Ejemplo PLAN DE NEG SATOQOCHA TOUR.25j

PLAN DE NEGOCIO
Implementación de servicios de viajes turísticos

en el Circuito Saytoqocha-Nevados de San Carlos-
Queñuales de Pumawasi- Lampa.
Por: Saytoqocha tours-Lampa
Emprendedor de Saytoqocha tours Lampa: Paciano Melitón Mamani Mamani

Paciano Melitón Mamani Mamani
Actividad realizada por socio: ACOFAPE
Lampa, Julio del 2017
INDICE
PLAN DE NEGOCIOS: Implementació n de Servicios de Viajes turísticos en el circuito-Saytoqocha-Nevados de San Carlos-Queñ uales de Pumawasi
“Saytoqocha Tours Lampa”
I. RESUMEN EJECUTIVO.
1.1 Datos generales 4
1.2 Situación del Negocio 4
1.3 Tipo de Negocio 4
1.4 Descripción del Negocio 5
1.5 Capital requerido 5
1.6 Propietario del Negocio 5
1.7 Visión y Misión 5
1.8 Estudio de Mercado 6
1.9 Costos 8
1.10 Índice de Rentabilidad 8
II. DESCRIPCION DEL NEGOCIO

2.1 Nombre del Negocio 9
2.2 Descripción del Negocio 9
2.3 Identificación del Potencial Turístico en mi Emprendimiento 10
2.4 Visión, Misión, Objetivo y Estructura Organizacional 11
2.5 Análisis de FODA del Negocio 12
III. ANALISIS DE MERCADO

3.1 Perfil de mi cliente 13
3.2 Mercado Potencial, disponible y objetivo 13
3.3 Proyección de Ventas 15
3.4 Estudiando a mis competidores 15
3.5 Fortalezas más importantes de mis competidores 15
3.6 Mayores debilidades de mis competidores 15
IV. PLAN DE MERCADEO

4.1 Producto 16
4.2 Precio 18
4.3 Plaza 18
4.4 Promoción 19
V. ORGANIZANDO MI NEGOCIO
5.1 Organigrama 20
5.2 Distribución de mi Negocio 21
5.3 Proceso Productivo 22
5.4 Materia prima e insumos del proceso productivo 24
5.5 Maquinaria, Equipos, Utencillos, Muebles y Enseres 24
VI. COSTOS DE INVERSION INICIAL
Proyecto: SAYWA. Pá gina 2

6.1 Calculo de la inversión inicial 25

6.2 Calculo del costo total Unitario 26
6.3 Determinación del Precio de venta 27
6.4 Proyección de ventas en unidades 28
6.5 Inversión requerida y fuentes de financiamiento 28
6.6 Compromiso de pago 28
6.7 Depreciación 28
VII. PLAN FINANCIERO

7.1 Plan de ventas 29
7.2 Flujo de Caja 31
7.2.1 Flujo de caja económico financiero 31
7.2.2 Indicadores de Rentabilidad del Plan de Negocios 34
7.2.2.1 Margen de Contribución y punto de equilibrio 34
7.2.2.2 Valor actual Neto y Tasa de Interno de Retorno 34
VIII. PLAN DE ACCION DE MI NEGOCIO

8.1 Formalizando mi Negocio 35
8.2 plan de implementación a corto plan de implementación a corto plazo 35
8.3 Evaluación. 36
8.3.1 Autoevaluación del emprendedor 36
8.3.1 Autoevaluación del Facilitador 36
IX. ANEXO 1. PANEL FOTOGRAFICO
9.1 Fotografías 37
X. ANEXO 2. CROQUIS DEL CIRCUITO ECOTURISTICO
10.1 Croquis Circuito Saytoqocha, Nevados de San Carlos y Quenuales Pumawasi 40
XI. ANEXO 3. Ficha de Pre Selección 41
XII. ANEXO 4. DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD DEL EMPRENDEDOR 42
XIII. ANEXO 5. DECLARACIÓN JURADA 43

PLAN DE NEGOCIO.
I. RESUMEN EJECUTIVO.
I.1 Datos Generales:
Nombre del plan de Negocio: Implementación de servicios de viajes turísticos en el Circuito
Saytoqocha-Nevados de San Carlos-queñuales de Pumawasi- Lampa por “Saytoqocha Tours"
Emprendimiento: “Saytoqocha tours – Lampa”
Dirección: Jr. Moore N°551-553 Barrio Arriba Lampa
Distrito : Lampa
Provincia : Lampa
Región : Puno
Correo electrónico : paciano9@hotmail.com paciano.mamani.mamani@gmail.com
Datos del coordinador y/o representante

NOMBRES Y APELLIDOS DNI. CELULAR
01 Paciano Melitón Mamani Mamani 02144568 950912718- 995604730
I.2 Situación del Negocio/ Emprendimiento ( Marcar)
Plan de Negocio x Plan de Mejora de Negocio
I.3 Tipo de Negocio/ Emprendimiento ( Marcar)
Bienes Servicios X Mixto
I.4 Descripción del Negocio:

Agencia de Viajes.
La Agencia de Viajes Saytoqocha tours - Lampa, ofrece el servicio de guía e interpretación en

varias idiomas, para los turistas extranjeros, nacionales que vienen de vacaciones o por
negocios a nuestra región y requieren de un acompañamiento para poder disfrutar de sus
atractivos turísticos de nuestra provincia y realizar sus actividades de una forma más organizada,
enfocándose inicialmente en la ciudad de Lampa y sus distritos de forma eficiente, divertida y
entretenida que cambie la percepción que la mayoría de los extranjeros tienen de la ciudad y del
país en general que vean la metrópolis en la que se está convirtiendo la ciudad y su diversidad
cultural.
La ventaja de La Agencia de Viajes Saytoqocha tours – Lampa frente a otras empresas que
ofrecen servicios similares es el ofrecimiento de diferentes formas de conocer inicialmente la
ciudad de Lampa por medio de planes creados para todos los gustos además de que serán
llevados a cabo por profesionales en la medida de lo posible en el idioma del visitante, con gran
conocimiento de la cultura y costumbres de la Provincia de Lampa, brindándole al visitante una
experiencia única. El objetivo principal de La Agencia de Viajes Saytoqocha tours – Lampa es
brindar al visitante la mejor experiencia y el mejor servicio con seguridad, calidad, puntualidad y
confianza, de esta forma el visitante se sentirá cómodo y totalmente satisfecho con el servicio
brindado. Esta idea de negocio es innovadora ya que lo que las personas esperan que al viajar a
otro país es encontrarse con la barrera del idioma y encontrar a alguien que le pueda ayudar a
superar estas barreras, generalmente la idea que se tiene de los tours y circuitos que se
encuentran es solo que se lleve al visitante a los lugares de interés y eso es todo lo que se
pretende es cambiar esa idea y transformarla por medio de nuestros tours ya que brindan la
información relevante de manera sencilla y entretenida de forma que el visitante aprenda a la
vez que conoce, cubriendo así las necesidades de los viajeros.
La Agencia de Viajes Saytoqocha tours - Lampa ofrece diferentes planes pensados y dispuestos
al gusto del visitante y acorde a sus necesidades se han diseñado los siguientes planes
inicialmente para la ciudad de Lampa y la provincia. Dentro de los objetivos a largo plazo se
abrirán sedes en las principales ciudades del país. El principal objetivo es permitirle al visitante
conocer la ciudad y sus mayores atractivos turísticos de una manera agradable, eficiente junto
al profesionalismo de nuestros guías. Para lograr el máximo estándar en los servicios que se
ofrecen, se ha convenido una alianza con una empresa transportadora que colaborará con el
servicio de transporte de los solicitantes del servicio a los diferentes sitios, además de recoger y
dejar a los solicitantes donde se inició el servicio. Los tours inicialmente se describirán de
manera general y posteriormente serán descritos de manera más específica.
1.5 Capital Requerido

Para la ejecución del presente Plan de negocio se necesitara un total de S/.29,950.00 nuevos soles
Fuentes de Financiamiento Monto

Ahorro personal 4369.00
contrapartida 500.00
Capital semilla 5000.00
Otros aportes valorizados 20000.00
Total 29,869.00
1.6 Propietario del Negocio

 Paciano Melitón Mamani Mamani
(Personal de apoyo, Teresa Ticona Quispe, Paciano Zacarías Mamani Ticona, Nelson Ticona
Quispe, Jhoselin Mamani Paccori)
1.7 Visión y Misión:
Visión:
Llegar ser una Agencia de Viajes reconocida en nuestra región, por la confianza y seguridad
que le ofrecemos a nuestros clientes, presentando innovadores servicios y asegurando una
actividad turística estable, promoviendo un ambiente de buenas relaciones y obteniendo la
mayor satisfacción de nuestros clientes.
Misión:
Ofrecer un servicio personalizado de calidad y confiabilidad, a través de la buena atención de

nuestro personal debidamente capacitado, diseñando viajes únicos, a precios accesibles,
logrando superar las expectativas de nuestros clientes.
1.8 Estudio de Mercado
a) Perfil de mi cliente:
Características Perfil - Descripción
Individuos Personas individuales que desean conocer

particulares los atractivos turísticos que tiene el distrito
y Provincia de lampa.
Empresas, Nacionales y extranjeros

Instituciones públicas y Privadas,
Empresas/Univer Organizaciones No Gubernamentales.
¿Quiénes serán sus clientes?
sidades
Estudiantes de las Carreras Profesionales de
Turismo, Antropología, administración y
otras carreras.
Jóvenes Visita de nuestro clientes, estudiantes de

Centros superiores de 18-22 años
Edad
Adultos La visita de los Clientes, Jubilados, personas
de la tercera edad entre 23 a 55 Años
Ancianos Visita de organizaciones de personas

cesantes ,jubilados de 56- 65 años
Genero Femenino ( X) Masculino ( x)
Ubicación ¿Dónde están mis Están en las Ciudades, en las Universidades.

clientes?
Alto X
Niveles de Ingreso Mediano X
Bajo
Número de clientes Mensual 16

( Aproximado)
A mediano plazo, con la promoción y

difusión a través de medios de

¿Cuándo compraran este comunicación, internet, trípticos mapas

producto o servicio? turísticos, se tratara de tener visita diaria,
Diariamente para que en Lampa sea sostenible,
teniendo formulado los City tours de los
atractivos turísticos en la ciudad de Lampa.
Se Prevé que inicialmente se recibirá

mensualmente a los clientes, se contactarán
Semanalmente con paquetes turísticos, y agencias de
comisionados y operadores turísticos
Para la visita de más clientes se tiene que

ver la promoción y publicidad a través de
Mensualmente trípticos mapas de circuitos ecoturísticos a
través de paquetes turísticos y otras
agencias de enlace,
¿Cuánto comprarán los clientes? Grandes cantidades( ), Pequeñas cantidades( ), un articulo

regularmente( x)
¿ Por qué los clientes necesitan De acuerdo al inventario turístico se tiene productos / servicio
este producto o servicio? se tiene productos turísticos de artesanías, city tours de museos,
producto innovadores
Gustos y preferencias del cliente En cuanto a las preferencias se tiene nuevos circuitos turísticos,
(Detalle como color, precio, convivencia con la naturaleza, a base de productos de la zona
tamaño, etc. ( artesanías de fibra de alpaca, gastronomía, a base quinua,
papas nativas, truchas etc.
b) Mercado potencial, disponible y objetivo
Mercados Concepto Cantidad
En el mercado potencial se encuentra a los clientes locales,

regionales, nacionales, internacionales; que arriban a la región
Potencial de Puno y visitan a los diferentes atractivos turísticos que se 500
tiene como el turismo rural comunitario de Capachica,chulpas
de sillustani y la zona arqueológica en la ciudad de Lampa( la
Piedad, Iglesia, Pinturas de arte rupestre etc.
Disponible En el mercado disponible existen clientes que llegan a las 400

Agencias de turismo de la ciudad de Cusco, Puno
Objetivo El mercado objetivo tenemos de los visitantes 100

individuales que llegan a la ciudad de Lampa y fluctúan
en un promedio

1.9 Costos
Precio de Venta S/. 440.91
Costo Unitario S/. 319.50
1.10 Índice de Rentabilidad

a) Valor Actual Neto ( VAN)
El Valor actual Neto VAN para el presente proyecto es de S/ 13,208.63 por lo que se
recomienda la continuación del proyecto empresarial, dado que su valor es mayor a cero
indicando que el proyecto es rentable.
b) Tasa Interno de Retorno( TIR)
20.06%
c) Punto de equilibrio
Punto de equilibrio
Punto de Equilibrio = Costo Total Fijo
Margen de Contribución
Punto de Equilibrio = 4,512.00
403.41
Punto de Equilibrio Q = 11
Punto de Equilibrio S/. = 4,850.01

II. DESCRIPCION DEL NEGOCIO

2.1 Nombre del Negocio: Implementación de servicios de viajes turísticos en el Circuito

Saytoqocha-Nevados de San Carlos-Queñuales de Pumawasi- Lampa por “Saytoqocha Tours"
2.2. Descripción del Negocio:
La Agencia de Viajes Saytoqocha tours - Lampa, ofrece el servicio de guía e interpretación en

varias idiomas, para los turistas extranjeros, nacionales que vienen de vacaciones o por
negocios a nuestra región y requieren de un acompañamiento para poder disfrutar de sus
atractivos turísticos de nuestra provincia y realizar sus actividades de una forma más organizada,
enfocándose inicialmente en la ciudad de Lampa y sus distritos de forma eficiente, divertida y
entretenida que cambie la percepción que la mayoría de los extranjeros tienen de la ciudad y del
país en general que vean la metrópolis en la que se está convirtiendo la ciudad y su diversidad
cultural.
La ventaja de La Agencia de Viajes Saytoqocha tours – Lampa frente a otras empresas que
ofrecen servicios similares es el ofrecimiento de diferentes formas de conocer inicialmente la
ciudad de Lampa por medio de planes creados para todos los gustos además de que serán
llevados a cabo por profesionales en la medida de lo posible en el idioma del visitante, con gran
conocimiento de la cultura y costumbres de la Provincia de Lampa, brindándole al visitante una
experiencia única. El objetivo principal de La Agencia de Viajes Saytoqocha tours – Lampa es
brindar al visitante la mejor experiencia y el mejor servicio con seguridad, calidad, puntualidad y
confianza, de esta forma el visitante se sentirá cómodo y totalmente satisfecho con el servicio
brindado. Esta idea de negocio es innovadora ya que lo que las personas esperan que al viajar a
otro país es encontrarse con la barrera del idioma y encontrar a alguien que le pueda ayudar a
superar estas barreras, generalmente la idea que se tiene de los tours y circuitos que se
encuentran es solo que se lleve al visitante a los lugares de interés y eso es todo lo que se
pretende es cambiar esa idea y transformarla por medio de nuestros tours ya que brindan la
información relevante de manera sencilla y entretenida de forma que el visitante aprenda a la
vez que conoce, cubriendo así las necesidades de los viajeros.
La Agencia de Viajes Saytoqocha tours - Lampa ofrece diferentes planes pensados y dispuestos
al gusto del visitante y acorde a sus necesidades se han diseñado los siguientes planes
inicialmente para la ciudad de Lampa y la provincia. Dentro de los objetivos a largo plazo se
abrirán sedes en las principales ciudades del país. El principal objetivo es permitirle al visitante
conocer la ciudad y sus mayores atractivos turísticos de una manera agradable, eficiente junto
al profesionalismo de nuestros guías. Para lograr el máximo estándar en los servicios que se
ofrecen, se ha convenido una alianza con una empresa transportadora que colaborará con el
servicio de transporte de los solicitantes del servicio a los diferentes sitios, además de recoger y
dejar a los solicitantes donde se inició el servicio. Los tours inicialmente se describirán de
manera general y posteriormente serán descritos de manera más específica.
City Tour/ Circuitos eco turísticos.

Este tour llevará al visitante por los lugares más representativos de la provincia y de la
Región de Puno (Circuito eco turístico de Saytoqocha-Nevados de San Carlos-Queñuales de
Pumawasi; Circuito Laguna Lagunillas, City tours en la ciudad de Lampa, descubriendo su
contraste entre historia y la cultura viva de sus habitantes.
Lampa Histórica
Este tour llevará al visitante por los sitios históricos más representativos de la provincia,
descubriendo su rica historia.
Lampa Compras

Este tour llevará al visitante por los mejores sitios para realizar diferentes tipos de comprar
de acuerdo a las expectativas y necesidades del visitante.
Lampa Religiosa
Este tour llevará al visitante a los principales centros religiosos de la ciudad la Iglesia
Santiago Apóstol, Festividad de la Virgen Inmaculada Concepción de María en el mes de
Diciembre de cada año, Festividad del Santo San Santiago Apóstol, el 25 de Julio de cada
año, que se convierte en un gran atractivo.
Lampa Nocturna
Este tour llevará al visitante a mediano plazo a los mejores centros nocturnos de la ciudad
para pasar una noche de rumba y diversión.
Lampa Gastronómica
Este tour le dará al visitante la oportunidad de disfrutar de la gastronomía típica de la
ciudad y conocer sus costumbres. En base a los productos genuinos de la provincia, carne
de alpaca, truchas de aguas ecológicas, papas nativas, Quinua, Cañihua y productos lácteos
de vacas alimentadas con pastos naturales.
Lampa Ecológica
Este tour llevará al visitante por los principales circuitos ecoturisticos de la provincia y le
dará la oportunidad al visitante de conocer nuestra biodiversidad, recursos turísticos,
naturales, culturales, humanos y su artesanía a base fibra de alpaca y revaloración de la
artesanía ancestral y su música de los Ayarachi de Paratía.
Lampa Deportiva
Este tour le brinda al visitante la oportunidad de practicar diferentes tipos de actividades
deportivas.
Tour del Turismo Rural comunitario de Lampa.
Este tour da la oportunidad al visitante conocer bellos paisajes y pueblos tranquilos y sus
costumbres y tradiciones del medio Rural.
Tour alrededores de Lampa.
Este tour brinda la oportunidad de conocer los alrededores de la ciudad, sus paisajes y su
cultura.
Lampa de Transito
Este tour le dará la oportunidad Para los pasajeros que se encuentran en Lampa de
conexión hacia otro destino, le da la oportunidad de visitar los sitios más representativos de
Lampa , todo dentro del tiempo que tenga disponible para realizar un recorrido panorámico
por la ciudad y de la provincia.
Lampa de Diversiones
Este tour brinda la oportunidad de conocer y disfrutar de los diferentes parques de
diversiones y parques interactivos que existen en la ciudad y en sus distritos; y pasar un día
lleno de adrenalina
2.3. Identificación del Potencial Turístico en mi Localidad y mi emprendimiento
Potencial Turístico Identificado

Histórico x Paisaje x Cultural X Mixto
Descripción :
Los turistas arriban por la cultura, el paisaje y la historia.
2.4. Visión, Misión, Objetivo y Estructura Organizacional.

Visión:
Llegar ser una Agencia de Viajes reconocida en nuestra región, por la confianza y seguridad que le
ofrecemos a nuestros clientes, presentando innovadores servicios y asegurando una actividad turística
estable, promoviendo un ambiente de buenas relaciones y obteniendo la mayor satisfacción de nuestros
clientes.
Misión:
Ofrecer un servicio personalizado de calidad y confiabilidad, a través de la buena atención de nuestro

personal debidamente capacitado, diseñando viajes únicos, a precios accesibles, logrando superar las
expectativas de nuestros clientes.
Objetivos
Implementar una Agencia de Viajes de turismo inicialmente en el distrito y provincia de Lampa dirigida a
los turistas locales, Nacionales y extranjeros que deseen disfrutar de los atractivos turísticos del circuito
eco turístico de Lampa de una manera diferente con planes diseñados para toda las edades y para todos
los gustos.
Objetivos específicos
 Desarrollar un estudio de mercado mediante el cual se puedan encontrar y evaluar las necesidades
específicas del mercado y conocer a los clientes que pudieran estar interesados en el servicio.
 Implementar un estudio de operaciones que permita encontrar la forma más eficiente de ofrecer el
servicio y que sea atractivo a los clientes potenciales.
 Realizar un estudio financiero que permita realizar proyecciones que sean lo más cercanas a la
realidad, que muestren su viabilidad y los gastos que se necesitan para su óptimo funcionamiento.
 Llevar a cabo un estudio organizacional que ayude a determinar, los aspectos legales y administrativos
que permitan el óptimo funcionamiento de la Agencia de viajes “Saytoqocha tours-Lampa”.
Valores:
NUESTROS VALORES
 Amabilidad
 Calidad y excelencia en el servicio
 Puntualidad
 Confiabilidad
 Diversión y trabajo en equipo
 Honestidad
 Innovación e inspiración
 Integridad y respeto
 Pasión y compromiso

2.5. Análisis FODA DEL Negocio/ Emprendimiento:

2.5.1 Análisis interno, externo y estrategias
DEBILIDADES FORTALEZA
1. Ser una empresa nueva en el 1. Conocimiento del patrimonio
mercado de turismo. histórico y cultural de la Provincia y
2. Poseer poca experiencia en la de la Región de Puno.
industria del turismo 2. Presencia de internet: cuentan con
3. Recursos limitados por parte de página web en la cual el cliente
la gestora del proyecto puede llenar sus datos para que los
4. Deficiente capacitación en agentes se pongan en contacto con
atención al turista (Idioma, los clientes
guiado y gastronomía) 3. Ofrecimiento de distintas actividades
para todos los gustos y edades.
4. Se dispone de la información
necesaria de los lugares que quieran
visitar.
OPORTUNIDADES
1. Crecimiento de la industria 1. Búsqueda de posibles 1. Capacitar constantemente al
turística en la provincia y la inversionistas o socios personal
Región 2. Recopilar información para 2. Brindar constante actualización de
2. Crecimiento de la afluencia conocer y estar informados de conceptos de la actividad turística.
de turistas, locales, las necesidades de la industria 3. Tratar de contratar de personal que
regionales , nacionales y domine la mayor variedad de
extranjeros lenguas posibles
AMENAZAS
1. Recopilar información 1. Realizar estudios que permitan
1. Cambios climáticos constante para estar conocer nuevas necesidades
2. Situación económica y actualizados en cuanto a la 2. Buscar alternativas para la
política en crisis economía y política del estado mejora económica y política.
3. Competencia, dependemos 2. Creación de un plan de
de la externalización de contingencia para problemas
nuestros servicios con otras
empresas.

III. ANALISIS DE MERCADO

III.1 Perfil de mi cliente :
Características Perfil - Descripción
Individuos Personas individuales que desean conocer

particulares los atractivos turísticos que tiene el distrito
y Provincia de lampa.
Empresas, Nacionales y extranjeros

Instituciones públicas y Privadas,
Empresas/Univer Organizaciones No Gubernamentales.
¿Quiénes serán sus clientes?
sidades
Estudiantes de las Carreras Profesionales de
Turismo, Antropología, administración y
otras carreras.
Jóvenes Visita de nuestro clientes, estudiantes de

Centros superiores de 18-22 años
Adultos La visita de los Clientes, Jubilados, personas

Edad de la tercera edad entre 23 a 55 Años
Ancianos Visita de organizaciones de personas

cesantes ,jubilados de 56- 65 años
Genero Femenino ( X) Masculino ( x)
Ubicación ¿Dónde están mis Están en las Ciudades, en las Universidades.

clientes?
Alto X
Niveles de Ingreso Mediano X
Bajo
Número de clientes 16 al mes

( Aproximado)
A mediano plazo, con la promoción y

difusión a través de medios de
¿Cuándo compraran este comunicación, internet, trípticos mapas
producto o servicio? turísticos, se tratara de tener visita diaria,
para que en Lampa sea sostenible,
Diariamente
teniendo formulado los City tours de los

atractivos turísticos en la ciudad de Lampa.
Se Prevé que inicialmente se recibirá

mensualmente a los clientes, se contactarán
Semanalmente con paquetes turísticos, y agencias de
comisionados y operadores turísticos
Para la visita de más clientes se tiene que

ver la promoción y publicidad a través de
Mensualmente trípticos mapas de circuitos ecoturísticos a
través de paquetes turísticos y otras
agencias de enlace,
¿Cuánto comprarán los clientes? Grandes cantidades( ), Pequeñas cantidades( ), un articulo

regularmente( x)
¿ Por qué los clientes necesitan De acuerdo al inventario turístico se tiene productos / servicio
este producto o servicio? se tiene productos turísticos de artesanías, city tours de museos,
producto innovadores
Gustos y preferencias del cliente En cuanto a las preferencias se tiene nuevos circuitos turísticos,
(Detalle como color, precio, convivencia con la naturaleza, a base de productos de la zona
tamaño, etc. ( artesanías de fibra de alpaca, gastronomía, a base quinua,
papas nativas, truchas etc.
3.2 Mercado potencial, disponible y objetivo
Mercados Concepto Cantidad
En el mercado potencial se encuentra a los clientes locales,

regionales, nacionales, internacionales; que arriban a la región
de Puno y visitan a los diferentes atractivos turísticos que se 500
tiene como el turismo rural comunitario de Capachica,chulpas
de sillustani y la zona arqueológica en la ciudad de Lampa( la
Potencial
Piedad, Iglesia, Pinturas de arte rupestre etc.
En el mercado disponible existen clientes que llegan a las

Agencias de turismo de la ciudad de Cusco, Puno
Disponible 400
Objetivo El mercado objetivo tenemos de los visitantes

individuales que llegan a la ciudad de Lampa y fluctúan
en un promedio 100

3.3 Proyección ventas.
La proyección de venta en unidades expresado en paquete.
Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes
Año Producto/servicio Mes 2 Total
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Producto 1
1 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 192
(paquete)
Producto 1
2 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 216
(paquete)
Producto 1
3 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 252
(paquete)
3.4 Estudiando a mis Competidores

3.4.1. Los principales competidores de mi negocio son:
Características del COMPETIDOR 1 COMPETIDOR 2

competidor
Nombre Turismo rural comunitario
Clase de Producto o Servicio de hospedaje y guiado
Servicio
Precios 120.00
Calidad de Sus productos Regular
(Bueno Regular, Malo)
Equipos(Bueno Regular, Regular
Malo)
Ubicación Capachica, Taquile, Luquina
¿Qué tipo de promoción Trípticos, Boletines informativos turísticos Internet. Página Web,
publicidad usa? Mapas turísticos Fa……………….
Servicio al Cliente Bueno
Regular, Malo)
Otro.
3.5. Las Fortalezas más importantes de mis competidores son:

 Cartera de Clientes
 Conocimiento de Agencia de viajes
 Pocos competidores.
 Experiencia en el mercado
3.6. Las mayores debilidades de mis competidores son.
 Venden un producto indicando que es suyo cuando es de otro distrito
 Mucha intermediación
 Variación de Visita
Puedo utilizar esta información para mejorar mi idea de negocio de la siguiente manera:
Podemos utilizar esta información para presentar un trabajo original con productos propios de la zona,
evaluando una estructura desde las vivencias, artesanía, y gastronomía para vender y promocionar la
originalidad del producto sin tener copia con productos adicionales

IV. PLAN DE MERCADEO

4.1. PRODUCTO.
Descripción de tus productos / Servicios
Características Producto 1 Producto 2 Producto 3

Circuito Ecoturistico: Circuito Laguna Lagunillas: City Tours- Lampa
Lampa-Saytoqocha-Nevados Lampa-Piscigranja Plaza de Grau -Armas –
de San Carlos-queñuales de Lagunillas PERU SAC.- Iglesia Santiago Apóstol-
Pumawasi-Lampa. Laboratorio de Producción Museo de la piedad de
de Alevinos - pesca Miguel Ángel-Juego de la
Descripción deportiva - paseo en bote- oca-Museo Kampac-Museo
general Gastronomía-Lampa del Ayarachi y Galería de
Fotos-Criadero de Chinchillas.
Calidad Ofrecer a partir de una gestión interna de calidad, teniendo en cuenta las necesidades del
cliente interno, un servicio de la más alta calidad que supere las expectativas y marque la
diferencia.
Lampa-Entrada al complejo Agencia de Viajes City Tours- Lampa Plaza de
turístico de ccaqueri trajes Saytoqocha Tours Lampa- Grau -Armas –Iglesia Santiago
típicos de Ayarachis y Laboratorio de Huaylla pujio- Apóstol-visita del Museo de
Circuito Carnaval -visita del paisaje SantaLucia- Piscigranja la piedad de Miguel Ángel
Turístico natural Apus de Illani, Lagunillas PERU SAC.- Municipalidad de Lampa –
Chocoyo, San Luis y paseo Laboratorio de Producción visita Juego de la oca- Entrada
en bote en la Laguna de Alevinos - Pesca al Museo Kampac- entrada
Saytoqocha- Aves Andinas, deportiva - paseo en bote- Museo del Ayarachi y Galería
Alpacas de colores Nevados Santuario de San Pedrito de Fotos- entrada Criadero de
de San Carlos-Caminata de 4 Gastronomía en la estación Chinchillas.
kms queñuales de Pumawasi- de la Piscigranja Lagunillas
Templo colonial, molino de PERU SAC-retorno A Lampa
piedra en el trapiche de en la
cuenca de Pumawasi -Lampa
Productos Gastronomía en el Cerro Gastronomía en la estación Gastronomia en el Jr. Moore-
adicionales apacheta de San Carlos de la Piscigranja Lagunillas 551 4to piso
PERU SAC-RETORNO A
Lampa.
4.1.1. Estrategias del producto / Servicio:

En el producto que se ofrecerá a los clientes son el circuito turístico que
presentamos en tres tipos de producto los cuales se denominan.
A. Circuito Ecoturistico: Lampa-Saytoqocha-Nevados de San Carlos-queñuales de
Pumawasi-Lampa.
B. Circuito Laguna Lagunillas: Lampa-Piscigranja Lagunillas PERU SAC.-Laboratorio
de Producción de Alevinos - Pesca deportiva - paseo en bote- Gastronomía-
Santuario de San Pedrito - Lampa
C. City Tours – Lampa:
D. Circuito Aguas Termo medicinales Q’uñi pukiu –Jarpaña - Paratía.
Estos tres productos se diferencian por el tiempo de permanencia en el

emprendimiento por lo cual se ofrecerá más diversidad de servicios según
programación de cada paquete.

A. CIRCUITO ECOTURISTICO SERVICIOS PRECIO.

LAGUNA SAYTOQOCHA-NEVADOS DE SAN CARLOS Y INCLUYE NO S/.440.91
QUEÑUALES DE PUMAWASI INCLUYE
DESCRIPCIÓN DEL CIRCUITO
 Partida Agencia de Viajes Saytoqocha tours-Lampa
 Queñuales de trapiche Tusine Chico
 Vista panorámica de la curva wajcha puquito-Apu  Transporte privado.
Pilinco.  Guía profesional
 Visita al criadero de alpacas Raza, Suri y Huacayo  Guia / interprete de la Servicios DURACION
Fundo quiswarani) Zona no 2-3/D
 Vista panorámica yuraq apacheta se divisa el apu San  Entrada a los lugares especific 1-2/N
Carlos Apu Yanakaka. descritos ados
 Vista al Monumento del Ayarachi-Paratiá  Alimentación Desayuno,
 Festival del hatun pukllay en Villa Ayarachi. Almuerzo y Cena en el
 Visita al Complejo Turístico y Artesanal Ccaqueri Complejo turístico
 Vista panorámica de la cuenca de la Laguna Saytoqocha artesanal de Ccaqueri
 Paseo en bote y pesca deportiva  Pernocte 1/N complejo
 Observación de manifestaciones naturales propias de turístico artesanal
los apus tutelares Illani, Chocoyo, San Luis y restos de la
cultura viva
 Inicio de la caminata por los Nevados del Apu San
Carlos.
 Ceremonia del reconocimiento al Apu San Carlos
 Observación de lagunas, glaciares , nevados, fauna y
flora
 Turismo de aventura en los nevados de San Carlos.
 Caminata de 3 kms ruta paraq tianan cataratas de aguas
ecológicas
 Entrada a los bosquete de los queñuales gigantes de
pumawasi
 Visita al complejo del Templo colonial de trapiche de
Pumawasi
 Retorno al distrito de Palca-Lampa
B. CIRCUITO SERVICIOS PRECIO.

LAGUNA LAGUNILLAS INCLUYE NO INCLUYE S/.75.00
DESCRIPCIÓN DEL CIRCUITO
 Partida Agencia de Viajes Saytoqocha
tours-Lampa
 Laboratorio de Alevinos Huaylla Pukiu-  Transporte privado.
Maravillas (2)  Guía profesional
 Vista panorámica de la cuenca Laguna  Guía / interprete
Lagunillas.  Entrada a los lugares Servicios no DURACION
 Entrada a la Estación Piscigranja Lagunillas descritos especificados 12 horas
PERÚ SAC.  Alimentación en la
 Visita Laboratorio de proceso de Estación Piscigranja
producción de alevinos (10) Lagunillas PERÚ SAC
 Visita Planta de Transformación y (20)
comercialización de truchas (5)
 Visita a las Jaulas flotantes en bote (5)
 Paseo en bote al Santuario de San Pedrito.
(3)

C. CITY TOURS SERVICIOS PRECIO

S/. 64.00 por
CIUDAD DE LAMPA Y MUSOQ LLACTA INCLUYE NO INCLUYE persona
PUENTE COLONIAL
 Visita al Centro Histórico-Plaza Armas  Transporte privado. Servicios no DURACION

 Visita a la Iglesia Santiago Apóstol (5 )  Guía profesional. especificados 3-5 Horas
 Visita al Museo de la Piedad de Miguel  Entrada a los lugares
Ángel-Municipio (5) descritos
 Entrada al Juego de la Oca (3) Almuerzo campestre en
 Entrada al Museo Kampac ( 5) Complejo Musoq llacta
 Entrada al Museo del Ayarachi y Galería de Puente Colonial.
Fotos. (10)
 Entrada a criadero de chinchillas. ( 2)
Malecón turístico del Puente Colonial
4.2. PRECIO
Para fines de evaluación económica se trabaja en base al producto (paquete 01) y se
presenta el análisis de precio
Producto 1
Circuito Eco turístico: Lampa-Saytoqocha-Nevados de
DETALLE San Carlos-queñuales de Pumawasi-Lampa
Costos estimados por Articulo/ servicio S/. 319.50

Precios de competidores: más alto
Promedio
Más Bajo
Precio que vas a cobrar S/.440.91
Razón por el precio establecido Evaluación de costos de producción y según la
demanda y oferta del mercado
por el tiempo de permanencia en el negocio que son
por PN/01 D/02
Descuentos que le serán otorgados a Por delegaciones, grupos se le realizara el descuento
los siguientes tipos de clientes
Razón para los descuentos Por Numero de visitantes
4.2.1. La estrategia de los precios que utilizaré en mi negocio será:
El precio será negociable con el cliente los que reserven con un mes de anticipación tendrán
descuentos especiales, el precio que está en nuestro plan es de acuerdo al costeo de servicios y
productos.
4.3. PLAZA
4.3.1 Estrategia de Plaza
Ubicación del Negocio
 Región : Puno
 Provincia : Lampa
 Distritos : Lampa, Paratía, Palca, Santa Lucía

 Dirección : Jr. Moore N°551-553 3er y 4to Piso Barrio Arriba –lampa
Método de Distribución
La ubicación legal del negocio será en ciudad de Lampa, Jr. Moore N°551-553 3er y 4to Piso
Barrio Arriba –lampa Se tiene como ubicación representativa del negocio en la ciudad de Lampa
a una cuadra y medio de la Plaza de Armas de la ciudad de lampa.
4.4. PROMOCION
4.4.1. Estrategias de Promoción.
Define cuáles serán las formas de publicidad y promoción
Tipo de Publicidad ¿Cómo se utilizara? Costo S/.

El proceso comienza cuando el cliente ingresa a la
página web se contacta por medio de las redes sociales
en donde serán respondidas todas la inquietudes y S/.300.00
PUBLICIDAD serán remitidos al sitio web. Brindar un servicio que
ofrezca calidad, seriedad que se adaptaran a las
necesidades de cada cliente que se realizan de una
manera segura y confiable
A través La Agencia de viaje Proporcionaremos
PROMOCIÓN información relevante de manera clara y sencilla S/.200.00
creación de una página web, Facebook, twitter y You
tuve Cargará fotos videos de los lugares donde se
ofrecen los diferentes tours de un Plan de Marketing.
TOTAL S/.500.00
Estrategias de Promoción
Se desarrollara un Plan de Marketing, contacto con Agencias de Viaje de la Región y del País,
pagina web.
V. ORGANIZANDO MI NEGOCIO

V.1 Organigrama.
Gerente General
Área
Área de Ventas
financiera y
Comercialización
Contabilidad
Marketing
Departamento
Departamentode
de
Programación
Operadores
Total de
trabajadores que se requiere
Mensual
GASTOS ADMINISTRATIVOS 450.00

Gerente General 1 400.00 400.00
Materiales de Oficina 1 50.00 50.00
Por paquete
COSTOS DE PRODUCCION 600.00

Mano de Obra directa por paquete 500.00 500.00
Guias de Turismo/ interprete (paquete) 100.00 100.00
CARGO FUNCIONES
Es el encargado de dirigir la empresa y mantener una comunicación con
Gerente General los demás áreas
El Guía de Turismo es la persona encargada de realizar el guiado y la
Guías Turismo conducción de la visita turística, brindando la información necesaria y
requerida por el pasajero, así como de asistir, orientar y asesorar al turista
en los casos que se requieran.

5.2 DISTRIBUCIÓN DE MI NEGOCIO (ANEXO CROQUIS)
Circuito Ecoturistico: Lampa-Saytoqocha-Nevados de San Carlos-queñuales de Pumawasi-

Lampa.
5.3 PROCESO PRODUCTIVO

Para la Producción del bien y/o Servicio que ofrecerá se desarrollara el siguiente proceso.
A. SERVICIO CIRCUITO ECOTURISTICO: LAGUNA SAYTOQOCHA-NEVADOS DE SAN

CARLOS-QUEÑUALES DE PUMAWASI
N° PROCESO DESCRIPCION DEL PROCESO

1 Recepción del cliente Recepción a los turistas y/o clientes
2 Se informará sobre el recorrido; circuito eco turístico: Lampa-
Información del recorrido Laguna Saytoqocha, Nevados de San Carlos y Queñuales de
Pumawasi.
3  Visita de acuerdo al recorrido programado del
circuito ecoturistico:
 Sitios Naturales( Lagunas, Cerros, paisajes naturales,
Miradores)
 Manifestaciones culturales( Pintura rupestres, plaza
del C.P. villa Ayarachi, Artesanías de tejido ancestral.
 Folklore,( Gastronomía, Carne Alpaca y Trucha)
Visita a los atractivos turísticos del Circuito  Realizaciones técnicas científicas o artísticas
Ecoturistico contemporáneas y( Producción de Alpacas, llamas,
Truchas )
 Acontecimientos programados.( Danza del Ayarachi,
Carnavales de los Ayarachis, Fiesta Patronal de San
Antonio de Pauda, Virgen Belén.)
4 Almuerzo Almuerzo campestre Plato típico Thimpo de Carne de Alpaca.

5 Regreso a Lampa Regreso a la ciudad de Lampa
6 Viaje a juliaca Regreso a la ciudad Juliaca
B. SERVICIO CIRCUITO: LAGUNA LAGUNILLAS - SANTA LUCIA

2 Se informará sobre el recorrido; Circuito Laguna Lagunillas.
Información del recorrido
3  Visita de acuerdo al recorrido programado del
circuito Laguna Lagunillas:
 Sitios Naturales(Laguna Lagunillas, saraqocha
Manantiales)
 Manifestaciones culturales( Iglesia de San Pedrito)
Visita a los atractivos turísticos del Circuito
Laguna Lagunillas.  Folklore( gastronomía )
 Realizaciones técnicas científicas o artísticas
contemporáneas ( Innovación tecnología en el
proceso productivo de la trucha)
 Acontecimientos programados.(Santuasrio de San
Pedrito en Lagunillas 29 de Junio)
4 Refrigerio Bocaditos a base carne de trucha

5 Salida al circuito Turístico Laboratorio de producción de Alevinos, Planta procesadora y
comercialización de truchas, visita a las Jaulas Flotantes, en
bote y al Santuario de san Pedrito y retorno al almuerzo.
6 Almuerzo Almuerzo en la estación de la Piscigranja Lagunillas PERU SAC.
8 Regreso a Lampa Retorno de la delegación a Lampa
9 Viaje a juliaca Retorno de la delegación a la ciudad de Juliaca.
C. SERVICIO CITY TOURS: CIUDAD DE LAMPA


2 Se informará sobre el recorrido; del City tours de la
Información del recorrido ciudad de Lampa
3  Visita de acuerdo al recorrido programado
del City Tours Ciudad de Lampa:
 Sitios Naturales: árboles nativos Queñua
Kolly en los parques y Púas de Raimondi en
el patio de la Municipalidad
Visita a los atractivos turísticos de la ciudad  Manifestaciones culturales( Museos, Iglesia
de Lampa Santiago Apostol, Puente de Calicanto
 Folklore( gastronomía )
 Realizaciones técnicas científicas o artísticas
contemporáneas:(Productos Lácteos,
Artesanías)
 Acontecimientos programados: Fiestas
patronales Festividad de la Virgen
Inmaculada de María 8 de Diciembre y
Festividad de Santiago Apostol 25 de julio,
Carnavales, Monumento del Ayarachi)
6 Almuerzo Campestre Trucha al Horno en el complejo musoq

llacta Puente Colonial.
8 Regreso al Centro de la Ciudad de Lampa Retorno a la ciudad de Lampa
9 Viaje a Juliaca Viaje a la Ciudad de Juliaca

5.4 MATERIA PRIMA E INSUMOS DEL PROCESO PRODUCTIVO
5.4.1 MATERIA PRIMA E INSUMOS DEL PROCESO PRODUCTIVO

A. CIRCUITO ECOTURISTICO. Saytoqocha-Nevados de San Carlos-queñuales de Pumawasi
CANTIDAD
COSTO COSTO Materia
UNIDAD REQUERIDA
MATERIA PRIMA / INSUMOS UNITARIO TOTAL EN prima e Mano
MEDIDA PARA UNA
EN SOLES SOLES
UNIDAD insumos de obra
Transportación/Bus Unidad 1 50.00 50.00 50.00
Alojamiento Dias 1 25 25.00 25.00
Alimentos Global 2 35 70.00 70.00
Entrada a los lugares
descritos Global 1 27 27.00 27.00
Mano de Obra directa
(atencion alimentaria) Global 1 50.00 50.00 50.00
Guias de Turismo/ interprete Global 1 60.00 60.00 60.00
COSTO TOTAL 282.00 172.00 110.00
5.5. MAQUINARIAS, EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES
MAQUINARIA EQUIPO 5199.00

Computadora I-7 HP 1 2750.00 2750.00
Impresora HP 1 500.00 500.00
Televisor a Colores de 32"LCD 1 700.00 700.00
Camara fotografica 1 800.00 800.00
Celular /camará 1 449.00 449.00
MUEBLES y ENSERES 1210.00
Escritorio 1 600.00 600.00
Silla de madera 1 100.00 100.00
Sillas de recepcion 6 60.00 360.00
Stand de Madera 1 150.00 150.00
VI. COSTOS DE INVERSION INICIAL.

6.1 Calculo de la inversión inicial

Inversión de aportes valorizados y con plan de negocio
INVERSIONES INICIALES
P.U. COSTO TOTAL
RUBRO CANT. Estimado
mensual FIJO VARIABLE
INFRAESTRUCTURA 1725.00
Construcción 1 1500.00 1500.00
Acabado 1 100.00 100.00
Servicios higienicos 1 125.00 125.00
Computadora I-7 HP 1 2750.00 2750.00
Impresora HP 1 485.00 485.00
Televisor a Colores de 32"LCD 1 700.00 700.00
Camara fotográfica 1 800.00 800.00
Celular /camará 1 449.00 449.00
MUEBLES y ENSERES 1210.00
Escritorio 1 600.00 600.00
Silla de madera 1 100.00 100.00
Sillas de recepcion 6 60.00 360.00
Stand de Madera 1 150.00 150.00
GASTOS PRE OPERATIVOS/ OTROS INVERSIONES 400.00
Elaboración de Plan de Negocio 1 100.00 100.00
Licencia de Funcionamiento 1 0.00 0.00
Formalización 1 300.00 300.00
COSTOS DE PRODUCCION 600.00
Materia Prima (paquete) 0.00 0.00
Mano de Obra directa por paquete 600.00 500.00
Guias de Turismo/ interprete (paquete) 100.00 100.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS 450.00
Gerente General 1 400.00 400.00
Materiales oficina 1 50.00 50.00
GASTOS DE VENTA 300.00
Preparación (Publicidad) 1 200.00 200.00
Promoción ( trípticos/mapas) 1 100.00 100.00
Sub Total 9269.00 600.00
GRAN TOTAL 9869.00
Inversión con plan de negocio ( Contrapartida y proyecto SAYWA )

Precio
RUBRO CANT. unitario Contrapartida COMPRA
S/. COSTO Beneficiario PROYECTO
TOTAL (contrapartida) SAYWA
INFRAESTRUCTURA
Servicios higiénicos 1 200.00 200.00 100.00 100.00
Computadora I-7 HP 1 3000.00 3000.00 300.00 2700.00
Impresora 1 500.00 500.00 500.00

Televisor a Colores de
32"LCD 1 700.00 700.00 700.00
Cámara fotográfica 1 800.00 800.00 800.00

GASTOS
ADMINISTRATIVOS 0.00
Materiales de oficina 1 50.00 50.00
GASTOS DE VENTA 0.00
Preparación (Publicidad) 1 200.00 200.00 200.00

Promoción
( tripticos/mapas) 1 100.00 100.00 100.00 0.00
Total 500.00 5000.00
6.2 Calculo del costo total unitario
Calculo del costo Total Unitario

COSTO FIJO UNITARIO = costo fijo total + 4,512.00 = 282.00
Nº productos 16

COSTO VARIABLE UNITARIO = costo variable total + 600.00 = 37.50
Nº productos periodo 16

costo variable
COSTO TOTAL UNITARIO: = costo fijo unitario + unitario = CTU
282.00 37.50 319.50
Punto de equilibrio

Punto de equilibrio

Punto de Equilibrio = Costo Total Fijo
Margen de
Contribución

Punto de Equilibrio = 4,512.00

403.41

Punto de Equilibrio
Q = 11

Punto de Equilibrio
S/. = 4,850.01

6.3 Determinación del Precio de Venta
Costo
Unidad de Necesidad Costo Total
Materia prima/insumos Unitario en
medida bruta en soles
soles
COSTOS DIRECTOS 282.00
Transportación/Bus Unidad 1 50.00 50.00

Alojamiento Dias 1 25.00 25.00
Alimentos Global 2 35.00 70.00
Entrada a los lugares descritos Global 1 27.00 27.00
Mano de Obra directa (atencion alimentaria) Global 1 50.00 50.00
Guias de Turismo/ interprete Global 1 60.00 60.00
COSTOS INDIRECTOS 37.50
gastos administrativos paquete 1 22.50 22.50
gastos de ventas paquete 1 15.00 15.00
COSTO TOTAL DE PRODUCCION 319.50
GANANCIAS % 0.2 319.50 63.90
IGV % 0.18 319.50 57.51
precio de venta 440.91

6.4 Proyección de Ventas en Unidades
Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes

Año Producto/servicio Mes 2 Mes5 Mes 8 Total
1 3 4 6 7 9 10 11 12
Producto 1
1 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 192
(paquete)
Producto 1
2 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 216
(paquete)
Producto 1
3 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 252
(paquete)
6.5 Inversión Requerida y Fuentes de Financiamiento.
Fuentes de Financiamiento Monto

Ahorro personal 4369.00
contrapartida 500.00
Capital semilla 5000.00
Otros aportes valorizados 20000.00
Total 29869.00
6.6 compromiso de pago

No se recurrirá a deuda, se tiene recursos locales instalados y también ahorro personal
6.7 Depreciación
Inversiones Valor Años de Uso Depreciación

Depreciación anual mensual
Infraestructura 1800.00 90.00 7.50
Construcción 1500.00 20 75.00 6.25
Acabado 100.00 20 5.00 0.42
Servicios higienicos 200.00 20 10.00 0.83
Maquinaria equipo 5183.00 928.77 77.40
Computadora I-7 HP 2750.00 6 458.33 38.19
Impresora INNOVA 485.00 6 80.83 6.74
Televisor a Colores de 32" 699.00 5 139.80 11.65
Camara fotografica 800.00 5 160 13.33
Celular 449.00 5 89.8 7.48
MUEBLES I ENSERES 2070.00 207.00 17.25
Escritorio 600.00 10 60.00 5.00
Silla de madera 350.00 10 35.00 2.92
Vitrina de Madera 250.00 10 25.00 2.08
Sillas de recepcion 720.00 10 72.00 6.00
Stand de Madera 150.00 10 15.00 1.25
Depreciacion Anual 1225.77 102.15
Depreciación Mensual 102.15 102.15
VII. PLAN FINANCIERO
7.1 PLAN DE VENTAS.

PLAN DE VENTAS Y COSTOS POR MES (Año 1)
MES1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 Por Año
Ventas
Paquete 1: 7054.56 7054.56 7054.56 7054.56 7054.56 7054.56 7054.56 7054.56 7054.56 7054.56 7054.56 7054.56 84654.72
Ventas totales 7054.56 7054.56 7054.56 7054.56 7054.56 7054.56 7054.56 7054.56 7054.56 7054.56 7054.56 7054.56 84654.72
Costos de
4512.00 4512.00 4512.00 4512.00 4512.00 4512.00 4512.00 4512.00 4512.00 4512.00 4512.00 4512.00 54144.00
producción
Materia prima e
2752.00 2752.00 2752.00 2752.00 2752.00 2752.00 2752.00 2752.00 2752.00 2752.00 2752.00 2752.00 33024.00
insumos
Mano de obra 1760.00 1760.00 1760.00 1760.00 1760.00 1760.00 1760.00 1760.00 1760.00 1760.00 1760.00 1760.00 21120.00
Costos de adm. y
750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 9000.00
ventas
Gastos
450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 5400.00
administrativos
Gastos de ventas 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 3600.00
Costos totales 5262.00 5262.00 5262.00 5262.00 5262.00 5262.00 5262.00 5262.00 5262.00 5262.00 5262.00 5262.00 63144.00
Depreciación 102.15 102.15 102.15 102.15 102.15 102.15 102.15 102.15 102.15 102.15 102.15 102.15 1225.77
Intereses 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos totales 5364.15 5364.15 5364.15 5364.15 5364.15 5364.15 5364.15 5364.15 5364.15 5364.15 5364.15 5364.15 64369.77
Ganancia bruta 1690.41 1690.41 1690.41 1690.41 1690.41 1690.41 1690.41 1690.41 1690.41 1690.41 1690.41 1690.41 20284.95
Impuestos RUS 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 240.00
Ganancia neta 1670.41 1670.41 1670.41 1670.41 1670.41 1670.41 1670.41 1670.41 1670.41 1670.41 1670.41 1670.41 20044.95
Ventas
Paquete 1: 7936.38 7936.38 7936.38 7936.38 7936.38 7936.38 7936.38 7936.38 7936.38 7936.38 7936.38 7936.38 95236.56
Ventas totales 7936.38 7936.38 7936.38 7936.38 7936.38 7936.38 7936.38 7936.38 7936.38 7936.38 7936.38 7936.38 95236.56
Costos de
5076.00 5076.00 5076.00 5076.00 5076.00 5076.00 5076.00 5076.00 5076.00 5076.00 5076.00 5076.00 60912.00
producción
Materia prima e
3096.00 3096.00 3096.00 3096.00 3096.00 3096.00 3096.00 3096.00 3096.00 3096.00 3096.00 3096.00 37152.00
insumos
Mano de obra 1980.00 1980.00 1980.00 1980.00 1980.00 1980.00 1980.00 1980.00 1980.00 1980.00 1980.00 1980.00 23760.00
Costos de adm. y
750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 9000.00
ventas
Gastos
450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 5400.00
administrativos
Gastos de ventas 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 3600.00
Depreciacion 102.15 102.15 102.15 102.15 102.15 102.15 102.15 102.15 102.15 102.15 102.15 102.15 1225.77
Costos totales 5928.15 5928.15 5928.15 5928.15 5928.15 5928.15 5928.15 5928.15 5928.15 5928.15 5928.15 5928.15 71137.77
Ganancia bruta 2008.23 2008.23 2008.23 2008.23 2008.23 2008.23 2008.23 2008.23 2008.23 2008.23 2008.23 2008.23 24098.79
Impuestos RUS 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 240.00
Ganancia neta 1988.23 1988.23 1988.23 1988.23 1988.23 1988.23 1988.23 1988.23 1988.23 1988.23 1988.23 1988.23 23858.79
Ventas
Paquete 1:
CIRCUITO
9259.11 9259.11 9259.11 9259.11 9259.11 9259.11 9259.11 9259.11 9259.11 9259.11 9259.11 9259.11 111109.32
ECOTURISTICO.
Saytoqocha-

Nevados de San
Carlos-queñuales
de Pumawasi
Ventas totales 9259.11 9259.11 9259.11 9259.11 9259.11 9259.11 9259.11 9259.11 9259.11 9259.11 9259.11 9259.11 111109.32
Costos de
5922.00 5922.00 5922.00 5922.00 5922.00 5922.00 5922.00 5922.00 5922.00 5922.00 5922.00 5922.00 71064.00
producción
Materia prima e
3612.00 3612.00 3612.00 3612.00 3612.00 3612.00 3612.00 3612.00 3612.00 3612.00 3612.00 3612.00 43344.00
insumos
Mano de obra 2310.00 2310.00 2310.00 2310.00 2310.00 2310.00 2310.00 2310.00 2310.00 2310.00 2310.00 2310.00 27720.00
Costos de adm. y
750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 9000.00
ventas
Gastos
450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 5400.00
administrativos
Gastos de ventas 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 3600.00
Depreciación 102.15 102.15 102.15 102.15 102.15 102.15 102.15 102.15 102.15 102.15 102.15 102.15 1225.77
Intereses 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos totales 6774.15 6774.15 6774.15 6774.15 6774.15 6774.15 6774.15 6774.15 6774.15 6774.15 6774.15 6774.15 81289.77
Ganancia bruta 2484.96 2484.96 2484.96 2484.96 2484.96 2484.96 2484.96 2484.96 2484.96 2484.96 2484.96 2484.96 29819.55
Impuestos RUS 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 240.00
Ganancia neta 2464.96 2464.96 2464.96 2464.96 2464.96 2464.96 2464.96 2464.96 2464.96 2464.96 2464.96 2464.96 29579.55
7.2 Flujo de Caja

7.2.1 Flujo de Caja Económico Financiero

FLUJ O DE CAJ A
Co nc e pto AÑO 1
A.- Ing re s o s Ce ro MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
P aquete 1: CIRCUITO ECOTURISTICO.

Sayto qo cha-Nevados de San Carlos - 7054.56 7054.56 7054.56 7054.56 7054.56 7054.56 7054.56 7054.56 7054.56 7054.56 7054.56 7054.56
queñuales de P umawas i
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B .- Co s to s de inv e rs ió n 8 519.0 0
Infraes tructura 1725.00
Maquinaria y/o equipo 5184.00
Muebles y ens eres 1210.00
Gas to s preo perativos 400.00
C.- Co s to s de pro duc c ió n 0 .0 0 4 5 12 .0 0 4 5 12 .0 0 4 512.0 0 4 512.0 0 4 5 12 .0 0 4 5 12 .0 0 4 512.0 0 4 512.0 0 4 5 12 .0 0 4 5 12 .0 0 4 512.0 0 4 512.0 0

Materia prima e ins umo s 2752.00 2752.00 2752.00 2752.00 2752.00 2752.00 2752.00 2752.00 2752.00 2752.00 2752.00 2752.00
Mano de o bra 1760.00 1760.00 1760.00 1760.00 1760.00 1760.00 1760.00 1760.00 1760.00 1760.00 1760.00 1760.00
D.- Co s to s de a dm. y v e nta s 0 .0 0 7 50 .00 7 5 0 .0 0 7 5 0 .0 0 7 50 .00 7 50 .00 7 5 0 .0 0 7 5 0 .0 0 7 50 .00 7 50 .00 7 5 0 .0 0 7 50 .00 7 50 .00
Gas to s adminis trativo s 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00
Gas to s de ventas 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
E.- S ub to ta l -8 5 19 .0 0 17 9 2 .5 6 17 9 2 .5 6 17 9 2.5 6 17 9 2.5 6 17 9 2 .5 6 17 9 2 .5 6 17 9 2.5 6 17 9 2.5 6 17 9 2 .5 6 17 9 2 .5 6 17 9 2.5 6 17 9 2.5 6

Depreciació n 101.83 101.83 101.83 101.83 101.83 101.83 101.83 101.83 101.83 101.83 101.83 101.83
F.- Ga na nc ia B ruta -8519.00 1690.73 1690.73 1690.73 1690.73 1690.73 1690.73 1690.73 1690.73 1690.73 1690.73 1690.73 1690.73
Impues to 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
G.- Flujo de c a ja e c o nó mic o -8 5 19 .0 0 16 7 0 .7 3 16 7 0 .7 3 16 7 0.7 3 16 7 0.7 3 16 7 0 .7 3 16 7 0 .7 3 16 7 0.7 3 16 7 0.7 3 16 7 0 .7 3 16 7 0 .7 3 16 7 0.7 3 16 7 0.7 3
H.- S e rv ic io de de uda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Amo rtizacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Interes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
I.-Flujo de c a ja fina nc ie ro -8 5 19 .0 0 16 7 0 .7 3 16 7 0 .7 3 16 7 0.7 3 16 7 0.7 3 16 7 0 .7 3 16 7 0 .7 3 16 7 0.7 3 16 7 0.7 3 16 7 0 .7 3 16 7 0 .7 3 16 7 0.7 3 16 7 0.7 3

FLUJO DE CAJA
AÑO 2
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
7936.38 7936.38 7936.38 7936.38 7936.38 7936.38 7936.38 7936.38 7936.38 7936.38 7936.38 7936.38
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5076.00 5076.00 5076.00 5076.00 5076.00 5076.00 5076.00 5076.00 5076.00 5076.00 5076.00 5076.00
3096.00 3096.00 3096.00 3096.00 3096.00 3096.00 3096.00 3096.00 3096.00 3096.00 3096.00 3096.00
1980.00 1980.00 1980.00 1980.00 1980.00 1980.00 1980.00 1980.00 1980.00 1980.00 1980.00 1980.00
750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00
450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00
300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
2110.38 2110.38 2110.38 2110.38 2110.38 2110.38 2110.38 2110.38 2110.38 2110.38 2110.38 2110.38
101.83 101.83 101.83 101.83 101.83 101.83 101.83 101.83 101.83 101.83 101.83 101.83
2008.55 2008.55 2008.55 2008.55 2008.55 2008.55 2008.55 2008.55 2008.55 2008.55 2008.55 2008.55
20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
1988.55 1988.55 1988.55 1988.55 1988.55 1988.55 1988.55 1988.55 1988.55 1988.55 1988.55 1988.55
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1988.55 1988.55 1988.55 1988.55 1988.55 1988.55 1988.55 1988.55 1988.55 1988.55 1988.55 1988.55

FLUJO DE CAJA
AÑO 3
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
9259.11 9259.11 9259.11 9259.11 9259.11 9259.11 9259.11 9259.11 9259.11 9259.11 9259.11 9259.11
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5922.00 5922.00 5922.00 5922.00 5922.00 5922.00 5922.00 5922.00 5922.00 5922.00 5922.00 5922.00
3612.00 3612.00 3612.00 3612.00 3612.00 3612.00 3612.00 3612.00 3612.00 3612.00 3612.00 3612.00
2310.00 2310.00 2310.00 2310.00 2310.00 2310.00 2310.00 2310.00 2310.00 2310.00 2310.00 2310.00
750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00
450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00
300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
2587.11 2587.11 2587.11 2587.11 2587.11 2587.11 2587.11 2587.11 2587.11 2587.11 2587.11 2587.11
101.83 101.83 101.83 101.83 101.83 101.83 101.83 101.83 101.83 101.83 101.83 101.83
2485.28 2485.28 2485.28 2485.28 2485.28 2485.28 2485.28 2485.28 2485.28 2485.28 2485.28 2485.28
20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
2465.28 2465.28 2465.28 2465.28 2465.28 2465.28 2465.28 2465.28 2465.28 2465.28 2465.28 2465.28
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2465.28 2465.28 2465.28 2465.28 2465.28 2465.28 2465.28 2465.28 2465.28 2465.28 2465.28 2465.28

7.2.2 Indicadores de Rentabilidad del Plan de Negocio

7.2.2.1 Margen de Contribución y Punto de Equilibrio.
Margen de contribución y punto de equilibrio

Precio de Venta Costo Variable Unitario Contribución Marginal
440.91 - 37.50 = 403.41

7.2.2.2. Valor Actual Neto y Tasa Interna de Retorno
VAN 13,208.63
TIR 20.06%
Valor Actual Neto (VAN)
El valor actual neto VAN para el presente proyecto es S/. 13208.63 por lo que se
recomienda la continuación del proyecto empresarial, dado que su valor es mayora a cero
indicando que el proyecto es rentable.
Tasa Interna de Retorno (TIR)

La tasa interna de retorno TIR para el presente plan de negocio es 20.06% que es mayor a
la tasa anual de descuento 15%, por lo que también se recomienda la continuación del
negocio por que indica que es rentable.

VIII. PLAN DE ACCION DE MI NEGOCIO
8.1. Formalizando mí Negocio
Mi negocio operará de aquí en adelante como:
Persona natural con negocio
Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (E.I.R.L.) X
Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada (S.R.L)
Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C.)
Sociedad Anónima (S.A.)
Optare por el tipo de contribuyente:
RUS (Persona natural)
RER (Persona natural y jurídica) x
Régimen General. ( Persona natural y jurídica)
Las razones para seleccionar este tipo de forma legal son:
Persona Jurídica Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (E.I.R.L.)
 Bajo esta modalidad se trabajara en sociedad con los mismos objetivos dentro del
negocio se llevara los siguientes documentos boleta de venta, factura y libro diario de
ingresos y egresos, Programa de Declaración Telemática (PDT) correspondiente.
 Las razones para seleccionar este tipo de forma legal son:

 tendrás la opción de acceder al Régimen del Impuesto a la Renta Especial (RER).
Asimismo, podrás optar por el Régimen General a la Renta (RG).
 Trámites simplificados para formar una empresa como persona natural con negocio
 En caso de ejercer actividades de tercera categoría (actividades de comercio, industria y

otras actividades consideradas por la Ley.)
8.2 Plan de Implementación a corto Plan de Implementación a corto plazo

CR ONOGRAM A DE AC TIVIDADES
PLAN DE EJ ECUCION AÑO 0 1 PLAN DE EJEC UC ION AÑO 0 2 PLAN DE EJ ECUCION AÑO 0 3
Accio nes
M a J un J ul Ag Set Oct No Dic Ene Feb M a Ab r M a J un Jul Ag Set Oct No Dic Ene Feb M a Ab r M a J un Jul Ag Set Oct No Dic Ene Feb M a Ab r
y o v r y o v r y o v r
ELABORACION DE PLAN DE NEGOCIO x X X
SUSTENTAC ION DEL PLAN DE NEGOC IO X

PLANIFIC AC ION DE M EJ OR AM IENTO Y
X X X
ADECUANCION DEL NEGOCIO
ELABORACION DE M ATER IAL
X
INFORM ATIVO DEL SERVICIO
IM PLEM ENTAC ION DE EQUIPOS Y
SERVICIOS PARA LA IM PLEM ENTACION DEL X X X
PLAN DE NEGOC IO X X X
REC EPCION DE C LIENTES X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
CAPACITAC ION EN GESTION EM PR ESAR IAL X X X
CAPACITAC ION EN M AR KETING X X X
CAPACITAC ION EN EL GUIADO X

CAPACITAC ION EN PREPARACION DE
ALIM ENTOS X
CAPACITAC ION EN DEC LARACIONES DE
X
LOS IM PUESTOS A LA SUNAT
FOR M ALIZACION DEL NEGOCIO X
8.3. Evaluación
8.3.1. Autoevaluación del emprendedor
REGULAR BUENO MUY BUENO

X
Se requiere bastante publicación, difusión del negocio
8.3.2. Evaluación del Facilitador
REGULAR BUENO MUY BUENO

X

____________________________________________________________________________________________
ANEXO 06. PANEL FOTOGRAFICO.
Vista Laguna Saytoqocha alpaquitas junior
Cuenca de la Laguna Saytoqocha Nevados San Carlos 5,350 msnm
Vista Panorámica de Nevados San Carlos Vista de los Apus Illani - Choccoyo
Vista desde la cumbre San Carlos Turistas Nacionales en el Circuito
PROYECTO: Saywa. Pá gina 37

____________________________________________________________________________________________
Variedad de alpaca a colores Esquila mecanizada
Mujeres con traje de Ayarachi Carnaval de los Ayarachis
Imagen mujeres pétreas Paratia Festividad San Pedrito

LA PIEDAD DE MIGUEL ANGEL
____________________________________________________________________________________________
CROQUIS DEL CIRCUITO ECOTURISTICO

“PUESTA EN VALOR Y PROMOCIÓN DEL CIRCUITO ECOTURISTICO, LAMPA -
SAYTO QOCHA, NEVADOS DE SAN CARLOS Y LOS KEÑUALES DE PUMAWASI -
LAMPA”.
T O UR : DISTRITOS DE LAMPA, PARATIA, PALCA -LAMPA.

AUTO R : Paciano Melitón Mamani Mamani
Estancia
Sayto 54 km
Estancia qocha Laguna Saytoqocha 4535 m.s.n.m.
qinray
Hatun Phausa
Tuta punku 56 km
Puente Qocha huma 58 km
Kachiña Illani 5150 m.s.n.m. Apu San Carlos
52 km 5350 m.s.n.m
Keñuales Mina
de cuenca Pomasi
C. P. Villa Ayarachi Saytoqocha
Chilahuito ( complejo
Turístico artesanal ) Cerro Apacheta
Cultura viva 47 Km. Pinturas
4,220m.s.n.m Rupestres Mirador Ecológico de
Desvió Coarita de Putusillani Huacunuta 62 km
Paratia Estancia Contaduría 46 km
Carretera nueva Final de Caminata
PARATIA
39 Km. 22km
Keñuales Gigantes
Planta Escuela
concentradora de Pumaw ais45 km
Inmaculada Coarita
concepción Trapiche Minero
Pomasi 42km CC.Suatia
Apu Pilinco
4892 m.s.n.m
Puente Suatia 33.7 km
Yurak Mirador w akcha
Apacheta pukito
26 Km.
Pinturas
Palca
Rupestres de 3950 m.s.n.m
Keñuales de Milluni Antalla 6 km
Palca
3950 m.s.n.m
Keñuales de Tusine chico

y trapiche minero 13km
Rivera coylata
Pinturas Ruprestes 16 Km.
Tusine grande
9 km.
Circuito Ecoturístico 112 Km. Criadero de

 Laguna saytoqocha 4,535 m.s.n.m Chinchillas 750 m
 Apu Tuletar San Carlos 5,350 m.s.n.s
 Apu Tutelar Illani 5,150.m.s.n.m Lampa
 Keñuales de pumaw asi 4,300 m.s.n.m
ELABO RACIÓN Y DISEÑO DEL CIRCUITO ECOTURISTICO :

Paciano Meliton Mamani Mamani y Paciano Zacarias, Mamani Ticona
Consultoria Corporación Saytoqocha E mail : Paciano9@hotmail.com Cel: 950912718 –
950979163 - 975610317
Dirección: Jr Moore Nº 551-Barrio Arriba- Lampa

____________________________________________________________________________________________

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PLAN DE NEGOCIO

Implementación de servicios de viajes turísticos

Emprendedor de Saytoqocha tours Lampa: Paciano Melitón Mamani Mamani

Lampa, Julio del 2017

II. DESCRIPCION DEL NEGOCIO

III. ANALISIS DE MERCADO

IV. PLAN DE MERCADEO

VI. COSTOS DE INVERSION INICIAL

Proyecto: SAYWA. Pá gina 2

6.1 Calculo de la inversión inicial 25

VII. PLAN FINANCIERO

VIII. PLAN DE ACCION DE MI NEGOCIO

Proyecto: SAYWA. Pá gina 3

Datos del coordinador y/o representante

I.2 Situación del Negocio/ Emprendimiento ( Marcar)

Plan de Negocio x Plan de Mejora de Negocio

I.3 Tipo de Negocio/ Emprendimiento ( Marcar)

Bienes Servicios X Mixto

I.4 Descripción del Negocio:

La Agencia de Viajes Saytoqocha tours - Lampa, ofrece el servicio de guía e interpretación en

1.5 Capital Requerido

Fuentes de Financiamiento Monto

1.6 Propietario del Negocio

1.7 Visión y Misión:

Ofrecer un servicio personalizado de calidad y confiabilidad, a través de la buena atención de

1.8 Estudio de Mercado

Características Perfil - Descripción

Individuos Personas individuales que desean conocer

Empresas, Nacionales y extranjeros

Jóvenes Visita de nuestro clientes, estudiantes de

Ancianos Visita de organizaciones de personas

Genero Femenino ( X) Masculino ( x)

Ubicación ¿Dónde están mis Están en las Ciudades, en las Universidades.

Niveles de Ingreso Mediano X

Número de clientes Mensual 16

A mediano plazo, con la promoción y

Proyecto: SAYWA. Pá gina 6

¿Cuándo compraran este comunicación, internet, trípticos mapas

Se Prevé que inicialmente se recibirá

Para la visita de más clientes se tiene que

¿Cuánto comprarán los clientes? Grandes cantidades( ), Pequeñas cantidades( ), un articulo

b) Mercado potencial, disponible y objetivo

Mercados Concepto Cantidad

En el mercado potencial se encuentra a los clientes locales,

Disponible En el mercado disponible existen clientes que llegan a las 400

Objetivo El mercado objetivo tenemos de los visitantes 100

Proyecto: SAYWA. Pá gina 7

Precio de Venta S/. 440.91

Costo Unitario S/. 319.50

1.10 Índice de Rentabilidad

b) Tasa Interno de Retorno( TIR)

II. DESCRIPCION DEL NEGOCIO

2.1 Nombre del Negocio: Implementación de servicios de viajes turísticos en el Circuito

La Agencia de Viajes Saytoqocha tours - Lampa, ofrece el servicio de guía e interpretación en

City Tour/ Circuitos eco turísticos.

Proyecto: SAYWA. Pá gina 9

2.3. Identificación del Potencial Turístico en mi Localidad y mi emprendimiento

Potencial Turístico Identificado

2.4. Visión, Misión, Objetivo y Estructura Organizacional.

Ofrecer un servicio personalizado de calidad y confiabilidad, a través de la buena atención de nuestro

Proyecto: SAYWA. Pá gina 11

2.5. Análisis FODA DEL Negocio/ Emprendimiento: