promedio de S/. 8.35 por libra de
Alpaca, precio similar al que adquirió la fibra en Huánuco los años
anteriores.
Plaza
Actualmente la Fibra de Alpaca se comercializa en forma

asociada a través de la Asociación Regional de Criadores de
Alpaca y Llamas de la Región Huánuco SPAR, previa
categorización según finura a la empresa acopiadora Michell CIA,
48
que traslada para la fabrica de la ciudad de Arequipa, para su
posterior venta en tela o topos e hilo a las fabricas textiles en
Europa principalmente.
Existe amplio mercado potencial para la venta de fibra de alpaca,

entre ellos la empresa tiene la posibilidad de vender a otros
clientes como PROSUR de Arequipa, Ganadería y Comercio SRL
de Cerro de Pasco y a la asociación de artesanos de Huánuco,
estos clientes ofrecen comprar fibra de alpaca categorizada o
clasificada en cualquier época del año.
Esquema N°01
Croquis de Comercialización y Distribución
49
Promoción
Para posicionar en el mercado la Empresa comunal establecerá

las siguientes estrategias:
- Participación en ferias locales, nacionales e internacionales
- Fomentara la producción textil de fibra de alpaca con la
asociación de artesanos de Huánuco
- Participara en convenciones nacionales en el que se
llevaran muestras del producto
- Establecerá convenios con la Cámara de Comercio a fin de
que el gremio apoye en la promoción de la fibra de alpaca.
6.7. Descripción del flujograma del proceso del negocio a

implementar
50
6.8. Plan de Articulación al mercado (Contactos actuales y posibles)
- William Cori Cristobal, Representante de la Empresa

Michell CIA acopiadora de Fibra que adquiere en promedio
1500 lb de alpaca anual a la Empresa. Telef. 990495996.
Mail willi_22@hotmail.com
6.9 Punto Equilibrio Económico
DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO
AÑO AÑO
COMPONENTES
1 2
COSTOS FIJOS 5,900.00 5,900.00
Operario - Beneficiario 2,400.00 2,400.00
Personal Administrativo 3,000.00 3,000.00
Transporte al Mdo. 400.00 400.00
Utiles de Oficina 100.00 100.00
0 0.00 0.00
COSTOS VARIABLES
Costo de mantenimiento 1,200.00 1,200.00
COSTO TOTAL 7,100.00 7,100.00
CUADRO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO
AÑO 1 2
PRODUCCIÓN (GLOBAL) 4000.00 4000.00
INGRESO TOTAL 39,840.00 39,840.00
COSTOS FIJOS TOTALES 5,900.00 5,900.00
COSTOS VAR. TOTALES 1,200.00 1,200.00
PRECIO DE VENTA (PROMEDIO) 13.20 13.20
PTO. DE EQUILIBRIO
S/. 6,037.2 6,037.2
PRECIO VARIABLE UNITARIO 0.30 0.30

PUNTO DE EQUILIBRIO (Cantidades) 457.36 457.36
UNIDADES CT IT CF
0 5,900 0 5,900
457.36 6,037 6,037 5,900
4,000.00 7,100 39,840 5,900
51
PUNTO DE EQUILIBRIO
60000
55000
50000
45000
40000
35000
COSTO TOTAL
30000
NGRESO TOTAL
25000
COSTO FIJO
20000
15000
10000
5000
0
0 204.5419455 4936.56
52
VII. ANÁLISIS DE BENEFICIO/COSTO
VII. Análisis de Beneficio/Costo
7.1 Análisis de costos
PRESUPUESTO GENERAL
ALTERNATIVA - 1
COMPONENTE I: ACTIVOS
Costo Precios Precios
DESCRIPCIÓN Unidad Cantidad
Unitario Privados Sociales
1) Compra de semovientes 10,500.00 8,898.75
Machos Und 3500.00 3 10,500.00 8,898.75
2) Adquisición de Esquiladoras modulo 17000.00 1 17,000.00 14,747.50
3) Instrumentos Auxiliares para la Esquiladora Modulo 5160.00 1 5,160.00 4,373.10
4) Gestión Administrativa y transporte Glb 1000.00 1 1,000.00 660.00
Total Activos 33,660.00 28,679.35
COMPONENTE II: ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION

5) Asistencia Técnica Pecuaria meses 540.00 12 6,480.00 5,890.32
6) Asistencia Técnica Contable meses 300.00 2 600.00 545.40
7) Asistencia Técnica en Sanidad 2,125.00 1,840.94
- Esparmex ml 500.00 2 1,000.00 867.50
- Mochila Dosificadora unidad 980.00 1 980.00 850.15
- Agujas Dosificadoras Descartables docena 10.00 2 20.00 17.35
- Soga para agarrar alpacas mt 5.00 25 125.00 105.94
8) Modulo Demostrativo de Esquila y Categorización de
Fibra de Alpaca 15,604.00 13,484.72
- Asistente para demostracion de esquila meses 2000.00 1 2,000.00 1,818.00
- Alquiler de alpacas para la práctica de esquila unidad 30.00 10 300.00 254.25
- Tratamiento sanitario de alpacas esquiladas Cabezas 123.00 1 123.00 111.81
- Materiales para esquila Veces 1200.00 2 2,400.00 2,034.00
- Mantada de Lona unidad 400.00 4 1,600.00 1,356.00
- Costales de Yute con logotipo Unidad 24.00 15 360.00 305.10
- Cono para coser Unidad 20.00 1 20.00 16.95
- Plástico Doble m2 5.00 25 125.00 105.94
- Adquisición mesa 1.8 * 1 m unidad 266.00 1 266.00 225.44
- Experto clasificador dias 2800.00 2 5,600.00 4,746.00
- Alimento para el personal durante la práctica dias 350.00 2 700.00 593.25
- Materiales Intructivos para los productores participante dias 25.00 10 250.00 227.25
- Insumos para la practica de categorización global 1860.00 1 1,860.00 1,690.74
9) Asistencia Técnica en Empadre Controlado e Insumos 1,700.00 1,514.55
- control sanitario de reproductores machos servicio 400.00 1 400.00 339.00
- Asistente tecnico: veterinario o zootecnista meses 600.00 2 1,200.00 1,090.80
- Acondicionamento de corral para empadre veces 100.00 1 100.00 84.75
Total Asistencia Técnica 26,509.00 23,275.93
53
COMPONENTE III: FERIAS Y PASANTIAS
10) Participación en Feria Gatronomica 2,921.00 2,475.55
- Adquisicion de alpaca para carne unidad 250.00 4 1,000.00 847.50
- Traslado del predio hasta localidad de Cauri jornada 100.00 1 100.00 84.75
- Traslado de carne de Localidad de Cauri a la ciudad de Hco. pasaje 45.00 1 45.00 38.14
- Beneficio de alpaca en carne dias 200.00 1 200.00 169.50
- Alquiler de Stand stand 350.00 1 350.00 296.63
- Acondicionamiento de stand acon. 100.00 1 100.00 84.75
- Insumos e ingredientes insumos 340.00 1 340.00 288.15
- Pago por el preparado de alimento servicio 76.00 1 76.00 64.41
- alquiler de mesas para degustación unidad 130.00 4 520.00 440.70
- Utensilios para la degustación modulo 190.00 1 190.00 161.03
11) Pasantía en Categorizacion y Clasificacion 1,110.00 940.73
- pasajes Cauri Huanuco unidad 40.00 3 120.00 101.70
- pasaje huanuco lima unidad 80.00 3 240.00 203.40
- Lima Arequipa unidad 200.00 3 600.00 508.50
- estadia (hotel) dias 50.00 3 150.00 127.13
12) Gestor Comercial meses 600.00 3 1,800.00 1,636.20
Total Ferias y Pasantias 5,831.00 5,052.47
PRESUPUESTO TOTAL 66,000.00 57,007.75
54
ALTERNATIVA 2
PRESUPUESTO GENERAL
ALTERNATIVA - 2
COMPONENTE I: ACTIVOS
1) Compra de Semovientes 18,660.00 16,187.55
Machos Und 4665.00 4 18,660.00 16,187.55
2) Adquisición de Esquiladoras modulo 15000.00 1 15,000.00 13,012.50
3) Instrumentos Auxiliares para la Esquiladora Modulo 5160.00 1 5,160.00 4,373.10
4) Gestión Administrativa y transporte Glb 1000.00 1 1,000.00 660.00
Total Activos 39,820.00 34,233.15
COMPONENTE II: ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION

5) Asistencia Técnica Pecuaria meses 540.00 12 6,480.00 5,890.32
6) Asistencia Técnica Contable meses 300.00 2 600.00 545.40
7) Asistencia Técnica en Sanidad 2,125.00 1,840.94
- Esparmex ml 500.00 2 1,000.00 867.50
- Mochila Dosificadora unidad 980.00 1 980.00 850.15
- Agujas Dosificadoras Descartables docena 10.00 2 20.00 17.35
- Soga para agarrar alpacas mt 5.00 25 125.00 105.94
8) Modulo Demostrativo de Esquila y Categorización de
Fibra de Alpaca 15,604.00 13,484.72
- Asistente para demostracion de esquila meses 2000.00 1 2,000.00 1,818.00
- Alquiler de alpacas para la práctica de esquila unidad 30.00 10 300.00 254.25
- Tratamiento sanitario de alpacas esquiladas Cabezas 123.00 1 123.00 111.81
- Materiales para esquila Veces 1200.00 2 2,400.00 2,034.00
- Mantada de Lona unidad 400.00 4 1,600.00 1,356.00
- Costales de Yute con logotipo Unidad 24.00 15 360.00 305.10
- Cono para coser Unidad 20.00 1 20.00 16.95
- Plástico Doble m2 5.00 25 125.00 105.94
- Adquisición mesa 1.8 * 1 m unidad 266.00 1 266.00 225.44
- Experto clasificador dias 2800.00 2 5,600.00 4,746.00
- Alimento para el personal durante la práctica dias 350.00 2 700.00 593.25
- Materiales Intructivos para los productores participante dias 25.00 10 250.00 227.25
- Insumos para la practica de categorización global 1860.00 1 1,860.00 1,690.74
9) Asistencia Técnica en Empadre Controlado e Insumos 1,700.00 1,514.55
- control sanitario de reproductores machos servicio 400.00 1 400.00 339.00
- Asistente tecnico: veterinario o zootecnista meses 600.00 2 1,200.00 1,090.80
- Acondicionamento de corral para empadre veces 100.00 1 100.00 84.75
Total Asistencia Técnica 26,509.00 23,275.93
55
COMPONENTE III: FERIAS Y PASANTIAS

10) Participación en Feria Gatronomica 3,070.00 2,601.83
- Adquisicion de alpaca para carne unidad 250.00 4 1,000.00 847.50
- Traslado de predio - Cauri jornada 100.00 1 100.00 84.75
- Traslado de carne de Cauri - Huánuco pasaje 60.00 1 60.00 50.85
- Beneficio de alpaca en carne dias 200.00 1 200.00 169.50
- Comision de traslado de carne vez 100.00 1 100.00 84.75
- Alquiler de Stand stand 350.00 1 350.00 296.63
- Acondicionamiento de stand acon. 110.00 1 110.00 93.23
- Insumos e ingredientes insumos 340.00 1 340.00 288.15
- Pago por el preparado de alimento servicio 100.00 1 100.00 84.75
- alquiler de mesas para degustación unidad 130.00 4 520.00 440.70
- Utensilios para la degustación modulo 190.00 1 190.00 161.025
11) Pasantía en Categorizacion y Clasificacion 1,440.00 1,220.40
- pasajes Cauri Huanuco unidad 40.00 2 80.00 67.80
- pasaje huanuco lima unidad 80.00 2 160.00 135.60
- Lima Puno unidad 200.00 2 400.00 339.00
- estadia (hotel) dias 40.00 4 160.00 135.60
- viaticos dias 80.00 8 640.00 542.40
12) Gestor Comercial meses 600.00 3 1,800.00 1,636.20
Total Ferias y Pasantias 6,310.00 5,458.43
PRESUPUESTO TOTAL 72,639.00 62,967.50
56
ALTERNATIVA 01

ALIADOS
Efectivo Valorizado
COMPONENTE I:
ACTIVOS 33,660.00 13,860.00 19,800.00 0.00
COMPONENTE II:
Glb 15,604.00 15,604.00
Glb 1,700.00 1,700.00
Insumos 1 1,700.0
COMPONENTE III:
70.0% 30.0% 0.0%
PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA 01
ASOCIADOS
Unidad de Cantidad Precio COSTO TOTAL
ALIADOS
Efectivo Valorizado
COMPONENTE I:
ACTIVOS 28,679.35 11,969.38 16,709.98 0.00
Compra de semovientes Und 3 2,966.25 8,898.75 8,008.88 889.88
Gestión Administrativa y transporte Glb 1 660.00 660.00 660.00
COMPONENTE II:
Modulo Demostrativo de Esquila y Categorización de Fibra
Glb de Alpaca1 13,484.72 13,484.72 13,484.72
Asistencia Técnica en Empadre Controlado e Insumos Glb 1 1,514.55 1,514.55 1,514.55
COMPONENTE III:
Pasantía en Categorizacion y Clasificacion Glb 1 940.73 940.73 940.73
70.7% 29.3% 0.0%
57
ALTERNATIVA 02

ALIADOS
Efectivo Valorizado
COMPONENTE I:
ACTIVOS 39,820.00 18,660.00 21,160.00 0.00
Compra de semovientes Und 4 4,665.00 18,660.00 18,660.00
Instrumentos Auxiliares para la Esquiladora Modulo 1 5,160.00 5,160.00 5,160.00
COMPONENTE II:
Modulo Demostrativo de Esquila y Categorización de Fibra Glb
de Alpaca 1 15,604.00 15,604.00 15,604.00
COMPONENTE III:
Participación en Feria Gatronomica veces 1 3,070.00 3,070.00 3,070.00
Pasantía en Categorizacion y Clasificacion veces 1 1,440.00 1,440.00 1,440.00
70.9% 29.1% 0.0%

ALTERNATIVA 02
ASOCIADOS
ALIADOS
Efectivo Valorizado
COMPONENTE I:
ACTIVOS 34,233.15 16,187.55 18,045.60 0.00
Compra de semovientes Und 4 4,046.89 16,187.55 16,187.55
Instrumentos Auxiliares para la Esquiladora Modulo 1 4,373.10 4,373.10 4,373.10
COMPONENTE II:
Modulo Demostrativo de Esquila y Categorización de Fibra Glb
de Alpaca 1 13,484.72 13,484.72 13,484.72
COMPONENTE III:
Participación en Feria Gatronomica veces 1 2,601.83 2,601.83 2,601.83
Pasantía en Categorizacion y Clasificacion veces 1 1,220.40 1,220.40 1,220.40
71.3% 28.7% 0.0%
58
7.2- Análisis de Beneficios
A continuación se puede apreciar los Beneficios generados en la

Situación Con Proyecto y Sin Proyecto a Precios de Mercado y Sociales.
BENEFICIOS GENERADOS EN DIFERENTES ESCENARIOS
A Precios Privados Situación A Precios Sociales Situación

Descripción Alternativas Sin Alternativas Sin
1 2 Proyecto 1 2 Proyecto
Valor Neto de la Producción 125,964.81 124,865.48 23,819.17 110,735.50 110,201.86 22,127.09

ALTERNATIVA 01

(Kg) Producción
Total 4,000.00 39,840.00 6,610.80 33,229.20
Fibra de Alpaca 2,200.00 21,340.00 6,610.80
Carne de Alpaca 1,750.00 17,500.00


ALTERNATIVA 02

(Kg) Producción
Total 4,000.00 39,840.00 6,900.80 32,939.20
Fibra de Alpaca 2,200.00 21,340.00 6,900.80
Carne de Alpaca 1,750.00 17,500.00

59
FLUJO DE CAJA - PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 01
PROGRAMACIÓN ANUAL
CONCEPTO VAN
0 1 2 3 4 5
INVERSIÓN
IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVOS 30,600.00 33,660.0
ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN 24,099.09 26,509.0
ARTICULACIÓN DE MERCADO 5,300.91 5,831.0
OPERACIÓN 17,002.01 0.0 5,900.0 5,900.0 5,900.0 5,900.0
MANTENIMIENTO 3,458.04 0.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0
COSTOS INCREMENTALES 4,523.17 1,193.2 1,193.2 1,193.2 1,193.2 1,193.2
INGRESOS INCREMENTALES 101,534.10 26,784.4 26,784.4 26,784.4 26,784.4 26,784.4
FLUJO NETO 13,490.9 -33,660.0 -6,748.8 18,491.2 18,491.2 18,491.2 18,491.2
Factor de Actualización 10% 1.000 0.909 0.826 0.751 0.683 0.621
Valor Actual del FNPBD 13,490.89 -33,660.00 -6,135.24 15,282.02 13,892.74 12,629.77 11,481.61
TIR 20.6%
RATIO B/C 1.19
FLUJO DE CAJA - PRECIOS PRIVADOS

ALTERNATIVA 02
PROGRAMACIÓN ANUAL
CONCEPTO VAN
0 1 2 3 4 5
INVERSIÓN
OPERACIÓN 18,039.42 0.0 6,260.0 6,260.0 6,260.0 6,260.0
MANTENIMIENTO 3,458.04 0.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0
COSTOS INCREMENTALES 5,622.49 1,483.2 1,483.2 1,483.2 1,483.2 1,483.2
FLUJO NETO 3,659.4 -39,820.0 -7,807.8 17,551.2 17,551.2 17,551.2 17,551.2
Valor Actual del FNPBD 3,659.4 -39820.0 -7097.96 14505.16 13186.51 11987.73 10897.94
TIR 12.6%
RATIO B/C 1.08
60
FLUJO DE CAJA - PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 01
PROGRAMACIÓN ANUAL
CONCEPTO VAN
0 1 2 3 4 5
INVERSIÓN
OPERACIÓN 11,310.80 0.0 3,925.1 3,925.1 3,925.1 3,925.1
MANTENIMIENTO 2,905.79 0.0 1,008.4 1,008.4 1,008.4 1,008.4
COSTOS INCREMENTALES 1,843.22 486.2 486.2 486.2 486.2 486.2
FLUJO NETO 17,548.1 -28,679.4 -5,589.8 17,805.2 17,805.2 17,805.2 17,805.2
TIR 25.6%
RATIO B/C 1.30
FLUJO DE CAJA - PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA 02
PROGRAMACIÓN ANUAL
CONCEPTO VAN
0 1 2 3 4 5
INVERSIÓN
OPERACIÓN 11,736.14 0.0 4,072.7 4,072.7 4,072.7 4,072.7
MANTENIMIENTO 2,905.79 0.0 1,008.4 1,008.4 1,008.4 1,008.4
COSTOS INCREMENTALES 2,376.87 627.0 627.0 627.0 627.0 627.0
FLUJO NETO 10,132.6 -34,233.2 -6,277.3 17,376.0 17,376.0 17,376.0 17,376.0
TIR 18.1%
RATIO B/C 1.18
61
VALOR ACTUAL NETO DEL VNP INCREMENTAL
BENEFICIOS INCREMENTALES EN LAS DOS ALTERNATIVA
A Precios Privados A Precios Sociales

Descripción Alternativas Alternativas
1 2 1 2
Valor Actual Neto del VNP Incremental 101,534.10 100,434.77 88,040.31 87,506.67
RESUMEN DE LA EVALUACION ECONOMICA
RESÚMEN DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA
E. PRIVADO E. SOCIAL
INDICADOR
ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02
TSD 10% 10% 10% 10%
VAN 13,490.89 3,659.37 17,548.07 10,132.58
TIR 20.59% 12.60% 25.59% 18.06%
B/C 1.19 1.08 1.30 1.18
Nota : El TSD es l a ta s a con l a que s e des cuenta l os fl ujos , repres enta el cos to de
oportuni da d del ca pi ta l (TSD).
La alternativa 1 expresa un VAN de S/. 17,548.54, cifra que resulta mayor que el VAN
de la alternativa 2; en ambos casos el VAN es mayor que cero (VAN > 0); en tal
sentido, la alternativa 1 es aquella que expresa mayor rentabilidad financiera para la
asociación respecto a la alternativa 2, situación que se corrobora con los valores
obtenidos en la TIR y el coeficiente B/C.
En la evaluación social, los resultados obtenidos, expresan un VAN, una TIR y un

coeficiente B/C mayor para la alternativa 1, respecto a la alternativa 2; situación que
nos permite considerar a la alternativa 1 como la mejor; no olvidemos que estos
indicadores están expresados a precios sociales; razón que nos permite afirmar que la
alternativa 1, en términos de la sociedad en su conjunto, es aquella que expresa mayor
rentabilidad respecto a la alternativa 2. En tal sentido, la alternativa seleccionada es
la alternativa 1.
Recomendación
 Los indicadores de rentabilidad obtenidos permiten recomendar la iniciación de la
ejecución del proyecto, considerando los parámetros establecidos para su
evaluación; ello debería considerar la prontitud en su ejecución, debido a que la
rentabilidad económica es favorable para los socios.
Por lo tanto, se recomienda la ejecución del proyecto con la finalidad de dinamizar la
economía interna tanto de los socios de la Empresa Comunal Cushicocha del Distrito
de San Miguel de Cauri, Provincia de Lauricocha; lo cual contribuirá al incremento de
sus ingresos y a mejorar su nivel de vida.
62
7.3- Análisis de Rentabilidad del negocio
La Implementación del proyecto permitirá que los socios de la

Empresa Comunal Cushicocha tengan un aumento en sus ingresos
individuales, con un índice de incremento de 5.9 garantiza que la
ejecución del proyecto mejorara las condiciones económicas de los
socios de la empresa.
ANALISIS DE RENTABILIDAD DEL NEGOCIO
Nº de Rentabilidad
AÑO VNP
Socios del Negocio
0 Sin Proyecto 23,819.17 26.00 916.12
1 Con Proyecto 125,964.81 26.00 4,844.80
El proyecto genera una rentabilidad familiar de : 5.29
Año 1
Descripción Produccion Precio Total
Unitario
Fibra de Alpaca 2,200.00 9.70 21,340.00
Carne de Alpaca 1,750.00 10.00 17,500.00
Cuero de Alpaca 50.00 20.00 1,000.00
TOTAL 39,840.00
Volúmen
Descripción Nº ProductoresNº Animales
de
Total Alpacas 26 465 4000.00
Fibra de Alpaca 26 465 2200.00
Carne de Alpaca 26 465 1750.00
Cuero de Alpaca 26 465 50.00
AÑO VOLÚMEN (Kg) VNP (%) UTILIDADES

1 4,000.00 125,964.81 37,789.44
2 4,000.00 125,964.81 37,789.44
3 4,000.00 125,964.81 37,789.44
4 4,000.00 125,964.81 37,789.44
5 4,000.00 125,964.81 37,789.44
TOTAL UTILIDAD (S/.) 188,947.22
63
VIII. PLAN DE EJECUCION Y OPERACION
8.1 Descripción y Plan de implementación del negocio
El proyecto beneficiará a 26 socios integrantes de la empresa

comunal CUSHICOCHA del distrito de San Miguel de Cauri de la
Provincia Jesús y se ha desarrollado tres componentes que perfilan
al negocio como una actividad de alta productividad con calidad en
función a lo que necesita el mercado.
El perfil se denomina: “Mejoramiento de la produccion y

comercializacion de Fibra de Alpaca de la Empresa Comunal de
Servicios Agropecuarios CUSHICOCHA, localidad de SHAGUAG,
distrito de San Miguel de Cauri, Provincia de Lauricocha, Región
Huánuco.]”, para la elaboración del proyecto se han tomado en
cuenta parámetros de importancia económica en la producción de
fibra de ALPACA.
Implementación de activos, acciones están relacionadas a:

adquisición de semovientes, ya que está comprobado que el empleo
de animales mejorados incrementa el peso vivo por animal, tienen
mejor conversión alimenticia es más eficiente, y por lo tanto se
obtendrá mayor rendimiento de fibra.
El segundo componente, es la asistencia técnica e implementación

de módulos: el primero de ellos es de sanidad, ello para garantizar el
manejo y cuidado adecuado de las alpacas, otro el modulo de
esquila, en el que se enseñara a usar el activo adquirido, modulo de
empadre controlado con los nuevos semovientes adquiridos, el
modulo de categorización y clasificación de fibra de alpaca, a fin de
que los socios puedan conocer las técnicas para clasificar las fibras.
El tercer componente es; una adecuada articulación al mercado, para

tal fin se desarrollarán dos actividades, la primera es participación en
una feria gastronómica, y participación en pasantía a centro de
producción de fibra en Arequipa; finalmente contrataremos a un
profesional que permita acercarnos al mercado –un gestor comercial-
.
64
8.2 Plan de inversiones por fuentes de cofinanciamiento
ALTERNATIVA 01

ALIADOS
Efectivo Valorizado
COMPONENTE I:
ACTIVOS 33,660.00 13,860.00 19,800.00 0.00
COMPONENTE II:
Glb 15,604.00 15,604.00
Glb 1,700.00 1,700.00
Insumos 1 1,700.0
COMPONENTE III:
70.0% 30.0% 0.0%

ALTERNATIVA 01
ASOCIADOS
ALIADOS
Efectivo Valorizado
COMPONENTE I:
ACTIVOS 28,679.35 11,969.38 16,709.98 0.00
Compra de semovientes Und 3 2,966.25 8,898.75 8,008.88 889.88
COMPONENTE II:
Modulo Demostrativo de Esquila y Categorización de Fibra
Glb de Alpaca1 13,484.72 13,484.72 13,484.72
COMPONENTE III:
Pasantía en Categorizacion y Clasificacion Glb 1 940.73 940.73 940.73
70.7% 29.3% 0.0%
65
8.3. Plan de metas físicas
CUADRO
CRONOGRAMA DE METAS FISICAS
COSTO
TRIMESTRE (En Nuevos Soles)
Unidad de Cantidad Precio TOTAL
Medida Meta Unitario Nuevos
I II III IV TOTAL
soles
COMPONENTE I:
ACTIVOS 33,660.00 4.00 0.00 0.00 0.00 4.00
Compra de semovientes Und 3 3500.0 10,500.00 1.00 1.00
Adquisición de Esquiladoras modulo 1 17000.0 17,000.00 1.00 1.00
Instrumentos Auxiliares para la Esquiladora Modulo 1 5160.0 5,160.00 1.00 1.00
Gestión Administrativa y transporte Glb 1 1000.0 1,000.00 1.00 1.00
COMPONENTE II:
Asistencia Técnica Pecuaria Meses 12 540.0 6,480.00 0.50 0.50 1.00
Asistencia Técnica Contable meses 2 300.0 600.00 1.00 1.00
Asistencia Técnica en Sanidad Glb 1 2125.0 2,125.00 1.00 1.00
Modulo Demostrativo de Esquila y Categorización deGlb
Fibra de Alpaca 1 15604.0 15,604.00 1.00 1.00
Asistencia Técnica en Empadre Controlado e InsumosGlb 1 1700.0 1,700.00 1.00 1.00
COMPONENTE III:
FERIAS Y PASANTIAS 5,831.00 0.20 1.07 0.87 0.87 3.00
Participación en Feria Gatronomica Glb 1 2921.0 2,921.00 0.00 0.33 0.33 0.33 1.00
Pasantía en Categorizacion y Clasificacion Glb 1 1110.0 1,110.00 0.20 0.40 0.20 0.20 1.00
Gestor Comercial Meses 3 600.0 1,800.00 0.00 0.33 0.33 0.33 1.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 66,000.00
100%
4.00 0.00 4.00

4.5 0.5 5.00
1.27 1.73 3.00
66
8.4. Plan de las metas financieras

ALTERNATIVA 1
APORTE (En Nuevos

Unidad Soles)
S
COMPONENTE I:
ACTIVOS 33,660.00 13,860.00 19,800.00 139%
COMPONENTE II:
Glb
Fibra de Alpaca
1 15604.0 15,604.00 15,604.00 100% 100%
Glb 1 1700.0 1,700.00 1,700.00 100% 100% 0% 0% 0%
COMPONENTE III:
70% 30%
I II III IV
1.39 0.00 0.00 0.00
4.50 0.00 0.00 0.50
0.20 1.07 0.87 0.87
9.39
67
CUADRO N°
CRONOGRAMA DE INVERSIONES SEGÚN METAS
COSTO
Unidad de Cantidad Precio TRIMESTRE (En Nuevos Soles)
COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL
Medida Meta Unitario
Nuevos I II III IV TOTAL
COMPONENTE I: soles
ACTIVOS 33,660.00 33,660.00 0.00 0.00 0.00 33,660.00
Compra de semovientes Und 3 3500.0 10,500.00 10,500.00 10,500.00
Adquisición de Esquiladoras modulo 1 17000.0 17,000.00 17,000.00 17,000.00
Instrumentos Auxiliares para la Esquiladora Modulo 1 5160.0 5,160.00 5,160.00 5,160.00
Gestión Administrativa y transporte Glb 1 1000.0 1,000.00 1,000.00 1,000.00
COMPONENTE II:
Asistencia Técnica Pecuaria Meses 12 540.0 6,480.00 3,240.00 3,240.00 6,480.00
Asistencia Técnica Contable meses 2 300.0 600.00 600.00 0.00 600.00
Asistencia Técnica en Sanidad Glb 1 2125.0 2,125.00 2,125.00 0.00 2,125.00
Glb de Alpaca
Modulo Demostrativo de Esquila y Categorización de Fibra 1 15604.0 15,604.00 15,604.00 0.00 15,604.00
Asistencia Técnica en Empadre Controlado e InsumosGlb 1 1700.0 1,700.00 1,700.00 0.00 1,700.00
COMPONENTE III:
FERIAS Y PASANTIAS 5,831.00 222.00 2,017.67 1,795.67 1,795.67 5,831.00
Participación en Feria Gatronomica Glb 1 2921.0 2,921.00 0.00 973.67 973.67 973.67 2,921.00
Pasantía en Categorizacion y Clasificacion Glb 1 1110.0 1,110.00 222.00 444.00 222.00 222.00 1,110.00
Gestor Comercial Meses 3 600.0 1,800.00 0.00 600.00 600.00 600.00 1,800.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 66,000.00 57,151.00 2,017.67 1,795.67 5,035.67 66,000.00
100% 86.6% 3.1% 2.7% 7.6% 100.0%
33,660.00 0.00 33,660.00

23269.0 3240.0 26,509.00
2,239.67 3,591.33 5,831.00
59,168.67 6,831.33 66,000.00
68
8.5 Costo de Operación y Mantenimiento
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES

SITUACIÓN SIN PROYECTO
TOTAL
Precio
Descripción Unidad Cantidad Anual PRECIOS PRECIOS
Unitario
PRIVADOS SOCIALES
COSTO DE OPERACIÓN 4358.80 2888.16
Operario Beneficiario Año 1.00 1,800.00 1 1800.00 738.00
Personal administrativo Glb 1.00 2,400.00 1 2400.00 2016.72
Transporte al Mdo. Kg 1588.00 0.10 1 158.80 133.44
Utiles de Oficina Glb 1.00 0.000 1 0.00 0.00
COSTO DE MANTENIMIENTO 900.00 756.27

Mantenimiento de pastos has 3.00 300.00 1 900.00 756.27
COSTO TOTAL 5258.80 3644.43

ALTERNATIVA 1
TOTAL
Precio
Unitario
PRIVADOS SOCIALES
Operario - Beneficiario Año 1.00 2,400.00 1 2400.00 984.00
Personal Administrativo Glb 1.00 3,000.00 1 3000.00 2520.90
Utiles de oficina Glb 1.00 100.000 1 100.00 84.03

COSTO TOTAL 7100.00 4933.41
69
ALTERNATIVA 2
TOTAL
Precio
Unitario
PRIVADOS SOCIALES
Operario - Beneficiario Año 1.00 2,760.00 1 2760.00 1131.60
Personal Administrativo Glb 1.00 3,000.00 1 3000.00 2520.90
Utiles de Oficina Glb 1.00 100.000 1 100.00 84.03

COSTO TOTAL 7460.00 5081.01
70
IX. VIABILIDAD DEL PROYECTO
9.1. Análisis de Sensibilidad
ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA I
VOLUMEN DE VOLUMEN DE
INVERSION PRECIO DE VENTA
ALTERNATIVA I PRODUCCIÓN VENTAS
(+10%) (+10%)
(+10%) (+10%)
VAN 12,104.82 30,347.43 44,426.73 30,347.43
TIR (%) 19.84% 36.45% 48.13% 36.45%
RATIO B/C 1.20 1.49 1.69 1.49
(-10%) (-10%)
(-10%) (-10%)
VAN 22,991.31 4,748.70 -6,770.73 4,748.70
TIR (%) 32.56% 14.33% 3.62% 14.33%
RATIO B/C 1.40 1.11 0.94 1.11
ALTERNATIVA 2
ALTERNATIVA 2 PRODUCCIÓN VENTAS
(+10%) (+10%)
(+10%) (+10%)
VAN 4,097.05 22,931.95 37,011.25 22,931.95
TIR (%) 12.99% 27.81% 38.19% 27.81%
RATIO B/C 1.09 1.35 1.54 1.35
(-10%) (-10%)
(-10%) (-10%)
VAN 16,168.11 -2,666.78 -14,186.21 -2,666.78
TIR (%) 24.16% 7.81% -2.07% 7.81%
RATIO B/C 1.28 1.01 0.85 1.01
71
ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA I
(+10%) (+10%)
(+10%) (+10%)
VAN 7,184.89 28,593.39 45,206.13 28,593.39
TIR (%) 15.16% 31.91% 43.99 31.91%
RATIO B/C 1.12 1.37 1.57 1.37
(-10%) (-10%)
(-10%) (-10%)
VAN 19,796.89 -1,611.60 -15,203.85 -1,611.60
TIR (%) 27.17% 8.69% -2.87% 8.69%
RATIO B/C 1.29 1.02 0.86 1.02
ALTERNATIVA 2
(+10%) (+10%)
(+10%) (+10%)
VAN -3,306.17 18,761.87 35,374.61 18,761.87
TIR (%) 7.85% 22.94% 33.83 22.94%
RATIO B/C 1.01 1.24 1.42 1.24
(-10%) (-10%)
(-10%) (-10%)
VAN 10,624.92 -11,443.12 -25,035.37 -11,443.12
TIR (%) 18.31% 1.55% -9.42% 1.55%
RATIO B/C 1.16 0.92 0.77 0.92
9.2. Análisis de Sostenibilidad
La sostenibilidad del proyecto está garantizada por:
 Los arreglos institucionales previstos para la fase de operación

y mantenimiento Organización de la Empresa Comunal
Cushicocha.
 La capacidad de gestión de la organización encargada del
proyecto en su etapa de operación; tienen la capacidad de
administrar bienes comunes
 Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento,
señalando cuales serían los aportes de las partes involucradas
72
(Estado, beneficiarios, otros). Aliados, de esta manera está
garantizado la producción.
 La participación de los socios en todo durante la etapa de
funcionamiento del proceso de producción.
9.3. Evaluación Ambiental y Plan de Manejo Ambiental
No existen efectos negativos hacia el medio ambiente, ya que la producción

es a pequeña escala, y la tecnología será adecuada para la crianza de
ALPACAS sin incidencia negativa en el medio ambiente.
IMPACTO AMBIENTAL
Efecto Temporalidad Espaciales Magnitud

Transitorios
Permanentes
Variables de
Moderado
Negativo
Incidencia
Regional
Nacional
Positivo
Fuertes
Neutro
Leves
Media
Larga
Corta
Local
Med. Físico Natural
- Movim iento de
X X X X
tierra
- Mejoram iento de
los suelos con X X X X
abono orgánico.
Medio Biológico
- Disponibilidad de
proteína para la X X X X X
población
Medio Social
- Increm ento Socio
económ ico de la X X X X X
población
- Generación de
X X X X X
fuentes de trabajo
9.4. Sustentación de la selección de Alternativa
Según el análisis económico, los indicadores muestran mayores valores

para la alternativa 1, que tiene 03 componentes, el primero se refiere a la
Implementación de activos, Asistencia técnica, capacitación y la
articulación al mercado.
73
74
9.5 Matriz de marco lógico para la Alternativa seleccionada
OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERFICACION SUPUESTOS

Incrementar el nivel de de ingresos económicos  Los ingresos económicos de la Asociación después de culminar el  Libros contables de ingresos y  Renuncia de los socios o
de la Empresa Comunal Cushicocha – Shaguag proyecto será de S/. 186.33 egresos del GOP. separación por incumplimiento de
en el Distrito de San Miguel de Cauri, Provincia  26 Socios de la Asociación han mejorado sus niveles ingreso en  Informe de supervisión del deberes.
FIN de Lauricocha, Región Huánuco. los cinco años de vida del proyecto Programa Aliados Huánuco.
“Incrementar los índices de producción y  Al término del proyecto, el ingreso económico de los asociados  Registro de producción y  Los Productores Asociados,
PROPÓSIT
comercialización de la Empresa Comunal se habrá incrementado en un 30 %. rendimiento de cada participan activamente en el

Cushicocha, Distrito de San Miguel de Cauri, beneficiario. proyecto.
O
Provincia de Lauricocha, Región Huánuco”.  Con el proyecto se producirá 2,200 lb de fibra y 1,750 Kg. De  Crecimiento de la demanda de
carne de Alpaca. Fibra y carne de Alpaca.
 Componente-1: Activos.  Al finalizar el proyecto se habrá mejorado la infraestructura y  Registros Públicos, padrón de  Beneficiados interesados en
disminuido los costos de producción. asociados. mantener su organización.
 Contratos de compra y venta  Beneficiarios están interesados en
 Al terminar la asistencia técnica, se habrá mejorado el sistema de de fibra de Alpaca al mercado capacitarse.
COMPONENTES
 Componente-2: Asistencia técnica. producción de fibra y carne de Alpaca y la administración del Local y Regional.  Los beneficiarios aplican lo
negocio.  Registros de ventas de la aprendido en las capacitaciones y
empresa comunal de servicios asistencia técnica.
 Al término del proyecto se habrá posicionado el producto en los agropecuarios Cushicocha.  Existen centros de producción de
nuevos mercados y se habrá adquirido nuevos conocimientos en  Informes de evaluación, reproductores.
 Componente-3: la producción tecnifica de fibra de Alpaca. fotografías, encuestas.
Ferias Locales y Pasantías.  Recibo de compra, verificación
in situ.
 1.1 Compra de Semovientes.

 1.2 Adquisición de tijera Esquiladora.  Lista de beneficiarios que  Existencia de profesionales
 1.3 Instrumentos Auxiliares para la Esquila. asistieron a las capacitaciones competentes para el desarrollo de
 1.4 Gestión Administrativa y Transporte. la Asistencia Técnica.
 Padrón de socios.
 2.1 Asistente técnica Agropecuaria.  Los beneficiarios aportan la mano
 2.2 Asistencia técnica contable.  Verificación de campo según de obra no calificada, para la
 2.3 Modulo de Sanidad. padrón de asociados. construcción de cercos, instalación
 2.4 Modulo demostrativo de Esquila de de pastos cultivados.
ACTIVIDADES
alpaca.  Informe de campo de

 2.5 Asistencia técnica en categorización y evaluación Expost.  Los Agropecuarios de Cushicocha
clasificación de fibra. cumplen los plazos de entrega y
 2.6 Modulo de Empadre Controlado.  Encuestas a los asociados. con la calidad que exigen los
clientes.
 3.1Participación en Feriales Locales-  Informe de avance mensual del
Gastronómicas. proyecto.
 3.2Pasantía en categorización y Clasificación.
 3.2 Gestor de Comercial.  Fotografías.
 Estados financieros del

proyecto.
75
Organización Propuesta para la Asociación
VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El plan de negocios ha permitido determinar la existencia de demanda

insatisfecha para el consumo de FIBRA DE ALPACA.
Los indicadores de rentabilidad son VAN= 17,548.07, TIR = 25.59% y B/C=

1.30. muestran la rentabilidad del proyecto.
El financiamiento propuesto por Aliados es una oportunidad de desarrollo

de negocios rurales.
La organización de la empresa comunal y la rentabilidad de la inversión, es

una oportunidad y garantía de sostenibilidad del proyecto.
Los productores actualmente venden la fibra de ALPACA a un precio

promedio de S/.8.30, soles por unidad de libra ., comercializando al año
1588 libras aproximadamente, con el apoyo del programa Aliados los
productores incrementarán sus ventas, lo cual permitirá incrementar sus
ingresos.
Los indicadores de rentabilidad obtenidos permiten recomendar la

iniciación de la ejecución del proyecto, considerando los parámetros
establecidos para su evaluación; ello debería considerar la prontitud en su
ejecución, debido a que la rentabilidad económica es favorable para los
socios.
Por lo tanto, se recomienda la ejecución del proyecto con la finalidad de

dinamizar la economía interna tanto del Distrito como de la Empresa
Comunal Cushicocha; lo cual contribuirá al incremento de sus ingresos y a
mejorar su nivel de vida.
Anexo 2: LINEA BASE DEL NEGOCIO RURAL
1). Datos Generales
Nombre del Plan de Mejoramiento de la Producción y Comercialización de Fibra de Alpaca de la Empresa

Negocio Comunal Cushicocha, Distrito de San Miguel de Cauri, Provincia de Lauricocha, Región
Huánuco”
Nombre razón social de la Empresa Comunal de Servicios Agropecuarios Cushicocha- ECOSA
Organización
Microempresa Pequeño Productor Campesino Pobre
Tipo de Usuario
x
No. de Socios Varones Mujeres TOTAL Menores de 30 años.
09 17 26 03
Región: Huánuco
Provincia: Lauricocha
Ubicación geográfica de la
organización Distrito: San Miguel de Cauri
Comunidad:
Nivel de Pobreza del Extrema pobreza Pobreza No Pobre

Distrito X
2) Participación y Capacidades en Gestión
CATEGORIAS EVALUACION CUALITATIVA

ALTO MEDIO BAJO
1. Nivel de participación de los usuarios en la X
organización
2. Nivel de aceptación de la Junta Directiva X
3. Nivel de Cumplimiento de Compromisos X
4. Nivel de Capacidades de Gestión X
 Manejo de fondos (conocen y llevan libro de caja) X
 Cálculo de Costos y conocimientos de precios X
 Manejo de Cuentas Bancarias X
 Capacidad de gestión organizacional (logros y X
resultados)
5. Nivel de Capacidad de negociación (Acuerdos y X
Contratos Comerciales)
6. Grado de equidad en la gestión de su negocio X
 Participación de mujeres en la directiva y en la toma de X
decisiones
 Participación de jóvenes en la directiva y en la toma de X
decisiones
3) Producto y Mercado
Producto Unidad de Volumen (Cantidad de Descripción y/o características Puntos de venta Clientes
Medida 3 producción) en un Local Reg. Nac. Ex. Intermedia Consumido
período de un año rios res
directos
1.- Fibra Libra 1588 Fibra de alpaca de color blanco X X X
2.- Carne Kilogramo 1750 Carne fresca de alpaca 35 Kg por cada X X X
una
3.- Cuero Unidad 50 Venta de Cuero X X
1) Ingresos. En un tiempo de seis meses.
Costo
Unid. de Precio
DESCRIPCION DEL PRODUCTO Cantidad Ingreso Total (S/.) Ingreso Neto (S/.)
Medida Unitario Costo Costo Total
Unitario (S/.)
Fibra de alpaca Libra 1,588 8.30 13.180.4 6.84 10.861.92 2318.48
Carne Kilogramo 1750 10.00 17500 3 5250 12250
Cuero Unidad 50 20 1000 9 450.00 550
31680.4 15118.48
Total
16.561.92
4
1.- Patrimonio
DESCRIPCION Unidad de Medida Cantidad Valor Estimado (S/.)
1. Maquinaria y equipo
1.1. Máquina de moler Unidad 01 5,100.00
2. Terrenos
2.1. Pastos naturales Hectáreas 3,000.00 30,000.00
3. Semovientes.
3.1. Alpacas Hembras Animales 400 140,000.00
3.2. Alpacas Machos Animales 20 10,000.00
4. Insumos y/o productos en stock
4.1. Fibra Kg. 260 2,150.00
5. Construcciones e instalaciones
5.1. Casa rústica Unidad 02 2,000.00
6. Otros
6.1. Corrales Unidad 03 1,200.00
Total
190,450.00
1. Servicios No Financieros
Se realizan servicio de provisión temporal de reproductores, capacitación y pasantía para productores jóvenes de criadores individuales y aporte al SPAR Huánuco
Como productor asociado.
5
Servicios Descripción Costo y Financiamiento Entidad o Nivel de satisfacción Forma de
contratados del servicio Total Aporte Aporte persona que Alto Medio Bajo Identificación
y/o recibidos Usuario Proveedor brindo el (¿Cómo lo
en último servicio contactaron?)
año
Sanidad 2,000 300 1,700 Veterinario X Gestión
Capacitación Manejo 1,500 500 1,000 Especialista X Apoyo de SPAR
Esquila 2,500 1,000 1,500 Universidad X Gestión de SPAR
manual Agraria la
Molina
Participación Directivos del X Apoyo de SPAR
Otros en asamblea SPAR
general de Regional y
SPAR Nacional
Regional y
Nacional
2. Empleo
Empleo en zonas de pobreza Actual

Mujeres Varones Total
Trabajador Independiente 4 01 02 03
Trabajador familiar 5 02 02 04
Trabajador asalariado
 No de jornales generados 6 70 año
 No de empleos permanente 02
Total
8. Eslabonamiento
8.1 Compra de insumos 7
Insumos Volumen Valor Lugar de compra

Frascos de 1000 ml 1,000.00 Lima y Huánuco
Medicamentos para la dosificación
8.2 Venta de productos propios como insumo 8
Productos Volumen Valor Lugar de venta Orientación de uso
Fecha, lugar y responsables de la información consignada
Fecha Lugar Responsable(s)

23 de Noviembre de 2011 Huánuco Policarpo Ramos Cornelio
--------------------------------- ---------------------------------
Presidente de la Asociación Tesorera de la Asociación
Policarpo Ramos Cornelio Elena Aponte Paucar
DNI Nº 22 DNI Nº 22
------------------------------------
Facilitador (a)
6
Escribir el nombre completo y preciso de la entidad solicitante. Por Ej.: “Comunidad Campesina de Occobamba – Asociación de
Productores de Trucha”.
2 Según Mapa de Pobreza de FONCODES 1995.
3 Por mes o campaña según corresponda.
4 Es el conocido autoempleo y, en nuestro caso, será el socio integrante de la organización que está directamente
involucrado en el negocio.
5 Es el pariente, hijo o allegado, que trabaja en el negocio o actividad productiva de la familia.
6 Anotar el número de jornales que se contratan por año, no el número de personas que trabajan en esta condición, sino el
número de jornales.
7 Eslabonamiento “hacia atrás”. Es cuando los integrantes del Plan de Negocio compran productos en calidad de insumo
para sus procesos productivos.
8 Eslabonamiento “hacia adelante”. Es cuando los integrantes del PdN venden sus productos en calidad de insumos para
otros procesos productivos.

Consultor: Ec.: P D A A L A R P D L S Aliados

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Mejoramiento de la Produccion y Comercializacion de

Fibra de Alpaca de la Empresa Comunal de Servicios

CONSULTOR: EC. VLADIMIR HAMILTON SANTIAGO ESPINOZA

PROGRAMA DE APOYO A LAS ALIANZAS RURALES PRODUCTIVAS DE LA SIERRA

I. Información General Pag.16

II. Justificación del Proyecto Pág.22

III. Diagnóstico del Proyecto Pág.25

IV. Alternativas Pág.29

V. Descripción del Proyecto Pág.30

VI. Análisis de Mercado Pág.35

VII. Análisis de Beneficio/Costo Pág.53

VIII. Plan de Ejecución y Operación Pág.64

CONCLUSION y RECOMENDACIÓN Pág.77

A. NOMBRE DEL PROYECTO

Mejoramiento de la produccion y comercializacion de Fibra de Alpaca de la

Secretario de Actas : Erasbita Leandra Eguizabal Merino

Secretario de Ec. : Elena Aponte Paucar

Vocal : Filomena Berna Huaman

Fiscal : Indira Ramos Berna

Nombre DNI Genero

C. OBJETIVO DEL PROYECTO

D. BALANCE OFERTA DEMANDA (DEMANDA INSATISFECHA) DEL NEGOCIO

DEMANDA OFERTA DEMANDA

E. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO

El perfil se denomina: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y

El proyecto tiene tres componentes; el primero sobre implementación de

El segundo componente, es la asistencia técnica e implementación de

El producto que se tendrá será fibra de Alpaca debidamente clasificada y

F. COSTO TOTAL DE INVERSION DEL PERFIL DEL PROYECTO POR FUENTES DE

Unidad de Cantidad Precio COSTO TOTAL ASOCIADOS

A continuación se puede apreciar los Beneficios generados en la Situación

Valor Bruto Valor Neto

La asociación con proyecto produce : 2,200.00

BENEFICIOS DEL PERFIL DEL PROYECTO

Valor Bruto Valor Neto

La asociación con proyecto produce : 2,200.00

BENEFICIOS EN LA SITUACIÓN ACTUAL

Valor Bruto Valor Neto

La asociación sin proyecto produce : 1,588.00

RESÚMEN DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA

En la evaluación social, los resultados obtenidos, expresan un VAN, una TIR y un

 Los indicadores de rentabilidad obtenidos permiten recomendar la iniciación de la

Por lo tanto, se recomienda la ejecución del proyecto con la finalidad de dinamizar la

i. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

La sostenibilidad del proyecto está garantizada por:

 Los arreglos institucionales previstos para la fase de operación

No existen efectos negativos hacia el medio ambiente, ya que la producción

Efecto Temporalidad Espaciales Magnitud

CRONOGRAMA DE INVERSION SEGÚN METAS FISICAS

APORTE (En Nuevos

33,660.00 0.00 33,660.00

El plan de negocios ha permitido determinar la existencia de demanda

Los indicadores de rentabilidad son VAN= 18,229.54, TIR = 26.50% y B/C=

El financiamiento propuesto por Aliados es una oportunidad de desarrollo de

La organización de la empresa comunal y la rentabilidad de la inversión, es

Los productores actualmente venden la fibra de ALPACA a un precio

Los indicadores de rentabilidad obtenidos permiten recomendar la iniciación

Por lo tanto, se recomienda la ejecución del proyecto con la finalidad de

comercialización de la Empresa Comunal se habrá incrementado en un 30 %. rendimiento de cada participan activamente en el

 1.1 Compra de Semovientes.

alpaca.  Informe de campo de

 Estados financieros del