GESTIÓN POR

PROCESOS
Beatriz Peláez Velásquez
Especialista en HSEQ
Consultor- Docente-Auditor
Celular 3116319117

Mayo 2019 - CES

1
 Gestión por procesos

OBJETIVO

Determinar la importancia de la gestión por

procesos para lograr la eficiencia de las
Organizaciones.

2
 “Los clientes quieren
más de nosotros que
pagar facturas. Necesitamos
hacer un viaje y convertirnos
en un aliado para nuestros
clientes.”
THOMAS BUBERL
Chief Executive Officer

3
 Reflexión:
¿Para mi qué es un proceso?

4
PROCESO

Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que

interactúan, que utilizan las entradas para proporcionar un
resultado previsto.

Requisitos de partes Satisfacción partes

interesadas. interesadas
5 Gestión por Procesos I Mayo 2019 NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD
 PROCESO

Permiso para
Condiciones de la trabajo en alturas
actividad Desde el ámbito de
la Norma ISO
Investigar AT-
Requisitos legales 45001, los procesos Resolución 1401:2007
determinan las
Expectativas de acciones dirigidas a Manejo adecuado de los
partes interesadas
clientes, accionistas,
conseguir el nivel niveles de ruido

proveedores, IVC requerido por la

dirección con
Peligros respecto a la FURAT

seguridad y salud
Documentación en el trabajo Procedimientos,
requerida protocolos programas,
matrices, formatos.

Gestión por Procesosl Mayo 2019 6

Estructura de la Norma

Estructura de Alto Nivel (HLS)

7 Gestión por Procesos I Mayo 2019 NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD

Estructura de la Norma ISO 45001

Fuente: guía para implementar la norma ISO 45001

8 Gestión por Procesos I Mayo 2019 NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD

Estructura de la Norma ISO 45001-ISO 31000

Fuente: guía para implementar la norma ISO 45001

9 Gestión por Procesos I Mayo 2019 NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD

 Estructura de la Norma 45001-ISO 31000

Fuente: guía para implementar la norma ISO 45001

10 Gestión por Procesos I Mayo 2019 NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD

Estructura de la Norma ISO 45001

11 Gestión por Procesos I Mayo 2019 NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD

Procesos
• Componentes de los Procesos

Responsabilidades

Recursos

Actividades y Estrategias

Documentos

Seguimiento y Evaluación

12 Gestión por Procesos I Mayo 2019 NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD

 Taller

!Analiza cuáles son las otras

partes interesadas, además
de sus trabajadores,
que son pertinentes al
Sistema de Gestión de
Seguridad
y Salud en el trabajo!

13 Gestión por Proceso l Mayo 2019 NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD

 Procesos de la
Norma ISO 45001-ISO 31000

14
Procesos de la Norma ISO 45001- ISO 31000
Requisito 5. LIDERAZGO Y PARTICIPACIÓN DE LOS
Factor clave TRABAJADORES
para el éxito Requisito. 5.4.Consulta y Participación de los
trabajadores
Requisito 6. PLANIFICACIÓN
Continua y Requisito 6.1.2.1. Identificación de Peligros
Proactiva

Requisito 6. PLANIFICACIÓN
Análisis del Requisito 6.1.2.2. Evaluación de riesgos para la SST
contexto Requisito 5.4.2, 3,4,5. Identificar, Analizar, evaluar, tratar
los Riesgos

Posibilidades Requisito 6. PLANIFICACIÓN

de Mejora Requisito 6.1.2.3. Identificación de Oportunidades

Requisito 6. PLANIFICACIÓN
Impacto en la
Requisito 6.1.3.Determinación de los requisitos
seguridad y
legales aplicables y otros requisitos
salud
15 Gestión por Proceso l Mayo 2019 NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD
Procesos de la Norma ISO 45001- ISO 31000
Comunicación
Requisito 7. APOYO
interna y
externa Requisito 7.4 Comunicación

Requisito 5.2. Comunicación y Consulta

Control en el
hombre, el Requisito 8. OPERACIÓN
medio, la Requisito 8.1.2. Eliminar peligros y reducir los
fuente
riesgos de SST
Impacto en
Requisito 8. OPERACIÓN
desempeño
Requisito 8.1.3. Gestión del Cambio
del SST

Determinar
peligros antes Requisito 8. OPERACIÓN
de la introducir
Requisito 8.1.4. Compras
un producto y/o
servicio

Coordinar sus
procesos de
Requisito 8. OPERACIÓN
compras con los Requisito 8.1.4.2. Contratistas
contratistas
16 Gestión por Proceso l Mayo 2019 NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD
Procesos de la Norma ISO 45001- ISO 31000
Planes,
Simulacros Requisito 8. OPERACIÓN
Señalización Requisito 8.2. Preparación y respuesta a
Emergencias

Análisis de la Requisito 9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

eficacia Requisito 9. 1. Seguimiento, medición, análisis y
evaluación del desempeño

Análisis de
Requisito 9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
fortalezas y
Requisito 9. 1.2. Evaluación del Cumplimiento
debilidades

Requisito 5.6. Monitoreo y Revisión

Determinar las
Requisito 10. MEJORA
causas
Requisito 10.2. Incidentes, No Conformidades y
Jerarquía de
Acciones Correctivas
los controles

17 Gestión por Proceso l Mayo 2019 NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD

 Tips de seguridad…

!HAGO SEGUIMIENTO DE MI
ESTADO DE SALUD!

! RECUERDAS LA FECHA DEL

ULTIMO EXAMEN MEDICO!

18 Gestión por Proceso l Mayo 2019 NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD

 Taller

! De acuerdo a los casos

presentados, realiza un
análisis de los requisitos del
Sistema de Gestión de
Seguridad
y Salud en el trabajo!

19 Gestión por Proceso l Mayo 2019 NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD

 Lineamientos de los procesos
de la Norma ISO 45001-ISO 31000

20
Lineamientos de los procesos

Determinar las necesidades y expectativas de

las partes interesadas

Establecer la política y los objetivos de SST

Asignar roles, responsabilidades y autoridades

Requisito 5.
LIDERAZGO Y Determinar los requisitos legales y otros
PARTICIPACIÓN requisitos
DE LOS TRABAJADORES
Determinar los controles aplicables
Requisito 5.4
Consulta y Participación de
los Trabajadores Definir el seguimiento, medición y evaluación

Asegurar la mejora continua

21 Gestión por Proceso l Mayo 2019 NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD

Te invito a Reflexionar….
Ejemplos de cómo propiciar la participación de los trabajadores en
la implementación del SG-SST

Otras estrategias:
Programa de pausas activas
Programa de Bienestar laboral
Gestión de Compra de EPI
Procedimiento de Reintegro Laboral
COPASST
COCOLA

22 Gestión por proceso l Mayo 2019 NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD

 Lineamientos de los procesos

Requisito 6. Metodología GTC 45

PLANIFICACIÓN
Requisito 6.1.2.1.
Identificación de Mapa de Riesgos
Peligros

Requisito 6. Medidas de Intervención:

PLANIFICACIÓN Eliminar el peligro
Requisito 6.1.2.2. Sustituir con procesos, operaciones,
Evaluación de Riesgos materiales, o equipos menos peligros.
para la SST Utilizar Controles de Ingeniería
Utilizar Controles Administrativos

Requisito 8.
OPERACIÓN FURAT
Requisito 8.1.2.
Eliminar Peligros y
reducir los riesgos de Medidas de Intervención
SST
23 Gestión por proceso l Mayo 2019 NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD
Te invito a Reflexionar….
• Analiza la siguiente jerarquía de los controles

24 Gestión por procesos l Mayo 2019 NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD

Te invito a Reflexionar….

Estrategias:
Inspecciones de seguridad
Matriz de riesgos

25 Gestión por procesos l Mayo 2019 NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD

 Ejemplos de cómo Identificar Peligros del SG-SST

Fuente: Responsabilidad integral. Colombia

26 Gestión por procesos l Mayo 2019 NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD
 !TE INVITAMOS A ANALIZAR LOS VIDEOS!

https://www.youtube.com/watch?v=Zj8WMb_OoPk
Identificación de peligros y riesgos Napo

https://www.youtube.com/watch?v=6-Du2I50I3w
NAPO... Evaluación de Peligros en las Áreas de Trabajo

27 Gestión por procesos l Mayo 2019 NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD

Lineamientos de los procesos

• Legislación en SST – Línea del tiempo

Requisito 6.
PLANIFICACIÓN

Requisito. 6.1.3
Determinación de los
requisitos Legales
aplicables y otros
requisitos

28 Gestión por procesos l Mayo 2019 NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD

Lineamientos de los procesos

Matriz de comunicaciones internas y externas

Mecanismos y estrategias de comunicaciones

internas y externas
Requisito 7. APOYO
Mensajes de Correo Electrónico
Requisito 7.4 Publicaciones en carteleras
Comunicación Intranet

Propiciar la participación activa del trabajador

en la investigación de Accidentes de Trabajo

29 Gestión por procesos l Mayo 2019 NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD

Te invito a Reflexionar….
Ejemplos de mecanismo de comunicación en la
implementación del SG-SST

30 Gestión por procesos l Mayo 2019 NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD

Te invito a Reflexionar….

Ejemplos de mecanismo de comunicación en la

implementación del SG-SST

31 Gestión por procesos l Mayo 2019 NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD

Te invito a Reflexionar….

Requisito 8.
OPERACIÓN

Requisito 8.1.3.
Gestión del Cambio

Estrategias:
Procedimiento de Gestión del cambio
Involucrar a partes interesadas en toma
de decisiones

32 Gestión por procesos l Mayo 2019 NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD

Lineamientos de los procesos

Requisito 8. Lista de Proveedores y Contratistas

OPERACIÓN

Requisito 8.1.4.
Compras
Evaluación de Proveedores y Contratistas

Requisito 8.
OPERACIÓN

Requisito 8.1.4.2.
Contratistas Seguimiento a convenios y contractos

Estrategias:
Pr. Gestión Selección y evaluación de contratistas y proveedores
Formato para información sobre proveedores y contratistas
Interventorías a los convenios/contratos
Estrategias de integración
33 Gestión por procesos l Mayo 2019 NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD
Lineamientos de los procesos

Requisito 8.
OPERACIÓN
Requisito 8.2.
Preparación y
respuesta a
Emergencias

Estrategias:
Disponer de teléfonos de Organismos de apoyo
Contar con botiquín de primeros auxilios
Conformación de la Brigada de emergencias
Reconocimiento de rutas de evacuación
Matriz de vulnerabilidad (análisis)
Demarcación de áreas

34 Gestión por procesos l Mayo 2019 NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD

Lineamientos de los procesos

Requisito 9. EVALUACIÓN
DEL DESEMPEÑO Autoevaluación
Requisito 9. 1. Seguimiento,
Medición, Análisis y
Evaluación del Desempeño Plan de trabajo anual

Requisito 9.
EVALUACIÓN Rendición de Cuentas
DEL DESEMPEÑO
Requisito 9. 1.2.
Evaluación del Revisión por la Dirección
Cumplimiento

Auditorias
Requisito 10. MEJORA Programa de Auditoria
Requisito 10.2. Incidentes, Plan de Auditoria
No Conformidades y Informe de Auditoria
Acciones Correctivas

35 Gestión por procesos l Mayo 2019 NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD

 ESPECIFICACIONES DE EPI
CUMPLE NO CUMPLE

36 Gestión por procesos l Mayo 2019 NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD

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