Código: Versión:

FORMATO DE NO CONFORMIDAD Fecha de revisión: Pagina:

Fecha DD MM AAAA No.

NOMBRE CARGO FIRMA

1. DETECTADO POR

2. PROCESO
Auditoria Externa DD MM AA Auditoría Interna DD MM AA

Revisión Gerencial DD MM AA Auditoria Cliente DD MM AA

MECANISMO
Caminata Gerencial DD MM AA Inspección DD MM AA
DE HALLAZGO
CAS DD MM AA Investigación de Accidente DD MM AA

Evaluación Postcontrato DD MM AA Otro?

1. Liderazgo 9. Ética y responsabilidad Social
2. Requisitos legales y Admón. de dctos 10. Administración de Riesgos en los Proyectos
3. Admón. y evaluación de riesgo y manejo del cambio 11. Operaciones y Mantenimiento
4. Planeación, Objetivos y metas 12. Servicios Contratados y Compras
3. ORIGEN
5. Competencias, entrenamiento y comportamiento 13. Investigación y análisis de ALEL
6. Medicina del trabajo e Higiene Industrial 14. Preparación y atención de Emergencia
7. Medio Ambiente 15. Evaluación del Sistema
8. Comunicaciones, Dialogo y Participación
Elemento del SGSST que afecta el hallazgo
4. DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD Real Potencial

5. REQUISITO QUE SE INCUMPLE: (Legal, de la Organización, SST y/o del usuario)

REELEVANCIA DEL HALLAZGO CRITICA MAYOR MENOR

6. NOMBRE Y FIRMA DEL Nombre:
RESPONSABLE DEL PROCESO,
Firma
OBJETO DE LA NO Cargo:
CONFORMIDAD
7. ACCION O MEDIDA CORRECTIVA O DE CONTENCION A APLICAR CONTENCION NO

9. TIPO DE ACCION A TOMAR CORRECTIVA PREVENTIVA MEJORA

 Código: Versión:

FORMATO DE NO CONFORMIDAD Fecha de revisión: Pagina:

10. ANALISIS DE CAUSAS

11. OBJETIVO DE MEJORA

13. PLAN DE ACCION – MEJORAMIENTO

ACTIVIDADES Y ACCIONES RESPONSABLE FECHA

14. SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES

FECHA HALLAZGOS EN EL SEGUIMIENTO % ESTADO DE LAS ACCIONES
R1 R2 R3 Comentarios

ACCION EFICAZ (¿Se logro el objetivo propuesto?) SI NO

CIERRE DE LA NO CONFORMIDAD

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Fecha Responsable, Nombre y Firma