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2020
RECURSOS
CICLO PHVA
INDICADOR DE ESTRUCTURA,
No. OBJETIVO DE CONTROL DEL RIESGO METAS ACTIVIDAD RESPONSABLE ENTREGABLE OBSERVACIONES
PROCESO Y RESULTADO
may-20
mar-20
ene-20
ago-20
nov-20
sep-20
abr-20
feb-20
jun-20
oct-20
dic-20
jul-20
F E H
Alta Direccion
P
Elaborar un plan de capacitación de SG-SST, que Elaborar un plan de capacitación en materia de seguridad y Responsable SGSST
1 P Programar capacitaciones para el personal
cubra a todo el personal y peligros identificados salud en el trabajo Lider del SGSST X Plan de capacitación anual
Copasst
P P
Revisar y actualizar los Programas de Cumplir en un igual o mayor al 90% de las Responsable SGSST
2 P
Vigilancia Epidemiológica actividades programadas en los PVE
Revisar y actualizar los Programas de Vigilancia Epidemiológica
Lider del SGSST X Programas de vigilancia epidemiológica
Alta Direccion
P P P P P P P P P P P
Revisión y análisis de las estadísticas de Cumplir las metas propuestas para cada Responsable SGSST Indicadores. Estos se analizan de forma
3 P
ausentismo, morbilidad indicador del SG-SST.
Revisar los indicadores del SG-SST.
Lider del SGSST X Todos los indicadores
detallada en el evaluación.
Copasst
P
Revisión y análisis de diagnósticos de Revisar el 100% de los informes de condiciones Responsable SGSST Informe de condiciones de salud. Son la base
4 P
salud de salud.
Revisar los informes de condiciones de salud
Lider del SGSST X para los PVE.
Alta Direccion
Actualizar de ser necesario la Política de seguridad y salud en P P
Responsable SGSST Politica integrada que contemple los El indicador tiene en cuenta la existencia de
7 P Revisión de la politica integrada Revisar la Politica el trabajo debidamente
Lider del SGSST X compromisos en materia de SST. una politica que contemple SST
firmada y fechada.
Copasst
Alta Direccion
Cumplir en un igual o mayor al 90% de las P
Revisión del plan de emergencias (Incluye Desarrollar las actividades programadas en el plan de Responsable SGSST Plan de emergencias revisado y socializado al
8 P
sus elementos)
actividades programadas para el plan de
emergencias Lider del SGSST X X X personal directo, contratista y visitante.
emergencias
ARL
Desarrollar los examenes médicos Revisar el profesiograma en cuanto si se ajusta los examenes P
Revisión de profesiograma (Examenes Responsable SGSST El indicador tiene en cuenta la existencia de
9 P
médicos ocupacionales)
ocupacionales de acuerdo al profesiograma ocupacionales a la actividad a desarrollar por cada trabajador
Lider del SGSST X Profesiograma que involucre todos los cargos
un profesiograma.
establecido. y su cumplimiento.
Definir y asignar los recursos financieros, Responsable SGSST P P El indicador tiene en cuenta la existencia de
Definir y asignar un presupuesto que permita el Definir y asignar un presupuesto que permita el desarrollo del Presupuesto definido y aprobado por la alta
10 P técnicos y el personal necesario para el SG-
desarrollo del SG-SST. SG-SST revisado y aprobado por la alta dirección.
Lider del SGSST X X X dirección.
un presupuesto definido y aprobado por la
SST. Area Contable alta dirección.
Responsable SGSST P P P P P P P P
Ejecutar igual o mayor al 90% de las Formatos diligenciados con las inspecciones de
11 H Realizar inspecciones de seguridad
inspecciones de seguridad planedas
Ejecutar las inspecciones de seguridad Lider del SGSST X X seguridad
Supervision Proyectos
P
Realizar mediciones ambientales Realizar el 100% de las mediciones ambientales Realizar mediciones ambientales de acuerdo a los peligros
12 H
(iluminacion y ruido) programadas identificados
ARL X Informe de mediciones ambientales
P P P P P P P P P P P P
Desarrollar el 100% de las reuniones del Responsable SGSST
14 H Realizar reuniones del COPASST
COPASST
Llevar a cabo las reuniones programadas del COPASST.
Lider del SGSST X Actas de reunión del COPASST
P P P P P P P P P P
Desarrollar un plan de capacitación que cobije Responsable SGSST Registros de asistencia a las capacitaciones,
15 H Realizar un plan de capacitación
al 100% de la población trabajadora
Llevar va cabo las capacitaciones programadas
Lider del SGSST X evaluaciones de las capacitaciones.
P P P P P P P P P Registros de asistencia a capacitacipones,
Ejecutar las actividades programadas de Ejecutar igual o mayor al 90% de las actividades Responsable SGSST Aplica para cada programa de vigilancia
16 H
los PVE programadas de los PVE
Desarrollar las actividades programada de los PVE
Lider del SGSST X X talleres, entrega de elementos, registro
epidemiológica
fotográfico
P P P P P P P P P P
Realizar inducción a todo el personal que ingresa a Responsable SGSST
17 H Realizar inducción (General) al SG-SST. Realizar la re-inducción al 100% del personal.
PROCOLDEXT Lider del SGSST X Registros de asistencia, evaluaciones
P
Responsable SGSST
18 H Realizar inducción y re-inducción al SG-SST. Realizar la re-inducción al 100% del personal. Realizar inducción a todos los colaboradores de PROCOLDEXT
Lider del SGSST X Indicadores soportados con el PIC Registro asistencia a capacitación
P P P P
Inspección y dotación de Botiquines de acuerdo con la
normatividad vigente X ●Procedimientos operativos normalizados
P P P
Realizar entrenamiento/capacitación a la brigada de
emergencias X ●Procedimientos operativos normalizados
Alta Direccion P
Revision de la politica anual Responsable SGSST X ●Acta de Revision
Lider del SGSST
Alta Direccion P P
Evidenciar que se cumpla con la normatividad nacional vigente
aplicable en materia de riesgos laborales
Responsable SGSST X ●Acta de Revision
Lider del SGSST
El indicador tiene en cuenta la revisión anual
26 A Revision por la gerencia Revision anual de la alta dirección
por parte de la alta dirrección
Alta Direccion P P
Revision de la identificación de peligros e identificación de
riesgo y planes de acción.
Responsable SGSST X ●Informe
Lider del SGSST
Alta Direccion P P P P
Indicadores de estructura, impacto y resultados. Responsable SGSST X ●Informe
Lider del SGSST
Verificar el cumplimiento de la política de seguridad y salud en P
el trabajo; X X
P
Revisión de los indicadores de estructura, proceso y resultado; X X
P
Verificación de la participación de los trabajadores X X
P
Verificar la gestión del cambio X X
Firma Firma
TOTAL
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
may-20
mar-20
nov-20
ene-20
ago-20
abr-20
sep-20
feb-20
jun-20
oct-20
dic-20
ACTIVIDADES
jul-20
No. ACTIVIDADES
3 13 14 12 10 15 12 10 14 16 18 8 67
PROGRAMADAS
% DE EJECUCIÓN 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%