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1. GENERALIDADES
1
1.1. Nombre del proyecto / siglas
1
1.2. Oportunidad de negocio
1
1.3. Actividad económica
1
1.4. Código CIUU
1
1.5. Partida arancelaria
2
1.6. Características
2
1.6.1. Área de influencia
2
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE
CÁMARAS DE CULTIVO “TURPUY WANKAR
UKHU (TWU)”
INTEGRANTES:
Arauco Huaringa Miguel
Buendia Bejarano Alexis
Fernandez Ladera Gonzalo
Rio Condor Alegandro
Vicuña Silvera Joan
DOCENTE:
JERSOON JESUS LAZO HUAYNALAYA
SECCION:
9702
1.6.2. Ubicación
2
PERU-HAUNCAYO
2019-02
1.6.3. Condiciones climatológicas 2
1.6.4. Relieve topográfico 3
1.6.5. Acceso 3
1.7. Definición del proyecto 4
1.8. Descripción del alcance del producto 4
1.9. Objetivos del proyecto 5
1.9.1. Objetivos organizacionales 5
1.9.2. Objetivos de eficiencia 5
1.9.3. Objetivos de producto 5
1.10. Estrategias comerciales 5
1.11. Modelo de negocio 6
1.12. Motivación para ejecutar la idea de negocio 6
1.13. Contribución económica social 6
2. ANALISIS DE LOS INTERESADOS 7
2.1. Análisis 7
2.1.1. Identificación de STK 7
2.1.2. Clasificación de los STK 8
2.2. Plan de acción 8
3. ANÁLISIS DEL ENTORNO 10
3.1. Análisis del macro entorno 10
3.2. Análisis del sector 12
3.3. Análisis del micro entorno 13
3.4. Análisis de la organización 14
3.5. Matriz EFE 15
3.6. Matriz EFI 17
3.7. FODA cruzado 19
4. ESTUDIO DE MERCADO 20
4.1. Oportunidad de oferta (tamaño, comportamiento histórico/actual y perspectivas futuras)
20
4.1.1. Competidores directos 22
4.1.2. Competidores indirectos 23
4.1.3. Cuantificación y proyección de la oferta 23
4.2. Oportunidad de demanda 24
4.2.1. Comportamiento histórico y perspectivas futuras 24
4.2.2. Características de los consumidores, comportamientos y tendencias 26
4.2.3. Cuantificación y proyección de la demanda 27
4.3. Curva de equilibrio de Oferta Vs Demanda 29
5. PLAN DE MARKETING 31
5.1. OBJETIVOS DEL MARKETING 31
5.2. MARKETING MIX 31
5.2.1. PRODUCTO 31
5.2.2. PLAZA 32
5.2.3. PROMOCIÓN 32
5.2.4. PRECIO 33
5.2.5. PROCESO 34
5.2.6. PERSONAS 34
5.3. CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO 34
5.4. PRESUPUESTO DE MARKETING
6. ESTUDIO TÉCNICO
6.1. UBICACIÓN DEL PROYECTO 31
6.2. TAMAÑO DEL PROYECTO
6.3. PLAN DE OPERACIONES 31
6.4. EDT
6.5. PLAN DE EXISTENCIAS, MATERIALES Y SUMINISTROS 31
6.6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO
6.7. PLAN DE TECNOLOGIA E INNOVACION 31
6.8. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
7. ESTUDIO LEGAL Y ORGANIZACIONAL
7.1. FORMA SOCIETARIA 31
7.2. RÉGIMEN LABORAL
7.3. RÉGIMEN TRIBUTARIO 31
7.4. LICENCIAS Y REGISTROS DE MARCAS
7.5. ORGANIGRAMA 31
7.6. MANUAL Y REGLAMENTO DE ORGANIZACIONES Y FUNCIONES
7.7. GASTOS DE FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL 31
8. ESTUDIO ECONÓMICO
8.1. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 31
8.2. INGRESO POR VENTA POR PRODUCTO
8.3. EGRESOS
9. EVALUACIÓN ECONÓMICA-FINANCIERA
9.1. ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 31
9.2. FLUJO DE CAJA
9.3. INDICADORES ECONÓMICOS-FINANCIEROS
9.4. EVALUACIÓN DE RIESGOS
1. GENERALIDADES
1.1. Nombre del proyecto / siglas
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CÁMARAS DE CULTIVO
“TURPUY WANKAR UKHU (TWU)”
1.2. Oportunidad de negocio (cuadro)
En los últimos años Huancayo vive el boom de la oferta inmobiliaria. Según
información del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento en noviembre
del 2018, en Huancayo existía una oferta de 21 inmobiliarias entre conjuntos
habitacionales, edificios residenciales y multifamiliares, urbanizaciones y
condominios, ubicados en su mayoría en Huancayo distrito y El Tambo, y en menor
número en Pilcomayo.
Además, el gerente de Desarrollo Urbano y Territorial de la comuna huanca, refiere
que desde hace 9 años Huancayo viene creciendo de manera desordenada, debido a
que en el 2006 el plan urbano cumplió su vigencia.
Asimismo (Castañeda, 2015) indica Perú es el tercer país más vulnerable ante los
riesgos climáticos del mundo es sólo superado por Honduras y Bangladesh, por lo
que las consecuencias del cambio climático podrían ser muy serias para nuestro país.
Eventos meteorológicos como heladas, inundaciones y sequías serían más intensos y
frecuentes, y sus efectos podrían afectar el desarrollo nacional si es que no
empezamos a prepararnos desde hoy.
Es por eso que después de realizar el análisis en las matrices de evaluación de ideas,
se identificó que la creación de las Cámaras de cultivo ICB, tiene mejor viabilidad
económica, comercial, tecnológica, ambiental y legal que otros proyectos propuestos
puesto que la mega tendencia del boom inmobiliario y el impacto ambiental
incrementa nuestro posible mercado potencial.
FUENTE: http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?
_page_=172.17100&_portletid_=sfichaproductoinit&scriptdo=cc_fp_init&pproduct
o=8436809000
1.6. Características
1.6.1. Área de influencia
1.6.2. Ubicación
DEPARTAMENTO: Junín
PROVINCIA: Huancayo
DISTRITO: Tambo
Coordenadas UTM 84WGS
-X: 477704.45131358714 m
-Y: 8666236.068298083 m
-Zona: 18
-Hemisferio: Sur
o Salida de Lima
o Lurín
o Punta Negra
o Provincia de cañete
o Lunahuana
o Yauyos
o Miraflores
o Chupaca
o Llegada a El tambo
El cual el recorrido promedio es de 446 km, la hora que se tomara es de 8horas 41 minutos en
automóvil, por esta carretera se puede optar cuando en la carreta central existe percances.
ACTIVIDADES
Es una cámara de cultivo “TWO” que nos ayudará a cultivar plantas ornamentales,
frutales o medicinales.
Actividades
•Se diseñe la estructura de la cámara de cultivos.
•Se diseñe el revestimiento que mantendrá la temperatura interior.
•Se diseñe el sistema de iluminación y riego.
•Se obtenga un local para la producción de la cámara.
•Se comprará los materiales necesarios para la elaboración del producto.
•Se contratará personal capacitado para la producción y venta.
•Se implementará accesorios al producto.
•Se creará las páginas web para publicidad y venta del artículo.
Áreas a desarrollarse:
ERP Empresa Recicladora del Perú Pj. Parra del Riego Nro. 206
STK002 E.I.R.L (reciclaje de (entre Huánuco y Tarapacá)
desperdicios metálicos) -
Lima - Perú
Riego Agro SRL Neutral Media Entrevista personal con las entidades principales.
Empresa Recicladora del De Alta Entregar un Resúmenes de alto nivel sobre el proyecto.
Perú E.I.R.L (reciclaje de apoyo
desperdicios metálicos) Informar de las decisiones tomadas como consecuencia de la
relación.
Grupo Tecnimax (Tienda Descono Alta Resúmenes de alto nivel sobre el proyecto, especificando los
de venta de sensores y cedor objetivos y finalidad del mismo, además del beneficio que su
placas Arduino) entidad y/o empresa recibirá, añadiendo así la calidad de los
productos para proyectos grandes.
Fuente: Elaboración Propio
3. ANÁLISIS DEL ENTORNO
3.1. Análisis del macro entorno (análisis)
FACTORES O1 /A1
Factor Político:
* Estabilidad política
* Políticas fiscales
Factor Económico:
O1
*Boom inmobiliario
O2
*Incremento de alquileres
*Tributación A1
*Gasto público O3
*Inestabilidad Salarial
A2
*Incremento de Tasas de Interés
Factor Social:
A3
*Cambios en el estilo de vida
O5
*Densidad Poblacional
O6
*Sensibilización respecto al problema ambiental
*Falta de educación ambiental
O4
Factor Tecnológico:
O7
*Nuevas invenciones y desarrollo
O8
*Uso y costo de la energía
*Acceso a la tecnología O9
*Marketing digital
Factor Ecológico:
Factor Legal:
OPORTUNIDADES AMENAZAS
O4: Marketing Digital. - Existe el boom A4: Falta de educacion. -Las personas no
de las redes sociales y tiendas online. tienen una cultura ambiental.
FUERZAS O1 /A1
Negociacion de Proveedores:
O1
*Cantidad de proveedores
*Poder de decisión en el precio del proveedor
Nuevos Competidores:
Productos Sustitutos:
A1
*Clientes propensos a sustituir el producto. A2
Negociación de Clientes:
A3
*Poca rentabilidad por el hecho de ser un producto nuevo A4
*Falta de publicidad
COMPETIDOR INDIRECTO
● Errores logísticos
● Buena calidad del producto. ● Falta de estética
● Productos innovadores ● Difícil manejo del sistema
● La tecnología que ofrece a los ● Producto confuso y muy poco
clientes llamativo
CADENA DE VALOR F1 /
D1
Infraestructura de la Empresa
*120m^2 de área de expresión
*iluminación continua techo transparente
*Material noble
*Accesos de autos
Operaciones
*Ensamblaje
*Programación F5
*Distribución F4
*Mantenimiento
Desarrollo de tecnologías
*Sensores de humedad y de temperaturas F1
*Riego tecnificado F2
*Programacion tipo c++ java
* Poca rendición de los equipos tecnológicos D5
Logística externa
*Desarrollo de patentes F3
*Documentacion para la salida legal del producto
*Personas de clase media D2
Marketing de ventas
*Sin experiencia en el Mercado D3
* Productos relacionados existentes D1
* Aplicación móvil
*Windows
*Sitios Web
MATRIZ EFE
OPORTUNIDADES(10)
AMENAZAS
Total 1 2.415
MATRIZ EFI
FORTALEZAS
DEBILIDADES(10)
● Productos ● (O3-D3) Crear una alianza con las empresas ● (D1-A2) Hacer un plan de
relacionados ya existentes que promociones las sillas marketing – marketing digital.
existentes reclinables ● (D3-A3)Elaborar un plan
(D1) ● (O1-D2) Producto dedicado a la jardinería estratégico.
● Producto solo
para personas
de clase
media. (D2)
● Sin
experiencia en
el mercado.
(D3)
● No contar con
personal
capacitado
4. ESTUDIO DE MERCADO
4.1. Oportunidad de oferta
A: GEOGRAFICO
Provincia: HUANCAYO
EDAD: 20 a 60 años
NSE: B C
· Provincia:
· DISTRITOS:
T.C =1.6%
NC =1.88
EDADES
Fuente: (INEI, 2017)
NSE
Universo potencial
UNIVERSO 107250
2017 545,615
2018 554344.84
2020 563768.7023
2021 563768.7023
2022 573352.7702
2023 573352.7702
2024 583099.7673
2025 583099.7673
Descripción de tabla.
Según los datos recogidos de (INEI, 2017) la ciudad de Huancayo tenía 545,615 habitantes con
una tasa de crecimiento del 1.60%, es así que para el año 2019 se tendría una población de
554,344 habitantes con una tasa de crecimiento del 1.70%.
NICHO DE MERCADO:
El nicho de mercado comprende entre las edades de 20 a 60 años, en un aproximado con los
datos estadísticos obtenidos el (INEI, 2017) sumarian en un total de 202000 de habitantes que se
encuentran en este rango de los cuales un gran porcentaje son jóvenes que habitan en
departamentos o mini-departamentos o incluso cuartos de alquiler; este vendría a ser nuestro
mercado potencial.
Genero consumidor
Rango de edades
Porcentaje de ocupación
MERCADO 1072
POTENCIAL 50
AÑO
ITEM 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
1.60
TC % 1.60% 1.60% 1.60% 1.60%
MERCADO 1072
POTENCIAL 50 108966 110709 112481 114281
MERCADO 8151
DISPONIBLES 0 82814 84139 85485 86853
6520
MERCADO EFECTIVO 8 66251 67311 68388 69483
FRECUENCIA DE
COMPRA 1 1 1 1 1
UNIDAD DE
COMPRA/VISITA 1 1 1 1 1
UNIDADES
ESTIMADAS 1370 1404 1439 1475 1512
S/.
319.9 S/. S/. S/. S/.
PRECIO DE VENTA 9 327.99 336.19 344.59 353.21
S/.
271.1 S/. S/. S/. S/. S/.
VALOR DE VENTA 9 279.66 288.14 299.15 299.15 299.15
●Para realizar la curva de equilibrio y la demanda se tomó datos como los precios de las
principales tiendas de la competencia que ofrecen este tipo de producto o similares y con ayuda
de la encuesta se determinó las cantidades demandadas, el primer gráfico muestra como es el
comportamiento de la oferta y la demanda SIN EL PROYECTO, como resultado se obtuvo que
existe un superávit de demanda.
Interpretación imagen 25: El Punto de equilibrio de las empresas que venden productos
similares es 45 a un precio de s/.160 aproximadamente que quiere decir que al producir 45 sillas
vende los 45 a s/. 160 sin ningún inconveniente.
● También se realizó otra curva de equilibrio entre la oferta y la demanda, pero esta vez ya se
tomó en cuenta la ejecución del proyecto, y se obtuvo como resultado una curva con mayor
equilibrio, que nos indica que la oferta se ha incrementado.
Fuente: Elaboración Propia
Interpretación imagen 26: El equilibrio es de 110 sillas ya que al ofertar dicha cantidad de sillas
se demandará la misma cantidad sin ningún inconveniente; es decir que los clientes estarán
dispuestos a comprar las sillas a un precio de s/. 320.
5. PLAN DE MARKETING
5.1. OBJETIVOS DEL MARKETING
● Tener una gran acogida por la población y ser una competencia en el medio para los
competidores directos.
● Realizar ventas desde el primer día de puesta en marcha del proyecto para obtener el 70% de
aprobación de los clientes.
● Captar consumidores mediante radio, web y hosting para generar una utilidad del 20% en el
primer año de producción.
5.2.1. PRODUCTO
Tabla 17. Producto
VARIEDAD 1 producto
CARACTERISTICA Dimensiones:
S
Largo min: 0.80 m
MARCA “S&C”
ENVASE El envase de todas las partes del producto será en cajas de cartón.
GARANTÍAS 1 año
UTILIDAD Y USO Armario de cultivos Indoor para cultivar cualquier especie de plantas
5.2.2. PLAZA
Tabla 18. Plaza
CANALES *Mayoristas: La empresa venderá directamente los productos a precio por
método Mark-up.
Fuente: Elaboración
Propia
5.2.3. PROMOCION
a) Política de promoción de ventas:
c) Canal de Distribución
● Distribución directa
● Distribución mediante intermediarios con los convenios realizados con socios de la
competencia indirecta flexible.
● Canal de distribución mediante convenios realizados por al menos una competencia
de alto calibre como PROMART o EL MAESTRO situados dentro la ciudad de
Huancayo para que la venta del producto obtenga más reconocimiento y aumentar su
comercialización.
Ítem
Costo Variable Unitario: S/. 140.00
Costo Fijo Unitario: S/. 90.00
Costo Total Unitario: S/. 230.00
Fuente: Elaboración Propia
Utilidad:
Se desea ganar una utilidad del 35 % sobre las ventas.
Precios:
Descuentos:
● Precio para Mayoristas:
El precio establecido para los mayoristas varía porque generalmente compran el producto en
grandes cantidades por tanto el precio para estas personas será de 275 nuevos soles.
● Precio para Minoristas
El precio establecido para los minoristas varia por que compran el producto en pequeñas
cantidades por tanto el precio para estas personas 285 nuevos soles.
Periodo de pago:
Los clientes pueden pagar al contado o por cuotas según la decisión de los distribuidores.
Términos del crédito:
Los clientes podrán tener la oportunidad de pagar en plazos y si son clientes frecuentes tendrán
una linea de credito especial.
5.2.5. PROCESO
Las cámaras de cultivo son diferentes a los demás debido a que los materiales con los que se fabrican
son amigables con el ambiente, fáciles de usar y pueden ser reemplazadas las piezas defectuosas de
forma sencilla.
5.2.6. PERSONAS
Las personas que promocionen y vendan los armarios de cultivo pasarán por capacitaciones
constantes para que de esta forma puedan explicar bien las funciones y características del
producto, también sabrán responder a cualquier duda que tengan los clientes y aclarar las
mismas.
5.2.7. PRESENCIA FÍSICA
Las cámaras de cultivo van a ser publicitadas por internet, en diferentes
canales de internet como las redes sociales, paginas web, etc. Incluso habra
propaganda fisica que serán repartidas en las ferreterias y demas tiendas de
distribución.
5.3. CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO (tabla)
5.3.1. Introducción
Se plantea la estrategia por parte de la empresa para poder posicionarse en el
mercado.
Esta estrategia es la de “penetración rápida”
Esta estrategia tiene como medios de acción la de lanzar los primeros
productos en promoción, es decir en precios bajos o de dar ofertas al comprar
dos o más armarios de cultivo, también el de distribuir los productos en varias
ferreterías y tiendas para que se puedan encontrar en todos lados. Esta
estrategia tiene como objetivo la rápida penetración en el mercado y una
mayor participación de la empresa, es decir, la empresa y el producto podrá
posicionarse en el mercado y ser reconocida de forma rápida. La estrategia se
aplicará ya que el mercado al que se enfoca la empresa es mediana y no hay
competidores directos en la zona.
5.3.2. Crecimiento
5.3.4. Decadencia
Llegado un momento, los productos comenzarán a declinar, la cual podría ser lenta o rápida.
Los motivos de la declinación de las ventas y del producto pueden ser por mucha competencia,
cambios en la tecnología o porque los clientes cambian de preferencias, a lo que las ventas y los
precios disminuyan.
Por todo esto la empresa deberá optar por dejar los segmentos de mercado pequeños, minimizar
los precios del producto, abandonar algunos canales distribucion. Además que se debe priorizar
la recuperación de la inversión, permanecer en los mercados más lucrativos y tratar de resolver
las deudas que tenga la empresa
gast
ado
presup hast %
uesto a presupuesto restan Ener febr mar ago
Categorias total hoy restante te o ero zo abril mayo junio julio o
S/3,000 S/0. S/25 S/25 S/25 S/250. S/250. S/250. S/250. S/2
web y hosting .00 00 S/3,000.00 100% 0.00 0.00 0.00 00 00 00 00
publicidad S/0. S/0.0 S/0.0 S/0.0
online S/0.00 00 S/0.00 0% 0 0 0 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0
publicidad en S/2,400 S/0. S/0.0 S/0.0 S/0.0 S/400. S/4
radio .00 00 S/2,400.00 100% 0 0 0 S/0.00 S/0.00 S/0.00 00
S/5,400 S/0. S/25 S/25 S/25 S/250. S/250. S/250. S/650. S/6
total .00 00 S/5,400.00 100% 0.00 0.00 0.00 00 00 00 00
S/25 S/50 S/75 S/1,00 S/1,25 S/1,50 S/2,15 S/2
GASTO ACUMULADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
6.1.2 Microlocalización
Ponderad Av. Evitamiento Av. Evitamiento 697 Jr. Las violetas #496
Factor
o Calif. Ponder Calif. Ponder. Calif. Poder
puntos comerciales 5% 6 0.3 7 1.66 7 1.5
Transporte 11% 9 0.99 5 0.6 6 0.5
Seguridad de la Zona 10% 6 0.6 6 0.5 7 0.5
Servicios basicos disponibles 21% 9 1.89 5 0.5 8 0.7
accesibilidad 6% 8 0.48 6 0.4 6 0.48
cercania de otros competidores 5% 6 0.3 6 0.56 6 0.5
cercania al centro de la ciudad 5% 4 0.2 8 0.8 7 0.7
condiciones de vias urbanas y
12% 6 0.72 6 0.8 7 0.42
carreteras
localizacion urbana 10% 7 0.7 6 0.5 6 0.56
cercania a carreteras 15% 6 0.9 6 0.24 7 0.28
TOTALES 1 7.08 6.56 6.14
6.2 Tamaño del proyecto
PROCESO PROCESO
PROCESO PROCESO PROCESO
MANUFACT DISTRIBUCIO COMERCIALIZA
COMPRA URAS
ATP N CION
6.3.2 Flujograma de procesos (para producto)
INICIO
CAMARA DE
CULTIVO
SELECCIÓN DE MP E
INSUMOS
ENVASADO Selladora
6.4 EDT
“TURPUY WANKAR UKHU
(TWU)”
6.5 Plan de existencias: MPD, MPI, MOD, MOI, SUMINISTROS, GASTOS DIRECTOS E
INDIRECTOS, INVERSIONES TANGIBLES E INTANGIBLES
6.6 Estudio de Impacto Ambiental